Tobias Bohm
Tel. 070-2871886 Socialnämnden
Socialnämndens månadsrapport per sista maj 2021
DriftredovisningDriftredovisning Januari-maj 2021 Helår 2021
Socialnämnden, tkr
Socialnämnden -587 -557 -30 -1 336 -1 336 0
Administration och ledning -14 007 -19 171 5 164 -32 272 -40 972 7 700
Arbete och familj -47 383 -48 831 1 448 -113 869 -113 869 0
Funktionshinderomsorg och hemtjänst -50 321 -48 783 -1 537 -119 616 -111 716 -7 900
Hemsjukvård -28 067 -28 506 438 -67 220 -66 420 -800
Myndighet -104 258 -98 084 -6 174 -232 301 -233 301 1 000
Äldreomsorg särskilt boende -80 940 -83 181 2 241 -201 103 -201 103 0
Summa driftredovisning -325 563 -327 113 1 550 -767 717 -768 717 0 Utfall
(U) Budget
(B) Avvikelse
(B-U) Års-
prognos (P)
Års-budget
(Å) Avvikelse (Å-P)
Ramprotokoll
Kategori Beslut Budget 2021
Flerårsplan 2021 KF 2019-11-18, § 256 758 400
Kapitalkostnader KF 2002-08-26, § 115 179
Löneprioriteringar 2021 KF 2002-08-26, § 115 351
Löneuppräkning 2021 KF 2002-08-26, § 115 1 587
Tillskott för ökade kostnader till följd av Coronapandemin KS 2021-05-28, § 116 8 200
Totalsumma 768 717
Prognosen för året är en budget i balans. Nämndens verksamheter påverkas av ökade kostnader på grund av coronapandemin och det är främst kostnader för personal och skyddsmaterial som gör att kostnaderna ökar. I samband med att nämnden i DÅ 1 redovi- sade en prognos med ett underskott på 8,2 miljoner kronor, beslutade Kommunstyrelsen att nämnden skulle kompenseras med motsvarande för att täcka den del av de ökade kostnader som inte beräknas rymmas inom befintlig budgetram.
En ekonomisk utmaning är att hemtjänsten ska fortsätta minska sina kostnader för att nå en budget i balans vilket försvårats under Coronapandemin. En del i arbetet med att minska kostnaderna för hemtjänst är att det pågår en förstudie för eventuell upphandling av hemtjänst.
Administration och ledning Utfall januari-maj 5,2 Mkr
Under maj har budgetförstärkning tillförts till följd av pandemin. Hela budgeten för extra satsningar på äldreomsorgen har ännu inte fördelats ut. Därutöver består överskottet av en buffert som finns för att täcka delar av underskottet för hemtjänsten.
Prognos 7,7 Mkr
Överskottet beror bland annat på att det är budgeterat för att täcka delar av det underskott som hemtjänsten beräknas generera samt att cirka 1 miljon kronor kommer att återbetalas då Securitas under 2019-2020 fakturerat för mycket.
Arbete och familj Utfall januari-maj 1,4 Mkr
En positiv avvikelse på 1,3 procent. Överskottet beror på minskade utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt lägre övriga kostnader än budgeterat.
Prognos 0 Mkr
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Utfallet för ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat för perioden. På grund av rådande osäkerhet i samband med Covid-19 prognostiserar verksamheten ett nollresultat då det ekonomiska biståndet kan komma att öka.
Åtgärder
Arbete pågår med att minska kostnaderna för sociala kontrakt genom uppsägning av tomma lägenheter.
Utfall januari-maj -1,5 Mkr
Verksamhetsområdets resultat för perioden påvisar ett överskott på 3,2 miljoner kronor inom funktionshinderomsorgen som beror på minskade volymer inom personlig assistans vuxen och vakant chefstjänst. Larm och nattpatrull påvisar ett överskott på 0,6 mil- joner kronor. Hemtjänstens negativa resultat på 5,3 miljoner kronor beror på hemtjänstens kostnader är högre än ersättningsnivån.
Prognos -7,9 Mkr
Verksamhetsområdets underskott beror på att hemtjänsten har högre kostnader än ersättningsnivån med en prognos på ett under- skott på 12 mkr. Orsak till underskottet är bland annat att många brukare som kräver dubbelbemanning och brukare som avbokar sin insats med kort varsel och bomtid. Hemtjänsten har även höga sjuktal som påverkar kostnaderna negativt. Larm och nattpatrull påvisar ett överskott på 1 mkr för minskade kostnader inom larm samt en vakant tjänst som kommer att tillsättas 2022. Funktions- hinders överskott på 3,1 mkr avser 1,9 mkr personlig assistans vuxen, och ej tillsatt enhetschefstjänst. Underskottet har försämrats på grund av kostnader för underhåll av gruppbostad på 0,5 mkr.
Åtgärder
- Mobilt arbetssätt inom hemtjänsten - Hälsosamma scheman
- Planering och genomförande av resurspass inom verksamhetsområdet - Kartläggning av vårdtyngden nattetid inom funktionshinder.
- Snabb och aktiv rehabilitering vid sjukfrånvaro samt hälsofrämjande åtgärder.
