Uppdragsplan
2020-12-10
Tekniska nämndens uppdragsplan 2021
TN 2020/0461
I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun tar nämnderna varje år fram en uppdragsplan för respektive kontors verksamhet. Tekniska nämndens uppdragsplan anger mål för samhällsbyggnadskontorets verksamhet inom nämndens ansvarsområde 2021. Uppföljning av uppdragsplanen sker i juni och efter verksamhetsårets slut. Antagen vid tekniska nämndens möte den 10 december 2020.
Inledning
Omfattning och förutsättningar
Uppdragsplanen utgör tekniska nämndens specifika mål till
samhällsbyggnadskontoret för verksamhetsåret 2021 och anger den politiska ambitionen för nämndens arbete utifrån de ekonomiska förutsättningarna.
Tekniska nämnden har ett väldigt brett verksamhetsområde vilket kan utläsas av reglementet. Alla områden kan därför inte finnas med i de årliga
uppdragsplanerna utan den större delen av nämndens verksamhet utförs utifrån nämndens reglemente och budgetbeslut. Men genom sina mål och måluppfyllelser sätter nämnden fokus på vilka områden som är viktiga för året. De ekonomiska förutsättningarna finns beskrivet i anslutning till respektive målområde samt i ordförandens inledning.
Uppdragsplanen innehåller tre målområden – Kostnadseffektivitet, Service och Hållbarhet. Inom dessa områden finns totalt fyra nämndspecifika mål för 2021.
Därutöver finns ett mål som nämnden gemensamt har med
samhällsplaneringsnämnden och byggnads- och miljöskyddsnämnden.
Utifrån uppdragsplanen utarbetar kontoret en verksamhetsplan som beskriver hur verksamheterna genom olika aktiviteter kommer att arbeta för att uppnå de politiska målen och måluppfyllelserna.
Koppling till övergripande mål
På vilket sätt nämndens mål och det nämndgemensamma målet är kopplade till kommunens övergripande mål redovisas i en bilagd tabell. I tabellen framgår också vilka uppföljningar av de övergripande målen som berör nämnden och samhällsbyggnadsprocessen samt hur kopplingen till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 ser ut.
Nämndens ansvarsområden
Nämndens ansvarsområde är väldigt brett och svårt att ge en kort och komplett beskrivning av men i huvudsak ligger ansvaret inom följande områden:
Kommunens gator och vägar
Kommunens parker och grönområden
Spårvagnsspår samt hamn- och industrispår
Vägbelysning i vägföreningar
Förvaltning av kommunens markreserv
Parkeringsövervakning på allmän mark
Naturvårdsåtgärder
Färdtjänst- och parkeringstillstånd för funktionshindrade
Skolskjuts
Ordförandes inledning
När vi går in i 2021 befinner vi oss i en turbulent tid med en världsomspännande pandemi som berör oss alla på ett eller annat sätt. Pandemin har under det gångna året påverkat kontorets verksamhet och ekonomi på olika sätt och osäkerheten förväntas fortsätta under 2021. Under samma period påverkas kommunen av de demografiska effekterna i form av många äldre och unga samt färre i arbetsför ålder. Detta tillsammans gör att de ekonomiska förutsättningarna för åren fram- över kommer att bli mycket ansträngda.
I ett tufft ekonomiskt läge behöver därför Tekniska nämnden fokusera på att klara våra kärnuppdrag. För att klara dessa har vi skapat ett nytt målområde som helt och hållet fokuserar på en budget i balans och att effektivisera kontorets arbete utifrån de ekonomiska ramar som finns. Huvuddelen av nämndens driftbudget är uppbunden i olika typer av driftavtal. Innehållet i dessa finns inte avspeglade i detalj i uppdragsplanen, det vore ogörligt. Däremot kopplas dessa kostnader starkt ihop med det nya målområdet.
