Personalredovisning Ängelholms kommun

(1)

Personalredovisning Ängelholms kommun

2005

(2)

Inledning ... 1

Personalkostnader och pensionskostnader ... 2

Sjuklönekostnad per förvaltning ... 2

Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare ... 3

Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad ... 4

Antal anställda på olika befattningstyper ... 5

Medelålder uppdelat på kön och förvaltning ... 6

Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning ... 7

Åldersstruktur samtliga anställda ... 7

Antal anställda som slutat på egen begäran ... 8

Pensionsavgångar ... 9

Pensionsavgångar, prognos 2006-2015 ... 9

Personalförsörjningsprognos, rekryteringsbehov fram till och med 2014 ... 10

Friskstatistik ... 11

Sjukfrånvaro - nyckeltal ... 12

Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning ... 13

Sjukfrånvaro per befattningstyp ... 14

Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall ... 15

Sparade semesterdagar och semester-, ferie- och uppehållslöneskuld ... 16

Fyllnadstid och övertid ... 17

Lönestatistik ... 18

Utfall 2005-års löneöversyn ... 18

(3)

Personalredovisning för Ängelholms kommun

Genom att presentera kommunens personalredovis- ning som ett särskilt dokument vill vi sätta fokus på angelägna personalförhållanden.

Vi har ambitionen att personalredovisningen ska ut- göra underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. Vi eftersträvar att utveckla analysen av den framtagna personalsta- tistiken. Vi har därför i år, som ett första steg, tillsam- mans med företrädare för de större förvaltningarna kommenterat utfallet i några tabeller vilket framgår av särskild text under respektive tabell.

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvi- dareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfat- tar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december 2005.

Antalet anställda har ökat med 42 under året. Ök- ningen har skett företrädesvis inom BUN-förvalt- ningen och socialförvaltningen.

Sjukfrånvaron ligger totalt på samma nivå som under 2004 uttryckt i antal dagar/anställd. Den lagregle- rade redovisningen av total sjukfrånvarotid i förhål- lande till sammanlagd tillgänglig arbetstid visar på en liten minskning av totala sjukfrånvaron under 2005. Andra halvåret 2005 visade en klar minskning av sjukfrånvarotiden. Vi hoppas att vi tar med oss denna trend in i 2006.

En prognos för antal pensionsavgångar redovisas för perioden 2006 – 2015. Antalet pensionsavgångar ökar successivt i takt med att de s k ”fyrtiotalisterna”

uppnår pensionsåldern och når sin kulmen år 2012 med totalt 113 pensionsavgångar.

Personalförsörjningsfrågorna är i fokus i dagens per- sonaladministrativa arbete. Kommunförbundet har utvecklat en särskild personalförsörjningsmodell som ger beräkningar av det framtida behovet. Modellen tar hänsyn till bl a pensionsavgångar, personalom- sättning och demograﬁska förändringar.

Enligt denna beräkning behöver vi rekrytera drygt 2 500 årsarbetare under en 10-årsperiod. Att kom- munen blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare är där- för en viktig utmaning för framtiden för att trygga personalförsörjningen och därigenom den kommu- nala servicenivån för Ängelholmarna.

Ängelholm i februari 2006

Hans-Börje Andersson

Personalchef

(4)

Personalkostnader och pensionskostnader (mnkr)

Löner och ersättningar 2005 2004

Löner, anställda 645,7 623,7

Ersättning, övriga uppdragstagare 7,3 5,7

Ersättning, förtroendevalda 3,7 3,7

656,7 633,1

Arbetsgivaravgifter m.m.

Lagstadgade avgifter 215,3 206,8

Avtalsförsäkringar 17,4 16,8

232,7 223,6

Pensionskostnader

Individuell del, tjänstepension 26,1 25,5

Pensionsutbetalningar 20,1 19,8

- därav garantipension/visstidspension 2,1 2,2

Tjänstepensionsförsäkringar 6,1 5,1

Avsättning tjänstepension -2,7 0,1

Avsättning tjänstepension, intjänad före 1998 22,0 0

71,6 50,5

Särskild löneskatt på pensioner 13,1 13,3

Totalt 974,1 920,5

Avsättningen till tjänstepensioner är minus 2,7 mnkr, detta förklaras av att tidigare uppbokad skuld för tjänstepensioner till i huvudsak tidigare förvaltningschefer minskar i takt med utbetalda pensioner.

