• No results found

11.4. Bilaga 3 Indikatorer till övergripande mål - förslag till målvärden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "11.4. Bilaga 3 Indikatorer till övergripande mål - förslag till målvärden"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Indikatorer till övergripande mål 2019 - förslag till målvärden

Sollentuna

(2)

Innehållsförteckning

1 Trygghet och välfärd genom livet ... 3

2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 5

3 Attraktiv och effektiv organisation ... 7

(3)

Övergripande mål:

1 Trygghet och välfärd genom livet

Indikatorer Utfall

2015 Utfall

2016 Utfall

2017 Utfall

2018 Målvärde 2019

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) - 66 - 63 -

Beskrivning

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) innehåller frågor om kommunens olika verksamheter.

Motivering målvärde

Denna indikator följs endast upp vartannat år. Nästa mätning är 2020

Webbesökarnas nöjdhet med

kommunens webbplats (index) 58 % 57 % 57 % 59 % 59 %

Beskrivning

Web Service Index (WSI)

Varje år undersöker vi vad våra besökare på sollentuna.se tycker om vår webb. Undersökningen genomförs genom webbintervjuer i form av pop-up enkäter.

Motivering målvärde

Målvärdet för 2019 är satt till 59. Ambitionsnivån med webbens utveckling kommer att höjas och ett mål på längre sikt ska arbetas fram.

Tillgänglighet e-post (KKiK) - 98 % 94 % 95 %

Beskrivning

Mäts årligen via en extern servicemätning

Mellan 2014 - 2016 utgick KKiK-undersökningen från andelen av de som inkom med en förfrågan som fick svar via e-post svar inom två arbetsdagar.

Från och med 2017 utgår mätningen från andelen som får svar från kommunen inom en arbetsdag.

Motivering målvärde

Utfall 2018 blev 94 % och vi eftersträvar att höja detta till 95 % 2019.

Åk 9 meritvärde i kommunala

grundskolor 247,2 255,8 252,7 258,3 259

Beskrivning

Genomsnittliga resultat (meritvärde) för elever i åk 9 i Kommunala skolor i Sollentuna Kommun för aktuellt läsår. Baseras på vårterminens slutbetyg.

Motivering målvärde

Utifrån tidigare utfall. Historiska värden och målvärde från och med 2018 endast kommunala enheter.

ÅK 9 andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i

kommunala grundskolor 86,5 % 87 % 84 % 86,1 % 86,5 %

Beskrivning

Andel elever med lägst betyget E i alla ämnen som ingår i elevens utbildning i årskurs 9.

Motivering målvärde

Utifrån tidigare utfall. Historiska värden och målvärde från och med 2018 endast kommunala enheter.

Gymnasieelever med examen inom 3

år, kommunala skolor, andel (%) 69,6 % 73,9 % 73,9 % 73,7 % 73,9 % Beskrivning

Andel elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med examen inom tre år.

Motivering målvärde Utifrån tidigare resultat

(4)

Indikatorer 2015 2016 2017 2018 2019

Nöjd-Region-Index (NRI) - Trygghet - 51 - 53 -

Beskrivning

Betygsindex avseende trygghet, redovisas i antal poäng av 100 möjliga

1. Hur ser Du på hur tryggt och säkert Du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?

2. Hur ser Du på hur trygg och säker Du kan känna Dig mot hot, rån och misshandel?

3. Hur ser du på hur trygg och säker Du kan känna Dig mot inbrott i hemmet?

Motivering målvärde

Denna indikator följs endast upp vartannat år. Nästa mätning är 2020.

Andel elever som upplever sig

mobbade i kommunala grundskolor 4,5 4,4 5,3 5,8 5,5

Beskrivning

På lång sikt ska ingen elev känna sig mobbad i skolan. Delmål sätts utifrån utfall för läsåret 2017/2018.

Andel elever i procent som upplever sig mobbade i alla skolor i Sollentuna kommun under innevarande läsår ska minska.

Motivering målvärde

Utifrån tidigare utfall. Från och med 2018 endast kommunala skolor.

Andel elever på Rudbeck som

känner sig trygga (%) 94 % 94 % 90 % 92 %

Beskrivning

Andel (%) elever i åk 2 på Rudbeck som känner sig trygga dvs uppgett positivt svar (4+5) Motivering målvärde

Målvärdet sätts utifrån tidigare års utfall och en rimlighetsbedömning. Resultatet ligger på en jämnt hög nivå, men andelen elever som känner sig trygga ska öka. Handlingsplan tas fram för att öka värdet under våren 2019.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel, %.

(KKIK) 88 % 89 % 89 % 85 % 89 %

Beskrivning

Andel ganska eller mycket nöjda brukare, Hemtjänst Motivering målvärde

Resultatet för kundnöjdhet inom hemtjänst i Sollentuna har legat relativt stabilt under flera års tid.