Mycket av nämndens arbete består i att klara av alla projekt som finns i investeringsbudgeten. Inför kommande år har nämnden dragit ner på
investeringsnivån för att klara kommande driftkostnader som investeringarna kan medföra. De flesta av investeringarna ligger dock kvar och fortsätter att ligga på en mycket hög nivå i jämförelse med för några år sedan. Stora projekt kopplade till inre hamnen, infrastruktur kring spårväg och åtgärder inom trafik kräver stora resurser i form av planering och projektering.
När det gäller området hållbarhet så kommer nämnden att bidra på flera sätt, bl a genom investeringar i parkmiljöer, plantering av lindar i Promenaderna samt åtgärder som gynnar kollektivtrafik och cykel. Ett arbete kring Ljura bäck ska också påbörjas, vilket är angeläget för att minska översvämningsrisker och kunna utveckla kringliggande områden. Det är även viktigt att nämnden fortsätter att jobba med klimatanpassningsfrågor, gärna i samverkan med övriga kontor och utomstående intressenter. Inte minst för att också kunna söka extern finansiering till olika projekt som borde kunna passa in.
Under 2021 kommer flera stora projekt tas i drift. Bråvalla trafikplats kommer att stå klar och den nya järnvägen ”Kardonbanan” som ansluter hamnen med södra stambanan kommer att öppnas för trafik under våren. Det är två stora projekt som nu möjliggör för bättre kommunikationer och nya verksamhetsområden.
Karin Jonsson
ordförande i tekniska nämnden
Tekniska nämndens uppdragsplan 2021
Målområde – Kostnadseffektivitet
Målområde kostnadseffektivitet är nytt för 2021 och speglar nämndens ansträngda budgetläge och ett övergripande fokus som behövs för att ha en budget i balans framöver. Nämndens totala budget för 2021 är 523 MSEK varav cirka 70 procent utgörs av budgeten för drift och underhåll. Verksamhetsutökningar i form av ansvar för vägbelysning i vägföreningar, övertagande av fastighetsbestånd från Norra staden samt kapitalkostnader gör att totalbudgeten är större än för 2020.
Med hänsyn taget till att tilldelade medel inte motsvarar kostnaderna för övriga verksamhets- och volymökningar har nämndens budget dock minskats med i storleksordningen 15 MSEK (3 procent), detta trots en kompensation i tilläggsbudgeten om ytterligare 17 MSEK
En klar majoritet av nämndens verksamhet upphandlas och sköts av entreprenörer via avtal medan några delar drivs i egen regi t.ex. växthus och trafikledning för spårvägen. För att öka nämndens förutsättningar att hålla budgeten i balans behövs en översyn och analys av både kostnader och intäkter. Att avtal som tecknas är klokt upphandlade och enkla att följa upp är också viktigt. Att kontrollera att leveransen motsvarar det som avtalats och korrigera avvikelser bidrar också till kostnadseffektivitet och förbättringar i verksamheten.
Vision
”Nämndens verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt med fokus på att med befintliga medel leverera största möjliga nytta för
kommuninvånare och näringsliv”
Mål 1
”Miljöer, infrastruktur och fastigheter underhålls på ett kostnadseffektivt sätt.”
Måluppfyllelser:
Entreprenörers och utförares leverans motsvarar det som avtalats.
En konsekvensutredning av olika driftsformer har redovisats till nämnden.
Kontorets upphandlingar bidrar till kostnadseffektivitet.
Redovisning: Resultat av kontorets avtalsuppföljning redovisas för nämnden minst en gång per år.
Mål 2
”Intäkterna från nämndens verksamhet anpassas för att nå en budget i balans.”
Måluppfyllelse:
Minst ett nytt intäktsområde läggs fram för beslut till nämnden.
Målområde – Service
Tekniska nämndens målområde Service handlar om mycket om kundfokus – att vi är till för våra kommuninvånare och näringslivet. Med den utgångspunkten
behöver vi utöver det reglementsenliga ansvaret också beakta kommunens värdegrund – respekt, delaktighet och trovärdighet. Kontoret ska arbeta för god tillgänglighet, gott bemötande och leveranssäkerhet i kontakter med kunderna.
