Socialförvaltningen 2017-06-08
Månadsrapport
2017-05-31
Socialnämnden
Resultaträkning
Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse
tkr 160531 170531 170531 2016 2017 2017
Intäkter 47 315 41 161 43 265 2 104 113 688 84 421 84 421 0
Kostnader -162 110 -151 056 -153 094 -2 039 -398 533 -372 744 -372 744 0 Nettokostnad -114 796 -109 895 -109 830 65 -284 845 -288 323 -288 323 0
Kommunbidrag 106 655 109 895 109 895 275 120 288 323 288 323
Periodens resultat -8 141 0 65 -9 725 0 0
Perioden Helår
Driftredovisning
Utfall Budget Utfall Av- Bokslut Budget Prognos Av-
tkr 160531 170531 170531 vikelse 2016 2017 2017 vikelse
Social Ledning -6 015 -7 136 -7 277 -142 -15 138 -17 125 -17 125 0
Kvalitet & utveckling 0 -966 -602 363 0 -2 317 -2 317 0
Förebyggande 116 -660 73 732 381 -2 107 -2 107 0
Vård Och Omsorg -74 601 -79 504 -80 363 -860 -193 388 -200 070 -200 070 0 Myndighetsenh exkl EKB -11 693 -13 518 -16 828 -3 310 -27 224 -31 349 -32 849 -1 500
Ensamkommande barn -2 992 6 173 7 140 967 -2 361 0 0 0
Ekonomi- & Förs. stöd -7 291 -7 412 -6 065 1 347 -16 371 -18 433 -16 933 1 500 Individ & Familj -11 395 -4 114 -4 132 -18 -28 612 -10 298 -10 298 0
Arbetsmarknadsenh -924 -2 760 -1 774 985 -2 132 -6 623 -6 623 0
Nettokostnad -114 796 -109 895 -109 830 65 -284 845 -288 323 -288 323 0
Kommunbidrag 106 655 109 895 109 895 275 120 288 323 288 323
Periodens resultat -8 141 0 65 -9 725 0 0
Perioden Helår
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,1 Mkr t.o.m. maj, vilket är en förbättring med 8,2 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år.
Social Ledning redovisar ett underskott om -0,1 Mkr vilket till sin huvudsakliga del utgörs av årlig drift och underhållskostnad för Stratsys för 2017.
Kvalitets och utvecklings överskott om 0,4 Mkr är en effekt av att budgeterade tjänster inom enheten inte varit tillsatta vid årets ingång. Alla planerade anställningar har genomförts och tjänsterna tillsätts nu succesivt.
Förebyggande, som delas upp i två delsektioner, Integration och Folkhälsa, redovisar ett sammantaget överskott om 0,7 Mkr. Överskottet är hänförligt till lägre personalkostnader inom Folkhälsa, där budgeterade tjänster inte varit tillsatta från årets
början samt högre bidrag inom Integration från Migrationsverket.
Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -0,9 Mkr. Avvikelsen för perioden är hänförligt till lägre intäkter än budgeterat för hemtjänst och egenvård -1,0 Mkr, lägre intäkter för personlig assistans -0,3 Mkr, högre övriga intäkter 0,7 Mkr. Vidare högre personalkostnader inom hemtjänst -0,8 Mkr och övrig vård och omsorg -0,6 Mkr. Samtidigt har kostnaderna varit lägre för inhyrd personal 0,7 Mkr,
läkemedel och sjukvårdsmaterial 0,3 Mkr och övriga kostnader 0,1 Mkr.
Myndighetsenheten, exklusive
ensamkommande barn och ungdomar,
avviker mot budget med -3,3 Mkr vilket
huvudsakligen är hänförligt till högre
kostnader för institutionsplaceringar inom
Barn och ungdom -1,4 Mkr och inom
Vuxen och missbruk -1,8 Mkr i enlighet med nämndens arbetsutskotts beslut.
För ensamkommande barn och ungdomar redovisas ett överskott mot budget om 1,0 Mkr vilket är ett netto bestående av högre bidrag än budgeterat från
Migrationsverket 1,7 Mkr, lägre kostnader för köpta platser 0,9 Mkr samt högre kostnader för personal, hyrda lokaler och övrigt
-1,6 Mkr. Det senare är huvudsakligen en effekt av att integrationsboende delvis drivits i egen regi under perioden vilket inte budgeterats.
