Kostnad Per Brukare. Nybro kommun resultat för utfall Mathias Sunnegård

(1)

Kostnad Per Brukare

Nybro kommun resultat för utfall 2013

Mathias Sunnegård

mathias.sunnegard@ensolution.se

Andreas Johansson

andreas.johansson@ensolution.se

(2)

Mathias Sunnegård, Ensolution AB, Mobil 070 210 87 04, mathias.sunnegard@ensolution.se

Agenda

• Introduktion till KPB och projektet

• Analysmodell och metod

• Presentation av resultatet för 2013

• Diskussion och fortsättning

(3)

Ensolution AB

• Verkar inom offentlig och privat sektor

• Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara

• Kostnadskalkylering

(ABC-kalkylering)

–

KPB – Kostnad per brukare (Kommuner: ÄO / LSS / IFO)

–

KPP – Kostnad per patient (Landsting)

–

KPE – Kostnad per elev

–

RS – Räkenskapssammandrag för Vård och omsorg med hjälp av KPB

• Kvalitetsmätningar

–

Kompassen: kvalitetsmätning inom ÄO, LSS & IFO; både brukare och anställda; ljud & bild

–

Löpande kvalitetsmätningar baserat på Net Promotor Score (NPS)

• Processkartläggning & verksamhetsutveckling

–

Kartläggning av processer och rutiner inom hemtjänst, personlig assistans, utredningar IFO etc.

–

Systemstöd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

• Övriga erbjudanden

–

Verksamhetsrapporter kopplade till kostnad per brukare

–

Rådgivning, analyser och utredningar, t.ex. gällande avgifter, kvalité, resursfördelning etc.

–

LOV: Uträkning av ersättningsnivå, utredningar, kvalitetsmetoder, rådgivningsfunktion

(4)

Systemstöd för ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

• Bakgrund

– Det är ett krav att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt SOSFS 2011:9

• Ensolutions systemstöd

– Ett dynamiskt system som kan förenkla, effektivisera, systematisera och kommunicera det fortlöpande kvalitetsarbetet

– Innehåller färdiga mallar och en uppbyggd struktur: möjliggör snabb implementering

• IT-systemets innehåll

– Processkartläggning – Rutiner och dokument – Riskhantering

– Egenkontroll

– Uppföljning av klagomål och anmälningar – Sammanställning av årlig kvalitetsberättelse

• Tillgängligt konsultstöd

– Implementation, modellering, utbildning, skapande av mall för årlig kvalitetsberättelse

(5)

Alingsås Jokkmokk Oskarshamn

Alvesta Kalmar Oxelösund

Arboga Karlskoga Pajala

Bengtsfors Karlskrona Partille

Boden Karlstad Ronneby

Bollebygd Katrineholm Simrishamn

Bollnäs Knivsta Skara

Borlänge Kramfors Skurup

Borås Kristianstad Sotenäs

Båstad Kristinehamn Strömstad

Dals-Ed Kumla Säffle

Enköping Kungsbacka Tierp

Eslöv Kungälv Tingsryd

Fagersta Laholm Trosa

Falun Laxå Uddevalla

Flen Lekeberg Ulricehamn

Forshaga Leksand Vansbro

Gagnef Lindesberg Vara

Gislaved Ljungby Varberg

Gotland Ljusdal Vimmerby

Gällivare Ludvika Vindeln

Göteborg Luleå Vingåker

Hallsberg Lysekil Vårgårda

Hallstahammar Mellerud Växjö

Halmstad Mora Älmhult

Hammarö Mullsjö Älvkarleby

Heby Munkedal Älvsbyn

Hällefors Nybro Ängelholm

Härnösand Nyköping Örebro

Härryda Ockelbo Östersund

Högsby Orust

(6)

Kostnad per brukare

Efterkalkyl byggd på individnivå

• Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år

– Inklusive kommunoverhead, exklusive omvårdnadsavgifter

• Kombinerar kostnader med verkställda beslut på brukarnivå

Genomlysning av verksamhetens kostnader,

per insats och per brukare

(7)

Metod – KPB

Enhetskostnad Kostnad per brukare

Standardinsatser

- Hemtjänst (# h)

- Särskilt boende (# dygn) - Dagverksamhet (# dagar)

- osv.

- Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar)

- osv.

Verksamhetssystem

- Brukare

- Beslut - Volym - Enhet - Period

Ekonomisystem

- Ansvar

- Verksamhet

- Aktivitet

- Konto

- Utfall

(8)

Vilken nytta kan projektet resultera i?

• Bättre beslutsunderlag till beslutsfattare

• Kartläggning av resursfördelning i förhållande till produktion

– Har kommunen rätt resurser i förhållande till vad som produceras?

• Input till budget och prognoser

• Kvalitetssäkring av insatsvolymer och kostnader

• Externa och interna jämförelser på samma grunder

– Gemensam terminologi – Gemensamma analyser – Tydliga nyckeltal

• Stimulera dialog och medvetenhet gällande resursfördelning,

kostnader och rutiner tack vare ett bra diskussionsunderlag

(9)

Analysmodell

KOSTNAD PER BRUKARE

Räkenskapssammandrag Individrapportering

Benchmarking Indikatorer

Nyckeltal

Brukarmixanalys

(Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt boende)

Konsumtionsanalys

(Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och

åldersgrupp)

Analys av produktivitet

(Insatsjämförelse beläggning)

Resultatanalys

(Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)

(10)

Analysmodell

• Brukar- och insatsmixanalys. Syftet med denna analys är att undersöka om vi har valt mest kostnadseffektiv strategi för vår insatsmix i förhållande till brukarnas konsumtion. Hur ser vår brukarmix ut? Vilka grupper av brukare kräver stora resurser? Har vi mer ytterfall än andra kommuner? Beror detta i så fall på en obalans mellan ordinärt och särskilt boende?

• Analys av produktivitet. Syftet med denna analys är att jämföra vår produktivitet med andra kommuner per insats, en s.k. nyckeltalsjämförelse. Har vi en dyr hemtjänsttimme i förhållande till kommun X? Vad beror detta på?

• Konsumtionsanalys. Syftet med denna analys är att jämföra kostnaden per invånare, d.v.s. relatera kostnaderna till både invånare och brukare. Ger vi mer insatser i vår kommun i förhållande till kommun X? Hur ser vår medelkostnaden ut i förhållande till andra? Beror detta på befolkningens struktur eller på vår produktivitet?

• Resultatanalys. Syftet med denna analys är att kombinera kostnaderna med resultaten.

Vilket resultat skapar våra insatser? Hur förhåller sig dessa till kostnaderna?

(11)

Förutsättningar

• Andra året som KPB genomförs i Nybro

• Svårt att särskilja ÄO verksamheterna i ekonomin

– Flera manuella fördelningar av kostnaderna

• I år har vi även gjort RS, vilket kvalitetssäkrat ytterligare. Hittade lokalkostnader som inte var med förra årets ekonomiutdrag.

