Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2013-12-18.
Senaste ändring 2013-12-03 Dnr:
[ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2014 ]
Verksamhets- och budgetplan 2014
1. Verksamhet 1.1 Ändamål
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga har från och med januari 2007 ansvaret för den finansiella samordningen i det geografiska området Degerfors/Karlskoga. Förbundet är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet. Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning:
Underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av
samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska ges möjlighet att förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning.
Stödja samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunerna och Landstingets professioner genom att finansiera insatser som finns inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Det kan även gälla insatser av förebyggande karaktär och kompetensutveckling. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden.
1.2 Medlemmar
Örebro läns landsting
Degerfors kommun
Karlskoga kommun
Försäkringskassan Karlskoga/Degerfors
Arbetsförmedlingen Karlskoga/Degerfors
1.3 Övergripande uppdrag
Ett samordningsförbund består av en styrelse som ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt finansiera aktiviteter. Förbundet arbetar med resurser som förts över från staten, Örebro läns landsting och kommunerna Degerfors &
Karlskoga. Förbundets uppdrag beskrivs övergripande i Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Samordningsförbundet är ett för samverkansparterna gemensamt men självständigt samordningsorgan som fattar beslut i eget namn. Detta ger legitimitet för att utveckla effektivare arbetssätt. Förbundet förfogar över gemensamma resurser och fattar beslut om fördelning utifrån individens behov. Det innebär att:
Ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering och habilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, stärkt hälsa och förbättrad livskvalitet.
2. Arbetsorganisation 2.1 Styrelse
Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av styrelsen fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och politiskt valda representanter från landstinget och kommunen.
2.2 Kansli
Förbundskansliet består av styrelsens verkställande tjänsteman tillika förbundschef.
Förbundskansliet svarar för förbundets administration förutom ekonomitjänst samt personal och löneadministration som köps av Karlskoga kommun. Förbundschefen
ansvarar också för förbundets avtal och överenskommelser, att utbetalningar till aktiviteter redovisas korrekt, är språkrör mellan de samverkande parterna och samordningsförbundet, upprätthåller kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete, inventerar och kartlägger behovsgrupper samt svarar för att aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som förbundet beslutat. Förbundschefen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteters styrgrupper.
2.3 Beredning
Projektgruppen bereder ärenden beträffande ansökningar om medel från förbundet.
Projektgruppen utgörs av chefer inom olika verksamhetsområden från de fem
medlemmarna i Finsam. I projektgruppen utarbetas i samråd med förbundschefen, förslag till aktiviteter som sedan tas upp för beslut i Finsams styrelse.
Sedan oktober 2012 bereds ärenden som ska tas till beslut i Finsams styrelsen av en grupp som utgörs av ordförande, vice ordförande och förbundschef. Gruppen utarbetar
dagordningen för styrelsemötena, underlag till beslut samt förslag från projektgruppen till aktiviteter som sedan tas upp för beslut i Finsams styrelse.
2.4 Revision
Revisorerna är 4 till antalet. Revisor utses för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Landstinget och kommunerna har valt att ha en revisor var.
3 Styrprocess
3.1 Årscykel för styrprocess
Av årscykel framgår tidpunkter för redovisning, uppföljning och beslut av vikt för styrning av förbundet. Se bilaga 1.
4 Verksamhetens inriktning 4.1 Vision
Förbundets styrelse har för 2014 följande vision:
Öka medborgarnas förutsättningar för egenförsörjning och bättre livskvalitet.
Visionen förverkligas genom samverkan kring rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser
4.2 Inriktning för finansierade aktiviteter
Insatserna är tidsbegränsade till max tre år. Slutmålet är att projekten ska bli
implementerade i den ordinarie verksamheten hos respektive projektägare. Projekten ska anpassas efter lokala förutsättningar och leda till nya sätt att arbeta och samarbeta.
Utgångspunkten bör vara att bygga insatser på människors egen styrka och ge dem verktyg att själva kunna hantera sin situation.
