NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99
www.nykvarn.se
1(2) Gunilla Ramstedt
verksamhetscontroller Telefon 08-555 010 60 gunilla.ramstedt@nykvarn.se
TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-01
Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetsplan med detaljbudget år 2021
VON/2020:68
Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att;
1. Godkänna detaljbudget för år 2021
2. Fastställa verksamhetsplan för år 2021, inklusive effektmål.
3. Fastställa upphandlingsplan, digitaliseringsplan, plan för uppföljning av privata utförare, konkurrensprogram, lokalplan, beslutsuppföljning samt internkontrollplan för år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden förslås att godkänna detaljbudget för år 2021. Detaljbudgeten baseras på den budgetram som beslutats och tilldelats av kommunfullmäktige. Vidare föreslås vård- och omsorgsnämnden besluta att fastställa verksamhetplan för år 2021, innehållande effektmål. Ytterligare föreslås vård- och omsorgsnämnden besluta att fastställa
upphandlingsplan, digitaliseringsplan, plan för uppföljning av privata utförare,
konkurrensprogram, lokalplan, beslutsuppföljning samt internkontrollplan för år 2021 Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-12-01
Verksamhetsplan 2021 (inkl effektmål)
Detaljbudget år 2021
Bilaga 1 Upphandlingsplan 2021
Bilaga 2 Digitaliseringsplan 2021
Bilaga 3 Plan för uppföljning av privata utförare 2021
Bilaga 4 Konkurrensprogram 2021
Bilaga 5 Lokalplan 2021
Bilaga 6 Beslutsuppföljning 2021
Bilaga 7 Internkontrollplan 2021
TJ ÄN ST ES KR IVEL SE
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99
www.nykvarn.se
2(2) Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga nya ekonomiska konsekvenser.
Barnkonventionskonsekvenser
Beslutet medför inga barnkonventionskonsekvenser.
Liridona Rama Gunilla Ramstedt
Socialchef Verksamhetscontroller
Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen
Akten
TJ ÄN ST ES KR IVEL SE
BU D G ETU PP FÖ LJ N IN G
Verksamhetsplan 2021
Vård – och omsorgsnämnden
2
Innehåll
Nykvarn – på väg mot 2035! ... 3
Nämndens ansvarsområden och verksamheter ... 4
Verksamhetsidé ... 4
Perspektiv Kommuninvånare och andra intressenter... 5
Perspektiv: Medarbetare ... 8
Perspektiv: Process och utveckling... 10
Perspektiv: Ekonomi ... 11
Verksamhetsförändringar ... 12
Ekonomisk sammanställning ... 13
Källförteckning: ... 14
Bilagor: ... 14
Bilaga 1. Upphandlingsplan ... 16
Bilaga 2. Digitaliseringsplan ... 16
Bilaga 3. Plan för insyn och uppföljning av privata utförare ... 16
Bilaga 4. Konkurrensprogram ... 16
Bilaga 5. Lokalplan... 16
Bilaga 6. Beslutsuppföljning ... 16
Bilaga 7. Internkontrollplan ... 16
3 Nykvarn – på väg mot 2035!
Vision 2035 gäller hela Nykvarns kommun, både som plats och organisation. Arbetet med att utveckla kommunen styrs inte enbart av vision Nykvarn 2035 utan det finns även andra styrdokument som vägleder kommunens arbete. När nya strategier tas fram och gamla uppdateras görs det i enlighet med fokusområdena i denna vision.
Genom att prioritera fem fokusområden vill vi i Nykvarns kommun arbeta för att nå vår vision för år 2035 – Kom närmare!
De fem fokusområdena är:
• Leva och bo – nära hela livet
• Gemenskap och aktiviteter – nära varandra
• Resor och kommunikation – nära till och från
• Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften
• Lärande och utbildning – nära kunskapen
4 Nämndens ansvarsområden och verksamheter
Vård- och omsorgkontoret består idag av fyra avdelningar med varsin avdelningschef med budget- och personalansvar. Ansvarsområden är vård och omsorg för sjuka äldre, social barn- och ungdomsvård, familjerättsliga frågor, missbruk- och beroendevård, arbete och försörjning, stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning samt det nationella åtagandet att ta emot nyanlända.
Avdelningarnas olika verksamhetsområden är:
Avdelningen Myndighet Barn och vuxen, handlägger myndighetsfrågor såsom orosanmälningar, yttrande och bistånd till insatser för barn och deras familjer samt familjerättsliga frågor som vårdnad boende och umgänge samt faderskap. På vuxensidan handläggs bistånd för missbruk- och beroendevård, socialpsykiatri för vuxna samt
försörjningsstöd. Biståndshandläggning av äldre såsom ansökningar till särskilt boende och hemtjänst.
Avdelningen SoL insatser, utför behandlingsinsatser till barn och unga och deras familjer, missbruksbehandling och boende och boendestöd enligt socialtjänstlagen. Därutöver ansvarar avdelningen för utförande av arbetsmarknadsåtgärder och uppdrag att bosätta och integrera nyanlända flyktingar. (Insatser enligt Socialtjänstlagen)
Avdelningen LSS-insatser, utför insatserna för personer med funktionsnedsättning som omfattas av lagstiftningen LSS. Det är gruppbostäder, servicebostäder, stödboende samt individanpassade sysselsättningar inom daglig verksamhet.( Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Avdelningen Äldreomsorg, ansvarar för särskilt boende för äldre och sjuka samt hemtjänst i ordinärt boende.
Verksamhetsidé
Vård- och omsorg erbjuder Nykvarnsborna förebyggande och stödjande insatser. Rätt insats till rätt person i rätt tid är mottot att följa. Detta kräver en hög flexibilitet och snabbt till förändring hos samtliga medarbetare inom verksamheten.
5 Perspektiv Kommuninvånare och andra intressenter
Strategiska mål (KF) Effektmål Vård och
omsorgsnämnden
Mått Kort beskrivning av aktiviteter kopplade till målet
Nykvarns kommun ska vara en attraktiv
kommun att bo och verka i
Säkerställ att medborgarnas möjlighet till ett självständigt liv främjas och utvecklas.
genom att ta vara på egna resurser och möjligheter.
