Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 25 augusti 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping.
08.30 - 12.00 Informationer 12.00 - 13.00. Lunchpaus 13.00 – 14.00 Gruppmöten 14.00 - 14.30 Beslutsärenden
Fika ca 09.30
1. UPPROP 08.30
Val för protokollsjustering.
2. INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Ärenden som bereds inför regionfullmäktige
08.40
1:1 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman
Ärenden från ledningsstaben
3:1 Delårsrapport 05-06 år 2015
Josefin Bjäresten3:2 Investeringsbudget för produktionsenheterna år 2016 samt investeringsnivåer för år 2017 och år 2018.
3:3 Ersättning till Diagnostikcentrum avseende breddinförande av digitaliserad patologi.
3:4 Ombyggnation för PET/CT Röntgen Universitetssjukhuset, Linköping 3:5 Remiss: En ny läkarutbildning
Mats Uddin
3:6 Remiss: Mer trygghet och bättre försäkring
Christoffer Martinelle3:7 Remiss: Juridiskt kön och och medicinsk könskorrigering.
Lena Banck
3:9 Remiss: Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel 3:10 Remiss: Receptbelagda läkemedel utanför förmånerna 3:11 Remiss: En ny säkerhetsskyddslag
3:12 Överlåtande av ansvaret för kulturstipendier till Regionutvecklingsnämnden 4.1 Valärenden från Regionfullmäktige (ej ärendehandlingar)
4.2 Delegationsbeslut (B-ärenden) och skrivelser för kännedom (C-ärenden).
3. KORTINFORMATIONER FRÅN ORDFÖRANDEN OCH RD
4. INFORMATIONER
Webbtidbok i Cosmic 10.30
Ulrika OhlssonVerksamheten under sommarens semesterperioder 2015 10.40
Mats UddinKompetensförsörjning i Region Östergötland 10.50
Mats UddinÅterkoppling från studieresa ”Vårdnära service” Waterlandziekenhuis, 11.30 Amsterdam, Holland
Margareta Fransson, Marie Morell och Kaisa Karro
5. BESLUTSÄRENDEN 14.00
Ärende 1:1 – 4:1 enligt ovan.
Regionarkivet i Östergötland
Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618
RArk 2015-1728-071
Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman
Bakgrund
Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB är helägt av Region Östergötland. 2015-06-01 säljs bolaget som oförändrad juridisk person (med samma organisationsnummer) till Sodexo Sverige AB. Verksamheten kommer att fortsätta oförändrad efter försäljningen och i köpet medföljer allt som krävs för verksamhetens fortsatta bedrivande, bland annat de IT-system som används idag.
Hjälpmedelscentrum reviderade senast sin dokumenthanteringsplan 2012 (inklusive beslut om bevarande och gallring), LiÖ 2012-1192 (bilaga 1). Vid besök från region- arkivet konstaterades att verksamheten har mycket god ordning på sina handlingar.
Bolaget förvarar även arkivhandlingarna från dess föregångare före 2005, dvs.
Hjälpmedelscentrum (tidigare kallat Hjälpmedelsförvaltningen) 1968-2004 . Följande IT-stöd används:
Visma – sedan 2003 företagets ekonomisystem som även omfattar produktkatalog, orderdatabas, anläggningsregister samt register över vilka hjälpmedel som hyrts eller lånats ut och till vilka brukare.
AgDa – ett tidredovisningssystem som togs i drift 2005-01-01 som innehåller bl.a.
löneunderlag och lönelistor för personalen.
Hjingis – en beställningsportal med produktregister som speglas från Visma. Fungerar som försystem till Visma och informationen gallras efter överföring dit.
Medius – ett fakturaskanningssystem
Avvikelse – ett avvikelseregister i Excel, som används utöver registrering i regionens system Synergi.
Överlämnande till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB
Hjälpmedelscentrum önskar beslut om att från Region Östergötland få överta den information man behöver för fortsatt verksamhet efter ägarbytet. Detta är möjligt dels enligt Lagen om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (1994:1383) dels enligt § 15 Arkivlagen (1990:782) som ger kommunal myndighet möjlighet att avhända sig allmänna handlingar genom beslut av fullmäktige.
En stor del av verksamhetens pappershandlingar, och även delar av informationen i systemen, är gallringsbara enligt gällande dokumenthanteringsplan. I systemet Hjingis
Regionarkivet i Östergötland
Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618
RArk 2015-1728-071 gallras informationen efter överföring till Visma och i systemet Medius ligger skannade fakturor, vilka är gallringsbara efter 10 år. Eftersom de gallringsbara handlingarna, både på papper och digitalt, behövs i verksamheten för kontroller och ekonomisk revision under tiden fram till gallring, så är det rimligast att överlämna dem till Hjälpmedelscentrum för förvaring fram till gallring. Därefter ska gallringen utföras enligt dokumenthanteringsplanen på Regionarkivets uppdrag och rapporteras dit.
Beslut om att Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB får förvara handlingar från före 2015-06-01 enligt Lagen om överlämnande… (1994:1383), innebär att dessa allmänna handlingar ska förvaras strikt åtskilda från handlingar som tillkommer därefter.
Beslutet innebär också att bolaget fortsatt har ansvar för utlämnande av uppgifter ur de allmänna handlingarna från före 2015-06-01 i enlighet med Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 §.
Bolaget har också ett oundgängligt behov av den information som ska bevaras i IT- systemen, främst systemet Visma som utgör verksamhetens viktigaste verktyg och lagrar dess viktigaste information. Även databasen AgDa behövs eftersom all personal har fortsatt anställning hos samma juridiska person. Verksamheten behöver även ovannämnda IT-stöd Hjingis och Medius samt avvikelseregistret i Excel. Dessa fem system kan överlämnas permanent till verksamheten med stöd av § 15 Arkivlagen, under förutsättning att den information som ska bevaras överlämnas till Regionarkivet i Östergötland, se nedan.
De handlingar som bör överlämnas permanent respektive överlämnas för förvarande hos Hjälpmedelscentrum, förtecknas utförligt i bilaga 2.
Leverans till Regionarkivet i Östergötland
Region Östergötland behåller de handlingar som ska bevaras enligt dokumenthan- teringsplanen. De omfattar även informationen i systemen Visma och Avvikelse, vilket kräver digital leverans av kopior av informationen. Den information som ska bevaras ur AgDa finns utskriven på papper som levereras till Regionarkivet.
Utöver de bevarandehandlingar som beskrivs i dokumenthanteringsplanen ska också arkivet från föregångaren Hjälpmedelsförvaltningen/Hjälpmedelscentrum 1968-2004, arkiveras hos Regionarkivet i Östergötland.
De handlingar som ska leveraras till Regionarkivet i Östergötland förtecknas i bilaga 3.
Dessa handlingar ska arkiveras i Regionarkivet, som enligt lag har i sitt uppdrag att ta emot handlingar när en verksamhet i regionen upphör. I och med denna arkivleverans är regionens behov av information tillgodosedd, och bedöms som tillräcklig för att kunna tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar samt behovet av information för rättskipning, förvaltning och forskning i enlighet med § 3 Arkivlagen (1990:782).
Enligt Arkivlagen ska handlingar från offentlig verksamhet som upphör, lämnas till arkivmyndigheten inom 3 månader, som detta fall är Regionarkivet i Östergötland.
Hjälpmedelscentrum AB ska bekosta transporten till regionarkivet, samt leverera pappershandlingar i ordnat och sökbart skick i arkivboxar enligt regionarkivets krav.
Regionarkivet i Östergötland
Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618
RArk 2015-1728-071
Regionstyrelsen föreslås tillstyrka regionfullmäktige BESLUTA
a t t överlämna IT-systemet/databasen Visma med komplett informationsinnehåll 2003- 2015 till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB enligt § 15 Arkivlagen (1990:782), under förutsättning att kopia av den kompletta informationen ur databasen levereras till
Regionarkivet i Östergötland.
a t t överlämna i IT-systemet/databasen AgDa med komplett informationsinnehåll till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB enligt § 15 Arkivlagen (1990:782), under förutsättning att den information som ska bevaras enligt dokumenthanteringsplanen levereras i pappersutskrifter till Regionarkivet i Östergötland.
a t t överlämna Excel-registret Avvikelse till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB enligt
§ 15 arkivlagen (1990:782), under förutsättning att kopia av registret levereras till Regionarkivet i Östergötland.
a t t överlämna samtlig gallringsbar information i IT-system och på papper från tiden före 2015-06-01 enligt fastställd dokumenthanteringsplan (bilaga 1), för förvaring hos Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB (se bilaga 2), som därmed har fortsatt ansvar för utlämnande enligt TF 2 kap 1 §, samt fortsatt ska gallra dessa handlingar i enlighet med dokumenthanteringsplanen.
a t t överlämna kopior av protokoll, årsredogörelser, gällande avtal och personalakter till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB. Detta under förutsättning att originalen levereras till Regionarkivet i Östergötland, tillsammans med övriga handlingar som ska bevaras på papper enligt fastslagen dokumenthanteringsplan, samt arkivet från
föregångaren Hjälpmedelscentrum t.o.m. 2004 (se bilaga 3).
Mats Uddin
Tf regiondirektör Mikael Borin
Biträdande regiondirektör/
ekonomidirektör
Beslutet expedieras till: Ingela Piirimets, Hjälpmedelscentrum AB
Arkivhandlingar som överlämnas till Hjälpmedelscentrum i Östergöt- land AB för övertagande enligt § 15 Arkivlagen (1990:782)
• IT-system/databas Visma med allt informationsinnehåll 2003-2015:
all ekonomi, produktkatalog, orderdatabas, anläggningsregister samt register över vilka hjälpmedel som hyrts eller lånats ut och till vilka brukare.
• Tidredovisningssystem AgDa med allt informationsinnehåll sedan 2005-01-01:
bl.a. löneunderlag och lönelistor för personalen
• Excelregistret Avvikelse
IT-stöd som övertas eftersom innehållet gallras löpande: Hjingis, Medius.
Gallringsbara arkivhandlingar som överlämnas till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för förvaring enligt Lagen om överlämnande av
allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (1994:1383)
Skall fortsatt gallras av Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB enligt gallringsfristerna i den beslutade dokumenthanteringsplanen i bilaga 1.
Dessa handlingar ska vid förfrågan lämnas ut i enlighet med Tryckfrihetsförordn. 2 kap 1 §, såvida ingen sekretess föreligger som hinder.
• Skriftliga offerter till kund
• Avtal (externa leverantörer) av mindre vikt
• Specialanpassningar
• Journalanteckningar (innehåller ej diagnoser)
• Inköpsanmodan/anskaffningsanmodan
• Ej antagna offerter/anbud
• Rutinmässig korrespondens
• Tillbud av mindre allvarlig karaktär
• Förskrivarregister
• Retursedlar
• Krav att återlämna (”avlidna-brev”)
• Orderbekräftelse från leverantör
• Plocklistor till kundorder
• Serviceorder
• Beställningar från kund (papper, fax)
• Fraktsedlar från leverantör
• Leverantörsfakturor på papper samt scannade fakturor i IT-systemet Medius
• Krediteringsunderlag
• Onormalt slitage
• Stulen/förkommen produkt
• Inventeringsunderlag, löpande
• Skrotningsunderlag
• Körjournaler
• Inbetalning PG/BG
• Deklarationer
• Skatteredovisningar
• Handkassa, redovisning
• Inkassoärenden
• Handlingar till grund för uträkning eller kontroll av lön (jourlistor, övertidslistor)
• Befattningsbeskrivningar
• Flextidslistor
• Semesterlistor
• Ansökningshandlingar, ej antagna
• Beslut om jämkning av skatt
• Frivillig höjning av skatteavdrag
• Försäkran om årsinkomst
• Ledighetsansökan kortare än 6 månader
• Reseräkningar
• Banklista
• Uppgifter till KPA
Arkivhandlingar för bevarande som ska leveraras till Regionarkivet i Östergötland i enlighet med § 14 Arkivlagen (1990:782)
• Kopia av informationen ur IT-systemet/databasen Visma: ekonomiredovisning, produktkatalog, orderdatabas, anläggningsregister samt register över vilka hjälpmedel som hyrts eller lånats ut och till vilka brukare
• Avtal av större vikt
• Allvarliga tillbud (anmälda till Socialstyrelsen)
• Kopia av avvikelsregistret i Excel
• Beställningar/kontrakt, ordererkännanden av kontraktskaraktär, offerter, upphandlingsbeslut samt övrig korrspondens i upphandlingsärendet
• Öppningsprotokoll (över inkomna anbud)
• Årsredovisningar och bokslutshandlingar
• Specifikationer till årsredovisningar
• Delårsrapporter
• Styrelseprotokoll
• Minnesanteckningar från ledningsgrupp
• MBL-protokoll
• Skyddskommittéprotokoll
• Arbetsskador
• Diarier samt diarieförda skrivelser
• Produktkataloger (ingår i Visma)
• Prislistor
• Anläggningsregister (ingår i Visma)
• Handlingar rörande utbetalning av lön och avdrag enligt myndighetsbeslut, lönelistor.
• Beslut från Försäkringskassan rörande högkostnadsskydd
• Ledighetsansökningar längre än 6 månader
• Personalakter med innehåll enligt specifikation i dokumenthanteringsplanen
Ledningsstaben
Per Brag 2015-08-17 Dnr: RS 2015-19
Regionstyrelsen
Delårsrapport 05-06 år 2015
Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan. Delårsrapport 05-06 innehåller resultat inom process-, medarbetar- och ekonomiperspektivet till och med juni.
Regionstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisad delårsrapport .
Mats Uddin
Tillförordnad regiondirektör Josefin Bjäresten
Tillförordnad ekonomidirektör
Dokument: Delårsrapport 05-06 Regionstyrelsen 2015 (januari - juni)
Delårsrapport 05-06 Regionstyrelsen 2015
Januari – juni
Datum: 2015-08-11
Diarienummer: RS2015-19
Innehållsförteckning
Sammanfattning ... 1
Processperspektivet... 4
Medarbetarperspektivet ... 9
Ekonomiperspektivet ... 10
Resultat- och balansräkning ... 18
Bilagor
1. Tillgänglighet processperspektivet 2. Basfakta processperspektivet 3. Medarbetarperspektivet
4. Ekonomiperspektivet resultat per nämnd/enhet 5. Lönekostnadsutveckling
6. Kostnadsutveckling läkemedel 7. Intäkts- och kostnadsutveckling
Sammanfattning
Process
Tillgänglighet specialiserad vård Målvärdet för tillgänglighet, faktiska väntetider för besök under 2015 är att 85
% av patienterna ska få komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärde för genomförda behandlingar är 80 %.
Tillgängligheten för besök under juni är 85 % vilket är ungefär samma nivå som motsvarande månad föregående år.
Tillgänglighet till behandling ligger något högre än föregående år och uppgår nu till 88 %.
Tillgänglighet primärvård Målvärdet för tillgänglighet till besök inom 7 dagar i primärvården är 95 %.
Mätningar sker kvartalsvis. Under första kvartalet 2015 klarade 20 av 43
vårdcentraler (47 %)
tillgänglighetsmålen på 95 % eller mer, vilket är ett något förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal.
Vårdcentralen med sämst tillgänglighet hade måluppfyllelse på 68 %.
Tillgänglighet akutmottagningar Tillgänglighetsmålen i akutvårdsflödet för ”läkarbedömning inom en timma”
förbättrades något under våren men målen uppnåddes ändå inte i juni.
Sammantaget fick 52 % av patienterna träffa läkaren inom en timma och 69 % av patienterna kunde lämna akuten inom fyra timmar på länets
akutmottagningar. Målvärdet för att få träffa en läkare inom en timma och för att lämna akuten inom fyra timmar är 80
%.
Process
Produktion (ackumulerat)
Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdtillfällen samt sjukvårdande behandlingar minskar i jämförelse med samma period föregående år.
Läkarbesöken ökar i jämförelse med föregående år. DRG-vikten för
öppenvård har ökat något samtidigt som den minskat för slutenvården jämfört med föregående år. Vårdtiden och medelvårdtiden har ökat i jämförelse med föregående år.
Medarbetare
Antal anställda i heltidsmått I juni var antalet anställda omräknat i heltidsmått 12 378. Det innebär att antalet anställda har ökat med 456 heltidstjänster sedan december vilket delvis kan förklaras av
verksamhetsövergång i samband med regionbildningen. Köp från
bemanningsföretag (exkl. administrativa tjänster) har ökat under första halvåret 2015 med 47,5 % jämfört med samma period föregående år.
Ekonomi
Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutvecklingen är 6 % jämfört med motsvarande period föregående år (5,5 % justerat för jämförelsestörande poster).
Kostnadsutvecklingen var hög även år 2014. Ur ett ekonomiskt perspektiv är kostnadsökningen för hög i förhållande till regionens ekonomiska
förutsättningar. Även kostnader för köp från bemanningsföretag ökar.
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
Total Index 2014: 2,75% uppräkning Index 2015: 2,8% uppräkning
Ekonomi
Produktivitet - kostnad per DRG- poäng (rullande 12-månadersvärde) Grafen till höger visar hur
produktiviteten inom Region
Östergötland har utvecklats i förhållande till kostnader sedan början av 2011. I slutet av 2011 syns ett trendbrott då produktiviteten från att ha förbättrats under 2011 successivt börjar försämras.
Även om försämringen planat ut något sedan början av 2013 når
produktiviteten i förhållande till kostnader en ny lägstanivå under juni månad.
Region Östergötlands samlade resultat
Regionens samlade resultat till och med juni är 291 miljoner kronor. Det starka ekonomiska resultatet beror främst på en god avkastning på placerade medel trots att de utvecklades negativt i juni.
Även om regionens samlade resultat fortfarande är positivt så finns underliggande problem i form av en betydande obalans inom de
sjukvårdande produktionsenheterna.
Ackumulerat månadsresultat för sjukvårdande verksamhet
Sjukvården visar efter juni ett resultat på minus 307 miljoner kronor, att jämföra med minus 250 miljoner kronor
motsvarande period föregående år.
Godkänd helårsbedömning för de sjukvårdande produktionsenheterna är oförändrad mot budget på minus 170 miljoner kronor
0 200 400 600 800 1 000 1 200
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec
2014 2015 Budget Helårsbedömning 04
-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec
2014 2015
Budget Helårsbedömning 04
Trend baserad på 2012-2014 års resultat
Processperspektivet
Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet
Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse är den kritiska framgångsfaktorn för att nå kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Detta strategiska mål följs i delårsrapporterna 04 och 08.
Säker hälso- och sjukvård
Aktivt arbete för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner
Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. I juni nås målet för följsamhet till klädregler, men inte målet för hygienregler. Aktuella resultat i juni är 97 procent för klädreglerna och 88 procent för hygienreglerna. Målet 2015 är 95 procent för både klädregler och hygienregler.
Följsamhet till hygienriktlinjer juni 2015
Effektiv hälso- och sjukvård Tillgänglighet
Under denna rapports inledande sammanfattning redovisas tillgänglighet till nybesök och behandling inom den specialiserade vården, tillgänglighet till primärvård och akut vård. Nedan visas tillgängligheten per centrum och förhållandet mellan utfallen de senaste fyra månaderna, fram till juni.
Tillgänglighet per centrum (Faktiska väntetider)
Regionens sammantagna målvärde för tillgängligheten till besök inom den specialiserade vården är att 85 procent av patienterna har fått komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärden för behandlingar är 80 procent. I juni genomförde 84 procent av patienterna sitt besök inom 60 dagar i regionens verksamheter. 1 002 patienter hade väntat längre. I juni fick 86 procent behandling inom 60 dagar. 286 patienter hade väntat längre. Eventuella skillnader mellan siffrorna i ovanstående tabell och nedanstående diagram utgörs av privata aktörer. (I bilaga 1 finns tillgänglighetsuppgifter per verksamhetsområde.)
Väntetider för genomförda läkarbesök inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer)
Väntetider för genomförda behandlingar inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer)
Grön del av stapeln anger det antal patienter som har fått vård (läkarbesök eller behandling) inom 60 dagar. Grå del av stapeln anger det antal patienter som har fått vänta mer än 60 dagar på vård. Procentsiffra under staplarna anger andelen patienter som har fått vård inom 60 dagar enligt nationell uppföljning.
Produktion
Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdtillfällen samt sjukvårdande behandlingar minskar i jämförelse med samma period föregående år. Läkarbesöken ökar i jämförelse med föregående år. DRG-vikten för öppenvård har ökat något samtidigt som den minskat för
slutenvården jämfört med föregående år. Vårdtiden och medelvårdtiden har ökat i jämförelse med föregående år.
Optimal beläggning av vårdplatser
För att bedöma hur väl resurser omsätts för mesta möjliga patientnytta mäts beläggningsgraden totalt och för akutvårdsflödet, samt antal vårddygn för utlokaliserade patienter.
Den ljusblå linjen i nedanstående bild visar hur många vårddygn patienter har varit utlokaliserade på US. Utlokaliseringarna har ökat mycket kraftigt under 2015. Den ökande trenden bröts dock månadskiftet mars/april och utlokaliseringarna har därefter minskat.
I maj utlokaliserades 307 vårddygn totalt på US och ViN. Utfallet är nästan tre gånger högre än riktvärdet på 100 utlokaliserade vårddygn. Vrinnevisjukhusets utlokaliseringar har succesivt minskat under 2015 och utgör under juni endast 3 procent av det totala antalet utlokaliserade vårddygn.
Vårddygn utlokaliserade patienter
Nedanstående bild visar beläggningsgrad för alla sjukhus totalt samt för akutvårdsflödet. Den totala beläggningsgraden för samtliga sjukhus når inte målet på 90 procent.
Beläggningsgrad
Färre återinläggningar
För att bedöma hur god samverkan är mellan egna verksamheter och andra välfärdsaktörer mäts andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år och äldre samt hur lång vårdtid denna patientgrupp har haft. Enkelt uttryckt är det eftersträvansvärt att sänka vårdtiden och
återinläggningsfrekvensen. Målet är att återinläggningarna inte ska uppgå till mer än 15 procent av det totala antalet vårdtillfällen för patienter över 65 år. Det första halvåret 2015 utgör
återinläggningarna 16 procent av alla vårdtillfällen.
Vårdtiden för patienter 65 och äldre visar ingen entydig trend men varierar mellan ca 12 000- 16 000 vårddagar. I maj var antalet vårdagar för gruppen 14 237 dagar.
Medarbetarperspektivet
Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag
I juni var antalet anställda omräknat i heltidsmått 12 378. Sedan årsskiftet har antalet anställda ökat med 456 heltidstjänster. Antalet anställda har ökat i flera yrkesgrupper och hos olika produktionsenheter. Antalet sjuksköterskor har sedan årsskiftet ökat med 74 tjänster, vilket kan bero på lyckad rekrytering av nyfärdiga studenter från Hälsouniversitetet i samband med terminavslut. Eftersom sjukvårdsorganisationen under längre tid har upplevt en brist på
sjuksköterskor så har det delvis kompenserats genom ökningen av antalet undersköterskor, vilket i nedanstående statistik redovisas under kategorin övrig vårdpersonal. Även antalet läkare har ökat i Regionen bland annat i och med ökningen av antalet AT-läkare och extrasatsningen på ST-läkare inom primärvåden, i syfte att säkra Regionens framtida kompetensförsörjning. I och med
verksamhetsövergång av Regionförbundet Östsam ökades antalet administrativ personal med cirka 60 medarbetare vid årsskiftet.
Förändringar i olika yrkesgrupper
I bilaga 3 redovisas fördelning av antalet anställda på produktionsenheterna. Den största ökningen som redovisas avser Centrum för medicinteknik och IT med 110 personer efter årsskiftet. Ökningen beror dock på att produktionsenheten tog över Regionens medicintekniska verksamhet från
Diagnostikcentrum vid årsskiftet, vilket i sin tur har lett till att Diagnostikcentrums antal anställda har minskat.
Samtidigt som antalet anställda totalt sett har ökat i Regionens organisation, förekommer fortsatt bemanningsobalans och som konsekvens fortsätter anlitandet av bemanningsföretag att öka.
Ökningen under årets sex första månader har varit 47,5 procent (utan hänsyn till administrativa tjänster), jämfört med samma period förra året. Ökningen motsvarar 17 696 tkr.
Regionens totala sjukfrånvaro uppgick under juni till 4,3 procent vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. Den totala sjukfrånvaron avser både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro.
Ekonomiperspektivet
Region Östergötlands totala resultat till och med juni är 291 miljoner kronor. Det positiva
resultatet beror främst på en positiv utveckling på den finansiella marknaden. Det finansiella nettot är 166 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror även på en engångsutbetalning av
statsbidraget för läkemedel, motsvarande 35 miljoner kronor, som kompensation för högre kostnader under 2014.
Verksamhetens samlade resultat (det vill säga samtliga produktionsenheter inklusive styrelse och nämnder) uppgår till minus 173 miljon kronor. Det är 59 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror på fortsatta underskott inom de sjukvårdande produktionsenheterna. Efter första halvåret är underskottet 307 miljoner kronor, vilket är 57 miljoner kronor sämre än föregående år. Överskott inom hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar positivt till resultatet.
Regiongemensamma poster bidrar positivt till regionens resultat med 464 miljoner kronor och innebär att det totala resultatet uppgår till 291 miljoner kronor. De regiongemensamma posterna är 135 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år och förklaras av en negativ utveckling under juni, motsvarande minus 154 miljoner kronor, för regionens placerade medel.
Utfall jan-jun
2015
Utfall jan-jun
2014
Helårs- bedömning
04 2015
Godkänd budget
2015
Bokslut 2014
Nämnd/styrelse 119 119 -3 0 127
varav:
Hälso och sjukvårdsnämnden 115 59 0 0 20
Regionstyrelsen 1) -5 -2 -3 0 2
Regionutvecklingsnämnden 1) 6 0 0
Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 1) 3 62 0 0 105
Produktionsenheter -292 -234 -157 -157 -229
varav:
PE – sjukvård -307 -250 -169 -170 -253
PE – övriga 15 16 12 13 24
Summa verksamheten -173 -114 -160 -157 -102
Regiongemensamma intäkter/kostnader
(finansförv/pensionsförv) 464 599 395 392 1038
Totalt Resultat 291 485 235 235 936
1) Resultat för RS, RUN och TSN avser den verksamhet som bedrevs inom RS och TN 2014.
Ekonomi som ger handlingsfrihet
För att uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet bedöms följande kritiska framgångsfaktorer vara avgörande:
Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget
Balans mellan nämndernas intäkter och kostnader
Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen
Obalans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget
Produktionsenheterna visar sammantaget ett resultat i obalans. Obalansen finns inom de sjukvårdande produktionsenheterna.
Obalans i sjukvården
Sjukvården visar efter juni ett resultat på minus 307 miljoner kronor, att jämföra med minus 250 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Godkänd årsbudget för de sjukvårdande enheterna är minus 170 miljoner kronor. Resultatet indikerar ett försämrat resultat jämfört med budget på mellan 30 och 70 miljoner kronor, vilket är en ytterligare försämring på 20 miljoner kronor jämfört med april.
Efter april månad lämnade produktionsenheterna en helårsbedömning som för de sjukvårdande enheterna var minus 206 miljoner kronor, vilket är en försämring med 36 miljoner kronor i jämförelse med godkänd budget. Helårsbedömningarna för Hjärt- och medicincentrum, Närsjukvården i östra Östergötland samt Sinnescentrum godkändes inte och dessa
produktionsenheter fick i uppdrag att, i samband med delårsrapport efter augusti, redovisa åtgärder för att nå godkänd nivå. Godkänd helårsbedömning för de sjukvårdande
produktionsenheterna är oförändrad mot budget, minus 170 miljoner kronor.
Den ekonomiska utvecklingen är allvarlig och produktionsenheter med en försämrad bedömning måste arbeta aktivt med planerade åtgärder samt initiera nya åtgärder. De produktionsenheter som har godkända underskott återrapporterar regelbundet om den ekonomiska utvecklingen, samt vidtagna och nya åtgärder.
Resultat, sjukvårdande enheter (Mkr)
Nedan följer en presentation för några utvalda produktionsenheter:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård redovisar ett resultat på minus 73 miljoner kronor.
Trenden pekar enligt produktionsenheten på att verksamheten kan få ett bättre resultat än budgeterat, dock bygger det på en lägre kostnadsomslutning än den aktuella. Planerade åtgärder har hittills endast fått viss effekt och helårsbedömningen är oförändrad, minus 100 miljoner kronor. I jämförelse med en periodiserad helårsbedömning ser resultatet bättre ut för centrumet.
Kostnaderna för cancerläkemedel och medicinsk service ökar dock mer än förväntat. Även kostnader för köpt vård och köpta hyrläkare överskrider planerade nivåer. Dessa har hittills kompenserats med att Centrum för kirurgi och cancervård har haft högre rörliga intäkter från andra landsting/regioner.
Hjärt- och medicinscentrum redovisar ett resultat på minus 51 miljoner kronor. Resultatet efter juni är en försämring. Försämringen förklaras dels av att handlingsplaner reducerats, dels av en svår vårdplatssituation med extra vårdplatser samt ökade kostnader för operationsmaterial och dels lägre regionintäkter i kombination med högre tillgänglighetsviten. Efter maj månads resultat gör produktionsenheten bedömningen att verksamheten kommer att ha en stor utmaning i att klara det ekonomiska budgetmålet på minus 8 miljoner kronor. Handlingsplanerna beräknas få effekt under året, men andra oplanerade kostnader som utlokaliserade patienter och övertid kommer att leda till ökade kostnader.
Sinnescentrums resultat uppgår till minus 48 miljoner kronor. Det negativa resultatet förklaras framförallt av lägre intäkter, som präglas av viss oregelbundenhet, men även av att
handlingsplaner inte genomförts i enlighet med det som angivits i delårsrapport och helårsbedömning efter april.
Närsjukvården i östra Östergötland redovisar ett resultat på minus 42 miljoner kronor. Resultatet har ytterligare försämrats och förklaras främst av bemanningsproblem med ökad kostnad för
-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec
2014 2015
Budget Helårsbedömning 04
Trend baserad på 2012-2014 års resultat
hyrpersonal som följd. Antalet dagar för utskrivningsklara patienter har också ökat under våren men minskade i maj månad. Ökningen har medfört en beläggningsgrad på över 100 procent. En handlingsplan för att uppnå godkänd budget motsvarande minus 15 miljoner kronor samt en ekonomi i balans år 2016 har fastställts.
Närsjukvården i centrala Östergötland redovisar ett resultat på minus 37 miljoner kronor, vilket inte är i linje med budgeterat resultat. Dyra bemanningslösningar är en förklaring till det negativa resultatet. Vårdplatsbristen är fortfarande stor och medför ökad belastning på framförallt
akutkliniken. Kraven på förändrade vårdformer och flexibilitet avseende in- och utskrivningar dygnets alla timmar ökar. Från och med maj månad har ett kostnadsreduceringskrav lagts på alla verksamheter exklusive primärvård, motsvarande 1,5 procent av kostnadsläget 2014. Inom primärvården har motsvarande krav om 1 procents kostnadsreducering funnits sedan årsskiftet.
Utöver ovanstående åtgärd fortsätter närsjukvården med att genomföra handlingsplaner.
Diagnostikcentrum redovisar ett resultat på minus 23 miljoner kronor. Produktionsenheten gör bedömningen att ett fortsatt arbete med en handlingsplan för en ekonomi i balans och
kontinuerliga resurseffektiviseringar ska ge ett resultat i enlighet med godkänd budget motsvarande minus 22 miljoner kronor för år 2015.
Närsjukvården i västra Östergötland redovisar ett resultat på minus 15 miljoner kronor.
Produktionsenheten arbetar med ett antal handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans.
Balans mellan hälso- och sjukvårdsnämndens intäkter och kostnader
Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat är 115 miljoner kronor efter juni. Områdena länssjukvård, utomlänsvård och privata vårdgivare redovisar störst överskott. Överskotten beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar ännu inte har mätts och utbetalats. Helårsbedömningen efter april visar på ett nollresultat.
Balans mellan trafik- och samhällsplaneringsnämndens intäkter och kostnader
Trafik- och samhällsplaneringsnämndens resultat är 3 miljoner kronor efter april och inbegriper ett överskott för kollektivtrafiken på 5 miljoner kronor samt ett underskott för området
samhällsplanering på 2 miljoner kronor.
Det positiva resultatet inom området kollektivtrafik förklaras främst av ett bättre resultat än budgeterat vad gäller överenskommen trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken. Det förbättrade resultatet går att hänföra till lägre trafikkostnader och lägre verksamhetskostnader;
lägre produktion, gynnsamt ränteläge och ökad försäljning via webbutik är exempel på faktorer som resulterat i lägre kostnader.
Resultatet inom området samhällsplanering förklaras av att projektmedel har tagits i anspråk i högre grad än vad som motsvarar en linjärt fördelad budget.
Balans mellan regionutvecklingsnämndens intäkter och kostnader
Regionalutvecklingsnämndens resultat är 6 miljoner kronor efter juni. Resultatet förklaras dels av att medel för investeringsfrämjande åtgärder har använts i lägre omfattning än beräknat, dels av att medel avsedda för ersättning för folkhögskoleelever utbetalas först efter terminsslut.
Tilläggssatsningen på ett scenkonstbolag har inte heller ännu tagits i anspråk.
Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen
För att bedöma hur väl verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen följs Region Östergötlands totala lönekostnadsutveckling, läkemedelskostnadsutveckling samt nettokostnadsutveckling i stort.
Lönekostnadsutvecklingen till och med juni jämfört med samma period föregående år är 6,0 procent. Den första januari 2015 tillkom cirka 60 medarbetare till Region Östergötland genom verksamhetsövergången från Regionförbundet Östsam. Om denna ökning av antalet medarbetare räknas bort är lönekostnadsökningen till och med juni 5,5 procent. De ökade kostnaderna beror bland annat på ökad volym. Antalet arbetade timmar har ökat med 3,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda (utryckt i antal heltidstjänster) har ökat med 456 medarbetare (varav cirka 60 medarbetare är från Regionförbundet Östsam). Resterande ökning på 2,2 procentenheter är till största delen en priseffekt (lönerevision och löneglidning).
Lönekostnadsutvecklingen har i helårsbedömningen efter april beräknats till 5,8 procent utifrån trend och efter att hänsyn tagits till ovan nämnda verksamhetsövergång.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är personalkostnadsökningen inte hållbar i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna. Utöver personalkostnadsökningen ses en allt större ökning av kostnaderna för bemanningsföretag (köpt verksamhet). Dessa kostnader har ökat med 33 procent den senaste 12-månadersperioden (inklusive administrativa tjänster). Det motsvarar en ökning med 28 miljoner kronor.
Läkemedel står för en stor del av kostnaderna inom regionen, cirka 10 procent. Utfallet till och med juni visar en kostnadsökning med 6,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Volymen har under samma period ökat med 4,7 procent. Kostnadsökningen är i paritet med den bedömning som gjordes efter april månad.
Merparten av kostnadsökningen förklaras av att allt fler patienter får de nya preparat som
revolutionerat behandlingen av hepatit C, se diagram nedan. Nya läkemedel i kombination med ett ökat användande inom gruppen monoklonala antikroppar, vilka används inom cancervården, bidrar också till kostnadsökningen.
Utfall Utfall Helårs- Utfall
jämförelse jämförelse bedömning 04 jämförelse Kostnadsutveckling jan-jun 2015 jan-jun 2014 jämförelse 2014 med 2013
jan-jun 2014 jan-jun 2013 2015 med 2014
Läkemedelsutveckling recept -0,7% -1,8% -0,8% 0,9%
* allmänläkemedel -1,6% -4,0% -2,0% -3,7%
Läkemedelsutveckling enl rekvisition 18,5% 14,0% 18,7% 19,3%
Läkemedelskostnad - totalt
6,0% 3,2% 6,1% 6,7%Läkemedelsstatsbidraget 3,2%
I överenskommelsen för år 2015 om statens bidrag till läkemedel ingår utöver ordinarie bidrag även en ersättning för läkemedel vid behandling av hepatit C. Ersättningen motsvarar 70 procent av den beräknade kostnaden. Inkluderas denna ersättning för hepatit C i statsbidraget innebär 2015 års bidrag en ökning med 1,2 procent jämfört med faktiskt utbetalt statsbidrag för år 2014.
Nettokostnadsutvecklingen är 5,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Rensat för jämförelsestörande poster är nettokostnadsutvecklingen 4,7 procent. Ökningen är något lägre än tidigare månader. Den höga nettokostnadsutvecklingen förklaras främst av högre
lönekostnader och högre kostnader för läkemedel samt köpta bemanningstjänster.
De regiongemensamma posterna svarar för 464 miljoner kronor av resultatet, vilket är betydligt bättre än budget.
Det finansiella nettot har minskat mellan maj och juni med 154 miljoner kronor men ligger ändå över det budgeterade värdet med 48 miljoner kronor. Avkastningen på placerade medel var mycket positiv under perioden januari och februari då den ökade med 4,1 procent. Den kraftiga uppgången avtog därefter och sammantaget har ökningen varit 2,8 procent till och med juni. Skatter och generella statsbidrag avviker med 46 miljoner kronor mot budget. I avvikelsen ingår en
engångsutbetalning med 35 miljoner kronor som kompensation för ökade läkemedelskostnader kopplat till hepatit C- läkemedel för år 2014.
0 5 10 15 20 25 30 35 40
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Mkr Kostnadsutveckling - hepatit C läkemedel (ackumulerat)
2014 2015
Utfall Budget Differens Helårs-
bedömn 04 Budget
Regiongemensamma poster jan - jun 2015 jan - jun 2015 utfall jämfört budget jan - jun
2015 2015
Finansiellt netto 166 119 48 237 237
Pensionskostnader inkl löneskatt -128 -149 21 -312 -298
Skatt och generella statsbidrag 5 908 5 863 46 11 772 11 725
Övrigt (utbetalat regionbidrag,
koncernbidrag mm) -5 482 -5 636 154 -11 265 -11 272
Totalt resultat/avvikelse 464 196 268 432 392
Posten övrigt inom finansförvaltningen avviker positivt med 154 miljoner kronor mot budget och framgår av tabellen nedan.
I posten övrigt ingår ett antal poster som sammantaget påverkar resultatet positivt.
Regiongemensamt (regiongemensamt påslag som finansieras av produktionsenheterna) är 44 miljoner kronor bättre än budgeterat. Avvikelsen beror såväl på att inbetalningen från
produktionsenheterna är högre än beräknat som att planerade aktiviteter ännu inte påbörjats.
Återbetalade medel från regionstyrelsen och regionbidrag som ännu inte nyttjats, uppgår till 20 miljoner kronor. Fastighetskostnader och reserveringar avviker positivt då reserverade medel ännu inte använts. Helårsbedömningen för de regiongemensamma posterna ligger fast på 432 miljoner kronor enligt delårsrapporten efter april.
Långsiktigt hållbar ekonomi
För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi är avsättningar för framtiden avgörande. Regionens samlade resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag blir därmed viktigt att följa.
Avsättningar för framtiden
Regionens ekonomiska resultat för perioden januari – juni 2015 i förhållande till skatter och generella statsbidrag är 4,9 procent, vilket överstiger det budgeterade målvärdet på 2,0 procent.
Överskottet beror främst på en god avkastning på placerade medel. Utvecklingen för de placerade medlen var dock negativ i juni. Mot bakgrund av de svängningar som kan inträffa på den
finansiella marknaden under året, är det dock inte möjligt att utifrån denna delårsrapport dra någon säker slutsats över hur de finansiella intäkterna kommer att påverka regionens resultat.
Därför har dessa för helåret värderats till samma nivå som budget. I helårsbedömningen som gjordes efter april förväntas resultatet motsvara 2 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket är i nivå med det finansiella resultatet.
Om förväntad värdeökning av regionens placeringar exkluderas är det finansiella nyckeltalet efter juni 2,1 procent. Målsättningen för 2015 var 0 procent, vilken lämnades oförändrad efter
helårsbedömningen efter april. Regionens långsiktiga mål på 0,5 procent förväntas därmed inte kunna uppfyllas.
Specifikation av "övrigt" inom regiongemensamt
Differens
Utfall/budget jan-jun
Statsbidrag specialdestinerade 11
Regiongemensamt - inbetalt och nyttjat 44
Fastighetskostnader inkl reserveringar 47
Återföring netto från RS (FoUU, BI mm) 20
Övrigt (reserveringar och koncernbidrag) 32
Summa 154
Kostnadseffektiv verksamhet
Ett sätt att bedöma verksamhetens kostnadseffektivitet är att kontinuerligt göra jämförelser med andra landsting/regioner. Kostnad per DRG-poäng (diagnosrelaterade grupper) är ett sådant nationellt jämförelsemått. Produktiviteten minskar när kostnaderna per DRG-poäng ökar.
Jämfört med juni 2014 har produktiviteten minskat med 2,1 procent. Kostnaden per DRG-poäng ökar, förutom för Närsjukvården i Finspång, Närsjukvården i centrala Östergötland och
Närsjukvården i västra Östergötland. I sammanfattningen visas hur den totala produktiviteten har utvecklats över tid. Orsaken till att produktiviteten (enligt denna definition) minskat de senaste åren är att verksamhetens kostnadsutveckling har varit betydligt högre än ökningen av utförd verksamhet/sjukvårdsproduktion mätt i DRG.
Kostnad per DRG-poäng
Resultat- och balansräkning
Kommentar till redovisningen:
Utgångspunkten är att samma regler för redovisning och värderingsprinciper ska gälla i delårsbokslut som i årsbokslut. Hänvisning görs därför till värderingsprinciperna i föregående års årsredovisning. Krav på månadsbokslut medför att fakturering och kreditering sker månadsvis, personalskulder såsom semesterlöneskuld periodiseras, projekt periodiseras och avskrivningar med mera sker löpande.
Månadsbokslut, men också automatiserade lösningar för periodisering, bidrar till att få rättvisande delårsresultat.
Det finns dock avvikelser från de krav landstinget ställer på årsbokslut och årsredovisning:
- att redovisningsperioden inte är öppen lika länge efter månadsskiftena under året som efter december, vilket leder till något sämre kvalitet.
Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Helårsbedöm- Godkänd budget Bokslut
Jan-jun 2015 Jan-jun 2014 ning 04/2015 2015 2014
RÖ RÖ RÖ RÖ RÖ
Verksamhetens intäkter 1 434 1 361 2 886 2 985 2 721
Verksamhetens kostnader -6 835 -6 499 -13 844 -13 883 -12 991
Avskrivningar -259 -255 -550 -550 -520
Verksamhetens nettokostnad -5 660 -5 393 -11 508 -11 448 -10 790
Skatteintäkter 4 535 4 310 9 078 9 056 8 593
Generella statsbidrag 1 374 1 332 2 694 2 668 2 684
Finansiella intäkter 168 302 237 237 551
Finansiella kostnader1) -126 -66 -266 -278 -102
Årets/periodens resultat enligt fullfondering 291 485 235 235 936
Årets/periodens resultat enligt blandmodell 198 350 50 52 641
Investeringar 647 619 1 630 1 630 1 551
Helårsbedöm- Godkänd budget Bokslut
Balansräkning (mkr) 2015-06-30 2014-06-30 ning 04/2015 2015 2014-12-31
RÖ RÖ RÖ RÖ RÖ
Tillgångar
Anläggningstillgångar 7 073 6 013 7 744 7 804 6 674
Omsättningstillgångar 7 850 8 278 7 476 6 881 8 009
Summa tillgångar 14 923 14 291 15 220 14 685 14 683
Eget kapital, avsättningar och skulder
Balanserat eget kapital 40 -896 40 -257 -896
Justering ingående eget kapital
Årets förändring av eget kapital 291 485 235 235 936
Summa eget kapital 331 -411 275 -22 40
Pensionsskuld inkl löneskatt 12 072 11 982 12 136 12 144 11 993
Avsättningar 34 50 34 40 39
Långfristiga skulder 17 293 0 293 18
