Periodrapport Region Örebro län September 2018

(1)

Periodrapport

Region Örebro län

September 2018

(2)

Ekonomi

 Resultat januari – september 263 mnkr (161 mnkr)

 Nettokostnadsökning 1,6 % (6,7 %)

 Skatter och statsbidrag 3,1 % (5,2 %)

 Helårsprognos 150 mnkr (150 mnkr)

Omvärldsanalys

Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar att svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur.

BNP ökar i år med 2,7 procent men kommande år dämpas tillväxttakten och konjunkturen mattas av. Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 0,9 procent av BNP i år och 0,7 procent nästa år.

Konjunkturbilden är i stort sett densamma som i ESVs juniprognos. Resursutnyttjandet i ekonomin är högt. Tillväxten var stark under första halvåret i år men från och med andra halvåret bromsar tillväxttakten in och konjunkturen mattas av. En stark global tillväxt och stigande investeringar i euroområdet ökar efterfrågan på svensk export. Den svaga kronan gynnar exporten som ökar relativt mycket både i år och nästa år. Bedömningen är dock att kronan kommer att stärkas framöver, vilket dämpar exporten på längre sikt. Exporten ökar starkare än importen och nettoexporten höjer därmed BNP-tillväxten i år och nästa år, till skillnad från förra året då den sänkte tillväxten.

Den inhemska efterfrågan drivs på av den expansiva penning- och finanspolitiken och både hus- hållens konsumtion och offentlig konsumtion ökar snabbare i år än förra året. Däremot ökar in- vesteringarna betydligt långsammare i år, framför allt bostadsinvesteringarna. Nästa år dämpas ökningstakten ytterligare vilket är den främsta orsaken till att BNP-tillväxten växlar ner. Även en svagare ökning av hushållens konsumtion bidrar till lägre tillväxt. ESV antar att konjunkturen fortsätter att mattas av efter 2019 och att ekonomin når ett normalt resursutnyttjande 2021.

Den starka BNP-tillväxten i år ökar efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsgraden fortsät- ter att stiga samtidigt som arbetslösheten sjunker. Kommande år bromsar BNP- och sysselsätt- ningstillväxten in. Sysselsättningsgraden sjunker därmed, men den ligger kvar på en historiskt hög nivå under hela perioden.

Resultatanalys

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 1 790 mnkr (1 599 mnkr), vilket innebär en ök- ning med 11,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Såld vård har preliminärt ökat med 11,8 procent. Ökningen kan huvudsakligen hänföras till om- råde opererande och onkologi och verksamhetsmässigt är det inom urologiska kliniken, ortopedkirurgiska kliniken och öron-, näs- och halskliniken som utfallet ökat mest. Noterbart är att det är intäkterna från grannlandstingen i Uppsala/Örebro-regionen som bidrar till ökningen (+ 58,6 mnkr). Däremot noteras minskade intäkter från Västra Götaland varifrån Region Örebro län fick många hjärtpatienter 2017 (- 8,9 mnkr) och intäkter för asylsökande patienter (- 10,2 mnkr).

Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivningar, uppgår till 8 570 mnkr (8 271 mnkr) och inne- bär en kostnadsökningen mellan åren med 3,6 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 4,0 procent (5,7 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för lönerörelsen apr-18 – apr-19, om 2,5 procent. Alla lönekostnader har ökat jämfört med före- gående år.

Kostnaderna för inhyrd personal är något lägre än föregående år, -6 mnkr eller -4,7 procent, och avser framförallt hälso- och sjukvårdsförvaltningen, där kostnaderna för inhyrd personal mots- varar 3,1 procent av den egna personalkostnaden. Måttet på oberoende av inhyrd personal är 2

(3)

Periodrapport september 2018, Region Örebro län 3(17) opererande och onkologi med 5,1 mnkr (kirurgiska kliniken), och område thorax, kärl och diagnostik med 2,6 mnkr (laboratoriemedicinska kliniken).

Kostnaderna för läkemedel har totalt ökat med 4,1 procent, vilket huvudsakligen beror på en kraftigt ökad kostnad för smittskyddsläkemedel. Läkemedel inom förmånen har ökat medan rekvisitionsläkemedel har minskat jämfört med föregående år.

Kostnaderna för köp av trafik och övrig verksamhet har ökat med 2,8 procent eller 18 mnkr jämfört med föregående år, främst på grund av utökad trafik från augusti 2017 i Lekeberg, Garphyttan/Vintrosa, och utökad stadstrafik till Risbergska skolan. Vidare så har Indexutveckl- ingen varit något brantare i jämförelse med föregående år vilket också har drivit upp kostnaderna.