50% av brukarna ska ha genomgått kartläggning enligt FIA
Brukare med försörjningsstöd kartläggs enligt bedömningsmetoden ”FIA – förutsättningar inför arbete” utvecklats. FIA ger klienten möjlighet att berätta om sin situation, vilket ökar möjligheterna att erbjuda klienten individuellt utformade stöd- och hjälpinsatser.
Anvisningar ska upprättas inom samtliga områden och utgör ett led i kommunens kvalitetsarbete för att säkerställa att handläggningen av ärenden inom aktuellt område sker på ett likartat och rättssäkert sätt. Under 2021 ska anvisningar avseende handläggning för vård av vuxna missbrukare samt sociala kontrakt upprättas alt uppdateras.
Öppenvården kommer att under 2021 utvecklas i enlighet med befintligt behov bl.a.
möjligheten att erbjuda stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil. Möjlig arbetsmetod är SIG – sociala insatsgrupper – som innebär samverkan mellan socialtjänst, skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå brott.
Vuxenheten kommer även i samverkan med andra berörda aktörer vidareutveckla stödet för människor som vill lämna en kriminell livsstil.
6
Implementera handlingsplan för suicidprevention hos samtlig personal inom Vård- och omsorg. Inventera behov av utbildning i enlighet med utbildningar som föreslås i handlingsplanen.
Utveckla bosättningsprocessen i samverkan med lokal, skola, arbetsmarknad för lyckad integration.
Tillsammans med utbildningskontoret utveckla kommunens aktivitetansvar (KAA) i enlighet med skollagens krav genom att färdigställa rutiner för samarbetet mellan högstadiet och socialtjänsten samt förtydliga process och ansvarsfördelning när högstadielev placeras på HVB alt placering avslutas och eleven ska återgå till högstadiet i bosättningskommun.
Inventera möjligheten att starta upp familjecentral tillsammans med primärvården.
Kartlägga omfattning och behov av anhörigvård.
Kommuninvånarna ska vara nöjda med den kommunala servicen
Nämndens tjänsteutbud ska vara av hög kvalitet. Brukare och invånare ska hitta kanaler för att lämna synpunkter och delta i verksamheternas utveckling.
Nämnden vill uppnå generell brukarnöjdhet inom
äldreomsorgen och LSS- boenden.
Enheterna ska arbeta aktivt med systematiskt kvalitetsarbete med syfte att förbättra kvalitet samt marknadsföra möjligheten för invånare att inkomma med synpunkter och klagomål.
Utveckla hemsidan för stöd och service med fokus på målgruppsanpassad information till ungdomar med syfte att verka förebyggande.
Mål: 100% av utredningar ska
följa lagstiftad utredningstid Följa upp handläggningstider vid biståndbedömning och utredning av barnärenden.
Inrapportering Kolada november 2021
7 Brukare ska känna trygghet
och få ett bra bemötande i boendet
Mål: Minst 85 %
Brukarnöjdheten via brukarintervjuer, hemtjänst och LSS-boende Aktivt arbetet enligt värdighetsgarantin inom äldreomsorgen.
Generell brukarnöjdhet inom äldreomsorgen och LSS- boenden.
Mål: Minst 85 %
Brukarnöjdheten via brukarintervjuer, hemtjänst och LSS-boende
Utveckla hemsidan för stöd och service med fokus på målgruppsanpassad information till äldre med syfte att motverka utanförskap
Kommuninvånarna ska ha en hög delaktighet i kommunens
verksamhet
Säkerställa att invånare och brukare kan hålla sig informerad om nämndens planer och beslut. Det ska vara lätt att hitta
information, bl.a. på kommunens hemsida och i sociala medier.
Informationen ska vara begriplig.
Brukare ska delaktiga i utredningar och medverka i planering av sina beviljade insatser.
Mål: Att minst 80 % andel brukare är nöjda med delaktigheten och sitt inflytande över insatsen.
Brukarinflytande via brukarintervjuer, hemtjänst och LSS-boende
Säkerställa att medarbetare har kunskap om barns rätt till delaktighet i enlighet med barnkonventionen genom att införa inventering av behov vid introduktion av nyanställd
Minst 95 %
Andel av brukarna ska göras hörda i utredningarna.
Stickprovsgranskningar av brukares delaktighet i IBIC utredningarna.
Minst 95 %
Andel barn och unga ska göras hörda i utredningarna.
Stickprovsgranskningar av barns delaktighet i BBIC utredningarna.
8 Perspektiv: Medarbetare
Strategiska mål
(KF) Effektmål
Vård och
omsorgsnämnden
Mått Kort beskrivning av planerade aktiviteter kopplade till målet
Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Medarbetarenkät
HME index Mål: Minst 80. Vård och omsorg ska ha ett hållbart medarbetarengagemang Styrdokument för introduktion ska följas vid introduktion.
Bryta ned mål och aktiviteter på individuell nivå/medarbetarsamtal på vilken handlingsplan även utformas med individuella mål.
Arbetsgruppen involveras i att utforma arbetsplaner och SMARTA mål som är förenliga med aktiviteter och mål satta av Nämnden.
Medarbetarenkät
Ledarskapsindex Mål: Minst 75 % Vård och omsorg ska ha ett bra ledarskap
Inventera behov av utbildning som erbjuds via Ledarskapsakademin
Aktuella anvisningar förankras hos personalen
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag.
Alla nämndbeslut ska redovisas på APT.
Upprätta en gemensam dagordningsmall för APT, som säkerställer att informationsöverföring sker.
9 Andelen frånvarotimmar pga.
sjukdom i förhållande till ordinarie arbetstimmar (andel)
Mål: Max 7 %
Vård och omsorg ska ha en hälsosam arbetsmiljö.
Analysera arbetssituationen via medarbetarsamtal Säkerställa god introduktion av nya medarbetare.
Bibehålla utbilningsinsatser och möjliggöra friskvårdstimmen för samtliga medarbetare.
Skyddsombud ska finnas på varje avdelning.
Erbjuda handledning och vid behov Previa.
Undersöka arbetsmiljö på samtliga APT.
Presentera kommunens arbetsmiljöpolicy på APT 1 gång/år.