Sjuklönekostnad per förvaltning (sjuklön inkl. po-pålägg, tkr)

Förvaltning 2005 2004

Kommunkansliet 46 39

Ekonomikontoret 21 24

Personalkontoret 237 155

Tekniska kontoret 1 246 1 251

BUN-förvaltningen 4 759 3 963

Socialförvaltningen 6 665 5 528

Kulturförvaltningen 104 102

Stadsarkitektkontoret 117 70

Miljökontoret 122 60

Räddningstjänsten 12 19

Totalt 13 331 11 211

Under 2004 betalade arbetsivaren sjuklön de tre första veckorna i en sjukperiod. Genom ändring i Sjuklönelagen from 2005- 01-01 betalar arbetsgivaren sjuklön under de två första veckorna i en sjukperiod. Fr o m 2005 betalar arbetsgivaren en särskild sjukförsäkringsavgift till Försäkringskassan på 15% av sjukpenningen för de heltidssjukskrivna (s k medﬁnansieringsansvar).

Dessa kostnader ingår i 2005-års siﬀror och uppgår till 2,4 mkr.

Genom ett aktivt rehabarbete som leder till att arbetstagarna kan återgå i arbete till någon del bortfaller kostnaden för medﬁ-

nansieringen.

(5)

Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare den 31 december respektive år

Beräkningsgrupp 1

(anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader)

2005 antal anställda kvinnor män årsarbetare

Kommunkansliet 23 19 4 19

Ekonomikontoret 16 9 7 16

Personalkontoret 81 51 30 71

BUN-förvaltningen 1 278 994 284 1 160

Socialförvaltningen 1 278 1 162 116 1 043

Kulturförvaltningen 45 35 10 36

Stadsarkitektkontoret 15 11 4 14

Miljökontoret 15 9 6 14

Räddningstjänsten 31 2 29 31

Totalt 3 110 2 520 590 2 684

andel (%) 100 81,0 19,0

2004 antal anställda kvinnor män årsarbetare

Kommunkansliet 21 17 4 17

Ekonomikontoret 18 12 6 18

Personalkontoret 73 43 30 64

BUN-förvaltningen 1 261 990 271 1 152

Socialförvaltningen 1 267 1 147 120 1 030

Stadsarkitektkontoret 13 10 3 13

Miljökontoret 14 9 5 14

Totalt 3 068 2 496 572 2 647

andel (%) 100 81,4 18,6

Vid 2005-års slut hade de båda största förvaltningarna exakt lika många anställda. Vi kan också konstatera att andelen män

bland de anställda ökat något under 2005. I övrigt är förändringarna små mellan åren.

(6)

Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad den 31 december respektive år

Beräkningsgrupp 1

(anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader)

2005 0-50% 51-75% 76-99% 100% antal deltids- totalt antal andel deltids-

kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män anställda anställda anställda, %

Kommunkansliet 3 1 5 0 1 0 10 3 10 23 43

Ekonomikontoret 1 0 0 0 0 0 8 7 1 16 6

Personalkontoret 12 4 8 1 0 0 31 25 25 81 31

Tekniska kontoret 26 1 85 3 49 0 68 96 164 328 50

BUN-förvaltningen 75 20 168 22 76 8 675 234 369 1 278 29

Socialförvaltningen 100 4 465 18 263 39 334 55 889 1 278 70

Kulturförvaltningen 4 5 9 2 6 0 16 3 26 45 58

Stadsarkitektkontoret 0 0 2 0 1 0 8 4 3 15 20

Miljökontoret 1 0 2 0 0 0 6 6 3 15 20

Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 2 29 0 31 0

Totalt 222 35 744 46 396 47 1 158 462 1 490 3 110 48

2004 0-50% 51-75% 76-99% 100% antal deltids- totalt antal andel deltids-

kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män anställda anställda anställda, %

Kommunkansliet 3 1 5 0 1 0 8 3 10 21 48

Ekonomikontoret 1 0 0 0 0 0 11 6 1 18 6

Personalkontoret 11 4 6 0 0 0 26 26 21 73 29

Tekniska kontoret 36 0 84 3 48 1 64 91 172 327 53

BUN-förvaltningen 75 11 161 18 66 9 688 233 340 1 261 27

Socialförvaltningen 99 4 487 27 240 42 321 47 899 1 267 71

Kulturförvaltningen 2 4 11 1 6 0 16 3 24 43 56

Stadsarkitektkontoret 0 0 1 0 0 0 9 3 1 13 8

Miljökontoret 0 0 2 0 0 0 7 5 2 14 14

Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 1 30 0 31 0

Totalt 227 24 757 49 361 52 1 151 447 1 470 3 068 48

Socialförvaltningen är den förvaltning som har störst andel deltidsanställda (70%). Detta förklaras till stor del av vårdens behov

av mycket personal vid vissa tider på dygnet (morgnar & kvällar). Strävan att öka sysselsättningsgraderna för de anställda i vår-

den har till viss del kunnat uppnås genom bl a olika årsarbetstidsmodeller. En förvaltning har endast heltidsanställd personal,

Räddningstjänsten. Andelen kvinnor med heltidsanställning är för hela kommunen 46 %. Motsvarande siﬀra för männen är

78 %.