• Flera insatser nedbrutna på enhetsnivå.

• Siffrorna är baserad på 2013 års utfall vad gäller ekonomiutdraget och verksamhetsstatistiken

• En schablon på 9% för den delegerade hemsjukvården har använts.

Schablonen är baserad på Kalmar kommuns mätningar

• Externa jämförelser från 2012

(12)

(13)

Insatsmix

• Samma kostnadsfördelning som under 2012.

• Mer kostnader på ordinärt boende än nationellt snittet.

• Mindre kostnader på särskilt boende och LSS än nationellt snitt

(14)

Extern jämförelse kostnad per invånare och brukare

Medel 15 228

Skurup 9 959

Knivsta 10 096

Bollebygd 10 814

Härryda 10 916

Trosa 11 642

Varberg 11 676

Kungsbacka 11 722

Hammarö 11 882

Karlstad 12 079

Båstad 12 297

Kumla 12 417

Mullsjö 12 561

Vårgårda 12 647

Eslöv 12 702

Älvkarleby 12 816

Skara 12 901

Älmhult 13 324

Vimmerby 13 544

Örebro 13 631

Laholm 13 656

Forshaga 13 860

Tierp 13 874

Växjö 14 031

Heby 14 223

Gislaved 14 308

Karlskoga 14 364

Luleå 14 483

Kristinehamn 14 531

Gotland 14 935

Kommun Kostnad per invånare SoL & LSS

Vara 15 277

Orust 15 307

Ängelholm 15 398

Dals-Ed 15 447

Gagnef 15 561

Oxelösund 15 711

Kristianstad 15 868

Säffle 15 915

Karlskrona 16 061

Kalmar 16 260

Nybro 2012 16 364

Bollnäs 16 647

Leksand 17 160

Munkedal 17 226

Katrineholm 17 240

Uddevalla 17 352

Hällefors 17 428

Nybro 2013 17 572

Östersund 17 610

Bengtsfors 17 667

Mora 17 724

Ludvika 17 804

Ockelbo 17 895

Ljusdal 18 878

Vansbro 19 040

Boden 19 147

Gällivare 20 880

Mellerud 21 374

Vindeln 22 170

Pajala 26 074

Medel 249 693

Skara 192 368

Båstad 195 746

Skurup 195 979

Kristinehamn 201 997

Varberg 203 187

Älvkarleby 207 320

Karlstad 213 859

Vara 213 923

Karlskoga 214 097

Tierp 215 283

Forshaga 217 434

Hällefors 217 481

Eslöv 221 181

Vimmerby 222 637

Älmhult 224 789

Kumla 225 493

Ockelbo 228 073

Laholm 232 135

Säffle 233 138

Bollnäs 234 621

Nybro 2012 234 801

Gislaved 238 172

Bollebygd 238 943

Bengtsfors 240 268 Nybro 2013 240 320

Ängelholm 240 362

Mullsjö 240 659

Ludvika 241 397

Gotland 241 626

Kommun Kostnad per brukare SoL & LSS

Heby 241 834

Ljusdal 246 488

Vårgårda 247 336

Katrineholm 250 176

Mellerud 251 589

Oxelösund 253 635

Trosa 253 717

Örebro 254 685

Leksand 259 385

Härryda 260 141

Kungsbacka 263 186

Orust 263 850

Östersund 264 866

Luleå 267 130

Karlskrona 268 707

Dals-Ed 269 893

Mora 270 465

Boden 278 551

Kristianstad 278 810

Hammarö 280 497

Gagnef 280 722

Växjö 282 287

Vansbro 283 054

Munkedal 283 109

Uddevalla 284 671

Vindeln 301 549

Pajala 303 183

Kalmar 307 292

Gällivare 333 268

Knivsta 356 239

(15)

Brukare med insatser inom SOL och LSS

• Diagrammet visat antal personer inom de olika kostnadsintervallen.

(16)

(17)

Brukare med insatser inom SOL

• Svårt att kvalitetssäkra kostnaderna på enhetsnivå, en helårsplats på ett äldreboende kostar i snitt 557 720 kr.

Äldreboende Norra 3 Äldreboende södra 1,

västra 3 Äldreboende, genomsnitt för helårsboende Äldreboende södra 3, västra 1, östra 1 och 2

Äldreboende södra 2, västra 2

(18)

Brukare med insatser inom ORB och SÄB

ORB

SÄB SÄB

• Svårt att kvalitetssäkra kostnaderna på

enhetsnivå för SÄB

(19)

Brukare inom ordinärt boende och särskilt boende

• Brytpunkten på 557720 kr och det motsvarar 1239 timmar/år resp.

23 timmar/vecka.

• 36 st brukare över brytpunkten i ordinärt boende.

(20)

(21)

Konsumtion per invånare över 80 år

• Nybro har en hög konsumtion av både särskilt boende och hemtjänst

för personer över 80 år

(22)

Könsuppdelad statistik

Invånare Total

brukarknuten kostnad SoL

Total

brukarknuten kostnad SoL Kvinnor

Total

brukarknuten kostnad SoL Män

Antal brukare SoL

Antal brukare SoL Kvinnor

Antal brukare SoL Män

0- 19 år 3 982 43 574 39 770 3 803 5 4 1

20- 49 år 6 847 11 461 406 4 390 636 7 070 771 100 46 54

50- 64 år 3 810 13 824 891 3 222 855 10 602 036 75 29 46

65- 69 år 1 425 15 434 615 6 026 875 9 407 740 83 42 41

70- 74 år 1 189 16 356 066 9 633 323 6 722 743 92 45 47

75- 79 år 891 26 565 425 15 990 405 10 575 020 127 70 57

80- 84 år 696 35 251 751 22 213 135 13 038 616 219 136 83

85- 89 år 398 54 121 850 34 879 163 19 242 687 283 188 95

90- år 251 76 625 640 58 291 191 18 334 449 284 205 79

19 489 249 685 219 154 687 353 94 997 865 1 268 765 503

Medelkostnad per invånare SoL

Medelkostnad per brukare SoL

Medelkostnad per brukare SoL Kvinnor

Medelkostnad per brukare SoL Män

11 8 715 9 943 3 803

1 674 114 614 95 449 130 940

3 629 184 332 111 133 230 479

10 831 185 959 143 497 229 457

13 756 177 783 214 074 143 037

29 815 209 177 228 434 185 527

50 649 160 967 163 332 157 092

135 985 191 243 185 527 202 555

305 281 269 809 284 347 232 082

12 812 196 913 202 206 188 863

(23)