Medarbetare som anger att det får möjlighet till kompetensutveckling som motsvarar behovet inom sitt arbetsområde (andel)
Mål: Minst 62 %
Vård och omsorg ger goda möjligheter till kompetensutveckling Fortsätta samarbetet med Södertörnskommunerna, för att kunna ge juridiska utbildningar inom socialtjänstområdet.
Fortsätta samarbetet med Forum carpe, Nestor.
Omvärldbevakning av kostnadsfria utbildningar (t.ex. via SKR)
10 Perspektiv: Process och utveckling
Strategiska mål
(KF) Effektmål Vård och
omsorgsnämnden Mått Kort beskrivning av planerade aktiviteter kopplade till målet Utveckla processer
för ökad kvalitet och effektivitet
Vård och omsorg ska ha tydliga och välförankrade processer och rutiner för att effektivisera det interna arbetet.
Kostnaden per beviljad hemtjänsttimme
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv. 65+
Fortsätta effektiviseringar av insatserna inom hemtjänsten och boendestöd genom digitala lösningar.
Följa upp brukartid visavi personaltid ett (- typ andel tid/per anställd) genom vårt eget planeringssystem. ( Tid in och tid ut)
Optimera schemaläggningen i utförarverksamheterna.
Införa säker och rättsäker videokommunikation
Digitalfax
Månatligen redovisa för nämnden flödet kring beslut och omfattning inom samtliga områden:
• Äldreomsorg & Hemtjänst
• LSS
• Socialpsykiatri
• Barn och unga
• Missbruk och beroende
• Stöd och behandling
• Försörjningsstöd.
11 Perspektiv: Ekonomi
Strategiska mål
(KF) Effektmål Vård och
omsorgsnämnden Mått Kort beskrivning av planerade aktiviteter kopplade till målet God ekonomisk
hushållning Samtliga ansvar ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning
Ansvar som bedöms klara/har klarat sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning (antal)
Månadsuppföljning sker med ekonom för, analys, prognos och eventuella åtgärder, för att säkerställa budget hålls inom tilldelad ram.
Optimera resursanvändning såsom fordon, lokaler, personal.
Fortsatt fokus på att minska behovet av placeringar utanför eget regi
Minst 95 % av alla placeringar ska
vara i egen regi. Säkerställ att vid 95 % beläggning på de olika boendena (Lugnet, Kvarnen, Torpet) platser går till försäljning.
Fokus på att utveckla öppenvården för att minska externa placeringar.
Öka antalet öppenvårdsinsatser Minska antal externa
placeringsdygn HVB för barn och familj
Minska antal externa placeringsdygn HVB med minst 15 %
Optimera resursanvändning
Kostnad äldreomsorg, kr/inv. 65+
Kostnad insatser enligt LSS , kr/inv.
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv.
Kostnad familjerätt och familjerådgivning, kr/inv.
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv.
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv.
Jämförelseresultat i Kolada
12 Verksamhetsförändringar
Den pågående Covid-19-pandemin kommer att medföra ökad arbetslöshet, men även risk för ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk och en ökning gällande våld i nära relationer, vilket kan komma att påverka Vård och omsorgsnämndens ekonomi inför 2021.
Lågkonjunktur beräknas pågå till 2023, vilket kan komma ge en ökad arbetslöshet och högre efterfrågan inom försörjningsstödsområdet, vilket även kan förväntas ge långa
handläggningstider.
Vid fortsatt pandemi kan fortsatt behov av skyddsutrustning och tex kohortvård, dvs isolering av avdelningar för att förhindra smitta bli aktuellt, vilket är resurskrävande.
Vaccinationer mot covid 19, kommer att bli aktuellt som en insats, vilket även det kommer att kräva resurser. Sveriges kommuner och regioner planerar mål och indikatorer för Strategi för hälsa 2022, där varje mål behöver brytas ner och anpassas till respektive kommuns och regions förutsättningar.
Ökat behov av Säbo platser är aktuellt i takt med befolkningsökningen. Inom äldreomsorgens verksamhet bedöms ett ökat brukarantal, som även kan ha ett ökat omvårdnadsbehov.
Digitaliseringen i samhället är också en utmaning som behöver utvecklas inom nämnden.
Det pågår en utredning, sedan ett par år tillbaka gällande en översyn av insatser enligt LSS ( SOU 2018:88) vilket beräknas träda i kraft den 1 januari 2022. Om förslaget genomförs
beräknar utredningen att statens kostnader kommer att minska och kommunernas kostnader öka.
Utredningen föreslår tre nya insatser
• Personlig service och boendestöd
• Personligt stöd till barn (under 16 år)
• Förebyggande pedagogiskt stöd
Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken ska räknas upp med 3,5 procent, att jämföra med en höjning om 1,5 procent, för 2020.
Länsstyrelsen fattar beslut om hur fördelningen av nyanlända personer kommer att ske mellan länets kommuner. Anvisningstalet för Nykvarns del är 19 personer för 2021. Därutöver kommer de anvisningar för innevarande år som ej verkställts att flyttas över till nästkommande år, vilket motsvarar 11 personer. Summa 30 personer.
Utredningen Framtidens socialtjänst SOU 2020:47 l föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag som ska skapa förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.
Ett av de prioriterade utvecklingsområdena är förebyggande öppenvård med inriktning mot Nykvarns barn och ungdomar i riskzonen för allvarlig psykosocial framtid.
13 Förebyggande insatser för unga brottsoffer och avhoppaverksamhet är högaktuellt att arbeta
med. En nationell handlingsplan kommer att tas fram av Socialstyrelsen tillsammans med polismyndigheten, där man ställer krav på kommunerna om att arbeta och införskaffa sig beredskap för unga brottsoffer och för de som vill hoppa av gängkriminalitet.
Ekonomisk sammanställning
I nämndens verksamhetsområden ligger ett ansvar för att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster i form av vård, omsorg och behandling till personer som behöver stöd för att kunna leva ett tryggt socialt liv och aktivt kunna delta i samhället. I ansvaret ligger även att tillhandahålla tidiga och förebyggande insatser med särskilt fokus på barn och ungdomar. Nämnden har under flera år haft ett ekonomiskt underskott, med anledning av företrädesvis höga vårdkostnader. Med anledning av det har ett antal åtgärder gjorts, tex satsningar på att utveckla vård i egen regi och ett teambaserade arbetssätt med fokus på likvärdig vård. Därför kommer nämndens främsta
prioriteringar under 2021 vara att fortsätta utveckla verksamheten med ändamålet att den på ett tillfredsställande sätt ska möta behov utifrån nämndens ansvarsområden och tilldelade resurser.