Tydliga kopplingar finns till kommunfullmäktiges målområden Sammanhållning och Delaktighet. Det handlar bland annat om att vi ska ha ett positivt
näringslivsklimat och att det ska vara lätt för kunderna att komma i kontakt med oss.
Genom att mäta kvalitet och kundnöjdhet i serviceärenden skapas ett bra underlag för förbättringsarbete. Kontaktcenter är ingången till kontoret och från kundens perspektiv en del av vår verksamhet. För att minska belastningen på kontorets driftsupport är det viktigt kontaktcenter får bra förutsättningar att kunna svara på frågor och lösa ärenden. När vi mäter kundnöjdhet måste vi ta reda på var i ärendekedjan det finns förbättringspotential och vad kontoret kan göra för att utveckla servicen.
Under 2021 kommer det fortsätta att vara utmanade för dem som har första linjens kontakt med kommuninvånare och näringsliv. Att försvara och förklara effekten av besparingar som krävts utifrån försämrat budgetläge har redan medfört ökad belastning hos både kontoret och nämnden – här måste vi hjälpas åt och vara proaktiva och tydliga i vår kommunikation.
Resurser för insatser från kommunikationsavdelningen minskades med ca en tredjedel 2020 och för 2021 ligger resurserna på samma nivå. Detta medför att kontoret kommer behöva prioritera ännu mer bland kommunikationsinsatserna.
Vision
”Vi har ett gott bemötande, god tillgänglighet och trovärdighet.
Kommuninvånare och näringsliv når enkelt rätt kompetens och får relevant information.”
Mål 3
”Minst 80 % av kommuninvånare och näringsliv är nöjda i sina kontakter med kontoret.”
Mätning: kundnöjdhetsmätning inom driftsfrågor (infracontrol) och samhällsbetalda resor
Målområde - Hållbarhet
Tekniska nämndens målområde Hållbarhet omfattar från 2021 både ekologisk och social hållbarhet. Koppling finns till kommunfullmäktiges målområde
Sammanhållning med mål om grön omställning, klimatanpassning och målområde Trygghet med mål om trygg fysisk miljö samt tillit och förtroende. Det finns också kopplingar till målområdet Delaktighet och mål om upplevelser, kultur- och fritidsliv samt jämlikhet och jämställdhet. Ekologisk hållbarhet i form av
naturvård och biologisk mångfald utgör en viktig del av nämndens arbete men omnämns inte specifikt i kommunfullmäktiges mål, däremot finns koppling till nationella miljömål och de globala hållbarhetsmålen.
För 2021 har nämnden fått prioritera hårdare än föregående år både gällande investeringar och drift. De ekonomiska förutsättningarna kopplat till ekologisk hållbarhet såsom klimatanpassning, hållbart resande, hållbara transporter och biologisk mångfald ger inget utrymme för politiska ambitioner i form av mål för 2021. Budgeten för naturvården minskades redan förra året med nästan en tredjedel och liksom tidigare finns inga medel avsatta för påverkansarbete såsom mobility management. Verksamheten kommer därför fokusera på grunduppdraget i reglementet och de projekt där ekonomiska medel tilldelats.
Resultatet av det samlade budgetläget blir att detta målområde endast innehåller ett mål. Målet är kopplat till social hållbarhet där vissa investeringsmedel finns att tillgå.
Vision
”I Norrköpings kommun är det lätt att förflytta sig till fots, med cykel, med kollektivtrafik och att nyttja transportmedel som drivs av
förnybara drivmedel. Bilanvändandet minskar till förmån för mer hållbara transporter och offentliga miljöer är attraktiva, tillgängliga och trygga för alla. Viktiga biotoper för biologisk mångfald utvecklas och unik värdefull natur skyddas.”
