17. Granskning av leverantörsregister - revisionsrapport - KSAU 27 feb.

Enligt antagna riktlinjer för intern kontroll skall nämnderna, i samband med delårsbokslut/bokslutsprognos två, avrapportera hur arbetet med uppföljningen av den interna

För bolagen granskas endast om bolagen använder den mall för interna kontrollplanen som finns i förslag till tillämpningsanvisningarna för reglementet för intern kontroll..

Det bör även införas en regelbunden genomgång av vilka som har behörighet till systemet, för att säkerställa att personer som inte skall ha tillgång till systemet ligger

I granskningen från 2011 utgjorde kommunens två styrdokument, Resor och trafiksäkerhet och Regler för drivmedelskort Resepolicy, i huvudsak underlag för vår granskning.. Vi

Bedömningen är att det finns rutiner som säkerställer att leverantörsfakturor kontrolleras mot överenskomna villkor/avtal samt är attesterade i enlighet med gällande

Vår aktuella granskning syftar till att pröva ändamålsenligheten i nämndernas arbete med uppföljning och analys av den interna kontrollen är zor5 utifrån de regler som

För att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås framgår i budget 2018 att det görs en samlad bedömning av samtliga nyckeltal.. De två finansiella nyckeltalen avser soliditet

Då det tidigare inte funnits dokumenterade rutiner eller annat internt stöd för bedömning av beviljande av bostadsanpassningsbidrag har handläggarna inom enheten sökt stöd och