Driftuppföljning 2020-10-31
Totalt
Verksamhet Avvikelse
(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat
Gemensamt 27 506 27 506 0 27 480 27 480 0 27 480 27 480 0 0
Skattefinansierat Gata/Park/Idrott
- varav gemensam GPI 28 093 28 093 0 19 997 22 287 -2 290 19 997 22 287 -2 290 0
- varav Gata trafik 39 347 33 181 6 166 48 670 46 380 2 290 48 670 46 080 2 590 300
- varav Park 18 666 17 435 1 231 22 006 22 006 0 22 006 22 006 0 0
- varav Idrott 11 801 11 136 665 13 480 13 480 0 13 480 13 480 0 0
Lokalvård 40 436 38 780 1 656 48 869 48 869 0 48 869 49 219 -350 -350
Summa 138 343 128 625 9 718 153 022 153 022 0 153 022 153 072 -50 -50
Avgiftsfinansierat
Återvinning 49 921 51 907 -1 986 62 180 62 180 0 60 991 63 381 -2 390 -2 390
Vatten och avlopp 108 925 108 326 599 133 440 129 840 3 600 133 440 129 840 3 600 0
Summa 158 846 160 233 -1 387 195 620 192 020 3 600 194 431 193 221 1 210 -2 390
Totalt 324 695 316 364 8 331 376 122 372 522 3 600 374 933 373 773 1 160 -2 440
Utfall 2020-10-31 Budget 2020 Prognos 2020
Kommentar och åtgärd:
Gemensamt:
Gata/trafik: : P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 3 300tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning, asfaltering samt byte av vägtrummor.
Park/skog: Räknar med att hålla budget.
Idrott: Räknar med att hålla budget.
Lokalvård:Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till corona, en del av detta ersätts av staten. Vi ser en ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner med undantag av Lindesberg. Där fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av Lindeskolan under del av våren påverkade materialåtgången. Det stängdes verksamheter i de andra kommunerna också men av mindre karaktär och gav mindre effekt.
Återvinning:Intäkterna prognostiseras att bli 1,2MKr lägre än budgeterat pga minskade skrotförsäljningsintäkter och minskade konsumtionsavgifter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 1,2Mkr. Det beror dels på ökade entreprenörskostnader samt dels på ökade personalkostnader på Återvinningscentraler med anledning av det ökade besökstrycket i och med pandemin.
Vatten och avlopp: I Lindesberg och Nora har mycket tid har lagts på planerat och akut driftunderhåll, kvarvarande del av året blir det mer fokus på planerade investeringar. I Hällefors och Ljusnarsberg kommer budget för året uppnås.
Driftuppföljning 2020-10-31
Hällefors kommun
Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott 9 020 7 142 1 878 9 781 9 781 0 9 781 9 781 0 0
- varav Gata trafik 6 716 5 343 1 373 7 239 7 239 0 7 239 7 239 0 0
- varav Park 2 095 1 712 383 2 291 2 291 0 2 291 2 291 0 0
- varav Idrott 209 87 122 251 251 0 251 251 0 0
Lokalvård 5 914 5 642 272 7 457 7 457 0 7 457 7 557 -100 -100
Summa 14 934 12 784 2 150 17 238 17 238 0 17 238 17 338 -100 -100
Avgiftsfinansierat
Återvinning 6 787 7 438 -651 9 350 9 350 0 9 250 9 500 -250 -250
Vatten och avlopp 16 611 15 359 1 252 21 080 20 480 600 21 080 20 480 600 0
Summa 23 398 22 797 601 30 430 29 830 600 30 330 29 980 350 -250
Totalt 38 332 35 581 2 751 47 668 47 068 600 47 568 47 318 250 -350
Prognos
Ack. utfall Budget
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 500tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt byte av
vägtrummor.
Park/skog: Räknar med att hålla budget.
Idrott: Räknar med att hålla budget.
Lokalvård: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till corona Vi ser en ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner.