(7)

Antal anställda på olika befattningstyper

Beräkningsgrupp 1

(anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader)

2005 2004

Vård och omsorg

Socialsekreterare 42 37

Sjuksköterskor 77 76

Vårdare/skötare 189 190

Vårdbiträde/undersköterska 734 752

Personlig assistent 124 115

Arbetsledare/övriga handläggare/specialister inom vård och omsorg 99 94

Bildning/fritid

Arbetsledare inom bildning/fritid 38 37

Bibliotekarie/biblioteksassistent 48 41

Fritidspersonal 22 24

Lärare, gymnasie/komvux/högskola 168 163

Lärare, grundskola 467 466

Förskollärare/fritidspedagog 266 275

Barnskötare 117 105

Dagbarnvårdare 36 39

Elevassistent 88 88

Övrig kultur- och skolpersonal 26 23

Teknik

Arbetsledare/handläggare 73 68

Ekonomipersonal 126 128

Brandmän 19 20

Städare 101 100

Övrig teknisk personal 76 75

Administration

Förvaltningschef/avdelningschef 26 24

Handläggare 49 45

Assistenter/kanslister 126 110

Ökningen av antalet assistenter/kanslister beror till viss del på att 18 samordnare inom hemvården ”klassats om” till denna statistikgrupp (de ingick tidigare i gruppen vårdbiträde/undersköterska).

Antalet barnskötare har ökat och antalet förskollärare har minskat. Detta kan till en del förklaras av tidigare års svårigheter

att rekrytera förskollärare. Många barnskötare har fått rekryteras i stället och genom långa vikariat har också en del av dessa

blivit tillsvidareanställda till följd av Lagen om anställningsskydds regler om att tre års vikariat konverteras till tillsvidarean-

ställning.

(8)

Medelålder uppdelat på kön och förvaltning

Beräkningsgrupp 1

(anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader)

Medelåldern är högst för kvinnorna på Kulturförvaltningen och männen på Kommunkansliet. Medelåldern är lägst för kvin- norna på Miljökontoret och männen på Stadsarkitektkontoret. Medelåldern totalt för kommunens anställda enligt ovan är 44,9 år (2004 44,7 år). Medelåldern för de tillsvidareanställda är 45,9 år. Genomsnittliga anställningstiden för de tillsvidare- anställda är 11,7 år.

2005

2004

0 10 20 30 40 50 60

Män Kvinnor

Totalt Räddningstjänsten Miljökontoret Stadsarkitektkontoret Kulturförvaltningen Socialförvaltningen BUN-förvaltningen Tekniska kontoret Personalkontoret Ekonomikontoret

Kommunkansliet ^51,052,3

46,6

45,3 40,3

47,8 51,2 47,3

48,9

43,6 37,8

51,7 50,1 45,1 36,8

39,1

48,2 42,5 42,3

44,9 45,2 46,6

Män Kvinnor

0 10 20 30 40 50 60

Män Kvinnor

Totalt Räddningstjänsten Miljökontoret Stadsarkitektkontoret Kulturförvaltningen Socialförvaltningen BUN-förvaltningen Tekniska kontoret Personalkontoret Ekonomikontoret

Kommunkansliet _51,3^52,1

42,7

45,0 41,0

48,4 52,0 46,9

48,6

43,4 37,3

52,6 52,0 45,5 39,0 38,4

53,8 58,0 41,0

44,7 45,0

46,5

Män Kvinnor

(9)

Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning

Beräkningsgrupp 1

(anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader)

