Nyckeltal för HR. Nyckeltal. Produktivitet. Kompensation

Sida 1 Consultatum AB · Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm 08 – 612 10 00

·

·

Nyckeltal för HR

Nyckeltal

Nedan presenteras samtliga i tabellform. 22 stycken nyckeltal är markerade ett tjockare typsnitt. Dessa nyckeltal är relativt vanliga och ofta bra nyckeltal att börja arbeta med.

Produktivitet

Namn på KPI Beskrivning Formel

Omsättning per FTE Antal SEK i omsättning som genererats per

FTE

Vinst per FTE Antal SEK i vinst genererad per FTE

Ratio för sjukfrånvaro Antalet arbetsdagar som förlorats på grund

av sjukdom

Total direkt kostnad för

sjukfrånvaro per FTE

Total direkt genomsnittskostnad för sjukfrånvaro per FTE

(

¹

Övertid per anställd Genomsnittligt antal timmar som arbetas

per anställd

Kompensation

Namn på KPI Beskrivning Formel

Lönekostnad per FTE Genomsnittlig lönekostnad för

organisationen per FTE

Lönekostnad per omsättning Lönekostnader i relation till

organisationens omsättning

Procent lönekostnad per utgift Den totala lönekostnaden i

förhållande till totala utgifter

Förmåner som procent av

lönekostnader

Total kostnad för förmåner i

förhållande till löner

1 Genomsnittligt antal dagar per kvartal

Sida 2 Consultatum AB · Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm 08 – 612 10 00

·

·

Rekrytering

Namn på KPI Beskrivning Formel

Ratio för vakanser Procentsats av antalet vakanser per anställd per period

90-dagars

personalomsättning

Procentsats av antalet personer som lämnar organisationen inom 90 dagar efter påbörjad anställning

90-dagars frivillig uppsägningstakt

Procent av frivilligt avslutade anställningar i förhållande till antalet anställda under 90 dagar

90-dagars ofrivillig uppsägningstakt

Procentsats av ofrivilligt avslutade anställningar under 90 dagar.

Ettårig

personalomsättnin g

Procentsats av antalet personer som lämnar organisationen inom 365 dagar efter påbörjad anställning

Ettårig frivillig personalomsättning

Procent av frivilligt avslutade anställningar i förhållande till antalet anställda under 365 dagar

Ettårig ofrivillig personalomsättning

Procentsats av ofrivilligt avslutade anställningar under 90 dagar.

Ratio av externt

anställda

Antal externt anställda i förhållande till antalet anställda

Ratio av externt

anställda på verkställande chefsnivå

Antalet externt anställda på verkställande nivå i förhållande till totalt antal chefer på verkställande nivå

Ratio av externt anställda på chefsnivå

Antalet externt anställda på chefsnivå i förhållande till totalt antal personer på chefsnivå

Ratio av externt

anställda övriga medarbetare

Antalet externt anställda övriga medarbetare i förhållande till det totala antalet medarbetare

Jämlik rekrytering Procentsats av hur många

som anser sig komma från en kategori som jämnar ut jämlikhet

Jämställd rekrytering

Procentsats av hur många

kvinnor som rekryteras

Anställda under 25 Procentsats av antalet

externt nyanställda som är under 25

Anställda mellan

25-29

Procentsats av antalet externt nyanställda som är mellan 25-29 år

Anställda mellan

30-34

Procentsats av antalet externt nyanställda som är mellan 30-34 år

Anställda mellan

35-39

Procentsats av antalet externt nyanställda som är mellan 35-39 år

Sida 3 Consultatum AB · Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm 08 – 612 10 00

·

·

40-44

Procentsats av antalet externt nyanställda som är mellan 40-44 år

Anställda mellan

45-49

Procentsats av antalet externt nyanställda som är mellan 45-49 år

Anställda mellan

50-54

Procentsats av antalet externt nyanställda som är mellan 50-54 år

Anställda mellan

55-59

Procentsats av antalet externt nyanställda som är mellan 55-59 år

Anställda mellan

60-64

Procentsats av antalet externt nyanställda som är mellan 60-64 år

Anställda 65 år eller

mer

Procentsats av antalet externt nyanställda som är 65 eller mer

Tid för extern

ersättning

Genomsnittligt antal kalenderdagar som krävs för att externt tillsätta en ledig position