Nettokostnaden för perioden är 6 780 mnkr (6 672 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 1,6 procent (6,7 procent). Utvecklingen är lägre än föregående år, och i relation till ökningen av skatter och statsbidrag (3,1 procent) ser relationen mellan kostnader och intäkter bättre ut än den tidigare har gjort under året.

Skatteintäkterna har ökat med 153 mnkr eller 3,0 procent jämfört med föregående år. Gene- rella statsbidrag och utjämning har ökat med 60 mnkr eller 3,6 procent. Sammantaget är ök- ningen för skatter och statsbidrag 3,1 procent (5,2 procent).

Finansnettot uppgår till 8 mnkr och är något lägre än föregående år. Skillnaden mellan åren i negativ riktning avseende reavinster inom pensionsmedelsportföljen kommer att öka under hös- ten då försäljningar gjordes under den senare delen av 2017.

Region Örebro läns resultat är ett överskott om 263 mnkr per september 2018, vilket är 102 mnkr högre än för samma period föregående år. Per augusti var förbättringen mellan åren 111 mnkr. Alla större förvaltningar utom hälso- och sjukvården har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har försämrat sitt resultat något (-8 mnkr) mellan åren.

Helårsprognos

Helårsprognosen per september ligger kvar på samma nivå som per delår 2 och uppgår till 150 mnkr (150 mnkr helår 2017), Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -35 mnkr.

Det prognostiserade resultatet består främst av reserven för framtida utmaningar. Hänsyn har även tagits till nedanstående aktuella händelser:

De specialdestinerade statsbidragen är i prognosen högre jämfört med tidigare budgeterade in- täkter. Totalt uppgår avvikelsen till 47 mnkr och avser framför allt barns och ungas psykiska hälsa, sjukskrivning/rehabilitering och jämlik cancervård. I avvikelsen ingår även effekter av regeringens vårändringsbudget om totalt 18 mnkr bestående av stimulansmedel för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården.

Statens bidrag till landstingen/regionerna för läkemedelsförmånerna beräknas blir lägre än tidigare beräknat och innebär en försämring mot budgeterade intäkter om -36 mnkr för helår 2018.

Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag minskat med -28 mnkr jämfört med budget.

Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, om än i en något dämpad takt jäm- fört med föregående år. Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2018 uppgår till 2,4 procent. Lönekostnaderna förväntas öka med 3,3 procent.

Nettokostnaderna utgör i prognosen 98,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,6 procent av skatter och statsbidrag, och når därmed inte upp till 2-procentsmålet för god ekonomisk hushållning.

(4)

Investeringar

Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 945 mnkr (556 mnkr). De finansiella investe- ringarna uppgår till 54 mnkr för perioden (0 mnkr) och avser aktier i Svealandstrafiken AB.

Årets totala investeringsbudget uppgår till 2 227 mnkr, inklusive överföring av investeringsme- del från tidigare års budget om 517 mnkr. Prognosen är satt till 1 389 för helåret 2018. Att prognosen ligger under budgeterad nivå beror i huvudsak på fördröjningar i planerade projekt.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Den disponibla likviditeten uppgår till 447 mnkr, vilket innebär en minskning sedan årsskiftet med 32 mnkr.

Region Örebro län står inför stora investeringsprojekt. För att undvika extern upplåning för att finansiera investeringar i egna verksamhetslokaler, kommer så kallade återlån att ske under perioden 2017-2020. Återlån innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive år, som regionorganisationen sedan 2008 placerat i kapitalportföljen, istället placeras i likviditetsportföljen. Medlen används därefter för att finansiera investeringsutgifter, framför allt under åren 2018-2020. Sammantaget frigörs likviditet motsvarande 1 600 mnkr under åren 2017-2020 med hjälp av denna strategi.

På grund av ovanstående är den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen 0 mnkr i år. Totalt uppgår bokfört värde till 2 732 mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till 2 970 mnkr.