Resultatet för 2018 visar att andelen som svarar positivt på kundnöjdheten inom hemtjänst har sjunkit.

Vård- och omsorgsnämndens målvärde för 2019 är därför att komma upp i 2017 års nivå igen, vilket innebär att nå ett resultat på 89 %.

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn, andel, %.

(KKIK) 82 % 88 % 82 % 81 % 82 %

Beskrivning

Andel ganska eller mycket nöjda brukare, Särskilt boende Motivering målvärde

Resultatet för kundnöjdhet inom särskilt boende i Sollentuna har legat relativt stabilt under flera års tid.

Resultatet för 2018 visar att andelen som svarar positivt på kundnöjdheten inom särskilt boende har sjunkit. Vård- och omsorgsnämndens målvärde för 2019 är därför att komma upp i 2017 års nivå igen, vilket innebär att nå ett resultat på 82%

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel, (%)

72 % 74 % 82 % 68 % 80 %

Beskrivning

Andel av ungdomar i åldern 13-20 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga insatser/utredningar. Mäts varje år. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Återaktualisering avser endast formell utredning. Yttranden och ekonomiskt bistånd räknas inte som återaktualiseringar.

Motivering målvärde

Har bedömts utifrån resultat tidigare år och egen rimlighetsbedömning.

(5)

Övergripande mål:

2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Indikatorer Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde 2019 Svensk Näringslivs ranking av det

lokala företagsklimatet, placering 2 2 2 5 1

Beskrivning

Svenskt näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.

Motivering målvärde

Målvärde fastställt i näringslivsstrategin.

Nöjd-Kund-Index totalt i SBA:s servicemätning/SKL:s öppna

jämförelser Företagsklimat (KKIK) 70 68 70 67 75

Beskrivning

Nöjd-Kund-Index i servicemätningen. Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd och Serveringstillstånd.

Motivering målvärde

Målvärde fastställt i näringslivsstrategin.

Nöjd-Region-Index (NRI) - 69 - 68 -

Beskrivning

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Nöjd-Region-Index (NRI) innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.

Motivering målvärde

Denna indikator följs endast upp vartannat år. Nästa mätning är 2020

Antal inflyttningsklara bostäder 732 198 307 250 400

Motivering målvärde

Målvärdet stämmer överens med intentionerna i riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun, Dnr 2016/0468 KS-1

Direkta utsläpp växthusgaser (ton

CO2) 2 684 ton

CO2 2 648 ton

CO2 2 210 ton

CO2 1 923 ton CO2 Beskrivning

De direkta utsläppen av koldioxid från uppvärmning och elanvändning i kommunala bostäder och lokaler samt utsläppen från de resor som görs i tjänsten. Måttet omfattar kommunens nämnder, förvaltningar och helägda bolag. De direkta utsläppen motsvarar endast ca 20 % av kommunens totala klimatpåverkan från till exempel inköp och byggnation.

Motivering målvärde

Det pågår ett arbete med energieffektivisering och utbyte av tjänstebilar som kommer att minska utsläppen. Lokalytan och bostadsytan som kommunen och Sollentunahem ansvarar för bedöms minska. Samtidigt förväntas fjärrvärmen stå för en oförändrad eller ökad belastning med en viss andel fossilt bränsle. Det är också angeläget att minska kommunens långväga tjänsteresor med flyg får att nå målvärdet.

Kommunvelometern,

Cykelfrämjandet, antal poäng - 45 46,5 47 48

Beskrivning

Genom att följa kommunens utveckling i poäng i Cykelfrämjandets kommunvelometer följer vi upp effekterna av satsningarna i området. I strävan mot att bli Sveriges bästa cykelkommun

Motivering målvärde

Målet är att öka poängen i mätningen år efter år. Mycket som poängen speglar är redan gjort, men det finns några saker kvar att göra som leder till ökade poäng.

(6)

Indikatorer 2015 2016 2017 2018 2019

eBlomlådan, placering i jämförelse

med andra kommuner 7 7 3 10

Beskrivning

eBlomlådan är ett självskattningsverktyg från SKL där kommunerna själva bedömer sin digitalisering och verksamhetsutveckling. Resultatet går att jämföra med andra kommuner.

Motivering målvärde

Sollentuna vill förbättra sin placering varje år och vara bland de fem bästa kommunerna i landet till 2021. Målvärdena fram till 2021 är för 2017: plats 15, 2018: plats 12, 2019: plats 10, 2020: plats 8 och 2021: plats 5. Målvärdena för åren framöver kan komma att revideras efter det att utfallet för 2017 kommit.