Finsam är en möjlighet att se bortom enskilda aktörers uppdrag, mål och begränsningar.
4.3 Målgrupp
Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder, med komplexa problem och som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Bredden har varit viktig och bör vara så fortsättningsvis. Dock bör möjligheten till årliga prioriteringar efter aktuellt behov finnas.
Förbundet ska under 2014 prioritera finansiering av individinriktade och förebyggande aktiviteter för unga vuxna med funktionsnedsättning i åldrarna 18 – 29 år.
5 Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål 5.1 Uppföljning av aktiviteter
Projekten ska följas upp löpande, dels genom rapportering från projektledare, samt en gemensam analys av projekten. Uppföljning sker i form av delrapporter i samband med varje styrelsemöte, del- och helårsredovisning, rapportering enligt
självvärderingsmodellen och slutrapportering.
5.2 Utvärdering av finansierade aktiviteter
Finansiell samordning skall följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Alla insatser/projekt som finansieras av Finsam Degerfors/Karlskoga ska följas upp och så långt det är möjligt resultera i minskat bidragsberoende, ökad sysselsättning och upplevd stärkt hälsa.
Det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS) ska alltid
användas. Utöver denna uppföljning, ska ansvariga för den egna verksamheten och andra insatser finansierade av Finsam Degerfors/Karlskoga, årligen redovisa och kommentera
Styrmodell
Vision och målgrupper
Förbundsstyrelsen
Insatsspecifika mål Resultatmål Samverkansmål
Förbundsstyrelsen
Uppdrag
Överenskommelse mellan Samordningsförbundet och
utförarna/projektägarna
resultaten i mätningen, samt beskriva genomförandet av insatserna och kommentera framgångsfaktorer och hinder.
Arbete pågår på nationell nivå med att ta fram gemensamt utvärderingsverktyg för alla samordningsförbund. Styrelsen vill därför invänta resultatet av detta arbete innan man tar ställning till hur fortlöpande utvärdering av verksamheten ska ske.
5.3 Beviljade projektansökningar för 2014:
Redo för arbete 148 750*
Prisma ungdomar 350 000
Ung och aktiv 226 931
IPS projektet 70 000
Medel till ej beslutade projekt 2014 2 558 119
Summa 3 353 800
Beslut om tilldelning av medel kommer att tas i samband med nästa styrelsemöte, den 18 december 2013.
5.4 Planerad finansiering för 2014 Tillgångar
Medlemsbidrag 2014 4 460 000
Ränteintäkter 2014 20 000
Summa 4 480 000
Utgifter
Förbundet 1 126 200
Medel till projekt 2014 3 353 800
Summa 4 480 000
Utöver ovanstående finansieringsförslag finns också möjligheten att använda ackumulerat resultat från tidigare år.
5.5 Aktiviteters resultat i förhållande till uppsatta mål
Av förbundets riktlinjer för ansökan om medel framgår vad som krävs för att beviljas medel.
Förbundet följer upp att man inom varje aktivitet utför sitt uppdrag enligt den plan och med de mål som förbundet godkänt och beviljat medel till. Aktivitet som pågår under mer än ett år följs upp för perioden januari-juni (delårsrapport) och januari-december
(årsrapport), enligt självvärderingsmodellen. Kortare aktiviteter följs upp med en slutrapport vid avslut. Beroende på aktivitetens art så kan av plan/ansökan framgå ytterligare krav på redovisning och uppföljning.
Samtliga aktiviteters resultat i förhållande till uppdrag och mål dokumenteras i förbundets årsredovisning. Resultaten följs där också upp i en sammanfattande analys.
5.6 Mål för samordning av samverkan
Lönsamhet för både människan och samhället, alla blir vinnare. Förbundet har som mål att den samverkan som Finsam finansierar generar nya metoder och synsätt som utvecklas och implementeras hos en eller flera av huvudmännen. Finsams insatser ska bidra till organisations- och/eller idéutveckling
På individnivå är målet för samverkan att bidra till ökad tilltro till våra samverkande myndigheter samt ge medborgarna ökade förutsättningar för egenmakt.