Befolkningsprognosen är underlag för volymförändringarna för 2021. I den totala budgetramen har hänsyn tagits till den preliminära befolkningsökningen samt kommunfullmäktiges mål om ett resultat i resultaträkningen om 2 %. Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet anslagit 7000 tkr till Vård- och omsorgsnämnden för 2021. Befolkningsprognosen är underlag för
volymförändringar. För tidiga öppenvårdsinsatser barn och unga har det även tillförts 500 tkr, för att eliminera risker för att barn/unga hamnar i kriminalitet och missbruk.
Kod Vård o omsorgsnämnd
HELÅRS BUDGET
2021 Personal 2021 Hyror Kapital
80000 Vård o omsorgsnämnd 621 000
81000 Socialkontor 12 600 506 6 098 600 363 000 82 600
82000 1 298 500 1 077 000 60 500
82100 Myndighet, barn 23 049 240 6 125 000 484 000 17 900
82200 Myndighet, vuxen 113 620 000 9 474 800 907 500 26 100
83000 Insatser IFO,gem.kostn 2 436 000 2 436 000 242 000
kvarnen 2 529 600
torpet 4 458 200
83100 Stöd och behandling 2 960 118 937 400 9 147 255 1 366 900 17 500
83200 Integration/ öppenvård 0 1 536 289 1 994 300 4 300
83300 Arbetsmarknad 6 000 000 3 749 067 488 000
84000 Insatser LSS,gem.kostn. 2 162 120 2 038 120 121 000 3 000 84101 Maskinförarev.48 16 553 400 5 793 398 1 410 100 13 500
84102 Trädgårdsv.28 6 772 217 1 124 000 6 800
84111 servicebostad 5 942 500 3 666 680 240 800 1 100
84120 2 372 000
84200 Sysselsättning /DV 500 000 11 743 167 11 743 167 1 364 000 25 200
85000 Lugnet,gem.kostnader 1 031 616 1 031 616
85100 Särskilt boende (ÄO) 40 244 900 28 814 410 4 385 500 189 720
85200 Hemtjänst 17 997 900 20 171 600 3 400 3 100
Totaler 184 277 000 83 945 456
14 Ekonomisk sammanställning – se nedanstående uppställningar. De avser vård omsorgs
verksamheter fördelade per ansvar, kontor, avdelningar och enheter.
Källförteckning:
Strategiskt mål: En attraktiv kommun att bo och verka iPerspektiv
Effektmål Mått Källa
Säkerställ att medborgarnas möjlighet till ett självständigt liv främjas och utvecklas
Mål: 50% av brukarna ska ha genomgått kartläggning enligt FIA Eget verksamhetssystem Procapita
Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen
Effektmål Mått Källa
Nämndens tjänsteutbud ska vara av hög kvalitet. Brukare och invånare ska hitta kanaler för att lämna synpunkter och delta i verksamheternas utveckling. Nämnden vill uppnå generell brukarnöjdhet inom äldreomsorgen och LSS- boenden.
Mål: 100% av utredningar ska följa lagstiftad utredningstid Kolada
Brukare ska känna trygghet och få ett bra bemötande i boendet
Mål: Minst 85 % Brukarnöjdheten via brukarintervjuer,
hemtjänst och LSS-boende Generell brukarnöjdhet inom äldreomsorgen och LSS- boenden.
Mål: Minst 85 % Socialstyrelsens nationella bukarundersökning
äldreomsorgen
Egna brukarintervjuer, hemtjänst och LSS- boende
Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet
Effektmål Mått Källa
Säkerställ att invånare och brukare kan hålla sig informerad om nämndens planer och beslut. Det ska vara lätt att hitta information.
Bla på kommunens hemsida och sociala medier.
Informationen ska vara begriplig.
Brukare ska vara delaktiga i utredningar och medverka i planeringen av sina beviljade insatser.
Mål: Att minst 80 %
andel brukare är nöjda med delaktigheten och sitt inflytande över insatsen.
Minst 95 %
Andel av brukarna ska göras hörda i utredningarna.
Brukarinflytande via brukarintervjuer, hemtjänst och LSS-boende
Stickprovsgranskningar av brukares delaktighet i IBIC utredningarna.
Minst 95 %
Andel barn och unga ska göras hörda i utredningarna. Stickprovsgranskningar av barns delaktighet i BBIC utredningarna.
15
Perspektiv: Medarbetare
Strategiskt mål: Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Effektmål Mått Källa
Medarbetarenkät
HME index Mål: Minst 80. Vård och omsorg ska ha ett hållbart
medarbetarengagemang Medarbetarenkät via HR
Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Medarbetarenkät via HR
Ledarskapsindex Mål: Minst 75 % Vård och omsorg ska ha ett bra ledarskap Medarbetarenkät via HR
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Medarbetarenkät via HR
Andelen frånvarotimmar Mål: Max 7 % Vård och omsorg ska ha en hälsosam arbetsmiljö
Statistik via HR Andelen frånvarotimmar pga. sjukdom i förhållande till
ordinarie arbetstimmar (andel) Mål: Max 7 %
Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
Mål: Minst 62 % Vård och omsorg ger goda möjligheter till
kompetensutveckling Medarbetarenkät via HR Perspektiv: Process och utveckling
Utveckla processer för ökad kvalitet och effektivitet
Effektmål Mått Källa
Vård och omsorg ska ha tydliga och välförankrade processer och rutiner för att effektivisera det interna arbetet.
Kostnaden per beviljad hemtjänsttimme Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv. 65+
Kolada Kolada
Perspektiv: ekonomi
Strategiskt mål: God ekonomisk hushållning
Effektmål Mått Källa
Samtliga ansvar ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning
Ansvar som bedöms klara/har klarat sin ekonomi inom tilldelad
ram eller ersättning (antal) Månadsuppföljning Ekonomisystem
Fortsatt fokus på att minska behovet av placeringar utanför eget regi
Minst 95 % av alla placeringar ska vara i egen regi. Eget verksamhetssystem Procapita
Minska antal externa placeringsdygn HVB för barn
och familj Minska antal externa placeringsdygn HVB med minst 15 %
Eget verksamhetssystem Procapita
Optimera resursanvändning Kostnad äldreomsorg, kr/inv. 65+
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, minus ersättning från FK , kr/inv.