Försörjningsstödsenheten redovisar ett överskott om 1,3 Mkr. Överskottet är en effekt av att kostnaden för utbetalt
försörjningsstöd för perioden legat 1,0 Mkr under budgeterad nivå. Samtidigt var kostnaderna för personal 0,3 Mkr lägre än budget p.g.a. en mindre personalstyrka.
Individ och Familj redovisar ett resultat för perioden i nivå med budget.
Arbetsmarknadsenhetens överskott om 1,0 Mkr förklaras till sin huvudsakliga del av att alla planerade tjänster inte varit tillsatta från årets början.
Helårsprognos
För 2017 prognostiseras ett resultat i balans med budget.
Det finns dock identifierade risker för ökade kostnader inom flera områden.
Aktiviteter är planerade och i delar under genomförande enligt följande:
Vård och omsorg
Volymtillväxt och ökat vårdåtagande med hänvisning till bland annat HSL-avtalet kräver ökad effektivisering för att hålla kontroll på kostnadsutvecklingen. Detta medför krav på förändringar av
organisation och arbetssätt.
Arbetet med att införa nya tekniska lösningar inom E-hälsoområdet för att möta de framtida kraven på ökad kvalitet
och effektivitet har försenats då
upphandlingen tagit längre tid än beräknat.
Full resultateffekt enligt budget förväntas ej kunna uppnås. Implementeringen är beräknad att påbörjas tidigast i september.
Myndighet exklusive ensamkommande barn och ungdomar
Behov av institutionsplaceringar
uppkommer akut och är svåra att förutspå.
I nuläget är fler unga och vuxna än
budgeterat placerade på institutioner vilket har stor påverkan på verksamhetens kostnader. Arbete pågår med att få fram fler och bättre vårdlösningar i egen regi där det är möjligt.
Ensamkommande barn och ungdomar Avtalet med Migrationsverket, där kommunen får ersättning för att tillhandahålla 80 platser till
ensamkommande barn och ungdomar, avslutades 31 mars vilket medför sänkta ersättningar från och med 1 april. Från och med och med 1 juli sänks ersättningarna ytterligare.
De sänkta ersättningarna för
ensamkommande barn och ungdomar innebär att kommunen måste reducera sina kostnader med ca 25 Mkr under 2017 jämfört med föregående år för att klara budgeten i denna del.
Arbete pågår för att avsevärt öka
kapaciteten avseende integrationsboenden i egen regi i enlighet med socialnämnden inriktningsbeslut.
Ekonomi och försörjningsstöd Antalet nyanlända som haft
uppehållstillstånd i mer än två år ökar i kommunen. Åtgärder för att i säkerställa att denna grupp i möjligaste mån inte blir bidragsberoende har vidtagits genom upprättandet av Arbetsmarknadsenheten, där kommunens samlade kapacitet för arbetsmarknadsåtgärder samordnats.
All tillgänglig statistisk avseende hur lång
genomsnittlig tid det tar från att en person
erhåller uppehållstillstånd till ett första arbete, pekar mot att behovet av
försörjningsstöd under en period kommer att öka.
Åtgärdsplan
Lagd plan för att eliminera de risker som identifierats, få en budget i balans och höja kvaliteten är under genomförande.
Ytterligare åtgärder är planerade.
Investeringsredovisning
Investeringar Projekt-
budget Utfall
tkr 2017 170531 Avv.
Ej beslutade projektmedel 1 000 0 1 000
Inventarier Vård och omsorg 500 0 500
Inventarier Myndighet & IFO 500 58 442 E-hälsa (överföring från 2016) 650 290 360
Summa 2 650 348 2 302
IT/E-hälsa
Stratsys 182
Pampett 47
Upphandling Direkt 26
Phoniro & Lifecare mobil hemtj 21
I-pads 14
Summa 290
Överföringen avseende investeringsmedel till E-hälsoprojekt, 650 tkr, är
kommunicerad men ännu inte beslutad.
Samtliga investeringsmedel förväntas vara
förbrukade vid årets slut.
