Vård och omsorgsförvaltningen Fredrik Jacobsen
Epost: fredrik.jacobsen@vasteras.se
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1 (1)
Datum
2020-12-09
Diarienr
NF 2020/00035–1.4.2
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Månadsrapport för nämnden för personer med funktionsnedsättning 2020
Förslag till beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner månadsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning Utfall januari-november
Budgetavvikelsen för nämnden uppgår efter 11 månader till +24,3 mnkr varav 12,0 mnkr beställardel och 12,3 mnkr egenregiverksamhet.
Helårsprognos
Prognosen för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde visar en
positiv avvikelse mot budget med 20,9 mnkr, varav 8,9 mnkr för
beställardelen och 12,0 mnkr för egenregiverksamheten. Avvikelsen
motsvarar 2,4% av nämndens totala budgetram.
2020-12-10-10 Dnr: NF2020/00035
Vård- och omsorgsförvaltningen 721 87 Västerås
021-39 00 00 • www.vasteras.se
Tobias Åsell
021-393805 • tobias.asell@vasteras.se
Månadsrapport november 2020
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
VÄSTERÅS STAD Månadsrapport november 2020
2020-12-10
Ekonomisk analys
Utfall januari - november 2020
Budgetavvikelsen för nämnden uppgår efter 11 månader till +24,3 mnkr varav 12,0 mnkr beställardel och 12,3 mnkr egenregiverksamhet. Den positiva budgetavvikelsen kan framförallt förklaras av lägre kostnader än vad som budgeterats för perioden inom verksamhetsområdena
"Insatser med stöd av LSS" och "Stöd i ordinärt boende".
Den största budgetavvikelsen visar verksamhetsområdet "Insatser med stöd av LSS" med en positiv avvikelse om 16,6 mnkr. Inom "Insatser med stöd av LSS" är det främst verksamheterna köpta placeringar för barn och unga, korttidsverksamheten och övriga serviceinsatser som uppvisar positiva budgetavvikelser medan personlig assistans och köpta placeringar för vuxna redovisar negativa avvikelser. Inom "Stöd i ordinärt boende" är det framförallt boendestöd som genererar en positiv budgetavvikelse men även verksamheterna kvalificerad tillsyn,
kontaktperson SoL, bostadsanpassning och sysselsättning psykiatri genererar överskott.
Den positiva budgetavvikelsen kan förklaras dels av rationaliseringar som fått effekt dels att covid- 19 haft en positiv påverkan på ekonomin. Verksamheterna har haft en vår med stor påverkan av covid-19, omställning, stängning och anpassning av verksamhet, minskat kundunderlag och svårt med vikarietillsättning. Detta har medfört en lägre kostnadsutveckling än normalt för perioden.
Kostnadsutvecklingen har dessutom påverkats positivt för verksamheterna på grund av att nämnden har fått ersättning för sjuklönekostnader för samtlig personal. Detta gör att det har uppstått en viss överkompensation från staten.
3
VÄSTERÅS STAD Månadsrapport november 2020
2020-12-10
Prognos helår 2020
Prognosen för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde visar en positiv avvikelse mot budget med 20,9 mnkr, varav 8,9 mnkr för beställardelen och 12,0 mnkr för
egenregiverksamheten. Avvikelsen motsvarar 2,4% av nämndens totala budgetram.
Kostnaden för personlig assistans beräknas vid årets slut visa ett underskott om -4,4 mnkr, detta beror på att nämnden varit underfinansierad under ett flertal år. Att underskottet beräknas bli relativt blygsamt kan förklaras av intäkter av engångskaraktär från Migrationsverket. Även de köpta placeringarna för SoL och LSS beräknas göra ett underskott om -2,9 mnkr. Denna prognos visade tidigare ett större underskott, men arbete för att ta hem personer med komplexa behov har gett positiva resultat.
Ersättning för merkostnader avseende covid-19 mars-juli dvs ansökan nr 1, uppgick till 91,4% av kostnaderna. I prognosen för resterande del av år 2020 (aug-nov) vad gäller ersättning för merkostnader avseende covid-19 har förvaltningen beräknat ersättning med 100% för hela ansökningsperioden enligt överenskommelse med Västerås stads hantering för hela staden. En ersättning med 100% är dock inte garanterad från regeringen i nuläget, vilket gör att den beräknade ersättningen är osäker. I prognostiserad budgetavvikelse på 20,9 mnkr ingår effekter av covid-19 med +5,2 mnkr. Förväntade intäkter för staten avseende covid-19 beräknas till 10,7 mnkr och och kostnaderna beräknas till 5,4 mnkr. Västerås stad har har haft ytterligare kostnader för skyddsmaterial motsvarande 51 mnkr som redovisats centralt, där Vård- och
omsorgsförvaltningen är den största användaren. Se bilaga 2 för ytterligare detaljer.
VÄSTERÅS STAD Månadsrapport november 2020
2020-12-10
Verksamhetsstatistik
Insatser enligt LSS och SoL
Nedan tabell visar utveckling av antalet utförda timmar inom olika insatstyper. Antalet utförda timmar var lägre än november föregående år.