2005 -29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år -

kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män

Kommunkansliet 1 1 0 0 6 0 7 1 5 2

Ekonomikontoret 0 0 4 3 1 3 3 1 1 0

Personalkontoret 4 1 11 2 11 11 13 10 12 6

Tekniska kontoret 11 6 43 12 64 29 90 41 20 12

BUN-förvaltningen 81 27 281 65 236 60 288 83 108 49

Socialförvaltningen 177 38 265 30 301 23 311 23 108 2

Kulturförvaltningen 1 0 4 2 8 0 15 7 7 1

Stadsarkitektkontoret 0 1 4 2 2 0 4 1 1 0

Miljökontoret 1 1 6 1 0 1 2 0 0 3

Räddningstjänsten 1 1 0 8 0 14 1 6 0 0

Totalt 277 76 618 125 629 141 734 173 262 75

2004 -29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år -

kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män

Kommunkansliet 0 1 1 0 5 0 6 1 5 2

Ekonomikontoret 1 0 5 3 2 2 3 1 1 0

Personalkontoret 1 0 11 2 8 11 13 9 10 8

Tekniska kontoret 16 6 45 14 70 22 76 43 25 10

BUN-förvaltningen 88 25 268 62 251 61 284 84 99 39

Socialförvaltningen 173 44 270 24 298 27 310 22 96 3

Kulturförvaltningen 0 0 4 1 9 1 13 5 9 1

Stadsarkitektkontoret 0 0 3 2 4 0 2 1 1 0

Miljökontoret 2 0 4 0 1 2 2 1 0 2

Räddningstjänsten 0 2 0 10 0 12 1 6 0 0

Totalt 281 78 611 118 648 138 710 173 246 65

Åldersstruktur samtliga anställda

0 200 400 600 800 1000

2004 2005

60 år - 50-59 år

40-49 år 30-39 år

- 29 år 353 359

743 729

770 786

907 883

337 311

(10)

Antal anställda som slutat på egen begäran fördelade på befattningstyp

2005 2004

Adjunkt 1

Arbetsterapeut 1

Assistent 1

Barnskötare 5

Bibliotekarie 1

Bygglovingenjör 1

Dagbarnvårdare 1

Distriktssköterska 5 1

Ekonom 1

Ekonomiassistent 1

Ekonomibiträde 1 5

Elevassistent 1 1

Flyktingsamordnare 1

Fritidsledare 1 1

Fritidspedagog 5 3

Förskollärare 4 11

Karttekniker 1

Kokerska 3 3

Kurator 1

Ledsagare 1

Lärare 12 13

Miljö/hälsoinspektör 1 1

Miljöstrateg 1

Områdeschef, biträdande 1

Omsorgspedagog 1

Parkarbetare 2

Personlig assistent 11 2

Planarkitekt 1

Projekteringsingenjör 1

Rektor 2 3

Servicearbetare 1

Sjuksköterska 4 3

Skolvärd 1

Skötare 1 1

Socialsekreterare 1 2

Studie/yrkesvägledare 1

Städare 2 4

Undersköterska 15 18

Utvecklingssekreterare 1

Vaktmästare 1

Vårdare 6 5

Vårdbiträde 8 12

Totalt 94 107

Sammanlagt 94 anställda har under året lämnat sin anställning på egen begäran vilket ger en personalomsättning på 3 %.

(11)

Pensionsavgångar 2004-2005 uppdelat på ålderspension och sjukersättning (f.d. förtidspension)

Antal pensionsavgångar (ålderspension) per år - prognos för 2006-2015

Ett aktivt rehabiliteringsarbete i kombination med Försäkringskassans mål att halvera sjuktalen har lett till att ﬂer sjukersätt- ningar beviljats under 2005.

Prognosen är baserad på när de anställda uppnår 65-års ålder. Genom att vi numera har en rörlig pensionsålder där den an- ställde kan välja att gå i pension mellan 61 - 67 år ökar osäkerheten i prognosen.

0 20 40 60 80 100 120

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

34 51

70

65 67

84 113

80 89

95 0

10 20 30 40 50 60 70 80

Sjukersättning

Ålderspension

2004 2005

52,1 51,3

29

37

907 883

311

18

32

(12)

10 Personalredovisning

Personalförsörjningsprognos, rekryteringsbehov fram till och med 2014

Prognosen är framtagen med hjälp av Sveriges Kommuner och Landstings (tidigare Svenska Kommunförbundets) Personalrekryteringsmodell för kommuner. Antalet årsarbetare 2004 bygger på den så kallade ”novemberstatisti- ken”, som Sveriges Kommuner och Landsting inhämtar från landets alla kommuner.

Förklaring till 2014-års siﬀror:

1502 - nyrekryterad personal efter 2004.

1057 - personal som är anställd 2004 och fortfarande i tjänst 2014.

1514 - personal som är anställd 2004 och har slutat före 2014.

932 - nyrekryterad personal efter 2004 och som slutat före 2014.

41,0

48,4 52,0 45,5

39,0

52,6

46,5 43,4

38,4

53,8 58,0

39

44,7 45,0

48,6

17

22

50 17

48 13

44 23

26

-3 000 -2 500 -2 000 -1 500 -1 000 -500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

2570

2004 2014

1 057

-1 514 Antal årsarbetare

1502

-932

Genom prognosen kan konstateras att behovet av nyrekrytering under de kommande 10 åren, med bibehållen

verksamhetsvolym, ungefär motsvarar nästan lika många anställda som vi har idag! Därtill kommer rekryteringsbe-

hovet av tillfälligt anställda (vikarer m ﬂ).