Könsuppdelad statistik

• Nybros resultat överst, nationellt nederst

Åldersgrupp SOL: KPB ♀ SOL: KPB ♂ SÄB: KPB ♀ SÄB: KPB ♂ ORB: KPB ♀ ORB: KPB ♂

0-19 år 9 943 3 803 0 0 9 943 3 803

20-49 år 95 449 130 940 528 673 748 244 74 073 107 198

50-64 år 111 133 230 479 0 501 846 111 133 176 534

65-69 år 143 497 229 457 240 570 493 692 129 394 161 140

70-74 år 214 074 143 037 489 777 426 437 132 909 84 947

75-79 år 228 434 185 527 557 094 468 749 110 505 126 389

80-84 år 163 332 157 092 443 372 425 729 82 597 55 852

85-89 år 185 527 202 555 391 801 407 523 87 631 100 547

90- år 284 347 232 082 434 304 338 958 110 367 83 908

202 206 188 863 435 395 408 809 99 389 104 726

HTJ: KPB ♀ HTJ: KPB ♂

2 679 0

104 526 59 789 58 447 109 701 93 820 110 901 148 111 97 092 182 018 134 439 109 004 83 616 155 712 132 946 178 079 139 849 144 987 116 202 Åldersgrupp SOL: KPB ♀ SOL: KPB ♂ SÄB: KPB ♀ SÄB: KPB ♂ ORB: KPB ♀ ORB: KPB ♂

0-19 år 139 675 223 074 591 333 1 034 372 113 417 114 830

20-49 år 118 434 124 744 574 412 639 572 91 732 82 066

50-64 år 127 184 153 952 502 170 501 376 90 735 101 224

65-69 år 150 560 171 912 483 205 459 074 97 041 107 568

70-74 år 177 814 194 082 471 193 448 308 102 790 111 671

75-79 år 180 426 203 196 457 407 446 988 100 387 112 780

80-84 år 191 524 201 736 457 845 418 701 96 126 106 252

85-89 år 220 138 214 222 450 735 413 677 105 585 105 792

90- år 287 678 247 218 438 902 394 125 133 671 121 895

212 611 199 368 450 658 425 430 106 070 107 360

(24)

Insatskostnader SÄB

• Fortfarande svårt att få till fördelningen av kostnader per enhet.

• Har lagt till de interna lokalkostnaderna även för 2012 års resultat.

• Externa placeringar har vi fått exakta kostnaderna för dessa i år.

Insats Enhet Enhetskostnad Volym Totalkostnad EK 2012 V 2012

SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Aftonstigen # dygn 1 902 2 165 4 118 692 SÄB_Servicebostad, Boende för psykiskt funktionshindrade,egen regi, Dahlborgsgatan # dygn 1 124 243 273 027

SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn 100 2 408 240 800

SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn 49 2 408 117 992

Boende för psykiskt funktionshindrade, inkl. HSL # dygn 1 973 2 408 4 750 511 2 589 1 465

SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt # dygn 1 391 786 1 093 438 5 473 1 099

Antal platser Beläggning

SÄB_Äldreboende, egen regi, Västra 3 # dygn 1 516 3 224 4 886 888 10 88%

SÄB_Äldreboende, egen regi, Östra 1 # dygn 1 253 12 639 15 832 527 34 102%

SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 1 # dygn 944 7 993 7 544 159 23 95%

SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 3 # dygn 2 212 9 549 21 126 059 28 93%

SÄB_Äldreboende, egen regi, Södra 1 # dygn 1 732 8 805 15 248 125 23 105%

Äldreboende exkl. HSL # dygn 1 379 82 810 114 233 607 234 97%

EK 2012 V 2012

SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn 100 82 810 8 281 000

SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn 49 82 810 4 057 690

Äldreboende inkl. HSL # dygn 1 528 82 810 126 572 297 1 478 84 494

(25)

Externa jämförelser

Särskilt boende

Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:

• Storlek på boendet

• Personaltäthet

• Beläggning/tomma dagar

• Planering

• Ledarskap

• Riktlinjer för in- utflyttning

• Lokalkostnader

• Fastigheten (nya/gamla lokaler)

• Politisk ambitionsnivå

• Personalstruktur

• Nyttjande av nattpersonal

Hade inte fått med lokalkostnaderna förra året.

Karlskoga 1 701

Älvkarleby 1 710

Ludvika 1 720

Örebro 1 720

Mora 1 722

Karlstad 1 727

Skurup 1 737

Härryda 1 738

Forshaga 1 751

Hammarö 1 753

Mullsjö 1 761

Karlskrona 1 763

Uddevalla 1 767

Kumla 1 767

Gällivare 1 770

Trosa 1 784

Pajala 1 797

Knivsta 1 801

Munkedal 1 806

Båstad 1 814

Oxelösund 1 820

Orust 1 879

Heby 1 882

Kungsbacka 1 883

Vindeln 1 896

Kalmar 1 899

Katrineholm 1 914

Gislaved 1 917

Kommun Särskilt boende

Medel 1 704

Vara 1 426

Eslöv 1 441

Varberg 1 442

Nybro 2012 1 478 Kristinehamn 1 484 Bengtsfors 1 488

Östersund 1 498

Vimmerby 1 501

Nybro 2013 1 528

Laholm 1 538

Växjö 1 548

Boden 1 555

Tierp 1 573

Vårgårda 1 576

Luleå 1 589

Bollebygd 1 596

Mellerud 1 606

Skara 1 611

Ronneby 1 616

Leksand 1 620

Ljusdal 1 621

Ockelbo 1 627

Ängelholm 1 647

Vansbro 1 676

Gotland 1 677

Bollnäs 1 692

Säffle 1 696

(26)

Brukarundersökning 2013

• Utfall brukarundersökning 2013, enhetskostnad för andra kommuner från 2012

(Nybro 2013)

(27)

Insatskostnader ORB

• Fortfarande svårt att få till fördelningen per enhet rätt.

ORB_Hemtjänst, egen regi, Norra 1 # beviljade timmar 444 17 479 7 769 064 ORB_Hemtjänst, egen regi, Norra 2 # beviljade timmar 389 7 230 2 812 746 ORB_Hemtjänst, egen regi, Norra 3 # beviljade timmar 751 10 714 8 045 066 ORB_Hemtjänst, egen regi, Södra 1 # beviljade timmar 518 16 685 8 637 580 ORB_Hemtjänst, egen regi, Södra 2 # beviljade timmar 467 16 959 7 927 881 ORB_Hemtjänst, egen regi, Södra 3 # beviljade timmar 530 2 275 1 206 553 ORB_Hemtjänst, egen regi, Västra 1 # beviljade timmar 561 11 486 6 439 506 ORB_Hemtjänst, egen regi, Västra 2 # beviljade timmar 347 21 908 7 599 289 ORB_Hemtjänst, egen regi, Västra 3 # beviljade timmar 443 20 770 9 192 555 ORB_Hemtjänst, egen regi, Östra 1 # beviljade timmar 348 24 657 8 576 938 ORB_Hemtjänst, egen regi, Östra 2 # beviljade timmar 418 21 471 8 974 814

