• No results found

Sidan 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sidan 1"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sidan 1 1 Landstingsdirektörens ledningsstab 2014-05-24 Dnr 2013/0100

Agneta Kalnins

Landstingsstyrelsen

Kompletteringsbudget med anledning av bedömt helårsresultat för 2014

Delårsbokslutet efter april visar en prognos för helåret med +94,6 mnkr. Av den anledningen föreslås nedanstående engångssatsningar redan nu.

Efter månadsrapporten i februari beslutade landstingsstyrelsen att Blekinge folkhögskola ska vid-ta åtgärder för att komma till rätvid-ta med sitt bedömda underskott. Skolan har genomlyst sin verk-samhet och genomfört anpassningar för att nå ekonomi i balans. Av det tidigare prognosticerade underskottet återstår nu 1,3 mnkr. Detta föreslås kompenseras ur Landstingsstyrelsens förfogan-deanslag. Kompensationen avser endast år 2014. Inför 2015 ska Blekinge folkhögskola fortsätta arbetet med att nå ekonomi i balans.

Blekingesjukhuset har i sin ekonomiska rapportering påtalat bekymmer med nya och dyrare lä-kemedel främst inom cancervården. Enligt sjukhusets beräkningar kommer lälä-kemedelsbudgeten att ge ett underskott på drygt 10 mnkr. Även kostnaderna för den köpta vården ökar med 10 mnkr för innevarande år. Sjukhuset arbetar aktivt med att ta hem behandlingsmetoder i syfte att minska kostnaderna för den köpta vården. Trots detta ökar kostnaderna och det är främst voly-merna som ökar inom den öppna vården.

Vid årsskiftet kommer en ny patientlag att börja gälla. Denna lag ger patienten större möjligheter att påverka sin egen vård. Landstinget har ansvar för att informera patienten om sina rättigheter. För att kunna göra detta måste personalen utbildas i vad lagen innebär och mycket patientinfor-mationsmaterial behöver arbetas om. Redan under hösten måste en mängd informations- och utbildningsinsatser att genomföras. För detta ändamål avsätts 1 mnkr under 2014.

Inför budget 2015 och plan 2016 och 2017 avsätts medel till två nya ambulanser för att förbättra tillgängligheten i länet. Samtidigt föreslås två så kallade Single/First responder, akutbilar. Båda dessa satsningar är mycket angelägna varför de behöver startas upp redan under innevarande år. Engångsmedel till ambulanserna avsätt med 2,5 mnkr och för akutbilarna 1,5 mnkr.

I ovan nämnda budget förslås även en förlängning av åldersgränsen för fria preventivmedel till 25 år. Denna satsning föreslås träda i kraft redan under innevarande år varför 0,7 mnkr avsätts som en engångssumma för 2014.

Det långtidsplanerade underhållet, LPU, har varit underbudgeterat. År 2013 avsattes medel för att göra en satsning om 10 mnkr. Även för år 2014 föreslås här avsättas med motsvarande summa, 10 mnkr för att komma till rätta med underhållet av landstingets fastigheter.

Sammantaget innebär ovanstående åtgärder att det prognosticerade överskottet minskar med 37 mnkr och istället blir prognosen för Landstinget Blekinge för år 2014 +57,6 mnkr

(2)

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslås landstingsstyrelsen besluta att föreslå landtingsfullmäktige besluta

att kompletteringsbudgetera Blekinge folkhögskola 2014 med 1,3 mnkr och samtidigt ge skolan uppdrag att få ekonomin i balans inför år 2015,

att kompletteringsbudgetera Blekingesjukhuset år 2014 med 10 mnkr för köpt vård och 10 mnkr för läkemedel,

att kompletteringsbudgetera Blekingesjukhuset år 2014 med 4 mnkr för två ambulanser och två akutbilar,

att kompletteringsbudgetera Primärvårdens Ungdomsmottagningar år 2014 med 0,7 mnkr för höjning av åldersgränsen för fria preventivmedel,

att kompletteringsbudgetera Landstingets Kommunikationsenhet år 2014 med 1,0 mnkr för informations- och utbildningsinsatser inför den nya patientlagen samt

att kompletteringsbudgetera Landstingsservice år 2014 med 10,0 mnkr för fortsatt arbete med långtidsplanerat fastighetsunderhåll.

att finansieringen sker från Finansförvaltningen med 37,0 mnkr.

Karlskrona dag som ovan

Peter Lilja Agneta Kalnins

Landstingsdirektör Ekonomidirektör

References

Related documents

• Uppdrag till de förvaltningar, som visade en negativ prognos efter februari, att vidta åtgärder för att nå ekonomi

Med det inräknat visar Landstinget Blekinge ett resultat på 35,6 mnkr vilket är 25,9 mnkr bättre än budget.. Avvikelsen jämfört med budget avseende verksamhetens kostnader

att för tiden 1/1 - 31/12 2016 utse landstingsstyrelsens förste vice ordförande Christel Friskopp som ställföreträdare för landstingsstyrelsens ordförande och

att för tiden 1/1 - 31/12 2017 utse landstingsstyrelsens förste vice ordförande Christel Friskopp som ställföreträdare för landstingsstyrelsens ordförande och

Att omfördela 600 tkr av medlen för personalrekrytering från finansförvaltningen till psykiatri- och habiliteringsförvaltningen avseende en

Tekniska nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att planera och anlägga byggklar mark och tillhörande infrastruktur för att möjliggöra och underlätta för etablering

I budget 2020 beslutade kommunfullmäktige om att ge servicenämnden i uppdrag att i samråd med beställande nämnder ta fram förslag på hur servicenämndens. investeringsutrymme

Utförare inom LSS-området Brännkyrka gruppbostad Folkparksvägens gruppbostad Kvarnstugans gruppbostad Sjöholmens gruppbostad Sulvägens gruppbostad Folkparkvägens