(7)

Övergripande mål:

3 Attraktiv och effektiv organisation

Indikatorer Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde 2019 HME (hållbart

medarbetarengagemang) 78 - 80,5 - 80

Beskrivning

Sollentuna äter årligen HME, hållbart medarbetarengageman, via medarbetarankäten Motivering målvärde

Bland Sveriges kommuner år 2016-2018 var genomsnittlig HME värde 79. I Stockholms län uppgick HME värde till mellan 75-82 under samma period. Sollentunas HME värde år 2017 var 80,5.

Jämix-index - 124 110 120

Beskrivning

JÄMIX är en ihopslagning av nio jämställdhetsnyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng (jämför JÄMIX poängtabell). Ju högre JÄMIX desto högre jämställdhet.

Motivering målvärde

Strävan är att ligga över medianvärdet bland deltagande kommuner, år 2017 var det 105. Sollentunas värde 2018 var 110.

Sjukfrånvaro i % 5,78 5,64 % 5,48 % 5,5 % 6 %

Beskrivning

All sjukfrånvaro dvs både kort och långtidsfrånvaro.

Motivering målvärde

Ambitionen är att ligga under genomsnittlig sjukfrånvaro bland kommunerna i länet (2017: 6,62 %).

Personalomsättning, extern (%) 18,5 % 15,9 % 14,8 % 16 %

Beskrivning

Extern rörlighet, dvs från kommunen.

Motivering målvärde

Sollentuna kommun strävar efter en personalomsättning (extern rörlighet) under 16 procent. En viss personalomsättning kan vara positiv för förnyelse och tillförande av ny kompetens men en alltför hög omsättning skapar effektivitetsbrister.

Soliditet (%) 76 % 76 % 71,5 % 69 % minst

60 % Beskrivning

Soliditeten anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Kommunens soliditet ska inte understiga 60 procent.

Motivering målvärde

Målvärde fastställt i Budget 2019, Finansiella mål som en indikator på ansvarsfull ekonomi

Årets resultat (%) exkl reavinster 0,9 % 2,4 % 3,2 % 2,1 % 1,4 % Beskrivning

Kommunens resultatmål ska långsiktigt i driftbudgeten, exklusive realisationsvinster, uppgå till 2,5 procent av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.

För budget 2019 är resultatmålet 1,4 %. Det långsiktiga målet är 2,5 % per år.

Motivering målvärde

Målvärde fastställt i Budget 2019, Finansiella mål som indikator på ansvarsfull ekonomi.

Upplåning för egen räkning (mdkr) 0 0 0,2 2 max

2 mdkr Beskrivning

För att inte räntekostnaderna ska ta allt för stort utrymme från verksamheten ska kommunens upplåning för egen räkning inte överstiga 2 miljarder kronor.

Motivering målvärde

Målvärde fastställt i Budget 2019, Finansiella mål

(8)

Indikatorer 2015 2016 2017 2018 2019

Prognossäkerhet (%) 1,4 % 1,2 % -0,3 % 0,5 %

Beskrivning

Säkra prognoser är viktiga för resursplaneringen och för hur mål skall sättas i kommunen. Syfte med måttet är att stärka kommunens möjligheter till finansiell planering. Måttet mäter prognossäkerheten med utgångspunkt i rapporteringen från augusti/T2, men en analys av prognossäkerheten görs efter alla rapporteringar. Prognossäkerheten redovisas totalt för kommunen i procent (avvikelsen mellan

prognosen för T2 och årsutfall i procent).

Motivering målvärde

Ambitionen är att avvikelsen mellan prognos i delårsbokslutet och årsutfall ska vara så liten som möjligt, max +/- 0,5 %.

(9)

References

Related documents

Målvärden 2018 för indikatorer till kommunens övergripande mål i enlighet med bilaga 3 godkänns.. Vård- och omsorgsnämndens redovisning

I verksamhetsberättelsen för 2016 presenterade nämnden målvärden för kundnöjdhet inom särskilt boende för 2018 som ligger på 92 %.. Eftersom resultatet visade på en

• Medborgarundersökningen - Snöröjning av gator och bilvägar, andel nöjda (%) Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning. •

För att utveckla funktionen Antibiotika ansvarig läkare i landstinget har Strama NLL 120319 fått uppdrag att utbilda och stärka de personer som ut- setts till antibiotika

Detta mål stödjer målet om en fossilfri fordonsflotta 2023 och driver på omställningen till större andel eldrivna fordon, formulerat inom kategoristyrning för lätta fordon.. För

[r]

Tors backe Gillbogården Minerva Lenalundsgården Norrgården Ulrikas gård Genomsnitt Gabrielsgården Bergkälla Soltorp Ribbings backe Råddan. Kronor

Det förekom också att personalen inte satte sig ner utan istället gick runt och hjälpte till där det behövdes, eller vistades i köket under tiden brukarna åt.. På någon