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv.
Kostnad familjerätt och familjerådgivning, kr/inv.
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv.
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv.
Jämförelseresultat i Kolada
16 Bilagor:
Bilaga 1. Upphandlingsplan Bilaga 2. Digitaliseringsplan
Bilaga 3. Plan för insyn och uppföljning av privata utförare Bilaga 4. Konkurrensprogram
Bilaga 5. Lokalplan
Bilaga 6. Beslutsuppföljning Bilaga 7. Internkontrollplan
BI LAG A T IL L D ET AL JBU D ET
Upphandlingsplan för 2021
Vård och omsorgskontoret
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Skälbyvägen 7A, Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
1
Gunilla Ramstedt
BILA G A TI LL D ET AL JBU D
Inledning
Kommunens inköp ska bidra till en likvärdig och god service för alla medborgare.
Behovet av varor och tjänster ska tillgodoses genom ett inköpsarbete som säkerställer en balanserad riskexponering med rätt kvalitet till bästa möjliga pris.
Struktur för inköp och upphandling
Den övergripande riktningen för kommunens arbete med inköpsfrågor beskrivs närmare i styrdokument för inköp och upphandling. Dokumenten omfattar all anskaffning och samtliga inköp avseende varor, tjänster och byggentreprenader inom Nykvarns kommun.
Styrdokumenten för inköp och upphandling är uppdelade i tre delar:
- Policy för inköp och upphandling
- Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling - Tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling
Upphandlingsplan
För att kommunen ska kunna tillgodose att nödvändiga och relevanta avtal finns på plats i rätt tid skall en upphandlingsplan upprättas inför varje nytt budgetår.
Upphandlingsplanen ska omfatta de upphandlingar eller avrop som har påverkan på verksamhetens ekonomi och resursplanering (dvs inte mindre verksamhetsinköp eller löpande beställningar). I upphandlingsplanen anger ni samtliga ärenden med
omsättning över 100 000 kr. Avtalsvärdet ska beräknas så att det omfattar all ersättning som kan komma att utbetalas baserat på det aktuella kontraktet inklusive options- och förlängningsklausuler.
Planerade upphandlingar för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Skälbyvägen 7A, Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
2 UPPHANDLINGSPLAN
Vård och omsorgskontoret Gunilla Ramstedt
BILA G A TI LL D ET AL JBU D ET
Vad upp- handlingen avser
Avtalet ska träda i kraft (datum)
Avtals
period Uppskattad
årskostnad Verksamhet/
Ansvarig Uppföljnings- ansvarig Personlarm
VoO snarast 2021 100 tkr /år OBS! Integrera denna
upphandling med upphandling till nya kommunhuset.
Bemanning joursjuk- sköterska Avtalet TI 2019-1097
211031 med (Option 2022-10- 31)
Kia Dahlqvist Jenny Oldsjö/
Telge inköp
Bemannings- konsult Sjuksköterska FT och TI 2019-2052B
211231 (Options
år finns) Sofia Conrad Jenny Oldsjö/
Telge inköp
Bemannings- konsult chefer, socialsekr.
bistånds- bedömare
Har upphört Snarast
2021 Över 100tkr Kia Dahlqvist Jenny Oldsjö/
Telge inköp
Person- transporter omsorgsresor / skolskjuts
2021-12-31 (option till 22-12- 31)
Kia Dahlqvist Jenny Oldsjö/
Telge inköp
Dygnetruntin satser för vuxna med substans- beroende TI 2017-1025 Område A -C
2021-10-31 2021 Kia Dahlqvist Jenny Oldsjö/
Telge inköp
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Skälbyvägen 7A, Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
3
Gunilla Ramstedt
BILA G A TI LL D ET AL JBU D
Vad upp- handlingen avser
Avtalet ska träda i kraft (datum)
Avtals
period Uppskattad
årskostnad Verksamhet/
Ansvarig Uppföljnings- ansvarig Dygnetruntin
satser för vuxna med neuropsykiatr iska
funktions- nedsättningar TI 2017-1026 Område B-C
2021-10-31 2021 Kia Dahlqvist Jenny Oldsjö/
Telge inköp
HVB Stödboende för vuxna med substans- beroende alternativt psykiska funktions- nedsättningar TI 2017-1027 Område A-D
2021-10-31 2021 Kia Dahlqvist Jenny Oldsjö/
Telge inköp
Barn och Unga 2017 via SKL, omfattar nio delområden TI 2019-2017
2021-02-14 (Option 2022-02- 14)
Kia Dahlqvist Jenny Oldsjö/
Telge inköp
SoL Jourhem och
familjehem Områden A- F
2021-09-14 (Option 2022-09- 14)
Kia Dahlqvist Jenny Oldsjö/
Telge inköp
Transport av
avlidna 2021-09-30 2021 Sofia Conrad Jenny Oldsjö/
Telge inköp Tolkförmedli
ngstjänster 2022-02-11 2021 Kia Dahlqvist Jenny Oldsjö/
Telge inköp
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Skälbyvägen 7A, Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
4 UPPHANDLINGSPLAN
Vård och omsorgskontoret Gunilla Ramstedt
BILA G A TI LL D ET AL JBU D ET
Vad upp- handlingen avser
Avtalet ska träda i kraft (datum)
Avtals
period Uppskattad
årskostnad Verksamhet/
Ansvarig Uppföljnings- ansvarig Medicin-
teknisk utrustning TI 2017- 1288 Områden A- U
2021-05-14 (option till 2022- 05-14)
Sofia Conrad Jenny Oldsjö/
Telge inköp
BILA G A TIL L D ETA LJ BU D
Handlingsplan för digitalisering Vård- och omsorgsnämnden
Motasem Mattsson Assali
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
1 HANDLINGSPLAN FÖR DIGITALISERING
Vård- och omsorgsnämnden
Motasem Mattsson Assali Tf Systemförvaltare
BI LAG A TIL L DE TA LJ BUDE T
Innehåll
Plan för digitalisering ... 2 Nuläge och framtid ... 2 Huvudområden ... 3 Plan för digital utveckling 2021 ... 3 Systemförvaltning ... 7
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
2
BI LAG A TIL L DE TA LJ BUDE
Plan för digitalisering
Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever och arbetar samt ger oss förutsättningar att göra sådant som tidigare inte varit möjligt. I Nykvarn tänker vi ”Digitalt först”! Det innebär att digitala lösningar är vårt
förstahandsval när det är relevant och möjligt.