Mål 4
”Kommunen har tillgängliga och trygga utomhusmiljöer”
Måluppfyllelse:
Åtgärder planeras och genomförs så att de stödjer kommunens Citysamverkan och projekt Stadsdelsutveckling.
Uppdragsplan 2021 del B – Gemensamt mål inom samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadskontoret ger förutsättningar för samverkan mellan nämnderna inom samhällbyggnadsprocessen. Genom ett helhetsperspektiv kan kontoret ge nämnderna stöd i att arbeta mer samordnat och effektivt. Utifrån nämndernas ekonomiska utrymme, prioriteringar och en ambitionsnivå som står i paritet till resurserna har nämnderna enats om ett nämndgemensamt mål för 2021.
Mål
”Samhällsbyggnadsprocessen drivs på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt med fokus på nytta för näringsliv och kommuninvånare.”
Måluppfyllelse:
Ambitionsnivån höjs i arbetet med de globala målen.*
Digitalisering används för att förbättra service och tillgänglighet.
Genom ett utifrån- och in perspektiv sätts kundens behov i centrum.
Samverkan och samarbetet mellan nämnderna, med de kommunala bolagen samt andra samarbetspartners utvecklas.
Lägre framtida driftkostnader uppnås genom medveten planering från översiktsplanering till drift.
*Uppdrag från kommunfullmäktige till alla nämnder.
Globala mål Kommunens övergripande mål
KF Mål 1 - Skolresultat, arbetslöshet och kompetensförsörjning
Fler elever ska klara kunskapsmålen i skolan och därmed få behörighet till högre studier.
Utbildningsnivån ska höjas, arbetslösheten ska minska och det ska vara enkelt för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.
Nämndens mål
Inte nämndens ansvars- område
Uppföljning av kommunens mål med koppling till nämnden och
samhällsbyggnadsprocessen:
KF Mål 2 - Näringslivsklimat
Norrköping ska ha ett positivt näringslivsklimat där vi underlättar att starta, utveckla och etablera företag i hela kommunen.
Mål 3 och gemensamt mål del B
Kvantitativ måluppfyllelse
• Nöjd-kund-index utifrån företagens svar på enkätundersökningen Insikt, som ställs till företag som har ett avslutat
myndighetsärende med kommunen under året, har ökat jämfört med år 2017.
miljöer i hela kommunen och stimulera
byggande och bostäder för olika behov så att Norrköping kan fortsätta att växa.
gemensamt mål del B.
75 lägenheter i småhus, spridda geografiskt i kommunen, finns vid varje uppföljning i lagakraftvunna detaljplaner.
Områden som följas upp på
kommunfullmäktiges sammanträde:
• Planerade, påbörjade och
färdigställda bostäder i Norrköpings tätort, övriga större tätorter och på landsbygden
• Ledtid från idé till färdigt byggande KF Mål 4 - Grön omställning och
klimatanpassning.
Norrköping kommun ska bidra till den gröna omställningen genom att vara energisnål, öka det förnybara samt minska utsläpp i olika former. All mat som serveras ska i så stor utsträckning som möjligt vara lokalproducerad och ekologisk. Maten ska lagas så nära
mottagaren som möjligt. Kommunen ska arbeta aktivt för att klimatanpassa kommunen.
Målområde Hållbarhet, men inget specifikt mål för 2021 på grund av budget- förutsättningarna
KFs kvantitativa måluppfyllelser:
• Luftföroreningshalter i gaturum hålls under gällande gränsvärden.
Områden som följs upp på
kommunfullmäktiges sammanträde:
• Åtgärder för att minska översvämningar och gröna klimatanpassningsåtgärder i den bebyggda miljön
• Implementering av resultatet av projektet Framtidens resor i Norrköping
Norrköpings kommun ska vara en förebild när det gäller att ge tidigt stöd till de som behöver det. Förskolorna stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg, vilket skapar likvärdiga förutsättningar för varje barn.
