Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2016-05-12
Agneta Sandström Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0308 KS-1 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Förstärkt månadsrapport per april 2016 - kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner den förstärkta månadsrapporten för kommunstyrelsen per april 2016 i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens budgetram för 2016 uppgår till 170,4 miljoner kronor (mnkr). På årsbasis prognostiseras ett överskott på 1,6 mnkr. Eftersom det är tidigt på året är prognosen osäker.
Av investeringsbudgeten på 2,2 mnkr beräknas 1,3 mnkr förbrukas, 0,4 mnkr för inköp av möbler inom stadsbyggnadsavdelningen och 0,9 mnkr för delfinansiering av ny konferensteknik på plan 13 i Turebergshuset.
Kommunstyrelsens åtagande ”Planeringen av en ny översiktsplan ska utgå ifrån trender och erfarenheter från andra kommuner med likartade
förutsättningar” prognostiseras endast delvis kunna uppfyllas för året. Trots att omvärldsbevakning sker i arbetet med tillägg till översiktsplanen så sker inget arbete med en helt ny plan. I övrigt inga avvikelser i målstyrningen.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord
Kommundirektör Ekonomidirektör
Bilaga 1 - Månadsrapport april 2016 Kommunstyrelsen Bilaga 2 - Uppdragsuppföljning - Stadsbyggnadsavdelningen
Godkänt dokument, 2016-05-22, Katarina Kämpe