Tid för extern ersättning av verkställande positioner

Genomsnittligt antal kalenderdagar som krävs för att externt tillsätta en ledig verkställande position

Tid för extern ersättning av chefspositioner

Genomsnittligt antal kalenderdagar som krävs för att externt tillsätta en ledig chefsposition

Tid för extern ersättning av positioner för övriga medarbetare

Genomsnittligt antal kalenderdagar som krävs för att externt tillsätta en position för övriga medarbetare

Extern kostnad per anställning

Genomsnittlig direkt kostnad för extern rekrytering per extern rekrytering

Extern acceptans av

erbjudande

Procentsats av accepterade externa jobberbjudande i förhållande till totalt antal externa erbjudanden

Visstids- rekryteringar (endast visstids- medarbetare)

Procentsats av visstidspositioner som aktivt blivit rekryterade under

rapporteringsperioden

Ratio totalt lediga positioner (både permanenta och visstidsanställda medarbetare)

Procentsats av totalt antal positioner som aktivt behöver tillsättas vid slutet av en rapporteringsperiod

Visstid 90-dagars personalomsättning

Procentsats av visstidsanställda som slutar inom 90 dagar.

Total 90-dagars personalomsättning stakt (permanenta och

visstidsanställda medarbetare)

Procent av antalet medarbetare som lämnar organisationen inom 90 dagar efter att ha påbörjat anställning

Visstid 90-dagars ofrivillig

personalomsättning

Procentsats av visstidsanställda som ofrivilligt lämnar organisationen inom 90

Sida 4 Consultatum AB · Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm 08 – 612 10 00

·

·

Total 90-dagars ofrivillig

personalomsättning

Procentsats av nyanställda som lämnar

organisationen frivilligt inom 90 dagar från påbörjad anställning

Visstid

personalomsättning ett år (enbart visstidsanställda)

Procentsats av

visstidsanställda som inom ett år från anställningsstart lämnat organisationen

Total

personalomsättning inom ett år

Procentsats av anställda med mindre än 365 dagar från påbörjad anställning

Ratio

personalomsättning visstidsanställda inom ett år

Procentsats av visstidsanställda som frivilligt avslutade anställningen inom 365 dagar

Total frivillig personalomsättning inom ett år (tillsvidare- och visstidsanställda)

Procentsats av de medarbetare som inom ett år frivilligt avslutat anställningen

Ofrivillig personal omsättning av visstidsanställda inom ett år

Procentsats av visstidsanställda vars anställning ofrivilligt avslutats inom 365 dagar

Total omsättning

inom ett år (tillsvidare och – visstidsanställda)

Procentsats av anställda som ofrivilligt lämnade organisationen inom 365 dagar från anställningens start.

Sida 5 Consultatum AB · Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm 08 – 612 10 00

·

·

Behålla personal

Namn på KPI Beskrivning Formel

Personalomsättning Procentsats av antalet medarbetare som lämnat

organisationen som andel av totalt antal anställda

Frivillig personalomsättning Procentsats av antalet frivilliga uppsägningar i förhållande till antalet anställda

Frivillig verkställande personalomsättning

Procentsats av antalet frivilliga verkställande uppsägningar i förhållande till antalet anställda på verkställande position

Frivillig personalomsättning chefer

Procentsats av antalet frivilliga uppsägningar av anställda med chefsposition i förhållande till antalet anställda på verkställande position

Frivillig personalomsättning övriga medarbetare

Procentsats av antalet frivilliga uppsägningar av övriga anställda i förhållande till totalt antal övriga anställda

Kostnad för frivillig personalomsättning

Genomsnittlig kostnad för att ersätta anställda som frivilligt valt att avsluta sina anställningar

Ofrivillig

personalomsättning

Procentsats av antalet ofrivilliga

uppsägningar i förhållande till antalet anställda

Ofrivillig verkställande personalomsättning

Procentsats av antalet ofrivilliga

verkställande uppsägningar i förhållande till antalet verkställande anställda

Ofrivillig

personalomsättning chefer

Procentsats av antalet ofrivilliga

uppsägningar av anställda med chefsposition i förhållande till antalet anställda på verkställande position

Ofrivillig

personalomsättning övriga medarbetare

Procentsats av antalet ofrivilliga

uppsägningar av övriga anställda i förhållande till totalt antal övriga anställda