Återvinning:
Driftuppföljning 2020-10-31
Nora kommun
Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott
- varav Gata trafik 7 696 7 246 450 8 049 8 049 0 8 049 7 749 300 300
- varav Park 3 166 3 017 149 3 720 3 720 0 3 720 3 720 0 0
- varav Idrott 1 351 1 162 189 1 673 1 673 0 1 673 1 673 0 0
Lokalvård 7 877 7 498 379 9 378 9 378 0 9 378 9 528 -150 -150
Summa 20 090 18 923 1 167 22 820 22 820 0 22 820 22 670 150 150
Avgiftsfinansierat
Återvinning 8 159 8 733 -574 10 530 10 530 0 10 430 10 830 -400 -400
Vatten och avlopp 18 760 19 450 -690 22 725 21 725 1 000 22 725 21 725 1 000 0 Summa 26 919 28 183 -1 264 33 255 32 255 1 000 33 155 32 555 600 -400
Totalt 47 009 47 106 -97 56 075 55 075 1 000 55 975 55 225 750 -250
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 800tkr under budget (inkl 300tkr höjd vinterbudget för 2020). 500tkr fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt asfaltering.
Park/skog: Räknar med att hålla budget.
Idrott: Räknar med att hålla budget.
Lokalvård: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till corona, en del av detta ersätts indirekt via staten.
Driftuppföljning 2020-10-31
Lindesbergs kommun
Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott 35 993 31 158 4 835 38 219 38 219 0 38 219 38 219 0 0
- varav Gata trafik 19 643 15 459 4 184 18 049 18 049 0 18 049 18 049 0 0
- varav Park 8 314 7 894 420 10 802 10 802 0 10 802 10 802 0 0
- varav Idrott 8 036 7 805 231 9 368 9 368 0 9 368 9 368 0 0
Lokalvård 20 589 19 578 1 011 24 803 24 803 0 24 803 24 803 0 0
Summa 56 582 50 736 5 846 63 022 63 022 0 63 022 63 022 0 0
Avgiftsfinansierat
Återvinning 18 926 19 952 -1 026 23 300 23 300 0 22 400 23 900 -1 500 -1 500 Vatten och avlopp 37 876 39 470 -1 594 48 425 46 425 2 000 48 425 46 425 2 000 0 Summa 56 802 59 422 -2 620 71 725 69 725 2 000 70 825 70 325 500 -1 500 Totalt 113 384 110 158 3 226 134 747 132 747 2 000 133 847 133 347 500 -1 500
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: : P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 2 000tkr under budget.
Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med asfaltering, dikning, grusning samt byte av vägtrummor.
Park/skog: Större insatser pågår under hösten.
Idrott: Större insatser pågår under hösten.
Lokalvård: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till corona
I Lindesberg fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av Lindeskolan under del av våren påverkade materialåtgången.
Driftuppföljning 2020-10-31
Ljusnarsbergs kommun
Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott 7 521 7 186 335 7 838 7 838 0 7 838 7 838 0 0
- varav Gata trafik 5 292 5 133 159 5 438 5 438 0 5 438 5 438 0 0
- varav Park 1 727 1 561 166 1 816 1 816 0 1 816 1 816 0 0
- varav Idrott 502 492 10 584 584 0 584 584 0 0
Lokalvård 2 964 2 970 -6 3 535 3 535 0 3 535 3 635 -100 -100
Summa 10 485 10 156 329 11 373 11 373 0 11 373 11 473 -100 -100
Avgiftsfinansierat
Återvinning 6 275 6 010 265 7 550 7 550 0 7 461 7 701 -240 -240
Vatten och avlopp 15 912 14 281 1 631 18 925 18 925 0 18 925 18 925 0 0
Summa 22 187 20 291 1 896 26 475 26 475 0 26 386 26 626 -240 -240
Totalt 32 672 30 447 2 225 37 848 37 848 0 37 759 38 099 -340 -340
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: : P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 300tkr under budget.
Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt höghöjdsröjning.
Park/skog: Räknar med att hålla budget.
Idrott: Räknar med att hålla budget.
Lokalvård: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till corona Vi ser en ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner.
Återvinning:
Vatten och avlopp:
