Aprilrapport
Äldreomsorgsnämnden
2020
2
Innehållsförteckning
1 Verksamhet och personal ... 3
2 Ekonomi ... 4
2.1 Driftredovisning... 4
2.2 Investeringsredovisning ... 5
1 Verksamhet och personal
Viktiga händelser med anledning av Covid-19
Under mars och april månad har Covid-19 blivit en alltmer närvarande faktor för nämnden som utmynnat i den ansträngda situation som nämnden nu befinner sig i. Socialförvaltningen har en krisledningsgrupp som dagligen dokumenterar hur verksamheterna påverkas av Covid-19.
Nedan är några exempel på viktiga åtgärder och förändringar som skett i verksamheten under perioden.
• På grund av smittorisk har nämnden fått stänga ner vissa verksamheter
• Av försiktighetsåtgärd och smittorisk har nämnden infört besöksförbud på äldreboenden.
• Personalfrånvaron som normalt ligger runt 7-8%, har under perioden legat på runt 20%
då rekommendationerna kommer att ligga kvar att man inte går till arbetet om man har några symptom.
• Tillgänglig personal har fått lägga om sina scheman, arbetar övertid och är mer flexibla i sina roller och arbetsplatser.
• Eftersom nämnden haft akut behov av mer omvårdnadspersonal har
bemanningsenheten utökats för att kunna hantera och ta emot de ca 300 ansökningar som kommit in för tillfällig anställning. Resurser läggs även på att de nyanställda får introduktion och utbildning innan de kan komma ut i verksamheterna. Hittills har den nuvarande organisationen klarat av situationen väl.
• Nämnden arbetar generellt med förebyggande och förberedelse för smitta och smittorisk genom t.ex. hygienrutiner och förberedelse av vårdplatser.
• Det har varit brist och svårt att få fram skyddsutrustning till vård- och omsorgsarbetet.
Detta har krävt extra resurser för att säkerställa att nämnden kan följa vårdhygiens rekommendationer. Förvaltningen har kunnat följa rekommendationerna hela tiden och arbetet som görs i materialtillgången är för att säkra en hållbar nivå över tid.
• Information och uppdateringar om läget skickas kontinuerligt ut till alla medarbetare.
Övriga viktiga händelser
• Renovering av Kinnaborg påverkar antalet korttidsplatser.
• Anställning av kvalitetsutvecklare som ska arbeta med kvalitet samt ledning- och styrningsfrågor.
4
2 Ekonomi
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av den del av året som gått samt en prognos för hela 2020. Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt rapporten som den skall ses som fastställd.
2.1 Driftredovisning Tabell periodrapport
Driftredovisning (belopp i tkr) Utfall 2019
Utfall 30/4 2019
Utfall 30/4 2020
Progno
s 2020 Budget 2020
Budget avvikel- se
Intäkter 66 700 20 800 21 600 70 000 72 000 -2 000
Personalkostnader -433
200 -139
900 -143
100 -447
700 -444
500 -3 200
Övriga kostnader -122
600 -40 300 -40 800 -130
800 -129
600 -1 200
Nettokostnader -489
100 -159
400 -162
300 -508
500 -502
100 -6 400 Fördelning på huvudverksamhet, netto
Ledning, central adm, nämnd -46 700 -14 800 -17 800 -60 300 -58 200 -2 100
Äldreomsorg -442
400 -144
600 -144
500 -448
200 -443
900 -4 300
Nettokostnader -489
100 -159
400 -162
300 -508
500 -502
100 -6 400
Analys av driftredovisning
Med anledning av Covid-19 råder det en stor osäkerhet kring vad den faktiska kostnaden blir för äldreomsorgen, läget gör att det blir extra svårt att lägga en helårsprognos. Utfallet i april redovisar exklusive kostnader för Covid-19 och inklusive prognosen för statsbidrag ett
överskott om 4,3 mnkr för perioden. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna för ordinarie verksamhet minskat med 0,2 mnkr, för samma period föregående år hade vi ett underskott på 10,2 mnkr. Prognosen för den ordinarie verksamheten skulle innebära ett överskott på ca 8 mnkr.
Utifrån rådande läge med Covid-19 har nämnden haft merkostnader om 2,3 mnkr under mars och april. Verksamhetens förutsättningar är okända framöver men utifrån kända fakta i slutet av april bedömer äldreomsorgen ha en preliminär kostnadsökning motsvarande ca 2 mnkr per månad. I enlighet med ett beslut från regeringen om att ersätta arbetsgivare för
sjuklönekostnader i april och maj räknar nämnden med en total ersättning om 3,9 mnkr. Vilket innebär en preliminär helårsprognos för nettokostnader motsvarande 508,5 mnkr.
Prognosen för den ordinarie verksamheten är ca 8 mnkr i överskott. Merkostnaderna för Covid- 19 prognostiseras till 14,4 mnkr (18,3 i kostnader, minus 3,9 mnkr i ersättning från
regeringen). Det innebär en helårsprognos på 6,4 mnkr i underskott för året.
Jämförelse med budget och föregående år per kostnadsslag Intäkter
Intäkterna till och med april månad redovisas till 21,6 mnkr, vilket är en ökning med 0,8 mnkr (3,8 procent) jämfört med samma period föregående år och ger ett budgetunderskott om 2,5 mnkr för perioden. Underskottet beror på att statsbidrag om 0,8 mnkr för perioden inte betalats ut till kommunen ännu. Statsbidraget förväntas inkomma till kommunen under maj- juni. Underskottet beror även på att Central förvaltning redovisar ett överskott om 2,0 mnkr vilket har övergått till nämnderna, intäkterna på Central förvaltning minskar samtidigt som kostnaderna hos nämnderna minskar. Orsaken är uteblivna kostnader för ett
verksamhetssystem som istället har skjutits upp till nästkommande år. För äldreomsorgen
minskar intäkterna med 2,0 mnkr och kostnaderna blir 1,2 mnkr lägre. Taxor och avgifter för perioden uppgår till 11,9 mnkr vilket är en ökning med 0,1 mnkr jämfört med samma period förra året och ger ett överskott mot budget om 0,3 mnkr.
Personal- och arvodeskostnader
Personalkostnaderna uppgick till 143,1 mnkr för perioden (inklusive inhyrd personal), vilket ger ett överskott mot budget om 1,1 mnkr. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 3,2 mnkr (2,3 procent). Överskottet redovisas framförallt på vård- och omsorgsboendena då vårdtyngden minskat. Merkostnaden för personalkostnader kopplat till Covid-19 redovisas till 0,9 mnkr.
Övriga kostnader
Övriga kostnader redovisas till 40,8 mnkr till och med april vilket är en ökning med 0,5 mnkr (1,2 procent) jämfört med samma period föregående år och ger ett budgetöverskott om 2,6 mnkr. Överskottet förklaras främst genom minskade kostnader till Central förvaltning om 1,2 mnkr och att budgetreserven genererar ett överskott om 1,7 mnkr för perioden.
Bostadsanpassningen redovisar ett överskott om 1,1 mnkr. Köpt vård redovisar ett underskott om 0,6 mnkr, kostnaden kommer att minska då en köpt plats försvinner från och med nästa månad och går in i egen regi. Kostnaden för förbrukningsmaterial och arbets-/skyddskläder redovisar ett underskott om 1,1 mnkr på grund av inköp relaterat till Covid-19.
Specifikation av statsbidrag
Statsbidrag
Statsbidrag (tkr) Utfall 2019 Utfall 30/4 2020 Prognos 2020 Budget 2020 Motverka ensamhet
bland äldre och ökad
kvalitet i vården 0 0 2 392 2 392
Satsning på digital utveckling inom vård
och omsorg 0 0 649 0
Hjälpmedelsbidrag 345 348 696 650
Summa 345 348 3 737 3 042
Kommentar statsbidrag
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till kommunerna för motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Marks kommun har rekvirerat medel om 2,4 mnkr och väntar nu på utbetalning från Socialstyrelsen.
Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Genom överenskommelser med SKR satsar regeringen även 168,7 miljoner kronor för att stärka den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst under 2020. Marks kommuns del av de 168,7 mnkr är 649 tkr.
2.2 Investeringsredovisning Investeringsredovisning
6
Investeringsprojekt Budget 2020 Utfall 30/4 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020
Investeringsram 1 700 182 1 700 0
Summa 1 700 182 1 700 0
Årets investeringar avser framförallt inköp av grundutrustning och sängar inklusive madrasser samt uppfräschning av den inre miljön på våra boenden och inköp av elcyklar.