En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse för att klara välfärdens utmaningar. Med hjälp av digitalisering ska vi möta medborgarnas behov snabbare och med högre kvalitet. Med en sammanhållen, standardiserad IT-struktur, ett välutvecklat system för kommunikation och information samt tydliga besluts- och ansvarsområden har kommunen bäst förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.
Nuläge och framtid
Nykvarns kommun ska rustas för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger inom samhällsområdet Vård- och omsorg. På så sätt ska tillgänglighet och service till medborgarna och brukare öka. Demokrati och medborgarinflytande ska stärkas.
Digitaliseringen gör det också möjligt att lämna kostnadskrävande och ineffektiva arbetssätt och omfördela resurser till insatser som stärker medborgarnytta och bidrar till en god arbetsmiljö. Digitaliseringen är en avgörande framtidsfråga som hör nära samman med kommunens attraktivitet, och varumärkesbyggande, för medarbetare, nya invånare, nya företag och besökare.
Utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna berör inte bara teknikområdet utan lika mycket medarbetarnas utbildning och behov av kompetensutveckling. Digital kompetens innebär en integrering av kunskap, praktiska färdigheter och en öppen attityd till informationstekniken.
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
3 HANDLINGSPLAN FÖR DIGITALISERING
Vård- och omsorgsnämnden
Motasem Mattsson Assali Tf Systemförvaltare
BI LAG A TIL L DE TA LJ BUDE T
Huvudområden
IT-strategi för Nykvarns kommun utgör i dagsläget den övergripande riktningen för kommunens fortsatta digitalisering, d.v.s. verksamhetsutveckling med stöd av IT.
Strategin är indelad i tre huvudområden:
• Medborgare
• Medarbetare samt
• Generellt
Plan för digital utveckling 2021
Fortsatt arbete som är påbörjat 2020. Det arbetet kommer sträcka sig till efter
årsskiftet med utbildningar, uppföljningar med verksamheter med fortsatt utveckling.
Avvikelserhantering inom SoL/LSS rapportering av missförhållanden och andra avvikelser (Lex Sarah) har varit igång sedan september 2019. Genomgång av systemet har redan skett och process samt riktlinjer upprättas. Vi har även ett tillval i
avvikelsesystemet som riktas mot kommuninvånare/kommunanställda där
medborgare/anställda kan nu skicka in synpunkter & klagomål riktad mot Vård &
Omsorg verksamheter.
Vård- och omsorg har påbörjat pilot projekt för säker meddelande kommunikation riktad mot myndighetsutövning som även innefattar digital fax och digital signering.
Pilot projektet startades i september och kommer sträcka sig till efter årsskiftet. Målet är att vård- och omsorg går in i en produktmiljö under mars – april.
Med statsmedel riktad mot äldreomsorgen ska vård- och omsorg fortsätta uppgradera verksamhetssystemet till Lifecare detta för att verksamheterna ska ha ett och samma system, detta för att effektivisera och minska risker med att ha två separata system i det dagliga arbetet.
Vård- och omsorg har börjat se över möjligheter att även digitalisera
läkemedelhanterings som ska öka patientsäkerheten och minska avvikelser kopplade till läkemedelhantering. Med digital läkemedelshantering så kommer man följa hur, när och vem som hanterat läkemedel för varje brukare i särskilt boende. Redan i november 2020 har Vård- och omsorg fått genomgång från två separata företag av system som kan komma att uppfylla verksamhetens behov.
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
4
BI LAG A TIL L DE TA LJ BUDE
Intresset för digitala lås inom äldreomsorgen har ökat i ett stort antal kommuner och det finns ett utvecklingsbehov även i Nykvarns kommun. En och samma nyckel kan öppna många dörrar. Nyckeln är behörighets styrd och har inställningstid på hur länge den fungerar innan man måste ladda på nyckeln med tilldelad behörighet. En
borttappad nyckel kan snabbt spärras. Fördelarna med digitala lås är många.
Personalen slipper hålla ordning på en stor mängd nycklar och slipper byta nycklar med varandra då olika personer ska besöka en kund, något som även kan vara svårt schematekniskt. Det kommer även leda till att minska hanteringen av brukarnas nycklar samt minska kostnader av nyckelskåp. I digitala nyckelhanteringssystemet registreras också vem i personalen som går in var och hur länge personen var där, något som skulle innebära ökad trygghet, kontroll och spårbarhet.
Digitala låsen kopplas i förstahand mot SoL/LSS ordinärt boende som kommer effektivisera och kortar ner inställningstiden för trygghetslarm. Idag hanterar hemtjänsten ca 200 nycklar. Digitala lås kan även användas i andra
förvaltningsområden så som Samhälldbyggnad, renhållnings verksamhet, räddningstjänst och verksamhetslokaler.
Kvalitativ nytta Indirekt ekonomisk nytta Direkt ekonomisk nytta
• Bättre arbetsmiljö
• Minskad stress
• Hållbarhet;
o Miljö/klimat o Social/mänsklig
• Frihet
• Trygghet
• Social interaktion
• Kundnöjdhet
• Stärkt varumärke
• Minskade kvalitetsbrister
• Effektivare verksamhet
• Möjliggör fler
digitaliseringsmöjligheter
• Möjliggör (lag-)krav upplevnad
• Lägre personalkostnad
• Lägre IT-kostnad
• Färre sjukskrivningar
• Minskade kostnader för rekrytering
• Övriga besparingar
Huvudområde Aktivitet/
projekt Nytta & nyttovärde (skala 1-3) Kostnad Myndighet Vård-
och omsorg Säker
kommunikations meddelande, Digital fax
Elektronisk signering av beslut
Säkra meddelande av sekretess uppgifter Intern verksamhet samt kunna skicka beslutunderlag till medborgare som sökt insatser inom
2
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
5 HANDLINGSPLAN FÖR DIGITALISERING
Vård- och omsorgsnämnden
Motasem Mattsson Assali Tf Systemförvaltare
BI LAG A TIL L DE TA LJ BUDE T
socialtjänsten.