Verksamhetsbilaga
Resultaträkning Bokslut Budget Budget Utfall Avvikelse
Belopp i tkr 2016 2017 ack 170531 ack 170531
INTÄKTER 113 688 84 421 41 161 43 265 2 104
- Avgifter 6 020 7 207 3 003 1 931 -1 072
- Hyror, externa 15 175 15 350 6 396 6 221 -175
- Bidrag, statsbidrag 86 028 59 452 30 757 33 958 3 201
- Övriga intäkter 3 099 2 412 1 005 932 -73
- Interna intäkter 3 366 0 0 224 224
KOSTNADER -398 533 -372 744 -151 056 -153 094 -2 039
- Personalkostnader -223 884 -237 289 -94 899 -94 557 341
- Material & övr tjänster -30 405 -23 970 -9 988 -10 013 -25
- Lokaler -20 275 -20 809 -8 407 -8 453 -46
- Entreprenader, externa -94 073 -63 811 -26 588 -28 794 -2 207
- Interna IT-tjänster -3 260 -3 200 -1 333 -1 356 -23
- Konsulttjänster -3 023 -487 -203 -773 -570
- Lämnade bidrag -23 195 -22 784 -9 474 -8 921 553
- Kapitalkostnader -417 -393 -164 -227 -63
Nettokostnader -284 845 -288 323 -109 895 -109 830 65
Budgetram 275 120 288 323 109 895 109 895
Periodens resultat -9 725 0 0 65
Ensamkommande barn
Belopp i tkr Bokslut
2016
Budget 2017 Helår
Budget 2017-05
Ack
Utfall 2017-05
Ack
Avv.
2017-05 Ack
Prognos Helår
Avvikelse Helår
Bidrag 60 338 38 101 21 860 23 559 1 698 38 101 0
Summa intäkter 60 338 38 101 21 860 23 559 1 698 38 101 0
Personalkostnader -4 053 -4 733 -1 972 -3 171 -1 199 -4 733 0
Tillfälligt inhyrd personal -884 0 0 0 0 0 0
Material och övriga tjänster -322 -138 -57 -209 -151 -138 0
Lokaler -2 106 -1 450 -604 -661 -57 -1 450 0
Entreprenader externa -54 622 -31 706 -13 023 -12 151 872 -31 706 0
Konsulttjänster -438 0 0 -144 -144 0 0
Lämnade bidrag -274 -75 -31 -82 -51 -75 0
Summa kostnader -62 699 -38 101 -15 687 -16 418 -731 -38 101 0
Nettokostnad -2 361 0 6 173 7 140 967 0 0
3 3 5 7 6 6 6 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 Vuxna
7 7 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 Barn
jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 Myndighet vuxen
Antal institution psykiatri 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Snittkostnad/dygn Psykiatri, kronor 2 375 2 375 2 375 2 375 1 750 1 750 1 750 1 750 2 250 2 250 2 250 2 675 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250
Antal institution LVM 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Kostnad/dygn LVM 0 0 0 1 960 1 740 1 740 960 960 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 3 375 3 495 3 250
Antal institution LSS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostnad/dygn LSS 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal institution missbruk 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Kostnad/dygn missbruk 0 0 1 960 1 960 1 960 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 2 735 2 735 2 735 2 735 1 325 3 000
Antal övergångsboenden missbruk 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Snittkostnad/dygn övergångsboenden
missbruk, kronor 0 0 416 416 416 416 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950
Skyddat boende 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0
Kostnad/dygn skyddat boende 0 0 0 0 1 100 2 300 2 300 2 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 530 0 Total kostnad skyddat boende 0 0 0 0 33 000 69 000 69 000 69 000 78 000 78 000 78 000 39 000 0 0 0 15 900 0 Total kostnad per månad, kronor 294 300 294 300 365 580 424 380 360 780 435 480 412 080 382 800 378 000 378 000 378 000 633 600 501 600 501 600 434 100 332 850 381 000 Tot kostnad exkl skyddat boende 294 300 294 300 365 580 424 380 327 780 366 480 343 080 313 800 300 000 300 000 300 000 594 600 501 600 501 600 434 100 316 950 381 000 Myndighet barn
Antal institution SoL 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3
Snittkostnad/dygn SoL, kronor 3 095 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 3 232 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 320 2 528 2 528 3 652 3 652
Antal institution LVU 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1
Snittkostnad/dygn LVU, kronor 3 725 3 531 3 967 3 967 3 967 3 967 3 967 3 867 3 100 3 100 3 398 2 948 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200
Antal externt övergångsboende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snittkostnad/dygn externt
övergångsboende, kronor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total kostnad per månad, kronor 744 450 662 220 595 530 595 530 595 500 595 500 647 880 499 650 337 650 337 650 457 470 328 500 394 800 337 650 337 650 514 650 514 650
Jourplaceringar familjehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