6 Budget 2014 med budgetöversikt 2014, 2015 och 2016 6.1 Budget 2014 med medlemsbidrag och utgifter
Intäkter, kr
Medlemsbidrag Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen 2 230 000 Medlemsbidrag Örebro läns landsting 1 115 000
Medlemsbidrag Degerfors kommun 279 000
Medlemsbidrag Karlskoga kommun 836 000
Ränteintäkter 20 000
Summa 4 480 000
Utgifter, kr Personal
Personal-lön, sociala avgifter 600 000
Övriga personalkostnader 20 000
Summa 720 000
Styrelsen, revision
Styrelsen 35 000
Revision 45 000
Summa 80 000
Lokal
Lokal hyror, tillfälliga lokaler, 45 000
Lokalvård 15 000
Summa 60 000
Kommunikation
Telefoni, internet, porto 25 000
Webb 25 000
Program, licenser 10 000
Summa 60 000
Verksamhetsutveckling
Utbildning, nätverk, resor, logi 50 000
Summa 50 000
Köp av tjänster
Köp av stödverksamhet 115 000
Summa 115 000
Inventarier, förbrukningsinventarier
Kontorsmaterial, övrigt 5 000
Summa 5 000
Avgifter
Medlemsavgifter 20 000
Summa 20 000
Övriga kostnader
Övrigt, såsom annonsering, representation 16 200
Summa 16 200
Finansierade aktiviteter
Medel till projekt 2014 3 353 800
Förbundets kostnader 1 126 200
Summa utgifter 4 480 000
6.2 Tabell med budgetöversikt för de tre kommande åren
Finansiella intäkter Budget 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Verksamhetens medlemsbidrag 4 460 000 4 460 000 4 460 000
Ränta 20 000 20 000 20 000
Summa 4 480 000 4 480 000 4 480 000
Verksamhetens kostnader
Personal -720 000 -760 000 -780 000
Styrelse, revision -80 000 -85 000 -85 000
Kansli -326 200 -330 000 -330 000
Aktiviteter, projekt -3 353 800 -3 305 000 -3 285 000
Summa -4 480 000 -4 480 000 -4 480 000
Finansiella kostnader
Ränta 0 0 0
Summa 0 0 0
Årets resultat 0 0 0
Överskott från tidigare år 700 000 700 000 700 000 Periodens ackumulerade
resultat
700 000 700 000 700 000
6.3 Finansieringspolicy
Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2014 års medel kommer att förbrukas. Det mesta av förbundets medel kommer att reserveras till olika aktiviteter redan vid början av 2014. Varje kvartal ska förbundschefen och
ekonomen göra en översyn av medel med en prognos för de kommande tre respektive sex månaderna.
7 Samordningsförbund/sekretariat
I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess anställda. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm.
Samordningsförbundet föreslås besluta att anslå 1 110 000 kr för Samordningsförbund/
sekretariat år 2014.
Förslag till beslut BESLUT
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga 7.l fastställer budgeten för år 2014
7.2 beslutar att för år 2014 tilldela medel ur egen budget för följande aktiviteter:
7.3 bemyndigar förbundschefen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna.
7.4 översänder tjänsteutlåtande till de samverkande parterna.
Mari Cedervall Förbundschef
Prisma ungdomar 350 000
Redo för arbete 148 750
IPS projektet 70 000
Ung & Aktiv 226 931
Medel till ej beslutade projekt 2014 2 558 119 Samordningsförbundet/sekretariat 1 126 200 4 480 000
ÅRSCYKEL FÖR BUDGET OCH
UPPFÖLJNING 2014
1. Ung och aktiv
Huvudman/utförare Försäkringskassan Tid
14.01.01 -14.06.30 Syfte
Fortsätta arbetet som påbörjades 2013 med att skapa
gemensamma lokala samarbetsmetoder för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att jobba med unga som uppbär aktivitetsersättning. Efter projekttiden ska framtagen metod implementeras och används i den fortsatta samverkan kring unga med aktivitetsersättning.