Hemtjänst egen regi # beviljade timmar 450 171 634 77 181 993 435 174 692 ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende SSK Total kostnad 14 232 956 13 209 049

ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende REHAB Total kostnad 6 889 776 7 660 235

ORB_Korttidsvård, egen regi # dygn 1 459 8 928 13 030 038

ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård SSK # dygn 106 8 928 949 597 ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård REHAB # dygn 51 8 928 459 659

Korttidsvård inkl. HSL 1 617 8 928 14 439 294 1 301 9 748

ORB_Dagverksamhet # dagar med insatsen 169 16 865 2 844 350 134 15 753

ORB_Trygghetslarm # dagar med insatsen -2 235 155 -499 670 5 187 943

ORB_Utskrivningsklara Total kostnad 34 762 263 820

ORB_Matdistribution # dagar med insatsen 10 31 013 316 484 -642 769

(28)

Externa jämförelser

Hemtjänst

Faktorer som påverkar hemtjänsttimmen:

• Resursfördelningssystem

• Uppföljning

• Planering

• Geografiska förutsättningar

• Ledarskap

Kommun Hemtjänst

Medel 435

Växjö 301

Hammarö 334

Karlskrona 346

Gotland 353

Karlskoga 354

Kalmar 355

Östersund 365

Ronneby 367

Tierp 367

Luleå 370

Gällivare 374

Karlstad 376

Uddevalla 376

Laholm 377

Älvkarleby 378

Orust 386

Mora 387

Bollebygd 387

Varberg 388

Vara 398

Boden 400

Kungsbacka 404

Forshaga 405

Katrineholm 407

Skurup 410

Trosa 414

Oxelösund 423

Härryda 426

Älmhult 428

Mullsjö 430

Båstad 431

Skara 435

Nybro 2012 435

Knivsta 439

Vansbro 444

Eslöv 445

Munkedal 447

Nybro 2013 450

Vindeln 464

Kristinehamn 464

Bengtsfors 471

Heby 475

Ängelholm 483

Ljusdal 486

Örebro 495

Vimmerby 504

Säffle 509

Vårgårda 522

Gagnef 523

Ludvika 540

Gislaved 540

Dals-Ed 570

Kumla 588

Leksand 605

Ockelbo 685

(29)

Brukarundersökning 2013

(30)

Diskussion äldreomsorg

• Brytpunkten ligger lågt, men trots det flera dyrare brukare med hemtjänst.

• Hur gå vidare för att kvalitetsförbättra kostnaderna på enhetsnivå?

• Sätt tydliga mål och ansvar

– Vem ansvarar för vad?

• Fördjupning av analys av ev. skillnader mellan kön

• Viktigt att analysera alla kostnader i samband med kvalitet

(31)

Förbättringsprocess utifrån KPB-resultatet

(32)

Kostnad Per Brukare

Nybro kommun resultat för utfall 2013

Mathias Sunnegård

mathias.sunnegard@ensolution.se

(33)

Agenda

• Introduktion till KPB och projektet

• Analysmodell och metod

• Presentation av resultatet för 2013

• Diskussion och fortsättning

(34)

Ensolution AB

• Verkar inom offentlig och privat sektor

• Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara

• Kostnadskalkylering

(ABC-kalkylering)

–

KPB – Kostnad per brukare (Kommuner: ÄO / LSS / IFO)

–

KPP – Kostnad per patient (Landsting)

–

KPE – Kostnad per elev

–

RS – Räkenskapssammandrag för Vård och omsorg med hjälp av KPB

• Kvalitetsmätningar

–

Kompassen: kvalitetsmätning inom ÄO, LSS & IFO; både brukare och anställda; ljud & bild

–

Löpande kvalitetsmätningar baserat på Net Promotor Score (NPS)

• Processkartläggning & verksamhetsutveckling

–

Kartläggning av processer och rutiner inom hemtjänst, personlig assistans, utredningar IFO etc.

–

Systemstöd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

• Övriga erbjudanden

–

Verksamhetsrapporter kopplade till kostnad per brukare

–

Rådgivning, analyser och utredningar, t.ex. gällande avgifter, kvalité, resursfördelning etc.

–

LOV: Uträkning av ersättningsnivå, utredningar, kvalitetsmetoder, rådgivningsfunktion

–

Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning

(35)

Systemstöd för ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

• Bakgrund

– Det är ett krav att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller kraven enligt SOSFS 2011:9

• Ensolutions systemstöd

– Ett dynamiskt system som kan förenkla, effektivisera, systematisera och kommunicera det fortlöpande kvalitetsarbetet

– Innehåller färdiga mallar och en uppbyggd struktur: möjliggör snabb implementering

• IT-systemets innehåll

– Processkartläggning – Rutiner och dokument – Riskhantering

– Egenkontroll

– Uppföljning av klagomål och anmälningar – Sammanställning av årlig kvalitetsberättelse

• Tillgängligt konsultstöd

(36)

Alingsås Jokkmokk Oskarshamn

Alvesta Kalmar Oxelösund

Arboga Karlskoga Pajala

Bengtsfors Karlskrona Partille

Boden Karlstad Ronneby

Bollebygd Katrineholm Simrishamn

Bollnäs Knivsta Skara

Borlänge Kramfors Skurup

Borås Kristianstad Sotenäs

Båstad Kristinehamn Strömstad

Dals-Ed Kumla Säffle

Enköping Kungsbacka Tierp

Eslöv Kungälv Tingsryd

Fagersta Laholm Trosa

Falun Laxå Uddevalla

Flen Lekeberg Ulricehamn

Forshaga Leksand Vansbro

Gagnef Lindesberg Vara

Gislaved Ljungby Varberg

Gotland Ljusdal Vimmerby

Gällivare Ludvika Vindeln

Göteborg Luleå Vingåker

Hallsberg Lysekil Vårgårda

Hallstahammar Mellerud Växjö

Halmstad Mora Älmhult

Hammarö Mullsjö Älvkarleby

Heby Munkedal Älvsbyn

Hällefors Nybro Ängelholm

Härnösand Nyköping Örebro

Härryda Ockelbo Östersund

Högsby Orust

(37)

Kostnad per brukare

Efterkalkyl byggd på individnivå

• Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år

– Inklusive kommunoverhead, exklusive omvårdnadsavgifter

• Kombinerar kostnader med verkställda beslut på brukarnivå

Genomlysning av verksamhetens kostnader,

per insats och per brukare

(38)

Metod – KPB

Enhetskostnad Kostnad per brukare

Standardinsatser

- Hemtjänst (# h)

- Särskilt boende (# dygn) - Dagverksamhet (# dagar)

- osv.

- Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar)

- osv.