Digital fax ersätter helt befintliga faxinstallationer och
myndighet slipper eventuella problem med fax i mobil/IP- abonnemang.
Digital signering ska ge en minskad administration, kortare ledtider och ska vara lättåtkomligt.
Säkerställer processen.
Vård- och omsorgs verksamheter
Video
kommunikation Inera
Tjänsten Video- och distansmöte har många olika användningsområden och nyttjas bland annat för expertkonsultationer för läkare på distans,
rehabilitering och vård i hemmet på distans, vårdplanering på distans, uppföljningar inom socialtjänst placeringar till exempel HVB, LVU och LVM. Tjänsten är framtagen för
administrativa möten, men används i någon
utsträckning i möte mellan en invånare och en
medarbetare. Tjänsten ska även användas i samband med nämnd
sammanträdden.
2
Öka patient - säkerheten vid läkemedelshanter ing
Införa digital
läkemedelhanteringss ystem SoL/LSS, i särskilda boenden,
Minska antalet
läkemedelsavvikelser öka patientsäkerheten
2 Start avgift 50 000 kr Driftkostnad 10000/måna
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
6
BI LAG A TIL L DE TA LJ BUDE
d Öka trygga
förhållanden i särskilt boende
Trygghetslarm i
särskilt boende Öka tryggheten i särskilt boende med moderna trygghetslarm.
2 4630
kr/månad Myndighet Vård-
och omsorg Region Sthlm
IT-stöd utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lifecare SP
Region Sthlm har skrivit avtal med Tieto för nytt system, utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
2 Avtals period 8 år Total kostnad 51 552 kr
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
7 HANDLINGSPLAN FÖR DIGITALISERING
Vård- och omsorgsnämnden
Motasem Mattsson Assali Tf Systemförvaltare
BI LAG A TIL L DE TA LJ BUDE T
Systemförvaltning
Procapita är Vård och Omsorgs verksamhetssystem, under senaste åren har
leverantören/Tieto påbörjat utveckla systemet till tjänster som nås via en webbläsare, systemet heter Lifecare och det följer socialstyrelsens vägledning. Nykvarns kommun har haft en Lifecare övergång i vissa delar av Procapita, bland annat äldreomsorg och LSS. Nykvarns kommun behöver fortsätta att även för andra verksamhetsområden överföra arbetet till Lifecare. Nedan är listan på de befintliga produkter som är implementerade i verksamheter och utvecklade produkter från leverantören.
Priser
System Driftkostnad Utvecklingskostnad Avtalstid BAB bostadsanpassning 1 107/månad
A3 SMS-tjänst 1 100/månad
Everon AB
trygghetslarm i ordinärt boende
173/mån per
uppkopplat larm 2023-06-01
Lifecare Planering/LMO 12 553/månad 2023-08-31
Lifecare
Handläggare/Utförare 48 716/månad 2023-08-31
Procapita KIR 2 256/månad 2023-08-31
Procapita IFO 18 600/månad 2023-08-31
Lifecare
Avvikelsehantering 3 016/månad 2023-08-31
Lifecare Barn och unga 3 290/månad 90 000 kr Lifecare Egna medel 520/månad 15 500 kr Lifecare Ekonomiskt
Bistånd
3 290/månad 90 000 kr Lifecare Familjerätt 1 750/månad 85 000 kr Lifecare Meddelande
IFO 500/månad 26 000 kr
Lifecare Uppdrag IFO
Utförare 500/månad 20 000 kr
Lifecare Uppdragstagare 1 190/månad 43 500 kr
Lifecare Vuxna 1 750/månad 75 000 kr
Lifecare
Utskriftsadministration
15 000 kr
Lifecare KIR 1 125/månad 38 000 kr
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
8
BI LAG A TIL L DE TA LJ BUDE
Grundkonfiguration
Lifecare IFO 8 000 kr
EN-protokoll 75/månad 2 500 kr
Inera
Avtal/Överenskommelse FR 4+4 st
300/månad 8 000 kr
Socialstyrelsen
Faderskap/Föräldraskap 15 st
500/månad 20 000 kr
Lifecare Meddelande
VoO 850/månad 65 000 kr
Lifecare Delegering 1 625/månad 65 000 kr
Lifecare HSL 3 300/månad 125 000 kr
BILA G A TIL L D ETA LJ BU D ET Plan för uppföljning och insyn av verksamhet
som bedrivs av privata utförare för 2021
Vård- och omsorgsnämnd
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Skälbyvägen 7A, Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
1
BI LAG A TIL L DE TA LJ BUDE
Inledning
Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner.
Kommunallagen ställer bland annat följande krav på kommunernas program för uppföljning av privata utförare:
• kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare,
• genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn,
• se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamheter som de lämnar till privata utförare,
• i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare,
• tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda kan välja mellan olika utförare.
Privat utförare
Begreppet privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Kravet på program, uppföljning och insyn omfattar alla som utför kommunal verksamhet, oavsett om det är välfärdstjänster eller annan kommunal verksamhet. Programmet gäller all den verksamhet som
upphandlats inom de flesta verksamhetsområden
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare
För att kommunen ska kunna tillgodose att nödvändiga och relevanta avtal finns på plats i rätt tid skall en upphandlingsplan upprättas inför varje nytt budgetår.
Upphandlingsplanen ska omfatta de upphandlingar eller avrop som har påverkan på verksamhetens ekonomi och resursplanering (dvs inte mindre verksamhetsinköp eller löpande beställningar). I upphandlingsplanen anger ni samtliga ärenden med
omsättning över 100 000 kr. Avtalsvärdet ska beräknas så att det omfattar all ersättning som kan komma att utbetalas baserat på det aktuella kontraktet inklusive options- och förlängningsklausuler.
