Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Dnr
2017-03-13 KS 2017/128
Ekonomiavdelningen
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Kommunstyrelsen
Tilläggsbudget 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra följande kommunbidrag till nedanstående nämnder:
Barn- och utbildningsnämnden 2,0 mkr
(kompensation för volym- och index)Socialnämnden 3,0 mkr
(2,5 mkr till LSS, 0,1 mkr föreningsbidrag, 0,4 mkr till Väntjänst)
Kultur- och fritidsnämnden 0,05 mkr
(50 tkr till Nationaldagsfirandet)Kommunstyrelsen
(medel till förfogande) 2,95 mkrSumma: 8,0 mkr
Ärendebeskrivning
Hörby kommuns budgeterade resultat 2017 uppgår till 8,1 mkr (KF 2016-11-28) vilket motsvarar 1 % av generella statsbidrag och skatteintäkter.
Efter kommunen tillförts 5,4 mkr av de statliga ”välfärdsmiljarderna”
och en rättelse är gjord avseende kommunens uppgifter i LSS- systemet så har kommunen en mer gynnsam ekonomisk situation.
Med detta som bakgrund finns utrymme för tilläggsbudget genom
ökat kommunbidrag utifrån majoritetens prioriteringar.
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Dnr
2017-03-13 KS 2017/128
Ekonomiavdelningen
Efter majoritetens förslag om tilläggsbudget uppgår kommunens budgeterade resultat till 1,5 % (12,3 mkr).
(Nivåerna är beräknade efter SKLs senaste skatteprognos från SKL, 2017- 02-16)