Verksamhetssystem

- Brukare

- Beslut - Volym - Enhet - Period

Ekonomisystem

- Ansvar

- Verksamhet

- Aktivitet

- Konto

- Utfall

(39)

Vilken nytta kan projektet resultera i?

• Bättre beslutsunderlag till beslutsfattare

• Kartläggning av resursfördelning i förhållande till produktion

– Har kommunen rätt resurser i förhållande till vad som produceras?

• Input till budget och prognoser

• Kvalitetssäkring av insatsvolymer och kostnader

• Externa och interna jämförelser på samma grunder

– Gemensam terminologi – Gemensamma analyser – Tydliga nyckeltal

• Stimulera dialog och medvetenhet gällande resursfördelning,

kostnader och rutiner tack vare ett bra diskussionsunderlag

(40)

Analysmodell

KOSTNAD PER BRUKARE

Räkenskapssammandrag Individrapportering

Benchmarking Indikatorer

Nyckeltal

Brukarmixanalys

(Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt boende)

Konsumtionsanalys

(Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och

åldersgrupp)

Analys av produktivitet

(Insatsjämförelse beläggning)

Resultatanalys

(Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)

(41)

Analysmodell

• Brukar- och insatsmixanalys. Syftet med denna analys är att undersöka om vi har valt mest kostnadseffektiv strategi för vår insatsmix i förhållande till brukarnas konsumtion. Hur ser vår brukarmix ut? Vilka grupper av brukare kräver stora resurser? Har vi mer ytterfall än andra kommuner? Beror detta i så fall på en obalans mellan ordinärt och särskilt boende?

• Analys av produktivitet. Syftet med denna analys är att jämföra vår produktivitet med andra kommuner per insats, en s.k. nyckeltalsjämförelse. Har vi en dyr hemtjänsttimme i förhållande till kommun X? Vad beror detta på?

• Konsumtionsanalys. Syftet med denna analys är att jämföra kostnaden per invånare, d.v.s. relatera kostnaderna till både invånare och brukare. Ger vi mer insatser i vår kommun i förhållande till kommun X? Hur ser vår medelkostnaden ut i förhållande till andra? Beror detta på befolkningens struktur eller på vår produktivitet?

• Resultatanalys. Syftet med denna analys är att kombinera kostnaderna med resultaten.

Vilket resultat skapar våra insatser? Hur förhåller sig dessa till kostnaderna?

(42)

Förutsättningar

• Andra året som KPB genomförs i Nybro

• Svårt att särskilja ÄO verksamheterna i ekonomin

– Flera manuella fördelningar av kostnaderna

• I år har vi även gjort RS, vilket kvalitetssäkrat ytterligare. Hittade lokalkostnader som inte var med förra årets ekonomiutdrag.

• Flera insatser nedbrutna på enhetsnivå.

• Siffrorna är baserad på 2013 års utfall vad gäller ekonomiutdraget och verksamhetsstatistiken

• En schablon på 9% för den delegerade hemsjukvården har använts.

Schablonen är baserad på Kalmar kommuns mätningar

• Externa jämförelser från 2012

(43)

(44)

Insatsmix

• Samma kostnadsfördelning som under 2012.

• Mer kostnader på ordinärt boende än nationellt snittet.

• Mindre kostnader på särskilt boende och LSS än nationellt snitt

(45)

Extern jämförelse kostnad per invånare och brukare

Medel 15 228

Skurup 9 959

Knivsta 10 096

Bollebygd 10 814

Härryda 10 916

Trosa 11 642

Varberg 11 676

Kungsbacka 11 722

Hammarö 11 882

Karlstad 12 079

Båstad 12 297

Kumla 12 417

Mullsjö 12 561

Vårgårda 12 647

Eslöv 12 702

Älvkarleby 12 816

Skara 12 901

Älmhult 13 324

Vimmerby 13 544

Örebro 13 631

Laholm 13 656

Forshaga 13 860

Tierp 13 874

Växjö 14 031

Heby 14 223

Gislaved 14 308

Karlskoga 14 364

Kommun Kostnad per invånare SoL & LSS

Vara 15 277

Orust 15 307

Ängelholm 15 398

Dals-Ed 15 447

Gagnef 15 561

Oxelösund 15 711

Kristianstad 15 868

Säffle 15 915

Karlskrona 16 061

Kalmar 16 260

Nybro 2012 16 364

Bollnäs 16 647

Leksand 17 160

Munkedal 17 226

Katrineholm 17 240

Uddevalla 17 352

Hällefors 17 428

Nybro 2013 17 572

Östersund 17 610

Bengtsfors 17 667

Mora 17 724

Ludvika 17 804

Ockelbo 17 895

Ljusdal 18 878

Vansbro 19 040

Boden 19 147

Gällivare 20 880

Medel 249 693

Skara 192 368

Båstad 195 746

Skurup 195 979

Kristinehamn 201 997

Varberg 203 187

Älvkarleby 207 320

Karlstad 213 859

Vara 213 923

Karlskoga 214 097

Tierp 215 283

Forshaga 217 434

Hällefors 217 481

Eslöv 221 181

Vimmerby 222 637

Älmhult 224 789

Kumla 225 493

Ockelbo 228 073

Laholm 232 135

Säffle 233 138

Bollnäs 234 621

Nybro 2012 234 801

Gislaved 238 172

Bollebygd 238 943

Bengtsfors 240 268 Nybro 2013 240 320

Ängelholm 240 362

Kommun Kostnad per brukare SoL & LSS

Heby 241 834

Ljusdal 246 488

Vårgårda 247 336

Katrineholm 250 176

Mellerud 251 589

Oxelösund 253 635

Trosa 253 717

Örebro 254 685

Leksand 259 385

Härryda 260 141

Kungsbacka 263 186

Orust 263 850

Östersund 264 866

Luleå 267 130

Karlskrona 268 707

Dals-Ed 269 893

Mora 270 465

Boden 278 551

Kristianstad 278 810

Hammarö 280 497

Gagnef 280 722

Växjö 282 287

Vansbro 283 054

Munkedal 283 109

Uddevalla 284 671

Vindeln 301 549

Pajala 303 183

(46)

Brukare med insatser inom SOL och LSS

• Diagrammet visat antal personer inom de olika kostnadsintervallen.

(47)

(48)

Insatsmix

Funktionshinder

• Större andel insatser enligt SoL än normalt

• Är det en medveten strategi att så pass hög andel enligt SoL

• Stor konsumtion av boendestöd som drar upp kostnaderna

• Höga kostnader på personlig ass. enl.

SFB

Nybro 2013

(49)

Insatsmix funktionshinder

• Skillnad i insatsmix mellan kommuner med avseende på

• Andel insatser enligt SoL

• Andel personlig assistans i förhållande bostäder

• Andel övrig LSS verksamhet

• Kommuner bör jämföra sig med kommuner med liknande mix

• Andelen SoL-insatser förväntas öka

• Finns det en ”optimal” insatsmix

för att möta behoven?