Hemsjukvård
Utfall januari-maj 0,4 Mkr
Överskottet beror på vakanta tjänster.
Prognos -0,8 Mkr
Prognosen med ett underskott motsvarande 0,8 miljoner kronor beror på tillsättande av tillfälliga interimschefer till och med sep- tember samt högre kostnader för tekniska hjälpmedel än budgeterat. Beslutet att ta in tillfälliga chefer grundar sig i identifierade patientsäkerhetsrisker samt behov av stöd för arbetsmiljö för legitimerad personal.
Åtgärder
Under våren 2021 kommer hemsjukvårdens processer att ses över och struktureras om för att stärka patientsäkerheten. Nya chefer rekryteras och tillfälliga interims chefer finns på plats. Nyckeltal utarbetas för att på så sätt följa verksamhetens kvalitet och omfatt- ning. Aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön pågår och en plan för att minska sjukfrånvaron utvecklas. För att minska kostna- derna för tekniska hjälpmedel genomförs nu en genomlysning av pågående insatser och aktiviteter.
Utfall januari-maj -6,2 mkr
En negativ avvikelse som dels beror på att vårddygn avseende placeringar av barn på institution blivit fler än planerat. Detta orsakas av att Statens Institutionsstyrelse (SiS) har platsbrist på utredningsplatser och att barnen blir kvar på akutplats längre än tänkt. Det gör att den sammantagna placeringstiden blir längre än planerat. Merkostnaden uppgår till 800 tkr och kan härledas till Covid 19.
Dels att kostnader för tvångsvård av vuxna med missbruksproblematik ökat, det handlar både om tidigare kända personer och för oss helt nya. Därutöver kostnader för inhyrda konsulter för biståndshandläggning inom funktionshinderområdet.
Prognos 1 mkr
Kostnaderna för framförallt köpta timmar av hemtjänst men också bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst, måltider visar på ett över- skott som balanserar upp kostnaderna för barn- och vuxenplaceringarna och konsultkostnaderna. Överskottet på hemtjänst är ut- räknat på att volymen hålls på nuvarande nivå året ut vilket är osäkert beroende på om nuvarande effekt av pandemin ändras. Myn- dighet fick ett tillskott i form av investeringsmedel till projektet förenklat arbetssätt, vilket inte räknades med vid förra prognosen.
Budgettillskott vid årets slut tack vare justering med anledning av ökat antal invånare (1 mkr) är inräknat.
Åtgärder
Fortsatt arbete med att erbjuda hemmaplanslösningar så långt det är möjligt samt verka för att förkorta placeringstider på institut- ioner och behandlingshem.
Äldreomsorg särskilt boende Utfall januari-maj 2,2 Mkr
Verksamhetsområdet har fått budget för lokalvård. Insatsen har införts successivt under våren vilket medför en positiv avvikelse.
Dagverksamheten på Sictoniagården, har hållits stängd på grund av pandemin till mitten på maj. En tjänst har vakanshållits under pandemin.
Prognos 0 Mkr
Verksamhetsområdet har på grund av rådande pandemi utökat antalet korttidsplatser samt flyttat växelvårdsplatser från Isabellgår- den till Thomasgården. Utökningen planeras t.o.m. augusti, vilket medför en kostnad över budgetram om 2,3 miljoner kronor. Verk- samhetsområdet har fått motsvarande i budgettillskott.
I samband med vaccination av personal fick många lindriga symtom som medförde sjukfrånvaro. Frånvaro i samband med helg innebär ofta kvalificerad övertid, då det är svårt att rekrytera vikarier. Heltidsinförandet pågår, vilket är en utmaning att klara inom budgetram. Det finns osäkerhet i prognosen kopplat till införande av heltid, samt fortsatt hög sjukfrånvaro.
Åtgärder
• Kontinuerlig översyn av scheman.
• Fördelning och samarbete mellan enheter avseende resurspass.
• Snabb och aktiv rehabilitering vid sjukfrånvaro samt hälsofrämjande åtgärder.
Ökade kostnader till följd av Coronapandemin uppgår för perioden till 9,4 miljoner kronor. I helårsprognosen är hänsyn tagen till att det fortsatt kommer att vara ökade kostnader för personal och skyddsutrustning fram till juli samt att Thomasgården fortsätter att hålla extra platser öppna fram till 31 augusti. Då det i nuläget finns mycket som är osäkert kring prognosen kommer den med största sannolikhet att revideras under året.
Utfall
jan-maj Prognos jan-dec
Beslut om
tillskott1) Prognos jan-dec
Beslut om tillskott1) Direkta kostnadsökningar/intäktsbortfall
Ökade personalkostnader
Äldreomsorg särskilt boende 2 013 2 852
Funktionshingeromsorg o hemtjänst 2 259 2 615
Hemsjukvård 195 284
Övrigt
Öppnat upp platser på Thomasgården 1 438 2 300 Sjukvårdsartiklar, skyddsmaterial, tester mm 2 876 7 350
Teamslicenser 355 852
Personalkostnader i samband med vaccination 269 390 Indirekta kostnadsökningar/intäktsbortfall
Summa: 9 405 16 643 0 0 0
Ekonomiska konsekenser för Socailnämnden med anledning av Coronapandemin, tkr
2021 2022