Pensionsportföljen mnkr

Placerat t.o.m. 2017 (bokfört) 2 638

Placerat enligt budget 2018 0

Återinvesterat reavinst, utdelning 94

Totalt placerat (bokfört) 2 732

Marknadsvärde 2 970

Övervärde 238

Avkastning 2018 4,6 %

Likviditet mnkr

Tillgängliga likvida medel -512

Saldo koncernbolag 114

Marknadsvärde likviditetsportfölj 245

Checkräkningskredit 600

Avkastning fonder 2018 0,1 %

Disponibel likviditet 447

(5)

Periodrapport september 2018, Region Örebro län 5(17)

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag

(Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster)

Lönekostnadsutveckling

(Justerat för jämförelsestörande poster)

(6)

Resultaträkning

Belopp i mnkr Utfall jan- sep 2018

Utfall jan- sep 2017

Prognos helår 2018

Budget

2018 Utfall 2017

Verksamhetens intäkter 1 790 1 599 -8 938 2 236

Verksamhetens kostnader -8 360 -8 061 -10 956

Avskrivningar -210 -210 -280 -284

VERKSAMHETENS

NETTOKOSTNADER -6 780 -6 672 -9 218 -9 351 -9 004

Skatteintäkter 5 307 5 153 7 082 7 081 6 888

Generella statsbidrag och

utjämning 1 728 1 669 2 304 2 333 2 213

Finansiella intäkter 104 117 92 75 185

Finansiella kostnader -96 -106 -110 -128 -132

PERIODENS/ ÅRETS

RESULTAT 263 161 150 10 150

Investeringar

Belopp i mnkr Utfall jan- sep 2018

Utfall jan- sep 2017

Prognos helår 2018

Budget

2018 Utfall 2017

Immateriella 0 5 1 - 5

Byggnader 837 435 1 100 1 740 694

Inventarier 108 121 234 487 195

Finansiella 54 0 54 - -

TOTALT 999 561 1 389 2 227 894

(7)

HR-statistik

Årsarbetare - tillsvidareanställda

Januari - september 2018 Januari - september 2017 Förändring

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

7 289 1 907 9 196 7 192 1 898 9 090 97 9 106

Sjukfrånvaro (per augusti)

Sjukfrånvaro Januari - augusti 2018 Januari - augusti 2017 Förändring

i procent Kvin-

nor Män Totalt Kvin-

nor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 2,2 % 1,6 % 2,0 % 1,9 % 1,4 % 1,8 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Långtidssjukfrånvaro 3,6 % 1,7 % 3,2 % 4,3 % 1,9 % 3,8 % -0,7 % -0,2 % -0,5 % Sjukfrånvaro totalt 5,8 % 3,3 % 5,3 % 6,2 % 3,3 % 5,6 % -0,4 % 0,0 % -0,3 %

Extratid (per augusti)

Extratid Januari - augusti 2018 Januari - augusti 2017 Förändring

i timmar Kvin-

nor Män Totalt Kvin-

nor Män Totalt

Timtid 193227 71292 264519 185941 65424 251365 7286 5868 13154

Fyllnadstid 44505 11121 55626 43583 11718 55302 922 -598 325

Enkel övertid 19131 4770 23901 20788 5067 25855 -1657 -296 -1954 Kvalificerad övertid 86131 31399 117531 84706 30346 115052 1426 1053 2479 Arbetad tid under

jour o beredskap

52555 79191 131746 49899 78367 128266 2656 824 3481

(8)

Verksamhetsstatistik

Hälso- och sjukvård - produktionstal

Läkarbesök

Jan - sep 2018 Jan - sep 2017 Förändring Relation (%)

Antal läkarbesök 506 270 504 546 1 724 0,3

Antal genomförda läkarbesök har totalt ökat för perioden med 0,3 procent jämfört med 2017.

Ökningar syns inom specialistvården där antalet besök ökat med 3 829 medan antalet besök minskat inom primärvården med 1 706 och inom habiliteringen med 399.

Inom primärvården noteras den största minskningen av antal besök inom närsjukvårdsområde väster, som minskat 1 727. Däremot noteras en ökning inom närsjukvårdsområde söder med 753 besök.

Inom specialistvården redovisas ökat antal besök främst inom område medicin och rehabilitering (+ 3 242) och område opererande och onkologi (+ 2 048) medan störst minskning av antalet läkarbesök noteras inom område psykiatri (- 1 270) och närsjukvård norr (- 934).

Behandlingsbesök

Antal behandlingsbesök 644 519 650 361 -5 842 -0,9

När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet totalt sett minskat i förhållande till föregående år. Inom specialistvården har antalet besök minskat med 4 011 och inom habiliteringen med 2 227 besök. Däremot har antalet besök i denna kategori ökat inom primärvården med 396.

Inom specialistvården ses den största minskningen inom område närsjukvård väster (- 4 975 be- sök) och område psykiatri (- 4 060 besök). Ökat antal besök noteras däremot inom område medicin och rehabilitering (+ 2 800) och närsjukvård norr (+ 1 824).