(50)

Brukare med insatser inom LSS

900- över1000’ – Gruppbostad i kombination med andra insatser, Personlig ass. SFB 600-800’ – Personlig ass. Servicebostad i kombination med andra insatser

100-200 - Kombinationer av mindre insatser ex. avlösarservice, kontaktperson, daglig verksamhet

Viktigt att se över och analysera ytterfallen för att se vad som är påverkbart

(51)

Könsuppdelad statistik

• Generellt höga medelkostnader per brukare

Invånare

Total

brukarknuten kostnad LSS

Total

brukarknuten kostnad LSS Kvinnor

Total

brukarknuten kostnad LSS Män

Antal brukare LSS

Antal brukare LSS Kvinnor

Antal brukare LSS Män

0- 12 år 2 497 2 321 282 823 903 1 497 379 13 3 10

13- 19 år 1 485 5 807 743 2 147 232 3 660 511 39 12 27

20- 29 år 2 437 15 703 796 3 973 852 11 722 318 42 11 30

30- 39 år 1 797 14 510 876 5 679 376 8 831 500 28 12 16

40- 49 år 2 613 13 756 791 2 176 281 11 580 511 22 7 15

50- 59 år 2 560 14 845 018 9 839 625 5 005 393 21 11 10

60- 64 år 1 250 6 633 260 4 877 022 1 756 238 16 10 6

65- år 4 850 19 192 124 11 397 451 7 794 673 29 16 13

19 489 92 770 890 40 914 741 51 848 524 210 82 127

Medelkostnad per brukare LSS

Medelkostnad per brukare LSS Kvinnor

Medelkostnad per brukare LSS Män

178 560 274 634 149 738

148 916 178 936 135 574

373 900 361 259 390 744

518 246 473 281 551 969

625 309 310 897 772 034

706 906 894 511 500 539

414 579 487 702 292 706

661 797 712 341 599 590

441 766 498 960 408 256

Antal brukare Boendestöd

Antal brukare boendestöd Kvinnor

Antal brukare boendestöd Män

0 0 0

4 3 1

33 16 17

26 13 13

9 6 3

17 7 10

9 2 7

30 17 13

128 64 64

Total

brukarknuten kostnad Boendestöd

Total

brukarknuten kostnad Boendestöd Kvinnor

Total

brukarknuten kostnad Boendestöd Män

0 0 0

38 215 34 412 3 803

2 776 461 1 467 980 1 308 481 3 241 226 672 286 2 568 940

1 218 810 621 848 596 962

4 002 744 679 677 3 323 066 2 308 119 1 130 546 1 177 573 9 413 700 5 072 311 4 341 390 22 999 275 9 679 059 13 320 216 0- 12 år

13- 19 år 20- 29 år 30- 39 år 40- 49 år 50- 59 år 60- 64 år 65- år

(52)

Insatskostnader boende LSS

• Normala kostnader egen regi

• Hög kostnad för köpta platser

• Orsaker till ökning mellan 2012 och 2013?

• Servicebostad 9137, här ligger kostnaderna på assistansen

LSS_Boende för barn med särskild service, internatboende egen regi # dygn 1 920 717 1 376 863 1 985 520

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hanemåla 1 # dygn 3 030 2 191 6 637 702 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kungshallsvägen # dygn 1 992 2 108 4 199 433 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Kyrkogatan # dygn 1 614 2 556 4 125 992 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Morgonstigen # dygn 2 600 1 461 3 799 274 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Olofsgatan # dygn 2 107 1 461 3 078 329 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Sturegatan # dygn 2 374 1 803 4 280 284 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Smålandsgatan # dygn 1 935 1 461 2 826 741 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Hanemåla 2 # dygn 2 308 1 096 2 529 803

Gruppbostad exkl.HSL # dygn 2 228 14 130 31 477 556

LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS, Gruppbostad # dygn 95 14 130 1 341 785

LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS, Gruppbostad # dygn 46 14 130 649 501

Gruppbostad inkl.HSL # dygn 2 367 14 130 33 468 843 2 228 14 799

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt # dygn 3 676 1 096 4 029 278

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Dahlborgsgatan 6 # dygn 1 086 2 758 2 995 293 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Dahlborgsgatan 7 # dygn 1 551 508 787 719 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, Törnvägen # dygn 1 523 366 557 252

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad, 9137 # dygn 0 366 0

LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS, servicebostad # dygn 179 3 689 660 880

LSS_Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS, Servicebostad # dygn 87 3 689 319 903

Servicebostad inkl.HSL # dygn 1 442 3 689 5 321 046 791 7 132

(53)

Insatskostnader SÄB psykiskt funktionsnedsatta

• Externa placeringar har vi fått exakta kostnaderna för dessa i år.

SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi, Aftonstigen # dygn 1 902 2 165 4 118 692 SÄB_Servicebostad, Boende för psykiskt funktionshindrade,egen regi, Dahlborgsgatan # dygn 1 124 243 273 027

SÄB_Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende # dygn 100 2 408 240 800

SÄB_Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende # dygn 49 2 408 117 992

Boende för psykiskt funktionshindrade, inkl. HSL # dygn 1 973 2 408 4 750 511 2 589 1 465

SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt # dygn 1 391 786 1 093 438 5 473 1 099

Antal platser Beläggning

SÄB_Äldreboende, egen regi, Norra 3 # dygn 2 212 9 549 21 126 059 28 93%

Äldreboende exkl. HSL # dygn 1 379 82 810 114 233 607 234 97%

EK 2012 V 2012

(54)

Externa jämförelser

Grupbostad

• Nybro ligger under snittet

Generella orsaker till kostnadsskillnader kan ses:

• Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser)