Ratio av

successionsplanering

Procentsats för hur många verkställande roller som har minst

Sida 6 Consultatum AB · Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm 08 – 612 10 00

·

·

successionskandidat Uppsägningstakt Anställda som

frivilligt lämnar organisationen som en procent av antalet anställda

Personalomsättning högpresterande från första kvartilen

Högpresterande anställda (inom den översta kvartilen) som frivilligt lämnat organisationen som procent av antal anställda

Personalomsättning lågpresterande från lägsta kvartalen

Lågpresterande anställda (inom den understa kvartilen) som frivilligt lämnat organisationen som procent av antal anställda

Antal frivilliga uppsägningar inom två år

Procentsats av antalet anställda som frivilligt sagt upp sig inom två år från anställningens start

Antal frivilliga uppsägningar mellan 2 till 3 år

Procentsats av antalet anställda som frivilligt sagt upp sig med mellan 2-3 års anställning

Antal frivilliga uppsägningar mellan 3 till 5 år

Procentsats av antalet anställda som frivilligt sagt upp sig med mellan 3-5 års anställning

Antal frivilliga uppsägningar mellan 5 till 10 år

Procentsats av antalet anställda som frivilligt sagt upp sig med mellan 5-10 års anställning

Antal frivilliga uppsägningar med tio år eller mer

Procentsats av antalet anställda som frivilligt sagt upp sig med 10 år eller mer som anställd

Antalet frivilliga

uppsägningar av personer under 25

Procentsats av antalet anställda som sagt upp sig som är under 25 år

Antalet frivilliga uppsägningar av personer mellan 25 och 29

Procentsats av antalet anställda som sagt upp sig som är mellan 25 och 29 år

Antalet frivilliga uppsägningar av personer mellan 30 och 34

Procentsats av antalet anställda som sagt upp sig som är mellan 30 och 34 år

Antalet frivilliga uppsägningar av personer mellan 35 och 39

Procentsats av antalet anställda som sagt upp sig som är mellan 35 och 39 år

Antalet frivilliga uppsägningar av personer mellan 40 och 44

Procentsats av antalet anställda som sagt upp sig som är mellan 40 och 44 år

Antalet frivilliga uppsägningar av personer mellan 45 och 49

Procentsats av antalet anställda som sagt upp sig som är mellan

Sida 7 Consultatum AB · Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm 08 – 612 10 00

·

·

Antalet frivilliga uppsägningar av personer mellan 50 och 54

Procentsats av antalet anställda som sagt upp sig som är mellan 50 och 54 år

Antalet frivilliga uppsägningar av personer mellan 55 och 59

Procentsats av antalet anställda som sagt upp sig som är mellan 55 och 59 år

Antalet frivilliga uppsägningar av personer mellan 60 och 64

Procentsats av antalet anställda som sagt upp sig som är mellan 60 och 64 år

Antalet frivilliga uppsägningar av personer som är 65 eller mer

Procentsats av antalet anställda som sagt upp sig som är 65 år eller mer

Pensionstakt Procent av antalet anställda som går i pension

Genomsnittlig

pensionsålder

Genomsnittlig ålder på de anställda som gått i pension

Kostnad visstidsanställda vid

frivillig personalomsättning

Genomsnittlig kostnad för att ersätta varje visstidsanställd som gått i pension

Kostnad för frivillig

personalomsättning

Genomsnittlig kostnad för att ersätta varje anställd som frivilligt lämnar sin tjänst

Frivilliga uppsägningar

visstidsanställda

Procentsats av antalet frivilliga uppsägningar av visstidsanställda i förhållande till totalt antal visstidsanställda

Total frivilig uppsägningstakt Procentsats av hur många som sagt upp sig per anställd

Ratio pensionsuppsägningar Procentsats av

pensionsuppsägningar (visstid och deltid) i förhållande till antalet anställda

Antal

missnöjesregistreringar per fackligt ansluten anställd

Antalet

missnöjesregistreringa r i förhållande till fackligt anslutna anställda

Sida 8 Consultatum AB · Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm 08 – 612 10 00

·

·

Fackliga relationer

Namn på KPI Beskrivning Formel

Antal missnöjesregistreringar per fackligt ansluten anställd

Antalet

missnöjesregistreringar i förhållande till fackligt anslutna anställda

Missnöjesregistrering – tid

till första kontakt

Det genomsnittliga antal dagar det tar innan en första kontakt är tagen med rapporterande anställd