Inom primärvården är det främst inom närsjukvårdsområde väster som antalet besök ökat (+ 4 984) vilket kan relateras till det omställningsarbete som har pågått och pågår. Däremot har antalet besök i närsjukvårdsområde norr minskat med 5 333.

Operationer

Antal operationer 24 052 23 126 926 4,0

När det gäller operationer har antalet ökat med 4 procent jämfört med samma period föregående år.

De totalt sett största ökningarna står ögonkliniken USÖ (+ 1 112), urologkliniken (+ 176) och kärl-thoraxkliniken (+ 157) för. Produktionsminskningar ses för kvinnokliniken USÖ (- 216), ögonmottagningen i Lindesberg (- 161) och handkirurgiska kliniken (- 130).

Antal utomlänspatienter som har opererats har ökat med 5 procent (+ 182) och andelen operationer som utförts i öppen vård har varit 58 procent under januari - september 2018.

(9)

Periodrapport september 2018, Region Örebro län 9(17) DRG-poäng i somatisk slutenvård (per augusti)

Jan - aug 2018 Jan - aug 2017 Förändring Relation (%)

Antal DRG-poäng 28 418 28 186 232 0,8

Antalet DRG-poäng har ökat t o m augusti med 0,8 procent. Det är inom område opererande och onkologi (+ 771 poäng) som man ser en kraftig ökning jämfört med föregående år (5,5 procent). Däremot noteras minskat antal poäng inom område medicin och rehabilitering (- 247), område närsjukvård väster (- 123) och område närsjukvård norr (- 121).

Sett till verksamhet syns störst ökningar inom ortopediska kliniken (202 poäng), kirurgiska kliniken (188 poäng) och neurokliniken (162 poäng). Största minskningarna finns inom medi- cinska kliniken (- 310 poäng), kärl-thoraxkliniken (- 126 poäng), medicin- och geriatriska kliniken i Karlskoga (- 123 poäng) och medicin- och geriatriska kliniken i Lindesberg (- 101 poäng).

Antal vårdtillfällen för perioden har varit 88 färre och det innebär att snittpoängen per vårdtill- fälle har ökat med 1,1 procent.

Siffrorna redovisas med en månads eftersläpning då DRG-registreringen bygger på att all medi- cinsk registrering skall vara klar.

Vårddagar i psykiatrisk slutenvård

Antal vårddagar 27 139 27 733 -594 -2,1

Antalet vårddagar redovisar en minskning mellan åren för perioden med 2,1 procent. Minsk- ningar noteras inom psykiatrisk akut- och heldygnsvård (- 448 dagar) och beroendecentrum (- 355 dagar) medan antalet vårddagar ökat inom psykiatri för barn och unga vuxna (+ 119) och psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri (+ 82).

(10)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler

Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vård- centraler inom Hälsoval Örebro län

Under september fick 85 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en upp- ringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 38 och 100 procent.

13 vårdcentraler klarade målet på 90 procents tillgänglighet. September 2017 var resultatet 77 procent och variationen var mellan 46 – 100 procent. 14 vårdcentraler klarade då målet 90 procent.

Läkarbesök: Andel patienter som har fått tid inom 7 dagar. Medelvärde alla vård- centraler inom Hälsoval Örebro län

Under september fick 84 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 8 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variation 68 – 98 procent. September 2017 var resultatet 87 procent och 12 vårdcentraler nådde målet över 90 procent. Variation var då 74 – 97 procent.

(11)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård

Väntande under 90 dagar till nybesök läkare per september 2018 har förbättrats med 4 procent jämfört med 2017 (74 procent mot 70 procent 2017).

Andelen väntande mindre än 90 dagar (vårdgarantitid) till operation per september 2018 är 3 procent bättre jämfört med 2017 (56 procent jämfört med 53 procent 2017).

Nybesök läkare - andel väntande till besök < 90 dagar

Operation - andel väntande till operation < 90 dagar

(12)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi

Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 90 dagar

Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation < 90 dagar

Under sommaren pågick ett projekt om att byta ut fönster i operationsavdelningen på Lindes- bergs lasarett. Detta gav ett betydande avbräck för ortopedklinikens operationskapacitet vilket avspeglar sig i siffrorna från augusti. Man har nu börjat ta igen förlorad kapacitet och räknar med att få en fullgod tillgänglighet innan jul.