• Personaltäthet

• Nattpersonal, vaken natt

• Äldre brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet

• Vårdtyngden bland brukare

• Lokalkostnader

• Tomma platser

• Minskat behov av vissa målgrupper/”fel” boendeform

Kommun Gruppbostad LSS

Medel 2 595

Hällefors 1 830

GBG, centrum 1 915 Kristinehamn 1 918

Ängelholm 1 997

Forshaga 2 058

GBG, Majorna-Linné 2 069

Gotland 2 088

Gagnef 2 090

Karlskoga 2 142

Kumla 2 173

Kristianstad 2 208

Nybro 2012 2 208

Bollnäs 2 243

Luleå 2 267

Bengtsfors 2 305

Skurup 2 311

Kungälv 2 338

Mora 2 351

Varberg 2 361

Nybro 2013 2 367

GBG, Norra Hisingen 2 369

Alingsås 2 380

Säffle 2 388

Karlskrona 2 418

Oxelösund 2 433

Hammarö 2 451

Uddevalla 2 463

GBG, Askim Frölunda Högsbo2 470

Växjö 2 483

Karlstad 2 488

Eslöv 2 501

Boden 2 530

Ockelbo 2 532

Katrineholm 2 533

Örebro 2 547

Älvkarleby 2 554

GBG, Östra GBG 2 562

Ljusdal 2 564

Göteborg 2 568

Älmhult 2 578

Orust 2 605

Vara 2 619

Gislaved 2 623

Skara 2 628

Kungsbacka 2 631

GBG, Lundby 2 645

Munkedal 2 654

Pajala 2 691

Mellerud 2 700

Tierp 2 716

Vimmerby 2 735

Ludvika 2 742

Vindeln 2 765

Kalmar 2 803

Mullsjö 2 818

GBG, Västra GBG 2 832 GBG, Västra Hisingen 2 917

Leksand 2 932

Laholm 2 938

GBG, Örgryte Härlanda 3 069

Gällivare 3 164

Östersund 3 172

GBG , Angered 3 178

Dals-Ed 3 276

Heby 3 361

Vårgårda 3 377

Båstad 3 726

Härryda 4 477

(55)

Externa jämförelser

Servicebostad

Följande generella orsaker till kostnadsskillnader kan ses:

• Storlek på boende

• Personaltäthet

• Vårdtyngden bland brukare

• Lokalkostnader

• Tomma platser

• Minskat behov av vissa målgrupper/”fel” boendeform

Kommun Servicebostad LSS

Medel 1 424

Hammarö 716

Karlskoga 733

Bollnäs 787

Tierp 828

Bengtsfors 851

Nybro 2012 871

Ljusdal 887

Gotland 947

Ludvika 975

Vara 991

Vimmerby 1 015

Eslöv 1 037

Boden 1 038

Mora 1 067

Laholm 1 097

Östersund 1 117

Varberg 1 124

Forshaga 1 139

Växjö 1 151

Karlstad 1 185

Katrineholm 1 198

Nybro 2013 1 226

Orust 1 233

GBG, Västra GBG 1 238 Kristianstad 1 257

Ängelholm 1 287

Karlskrona 1 295

Gislaved 1 327

Kalmar 1 357

Mellerud 1 364

Alingsås 1 412

Örebro 1 441

GBG, Örgryte Härlanda 1 479

Pajala 1 512

Kungälv 1 519

Dals-Ed 1 522

Heby 1 552

GBG, Östra GBG 1 557 GBG, Lundby 1 585

Kungsbacka 1 665

Luleå 1 704

Göteborg 1 706

Gagnef 1 707

Älmhult 1 760

GBG , Angered 1 807 GBG, Norra Hisingen 1 832

Gällivare 1 863

GBG, Västra Hisingen 1 877

Trosa 1 954

Härryda 1 954

Älvkarleby 1 960

Munkedal 2 005

Båstad 2 024

GBG, Askim Frölunda Högsbo2 112

Leksand 2 428

(56)

Insatskostnader LSS

• Hög kostnad för personlig

assistans

• Hög konsumtion av boendestöd, har ökat från 2012

• Hög timkostnad per boendestöds timme

• Dyr köpt extern daglig

verksamhet

ORB_Boendestöd, Göljemålagatan # beviljade timmar 469 7 686 3 606 793

ORB_Boendestöd, Storgatan # beviljade timmar 548 7 602 4 163 849

ORB_Boendestöd, Törnvägen # beviljade timmar 479 13 653 6 546 112 ORB_Boendestöd, Mobila team # beviljade timmar 568 15 289 8 682 521

Boendestöd, total # beviljade timmar 520 44 230 22 999 275 423 35 205

LSS_Avlösarservice # beviljade timmar, dagar med insatsen278 2 137 595 121 308 1 811

LSS_Ledsagarservice # beviljade timmar 458 3 746 1 716 573 242 6 799

LSS_Daglig verksamhet, egen regi # dagar med insatsen 442 27 007 11 938 625 412 27 465 LSS_Daglig verksamhet, extern # dagar med insatsen 749 1 096 820 786

LSS_Kontaktperson, 5590 # dagar med insatsen 65 1 461 95 516

Kontaktperson 71 19 635 1 391 346 75 15 315

LSS_Korttidstillsyn # dagar med insatsen 72 5 683 411 146 221 5 279

LSS_Korttidsvistelse, egen regi # dygn 2 442 468 1 142 503 3 456 403

LSS_Korttidsvistelse, externt # dygn 2 519 141 355 285 2 644 121

LSS_Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj # dygn 1 056 388 409 377 1 436 345

LSS_Korttidsvistelse, övrigt # dagar med insatsen 2 357 13 30 636 2 573 23

LSS_Personlig assistans, kommunal LSS # beviljade timmar 282 4 440 1 250 934 463 4 440 LSS_Personlig assistans, extern LSS # beviljade timmar 285 2 426 691 057 231 6 973 LSS_Personlig assistans, kommunal SFB # beviljade timmar 133 170 611 22 716 746 152 126 861 LSS_Personlig assistans, extern SFB # beviljade timmar 76 67 475 5 104 725 47 82 458

(57)

Externa jämförelser

Personlig assistans

• Nybro skulle minska kostnaderna med ca.10 miljoner om de skulle ligga på medelkostnaden 74 kr.

Medel 74

Kumla 22

Hällefors 29

Vårgårda 35

Mellerud 35

Bengtsfors 36

Vindeln 38

Mullsjö 40

Ockelbo 41

Skurup 44

Alingsås 44

Gagnef 46

Trosa 51

Eslöv 52

Uddevalla 54

Örebro 55

Oxelösund 56

Tierp 56

Orust 57

Boden 59

Vansbro 62

Bollebygd 63

Karlskoga 63

Vimmerby 67

Heby 69

Ljusdal 70

Gislaved 74

Varberg 74

Gotland 74

Kommun Personlig assistans, SFB

Ängelholm 79

Kristinehamn 80

Karlstad 81

Kristianstad 81

Ludvika 82

Östersund 82

Bollnäs 82

Båstad 83

Katrineholm 85

Karlskrona 86

Hammarö 86

Älvkarleby 86

Knivsta 87

Pajala 89

Härryda 89

Mora 92

Kalmar 93

Luleå 95

Kungälv 96

Dals-Ed 100

Leksand 106

Vara 112

Säffle 113

Kungsbacka 114

Växjö 115

Munkedal 121

Älmhult 129

Nybro 2013 133

(58)

Personlig assistans

Erfarenheter från processkartläggningar

 Biståndsbedömning/Försäkringskassans beslut - Snäv eller givmild i bedömningen

- Vad beviljas och i vilken omfattning

- Hur ser beslutad tid ut jämfört med utförd/rapporterad

 Utförande

- Organisatoriska förutsättningar

- Hur väl fungerar samverkan och samarbetet mellan grupper - Hur planeras olika typer av insatser och rutter under dagen

- Hur mycket kring tid/extra tid har kommunen och hur arbetar man med att minska denna

 Uppföljning

- Hur ofta följs objekten upp?