Barngrupperna i förskolan ska minska för de minsta barnen och tillgängligheten ska öka till pedagogisk omsorg och omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Fler föräldrar informeras om möjligheten att ta del av förskolornas verksamhet.
ansvarsområde.
KF Mål 6 - Trygg fysisk miljö
Norrköpings kommun ska aktivt arbeta med tillgängliga och trygga utomhusmiljöer i hela kommunen och skapa goda livs- och lekmiljöer för barn. Alla norrköpingsbor ska ha ett
grönområde inom gångavstånd från sin bostad.
Kommunen ska bidra till säkra och klimatsmarta varutransporter.
Mål 4 Områden som följs upp på
kommunfullmäktiges sammanträde:
• Åtgärder som har genomförts för att öka trafiksäkerheten kring skolor eller
skolvägar med syfte att öka andelen elever som går eller cyklar till skolan
• Utveckling av grönområden
• Tillgängligheten för ny- och ombyggda utomhusmiljöer
• Genomförda åtgärder för att skapa bra och trygga livs- och lekmiljöer för barn och elever i grundskolan
människor och förtroende för olika
samhällsfunktioner, för att motverka social oro och kriminalitet samt för att stärka
kommuninvånarnas framtidstro.
• Samverkan mellan kommunen, polis, räddningstjänst och andra samhällsaktörer för att motverka social oro och kriminalitet
• Samverkan mellan kommunens
verksamheter, fastighetsägare, boende och organisationer för att stärka
områdesutvecklingen KF Mål 8 - Boende för personer med behov
av stöd
Norrköpings kommun ska utveckla och möjliggöra olika boendeformer så att det finns möjlighet att bo efter eget önskemål även om man blir sjuk, behöver stöd eller blir gammal.
Obalansen mellan behov av och tillgång till boende för vuxna personer med
funktionsnedsättning, LSS-boende, ska rättas till.
Inte nämndens ansvarsområde.
jämlikhet och jämställdhet genom att främja
lika rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet oberoende av kön, bakgrund och förutsättningar. Integrationen på
arbetsmarknaden ska förbättras. Den enskildes delaktighet och möjlighet till inflytande över de egna omsorgsinsatserna ska öka.
social hållbarhet.
• För samtliga måluppfyllelser där så är möjligt i övergripande mål och
uppdragsplanemål har redovisning av statistik skett könsuppdelad och eventuella könsskillnader har kommenterats.
KF Mål 10 - Medarbetarnas inflytande och arbetssituation.
Norrköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet till ett hållbart yrkesliv och inflytande över sin egen arbetssituation.
Målet
omhändertas av samhällsbygg- nadskontorets chefer inom ramen för arbetsgivar- uppdraget
med kommunen. varje år.
• Antalet sidor på norrkoping.se som inte har besökts under året har minskat, vilket ska ses som ett mått på att informationen på norrkoping.se är mer
målgruppsanpassad och relevant.
• Antalet uppdrag som har lämnats från kommunens kontor till kontaktcenter har ökat för varje år.
Områden som följs upp på
kommunfullmäktiges sammanträde:
• Norrköpingsbornas möjlighet till insyn
• Kommuninvånarnas medskapande av kommunal verksamhetsutveckling
• Digitaliseringens nytta för
kommuninvånarna, till exempel genom snabbare och mer tillgänglig service KF Mål 12 - Upplevelser, kultur- och
fritidsliv
Kommunens kultur- och fritidsaktiviteter ska ge invånarna, turister och andra besökare upplevelser av högsta kvalitet. Därför ska Norrköping vara regionens kulturhuvudstad och Sveriges musikhuvudstad. Kultur-, fritids- och idrottsområdet ska nå nya och bredare målgrupper i hela kommunen.
Målområde Hållbarhet med mål 4 utifrån trygghets- och tillgänglighets- arbete.