(13)

Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet

Tillgäng- liga vård- platser i snitt/mån

Antal överbe-

lägg- ningar i snitt/mån/

100 vård- platser

Antal ut- lokali- serade i snitt/mån/

100 vård- platser

Genom- snittligt antal ut- skriv- nings- klara pati-

enter per dag*

Belägg- ningspro-

cent sep- tember

Område närsjukvård väster 40 0 0 2,6 83

Område närsjukvård norr 28 0 0,5 0,3 84

Område thorax, kärl och diagnostik 65 0 0,8 1,9 80

Område opererande och onkologi 232 2,0 2 7,2 86

Område medicin och rehabilitering 190 1,8 1,3 6,1 91

Totalt somatik 555 18,1

Område psykiatri 109 0,1 0 0,8 80

Totalt Hälso- och sjukvårdsför- valtningen

664 18,9

* Beräknas enligt summan av alla patienters utskrivningsklara dagar delat med månadens dagar.

Platsläget har varit under kontroll under september månad. I övergången mot oktober har plats- läget blivit kärvare. Under hela månaden har beslutsnivå 2 kvarstått vilket innebär en högre beredskap för akuta platsproblem

(14)

Folktandvård - produktionstal

Behandlingsåtgärder

Antal behandlingsåtgärder Jan-sep 2018 Jan - sep 2017 Förändring Relation (%)

Undersökningsåtgärder 130 476 126 535 3 941 3,1

Sjukdomsförebyggande åtgär- der

11 524 6 697 4 827 72,1

Sjukdomsbehandlande åtgär- der

58 226 54 225 4 001 7,4

Kirurgiska åtgärder 12 895 12 286 609 5,0

Rotbehandlingsåtgärder 4 677 4 781 -104 -2,2

Bettfysiologiska åtgärder 821 833 -12 -1,4

Reparativa åtgärder 36 565 36 625 -60 -0,2

Protetiska åtgärder 6 429 6 031 398 6,6

Tandregleringsåtgärder 502 560 -58 -10,4

Det har utförts fler behandlingsåtgärder i flera av åtgärdsgrupperna ovan i jämförelse med samma period föregående år. Det är dock något färre åtgärder utförda inom grupperna bettfysio- logi, rotbehandling och tandreglering. Fler behandlingsåtgärder innebär en ökad produktion under perioden januari-september 2018 jämfört med samma period föregående period. Det är fler patienter som har undersökts och fått behandling än under motsvarande period föregående år.

Det är både nya patienter som kommit till Folktandvården och revisionspatienter som varit på sin revisionsundersökning samt efterföljande behandling. Det är färre patienter som får vänta mer än tre månader på revisionsundersökning än det var föregående år.

(15)

Periodrapport september 2018, Region Örebro län 15(17) Patienter

Antal patienter Jan-sep 2018 Jan - sep 2017 Förändring Relation (%)

Barn och unga 67 163 62 976 4 187 6,6

Frisktandvård 25 778 25 160 618 2,5

Vuxna 66 447 67 452 -1 005 -1,5

Summa 159 388 155 588 3 800 2,4

År 2018 är det en åldersgrupp till som ingår i gruppen Tandvård till barn och unga, ålder 0-22 år. År 2017 var det ålder 0-21 år. Totalt sett har antal patienter i Folktandvården ökat med 2,4 procent.

(16)

Remisser specialisttandvård

Antal remisser Jan-sep 2018 Jan - sep 2017 Förändring Relation (%)

Startad behandling 4 751 4 787 -36 -0,8

Avslutad behandling 5 286 4 741 545 11,5

Antal remisser med startad behandling under perioden januari-september 2018 var något färre, 0,8 procent, jämfört med samma period föregående år. Antal remisser som avslutades under perioden var 11,5 procent fler än samma period föregående år.

(17)

Regional utveckling - kollektivtrafik

Resandet med buss för perioden januari-september 2018 har totalt inkl. skolbiljetter ökat med 2,0 procent och med 3,2 procent för betalande resenärer i jämförelse med föregående år. Resan- det inklusive skolbiljetter har i Regiontrafiken ökat med 1,5 procent medan stadstrafiken har ökat med 2,2 procent. Resandet har reducerats i jämförelse med föregående år gällande skolbiljetter och det beror framförallt på att antal gymnasieelever är färre detta läsår jämfört med förra samt att Lekebergs skolor inte har några busskort sedan årsskiftet. Den avgiftsfria kollektivtrafi- ken under sommaren för skolungdomar (16 juni-14 aug) har bidragit till en positiv resandeut- veckling för den perioden i jämförelse med föregående år. Biljetter som säljs i appen har ökat med hela 58 procent i jämförelse med samma period 2017. Resandeutvecklingen för resande med periodbiljetter fortsätter att ha en positiv utveckling även i september. På helårsbasis görs fortfarande bedömningen att resandet håller i sig och ger en ökad intäkt på cirka 3 procent.