- Vilka rutiner finns för personalen inom personlig assistans att utföra assistansen?

- Hur registreras utförd tid och återkopplas till planerare och enhetschef?

 Ledarskap

- Tydligt ledarskap - Närvarande ledarskap

Biståndsbedömning Utförande Uppföljning

(59)

Utfall och schemaläggning

• Planering av serviceinsatser

• Köp/hjälp från hemtjänst/nattpatrull

• Samarbete med gruppboenden/daglig verksamhet

• Brytpunkt för annan typ av insats gruppboende/äldreboenden

• Rätt nivå av timanställda/vikarier

• Ansökan om mer timmar/förhöjd av insats

• Organisationsindelning

(60)

Ökad närvaro- grad

System för reg. av

tid

Information Kommunia- tion

Ett exempel från Ludvika kommun

54 förbättrings- åtgärder i projektet

Be-

mannins- enhet Schema-

procedur

Ekon.

upp- följning Dubbel

assistans

Arbets-

moral

(61)

Andra saker att beakta

• LOV inom personlig assistans

• Minskad administration

• Satsningar på ledarskap bland enhetschefer

• Bemanningsenhet/Vikariepool

• Organisationsförändring av enheter

• Inrapportering via telefoner

• Förändrad akutrekrytering

• Ökad andel i privat regi

• Utbud av aktiviteter

• Kvalitetssystem SOSFS 2011:9

• Omkostnadsersättning

• Insatser enligt LSS

• Ersättningsnivåer till externa LSS insatser

(62)

Extern jämförelse, boendestöd SOL

Kommun Boendestöd

Medel 450

Heby 207

Mellerud 243

Älvkarleby 246

GBG, Askim Frölunda Högsbo248

Karlskrona 255

Båstad 265

Laholm 285

Kalmar 295

Karlstad 309

Gagnef 312

Mullsjö 314

Knivsta 328

GBG, centrum 338

Vansbro 343

Örebro 344

Göteborg 345

Luleå 345

Uddevalla 348

GBG, Västra GBG 360

GBG, Lundby 365

Gotland 368

Kristinehamn 375

Älmhult 378

Gällivare 383

Säffle 387

Tierp 408

GBG, Västra Hisingen 412

Karlskoga 413

Nybro 2012 423

Ängelholm 432

Varberg 432

Munkedal 437

Leksand 466

Trosa 469

Kungälv 473

Ockelbo 495

Orust 503

Bollnäs 515

Nybro 2013 520

Kungsbacka 536

Mora 537

Hammarö 562

Eslöv 624

Katrineholm 647

Hällefors 651

Vårgårda 657

Vara 681

Bengtsfors 693

Forshaga 737

Bollebygd 746

Pajala 883

Oxelösund 1 120

Kommun KPB Boendestöd

Medel 83 454

Boden 26 770

Heby 28 473

Älvkarleby 36 055

Älmhult 37 903

Härryda 38 451

GBG, Norra Hisingen 39 736

Pajala 42 726

Kungsbacka 44 827

Bollnäs 45 702

Mellerud 45 864

Alingsås 47 980

Eslöv 50 568

Tierp 51 347

Ljusdal 52 023

GBG , Angered 53 372

Ludvika 54 177

Mullsjö 54 877

GBG, Östra GBG 55 036

Gotland 56 877

Kristinehamn 56 927

Gislaved 58 850

GBG, Askim Frölunda Högsbo59 634 GBG, Örgryte Härlanda60 703

Leksand 61 457

Uddevalla 61 688

Dals-Ed 62 184

Forshaga 62 373

Vimmerby 64 510

Östersund 64 619

Gällivare 65 111

Kristianstad 66 130

Kungälv 68 075

GBG, centrum 72 042

Gagnef 76 150

Örebro 77 572

Luleå 78 195

Göteborg 78 301

Munkedal 79 998

Mora 80 641

GBG, Västra GBG 81 486 GBG, Lundby 82 751

Kalmar 84 186

Hammarö 85 431

Kumla 85 532

Vara 89 794

Båstad 92 299

Karlskrona 94 873

Varberg 94 916

GBG, Västra Hisingen 95 004 Bengtsfors 95 164

Vårgårda 95 981

Växjö 96 426

Hällefors 99 530

Ängelholm 100 317

Ockelbo 103 296

Trosa 103 818

Karlstad 105 986

Laholm 114 929

Katrineholm 115 979 Karlskoga 117 229

Skara 120 167

Oxelösund 129 799

Säffle 135 873

Bollebygd 155 264

Orust 155 798

Knivsta 176 238

Nybro 2013 179 682 GBG, Majorna-Linné 183 249 Nybro 2012 219 026

Vansbro 365 618

(63)

Externa jämförelser

Daglig verksamhet

Följande generella orsaker till kostnadsskillnader kan ses:

• Gruppstorlek

• Olika insatser inom daglig verksamhet

• Andel i egen regi

• Specialinriktning, t.ex. för personer med autism

• Andel företagsknutna platser

• Många unga med nya behov/krav

• Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)

• Samarbete med gruppbostad

• Lokalkostnader

• Habiliteringsersättning

Medel 515

Vara 129

Ockelbo 218

Mora 230

Tierp 273

Boden 285

Karlskoga 304

Båstad 331

Älvkarleby 331

Bollnäs 339

Mullsjö 339

Oxelösund 349

Gotland 358

Östersund 364

Kumla 374

Skara 376

Pajala 377

Bengtsfors 380

GBG, Östra GBG 389

Dals-Ed 390

Älmhult 394

Ludvika 400

Eslöv 410

Nybro 2012 412

Hällefors 416

Varberg 426

Nybro 2013 442

Karlstad 442

Skurup 446

Örebro 446

Hammarö 448

Kristianstad 450

Forshaga 456

Kommun Daglig

verksamhet Vansbro 476

Laholm 482

Växjö 492

Knivsta 503

Alingsås 505

Kristinehamn 507

Munkedal 516

Kalmar 525

Säffle 529

GBG , Angered 548

Heby 551

Ängelholm 553

GBG, Majorna-Linné 557

Gagnef 561

Kungälv 570

Gislaved 596

Vimmerby 600

Uddevalla 607

Leksand 610

Vårgårda 622

GBG, Norra Hisingen 634

Ljusdal 640

Orust 656

GBG, Västra GBG 668

Kungsbacka 683

Vindeln 685

Göteborg 686

GBG, centrum 765 GBG, Lundby 780

Bollebygd 796

GBG, Västra Hisingen 839 GBG, Örgryte Härlanda 840 GBG, Askim Frölunda Högsbo845

(64)