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Skälbyvägen 7A, Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
2 UPPFÖLJNINGSPLAN FÖR PRIVATA UTFÖRARE
Vård- och omsorgsnämnden
BI LAG A TIL L DE TA LJ BUDE T
Kommunens verksamhetsuppföljningsprocess
I sin verksamhetsuppföljningsprocess utgår kommunen från systemtiken från Nykvarns kommuns styrmodell, Budget för Nykvarns kommun och nämndernas verksamhetsplaner.
I syfte att förenkla och enhetliggöra uppföljningsprocessen samt optimera resurser knutna till tjänstemannaärendeberedningen ingår bland annat nämndens
Handlingsplan för insyn och uppföljning av privata utförare i verksamhetsplanen.
Planen ska biläggas nämndens verksamhetsplan samt följas upp och redovisas i samband med ordinarie rapporteringstillfällen.
Nämndens uppföljningsansvar
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar också för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som träffas med varje utförare. I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid
uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter. I uppföljningen kontrolleras att uppdrag utförs i enlighet med mål, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal. (Se bilaga 1).
Särskild granskning
Förutom den regelbundna uppföljningen som ska presenteras i planen ska även särskild granskning inom vissa områden göras. Dessa områden utses antingen på förekommen anledning (till exempel ett samlat resultat av tidigare uppföljningar eller ny lagstiftning) eller efter beslut av nämnd eller ansvarig chef.
Återkopling och insyn
Uppföljningsresultat återkopplas till nämnden, utförare och allmänheten som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster.
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Skälbyvägen 7A, Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
3
BI LAG A TIL L DE TA LJ BUDE
Bilaga 1: Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare år 2021
Enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare ska Vård- och omsorgsnämnden följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med
verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare.
Nämnden ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska inkluderas i nämndernas verksamhetsplaner och följas upp och redovisas i samband med delårsrapportering och årsredovisning.
Nämndens uppföljningsansvar
Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är följande:
• SoL/ÄO (äldreomsorg)
• SoL/IFO (individ- och familjeomsorg)
• SoL/OF (omsorg och funktionshindrade)
• LSS
Vård och omsorgsnämnden ansvarar för uppföljning och kontroll inom sina
ansvarsområde och svarar också för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som Myndighetsavdelningen, i enligt gällande delegationsordning, träffas med varje utförare. I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter. I uppföljningen kontrolleras att uppdrag utförs i enlighet med mål,
uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal.
Uppföljning 2021
Nämnden kommer 2021 att följa upp avtal inom SoL/IFO samt LSS eftersom dessa områden bemannas av flera olika leverantörer, samt är områden med hög grad av återkoppling från medborgare.
Uppföljningsresultat återkopplas till nämnden, utförare och allmänhet som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster.
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Skälbyvägen 7A, Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
4 UPPFÖLJNINGSPLAN FÖR PRIVATA UTFÖRARE
Vård- och omsorgsnämnden
BI LAG A TIL L DE TA LJ BUDE T
Den översiktliga uppföljning syftar till att upptäcka områden och utförare där en fördjupad uppföljning behöver göras och består av följande delar:
• Kontroll av om utföraren har tillstånd från IVO att bedriva stödboende. Kontroll av tillsynsbeslut hos IVO
• Kontroll av Lex Sara-anmälningar.
• Inhämtande av uppgifter från leverantörer gällande exempelvis personal, personalens kompetens och lägenhetens utformning.
• Uppföljning med handläggare kring insatser för barn och ungdomar för respektive utförare.
Översiktlig uppföljning
Verksamhet Avtal/Område Uppdrags-
beskrivning Uppfölnings-
metod Uppföljnings-
ansvar Tidsintervall uppföljning för
Form för
återkoppling Återkopplas
Myndighet SoL/IFO HVB
Stödboende Översiktlig
uppföljning Enhetschef jan - sept Avstämnings- möten myndighets- chef Skriftlig återkoppling i samband med årsredovisning
Utförare Nämnd
Myndighet SoL/IFO Jourhem Översiktlig
uppföljning Enhetschef jan - sept Som ovan Som ovan
Myndighet SoL/IFO Öppenvårds-
verksamhet Översiktlig
uppföljning Enhetschef jan - sept Som ovan Som ovan
Myndighet LSS Korttidsvisstelse Översiktlig
uppföljning Enhetschef jan - sept Som ovan Som ovan
Myndighet LSS Bostad med
särskild service eller
Översiktlig
uppföljning Enhetschef jan - sept Som ovan Som ovan
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Skälbyvägen 7A, Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se
5
BI LAG A TIL L DE TA LJ BUDE
Bilaga 2. Särskilda granskningar
Förutom den regelbundna uppföljningen som ska presenteras i planen ska även särskild granskning inom vissa områden göras utifrån det som framkommit i den översiktliga uppföljningen eller annan förekommen anledning. Områden för fördjupning och metoder utformas med utgångspunkt i detta. Den kan exempelvis omfatta följande:
• Kontroll av hur utföraren hanterat brister som framkommit vid tillsyn av IVO.
• Kontroll av uppgifter som utföraren lämnat vid den översiktliga uppföljningen.
• Kontroll av att utföraren lever upp till ett urval av ska-krav i avtalet.
• Kontroll genom intervju med utförare och brukare.
Särskild granskning 2021
Verksamhet Avtal/Område Uppdrags-
beskrivning Uppfölnings-
metod Uppföljnings-
ansvar Tidsintervall uppföljning för
Form för
återkoppling Återkopplas
Myndighet SoL/IFO HVB
Stödboende Särskild
granskning Enhetschef okt - nov Avstämnings-
möten myndighets- chef Skriftlig återkoppling i samband med årsredovisning
Utförare Nämnd
Myndighet SoL/IFO Jourhem Särskild
granskning Enhetschef okt - nov Se ovan Se ovan
Myndighet SoL/IFO Öppenvårds-
verksamhet Särskild
granskning Enhetschef okt - nov Se ovan Se ovan
Myndighet LSS Korttidsvisstelse Särskild
granskning Enhetschef okt - nov Se ovan Se ovan
Myndighet LSS Bostad med
särskild service eller
Särskild
granskning Enhetschef okt - nov Se ovan Se ovan