Under 2014 är tanken att projektet bör utvecklas och att fler aktörer ingår för att påbörja utvecklingen av en integrerad samverkan. Samtal har påbörjats med
psykiatrin, som har en avgörande roll i individens liv hos majoriteten av personer som omfattas av detta
projekt. Tanken är att alla huvudmän ska ingå och på så sätt gynna alla invånare inom ramen för
projektet/verksamheten.
Målgrupp
Personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning.
Mål
Målet med projektet är att:
Identifiera de som har aktivitetsersättning och som är i behov av fördjupade samordningsinsatser. Dess personer ska sedan få en egen individuell
handlingsplan. T.ex. innebär det att individens totala behov ska tillgodoses genom att vi
tillsammans arbetar utifrån en helhetssyn.
Handlingsplanen skall stötta individen så att hon/han kan utveckla en arbetsförmåga.
Ta fram gemensamma lokala samarbetsmetoder för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och övriga samverkansparter för personer som uppbär
aktivitetsersättning.
2. FOKUS
Huvudman/utförare
Socialförvaltningen Karlskoga kommun Tid
2014.01.01 – 2014.12.31 Syfte
Projektet syftar till att genom intensivt arbete på individnivå samt genom förbättrad myndighetssamverkan skapa bättre förutsättningar för personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Därmed kortas tiden i
bidragsberoendet vilket leder till större trygghet och ökat välmående för individen.
Målgrupp
Personer med försörjningsstöd som inte omedelbart står till arbetsmarknadens förfogande och som inte är i aktivt missbruk. Inga åldersbegränsningar.
Mål
Förbereda deltagarna inför kommande steg, t ex företagsförlagd praktik eller bidragsfinansierad
anställning. Att i ett tidigt skede sätta in relevanta insatser i de fall det finns särskilda behov
Vidareutveckla myndighetssamverkan
Utveckla modell för språkpraktik som skapar förutsättningar för nyanlända som inte lyckats fullfölja SFI att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden.
3. SÄRSKILDA INSATSER FÖR PERSPNER MED OKLAR BAKOMLIGGANDE PROBLEMATIK
Huvudman/utförare
Socialförvaltningen Karlskoga kommun Tid
14.01.01 – 14.12.31 Syfte
Att prova nya arbetsformer som genom tidiga insatser och förbättrad myndighetssamverkan korta ner
handläggningstiden för personer i målgruppen.
Målgrupp
Försörjningsstödstagare med oklar bakomliggande
problematik som saknar relevant diagnos, men som ändå inte tycks stå till arbetsmarknadens förfogande.
Mål
Korta ner tiden för tillfällig offentlig försörjning
Ge stöd och resurser till socialsekreterarna som jobbar med denna grupp
Vidareutveckla myndighetssamverkan
Upprätta socioekonomiska bokslut för att påvisa den förmodade ekonomiska nyttan
4. IPS Projektet - Funkis
Huvudman/utförare Föreningen Funkis Tid
14.01.01 -14.06.30 Syfte
Fortsätta den redan påbörjade IPS verksamheten inom ramen för det sociala företaget Funkis.
Målgrupp
Personer i arbetsför åder med psykiska
funktionsnedsättningar som har viljan att återgå till den reguljära arbetsmarknaden eller har behov av stöd för att bibehålla sitt arbete.
Mål
Målet är att utbilda fler personer inom IPS modellen för att bygga upp en fungerande struktur där individen vilja, behov och målsättning sätts i centrum.
Informera företag i närområdet om Funkis och skapa nätverk
Utveckla och förändra Funkis struktur med IPS modellen.