Antal medlade

missnöjesregistreringar i förhållande till aktiva missnöjesregistreringar

Procentsats av antalet medlade

missnöjesregistreringar i relation till totalt antal just nu aktiva

missnöjesregistreringar

Procent av stängda medlingar

Procentsats av hur många medlingar som stängts i förhållande till antalet öppna registreringar

Procent fackligt anslutna Procentsats av hur många

som är fackligt anslutna bland alla anställda

HR-effektivitet

Namn på KPI Beskrivning Formel

HR FTE ratio Procentsats av antalet HR

FTE per anställd (FTE totalt)

HR per anställd Procentsats av antalet HR-

anställda per totalt anställda

HR-kostnad per anställd Kostnad för HR per anställd

HR-kostnader per FTE Kostnad för HR per FTE

Total HR-kostnad i

förhållande till operationella kostnader

Den totala kostnaden, i procent, för HR i förhållande till total arbetskostnad

Total HR-kostnad i

förhållande till driftskostnad

Den totala kostnaden, i procent, för HR i förhållande till total driftskostnad

Personalomsättning HR Antalet HR-medarbetare som

omsätts i förhållande till totalt anställda HR-medarbetare

Ratio total Hr-FTE Antalet FTE per individuell HR-

FTE

Ratio total HR-anställda Antalet anställda per

individuell HR-anställd Totala kostnader HR per

anställd (tillsvidare och visstid)

Totala kostnader för HR per

anställd

Totala kostnader HR per FTE Totala kostnader för HR per

FTE

Sida 9 Consultatum AB · Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm 08 – 612 10 00

·

·

Lärande och utveckling

Namn på KPI Beskrivning Formel

Investeringar i lärande och utveckling per FTE

Antal SEK investerade i lärande

och utveckling per FTE

Kostnader lärande och

utveckling omsättning

Kostnader i lärande och utveckling i relation till organisationens omsättning

Kostnader lärande och utveckling lönekostnader

Kostnader i lärande och utveckling i relation till organisationen lönekostnader

Lärande och utveckling antal

timmar per FTE

Antalet timmar som investerats i lärande och utveckling i relation till FTE

Lärande och utveckling FTE ratio

Antalet FTE per antalet FTE som arbetar med lärande och utveckling

Demografi på arbetsplatsen

Namn på KPI Beskrivning Formel

Takt befordran Antalet anställda som befordrats som procentsats av antalet anställda

Rörelser i karriär Antalet anställda som rör

sig uppåt i organisationen i förhållande till

organisationens totala rörlighet

Förflyttningar Antalet förflyttningar som en procent av antalet anställda

Procent kvinnor Procentsats av antalet kvinnor i förhållande till antalet anställda

Procent verkställande kvinnor Procentsats av antalet

kvinnor i verkställande positioner i förhållande till totala antalet

verkställande positioner

Procent kvinnor i chefsposition Procentsats av antalet kvinnor i chefspositioner i förhållande till totala antalet chefspositioner

Procent kvinnor på övriga

positioner

Procentsats av antalet kvinnor på övriga positioner i förhållande till totala antalet övriga positioner

Mångfald Anställda som anser sig

tillhöra en minoritet i förhållande till antalet anställda

Verkställande mångfald Anställda i verkställande position som anser sig tillhöra en minoritet i förhållande till totalt antal verkställande positioner

Mångfald på chefspositioner Antalet anställda i chefsposition som anser sig tillhöra en minoritet i

Sida 10 Consultatum AB · Luntmakargatan 66, 113 51 Stockholm 08 – 612 10 00

·

·

anställda i chefspositioner Mångfald övriga anställda Antalet övriga anställda

som identifierar sig som en minoritet i förhållande till övriga anställda

Chefsratio Antalet anställda per chef

Snittålder Snittåldern hos

organisationens anställda

Genomsnittlig anställningstid Genomsnittlig

anställningstid

Deltidsanställda Procentsats av

deltidsanställda i förhållande till antalet anställda

Förflyttningar deltid Antalet deltidsanställda

förflyttningar som en procent av antalet deltidsanställda

Snittålder deltidsanställda Snittålder hos organisationens deltidsanställda

Antalet anställda per FTE Antalet anställda i relation

till FTE

Procent deltidsanställda Procentsats av antalet

deltidsanställda i förhållande till antalet tillsvidareanställda