Kortfristiga skulder 2 469 2 377 2 775 2 230 2 593
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 14 923 14 291 15 220 14 685 14 683
Soliditet 2,2% -2,9% 1,8% -0,1% 0,3%
1) i posten ingår pensionskostnader med: -123 -62 -263 -258 -87
Tillgänglighet processperspektivet
Patienter som tagits emot inom 60 dagar på besök och behandling
(faktiska väntetider)
Basfakta processperspektivet
Medarbetarperspektivet
Ekonomiperspektivet - Resultat per nämnd/enhet
Resultat per nämnd/enhet (mkr) Resultat jan-jun 2015
Resultat jan-jun 2014
Resultat jan-maj
2015
Helårs- bedömning
04 2015
Godkänd budget 2015
Resultat bokslut 2014
HB04 Eget kapital 2015-
12-31
Eget kapital 2014-12-31
Nämnd/Styrelse
Hälso- och sjukvårdsnämnden 114,7 59,3 102,8 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0
Regionstyrelsen -4,8 -2,1 -3,9 -3,0 0,0 1,7 2,4 5,4
Regionutvecklingsnämnden 5,9 12,2 0,0 0,0 - 0,0 -
Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 3,3 62,0 8,5 0,0 0,0 105,5 0,0 0,0
Sjukvård
Närsjukvården i centrala Östergötland -36,5 -32,7 -31,3 0,0 0,0 -21,6 -12,4 -12,4
Närsjukvården i östra Östergötland -41,5 -33,1 -37,9 -15,0 -15,0 -41,0 -63,3 -48,3
Närsjukvården i västra Östergötland -15,3 -18,6 -18,0 0,0 0,0 -9,3 -11,9 -11,9
Närsjukvården i Finspång -3,5 -0,7 -3,5 0,8 0,0 -0,3 12,7 11,9
Hjärt- och Medicincentrum -50,6 -17,2 -42,0 -8,0 -8,0 -10,0 0,1 8,1
Barn- och kvinnocentrum -15,6 -11,1 -12,4 0,0 0,0 1,0 26,4 26,4
Centrum för kirurgi, ortopedi och
cancervård -72,7 -67,8 -64,3 -100,0 -100,0 -81,1 -154,0 -54,0
Sinnescentrum -48,4 -51,0 -33,8 -25,0 -25,0 -74,2 -69,6 -44,6
Diagnostikcentrum -23,1 -17,3 -17,2 -21,9 -22,0 -16,0 -50,0 -28,1
Summa sjukvård -307,2 -249,5 -260,4 -169,1 -170,0 -252,5 -322,0 -152,9
Tandvård
Folktandvården 2,9 7,7 -0,4 10,3 10,3 14,0 38,3 28,0
Utbildning
Lunnevads folkhögskola 0,6 1,5 0,9 0,0 0,0 0,6 6,8 6,8
Naturbruksgymnasiet 1,2 -0,2 1,8 3,0 3,0 -0,3 1,3 -1,7
Övrig verksamhet
Katastrofmedicinskt centrum 0,5 0,7 0,2 -2,5 0,0 -1,6 2,0 4,5
FM centrum 0,1 7,4 0,9 0,0 0,0 8,8 5,0 5,0
Centrum för medicinsk teknik och IT 2,7 1,1 2,7 1,0 0,0 2,0 5,5 4,5
Centrum för hälso- och vårdutveckling 2,4 -1,7 0,5 0,0 0,0 -1,6 2,2 2,2
Upphandlingscentrum 2,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0
Resurscentrum 2,8 -0,2 5,7 0,0 0,0 2,4 6,0 6,0
Pensionsförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa Verksamheten -172,8 -114,4 -128,5 -160,3 -156,7 -101,6 -252,5 -92,2
Finansförvaltningen 463,3 599,2 533,4 395,3 391,7 1 038,0 527,8 132,5
Summa Region Östergötland 290,5 484,8 404,9 235,0 235,0 936,4 275,3 40,3
Lönekostnadsutveckling
Lönekostnadsutveckling
Ack tom juni 2015 jämfört samma period
föregående år
Ack tom maj 2015 jämfört samma period
föregående år
Nämnder och styrelse
Regionstyrelsen
1)33,4% 32,0%
Hälso- och sjukvård
Närsjukvården i Finspång 3,3% 3,3%
Närsjukvården i centrala Östergötland 3,5% 3,3%
Närsjukvården i östra Östergötland 4,6% 4,6%
Närsjukvården i västra Östergötland 4,7% 5,3%
Hjärt- och medicincentrum 7,0% 7,2%
Barn- och kvinnocentrum 8,4% 8,8%
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård -6,5% 7,1%
Sinnescentrum 6,7% 3,4%
Diagnostikcentrum 3,9% -7,2%
Tandvård
Folktandvården 4,3% 4,2%
Utbildning
Lunnevads folkhögskola 4,6% 4,4%
Naturbruksgymnasiet 2,4% 2,4%
Övrig verksamhet
Katastrofmedicinskt centrum 9,2% 10,9%
FM centrum 17,5% 16,7%
Centrum för medicinsk teknik och IT
2)54,8% 55,6%
Centrum för hälso- och vårdutveckling 15,5% 16,4%
Upphandlingscentrum -1,6% -1,0%
Resurscentrum
1)15,0% 14,9%
1) Har tagit över verksamhet från Östsam.
2) Verksamhet har flyttats från Diagnostikcentrum till Centrum för medicinsk teknik och IT.
Kostnadsutveckling läkemedel
Hälso- och sjukvård
Receptläkemedel Ack tom juni 2015 jämfört samma period
föregående år
Rekvisitionsläkemedel Ack tom juni 2015 jämfört samma period
föregående år
Alla läkemedel Ack tom juni 2015 jämfört samma period
föregående år
Närsjukvården i Finspång 2,1% 15,5% 2,7%
Närsjukvården i centrala Östergötland 2,6% -4,4% 1,4%
Närsjukvården i östra Östergötland 1,2% 12,7% 3,2%
Närsjukvården i västra Östergötland 1,0% -7,5% -0,1%
Hjärt- och medicincentrum 5,1% 6,1% 5,6%
Barn- och kvinnocentrum 8,0% -4,9% 2,3%
Centrum för kirurgi, ortopedi och
cancervård 16,8% 9,8% 11,8%
Sinnescentrum 8,1% 7,0% 7,2%
Intäkts-/kostnadsutveckling
Utfall Utfall Helårsbedömning 04 Utfall
jämförelse jämförelse Jämförelse jämförelse
Kostnads/intäktsutveckling jan - jun 2015 jan-jun 2014 2015 med Bokslut 2014
jan - jun 2014 jan-jun 2013 utfall 2014 Bokslut 2013
Nettokostnadsutveckling 5,0% 3,0% 6,7% 4,1%
Exkl Östsam 4,7% * 6,1% *
Skatter och generella statsbidrag1) 4,7% 2,6% 4,4% 2,8%
Exkl skatteväxling (hemsjukvård och regionalt uppdrag) 4,5% * 3,9% 5,1%
Lönekostnadsutveckling 6,0% 6,1% 5,8% 3,5%
Exkl Östsam 5,5% * 5,2% *
1) Den låga ökningen mellan 2013 och 2014 förklaras av skatteväxling mellan kommunerna för hemsjukvården med 25 öre.
Sjukskrivningsmiljarden har flyttats från generella till specialdestinerade statsbidrag. Justering har gjorts 2013.