Utförd tid (antal timmar) Nov 2020
Nov 2019 Utv.
nov. %
Totalt 2020 (jan-nov)
Totalt 2019 (jan-
nov)
Utv. jan- nov %
Avlösarservice LSS 2 221 2 505 -11 % 25 113 33 851 -26 %
Ledsagarservice LSS 1 386 1 422 -3 % 14 962 16 943 -12 %
Personlig assistans LSS (preliminärt)
17 696 19 442 -9 % 203 309 205 536 -1 %
Boendestöd SoL 5 923 6 327 -6 % 65 896 65 460 +1 %
Kvalificerad tillsyn SoL 720 2 160 -67 % 11 677 24 237 -52 % Köpta placeringar
Tabellen nedan visar utvecklingen av antalet köpta platser inom olika verksamhetsområden.
Köpta placeringar Nov
2020
Nov 2019
Förändring (antal placeringar)
Genomsnittlig kostnad per placering och månad LSS
Bostad med särskild service för barn och unga
4 5 -1 185 033 kr
Bostad med särskild service för vuxna
20 15 +5 185 365 kr
Daglig verksamhet 14 12 +2 30 546 kr
SoL
Bostad med särskild service SoL 10 12 -2 107 640 kr
Dagverksamhet / sysselsättning SoL 4 3 +1 18 696 kr
Sjukfrånvaro
Utbrottet av covid-19 har lett till en högre sjukfrånvaro i verksamheterna. Ökningen var kraftigast i början av pandemin, i mars och april, för att därefter avta. Sjukfrånvarostatistik redovisas nedan till och med oktober månad eftersom kompletta uppgifter för november inte finns tillgängliga än.
Under november har smittspridningen ökat i samhället vilket påverkar sjukfrånvaron som har legat på en högre nivå i november än i oktober som redovisas här.
5
VÄSTERÅS STAD Månadsrapport november 2020
2020-12-10
Sjukfrånvaron för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde personer med funktionsnedsättning var totalt sett 1,34 procentenheter högre 2020 jämfört med 2019.
Sjukfrånvaro % Okt 2020 Okt 2019 Utv.
okt
Ack. jan- okt 2020
Ack. jan- okt 2019
Utv. ack.
jan-okt
Västerås stad totalt 7,11% 6,93% +0,18 7,24% 6,24% +1,00
- Vård- och
omsorgsförvaltningen
7,51% 8,08% -0,57 8,89% 7,33% +1,56
- Verksamhetsområde personer med funktionsnedsättning
8,58% 8,68% -0,10 9,21% 7,95% +1,26
VÄSTERÅS STAD Månadsrapport november 2020
2020-12-10
Åtgärdsplan
Förvaltningen har under året arbetat med en översyn av administrativa kostnader och åtgärder utifrån dessa. Prognos för planerade åtgärder tom december beräknas till ca 9,9 mnkr. Krav enlig reducerade ramar avseende administrativ översyn uppgår till ca 7,3 mnkr.
Biståndsenheten har granskat alla biståndsbeslut vilket resulterat i minskade kostnader, framförallt avseende verksamheterna avlösar- och ledsagarservice.
Inom förvaltningens egenregiverksamhet följs resultat, kostnader och intäkter månadsvis för alla verksamheter. Med anledning av att det samtidigt pågår en Coronapandemi så finns det en del svårigheter med att å ena sidan bemanna upp med vikarier för de medarbetare som blir sjuka och hålla nere bemanningen utifrån ekonomiskt läge. Det arbete med åtgärder som pågår kan
sammanfattas med:
Noggrann avstämning av resultat, kostnader och intäkter månadsvis för alla verksamheter
Aktivt arbete med effektiv schemaläggning
Avvägning av om vikarietillsättning behövs fullt ut vid frånvaro
Aktivt arbeta med att minska ner övertidstimmar
Uppföljning av livsmedelskostnader
Vid tomplatser samarbeta med andra enheter som har behov
Uppföljning av coronarelaterade kostnader, så att återsökning av statsbidrag kan ske
7
VÄSTERÅS STAD Månadsrapport november 2020
2020-12-10
Bilagor
Bilagor
Ekonomiskt utfall
Coronas påverkan på intäkter och kostnader
Bilaga till månadsrapport nov 2020 NF
Intäktsförändringar, tkr
Minskade intäkter med negativt tecken, ökade intäkter med positivt tecken
Konto 2 pos Påverkan på intäkter Jan-feb Mars April Maj Juni
Ersättning från Staten för sjuklönekostnader
april-dec 2 405 817
Ersättning från Staten för merkostnader material, personalköp av verksamhet mm
Summa intäktsförändringar 0 0 2 405 817
Kostnadsförändringar, tkr
Ökade kostnader med postivt tecken, minskade kostnader med negativt tecken
Påverkan på kostnader Jan-feb Mars April Maj Juni
Lönekostnader p g a Corona 371 2 073 74
Ökade kostnad för köp av sjukvårdsmaterial
mm 18 596 218 462
Minskade kostnader köpt verksamhet
Ökade kostnader köpt vht 163 186
Övriga kostnader 3 8 21 20
Summa kostnadsförändringar 21 975 2 475 742
Summa -21 -975 -70 75
Prognos
Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sa 2020
593 119 1 168 572 1 574 7 248
2 795 652 3 447
593 2 795 119 1 168 1 224 1 574 10 695
Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sa 2020
-1 700 445 62 70 206 99 1 700
264 163 21 1742
404 208 539 2 425 -2 438 243 1 730
-1 0 58 54 71 42 276
-1 033 816 680 2 549 -2 161 384 5 448
1 626 1 979 -561 -1 381 3 385 1 190 5 247
0