(13)

Friskstatistik

Andel (%) anställda helt utan sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde)

Andel (%) anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde)

0 10 20 30 40 50 60

2004 2005

Totalt Administration Teknik Bildning/Fritid Vård och Omsorg

32 34

49 52

37 43

43 50

37 41

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2004 2005

Totalt Administration Teknik Bildning/Fritid Vård och Omsorg

47,3

51,7

46,6

48,2

58 59

74 78

65 67

72 72

64 66

(14)

Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning

2005 INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL %

1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 7,93

2 summa tid med

långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 72,17

3 summa sjukfrånvarotid

för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid

för kvinnor 9,06

för män sammanlagd tillgänglig arbetstid

för män 3,84

i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid

i åldersgruppen 29 år och yngre 4,94

i åldersgruppen 30 - 49 år sammanlagd tillgänglig arbetstid

i åldersgruppen 30 - 49 år 7,69

i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid

i åldersgruppen 50 år och äldre 9,12

2004 INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL %

1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 7,99

2 summa tid med

långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 72,66

för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid

för kvinnor 9,16

för män sammanlagd tillgänglig arbetstid

för män 3,81

i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid

i åldersgruppen 29 år och yngre 4,72

i åldersgruppen 30 - 49 år sammanlagd tillgänglig arbetstid

i åldersgruppen 30 - 49 år 8,35

i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid

i åldersgruppen 50 år och äldre 8,63

(15)

Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning

2005 antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd

Kommunkansliet 22 91 4

Ekonomikontoret 17 40 2

Personalkontoret 19 601 32

- arbetsmarknadsprojekt 60 2 214 37

BUN-förvaltningen 1 286 34 077 26

Socialförvaltningen 1 284 56 618 44

Stadsarkitektkontoret 15 557 37

Miljökontoret 14 637 46

Räddningstjänsten 32 27 1

Hela kommunen 3 131 111 128 35

2004 antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd

- arbetsmarknadsprojekt 54 3 266 60

Räddningstjänsten 31 73 2

Hela kommunen 3 122 108 486 35

Totalt sett ligger sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd på samman nivå för båda åren. Samma gäller för de större

förvaltningarna med visst undantag för tekniska förvaltningen där ﬂer sjukdagar för ekonomipersonal och städpersonal medför

en ökning. För övriga förvaltningar med färre anställda är jämförbarheten över åren svårare genom att ett längre sjukfall medför

stor påverkan på antalet sjukdagar/anställd.

(16)

Sjukfrånvaro per befattningstyp

2005 2004

antal

anställda sjukdagar sjukdagar/

anställd antal

anställda sjukdagar sjukdagar/

anställd Vård och omsorg

Socialsekreterare 41 1 123 27 36 837 23

Sjuksköterskor 77 2 731 35 77 2 634 34

Vårdare/skötare 192 4 453 23 192 4 971 26

Vårdbiträde/undersköterska 736 41 728 57 757 40 917 54

Personlig assistent 126 2 946 23 111 2 319 21

Arbetsledare/övriga handläggare/

specialister inom vård och omsorg 99 2 440 25 95 2 095 22

Bildning/fritid

Arbetsledare inom bildning/fritid 38 947 25 37 1 151 31

Bibliotekarie/biblioteksassistent 45 1 843 41 41 2 504 61

Fritidspersonal 23 803 35 24 627 26

Lärare, gymnasie/komvux 167 2 884 17 168 1 385 8

Lärare, grundskola 463 11 904 26 467 8 848 19

Förskollärare/fritidspedagog 272 7 238 27 280 9 647 34

Barnskötare 114 3 811 33 111 4 429 40

Dagbarnvårdare 36 1 227 34 43 2 194 51

Elevassistent 85 1 901 22 83 2 021 24

Övrig kultur- och skolpersonal 24 587 24 23 814 35

Teknik

Arbetsledare/handläggare 72 1 019 14 69 966 14

Ekonomipersonal 128 6 431 50 128 5 544 43

Brandmän 20 17 1 20 73 4

Städare 97 7 085 73 98 6 199 63

Övrig teknisk personal 77 2 912 38 79 3 160 40

Administration

Förvaltningschef/avdelningschef 26 29 1 24 99 4

Handläggare 48 1 129 24 45 1 235 27

Assistenter/kanslister 122 3 940 32 114 3 817 33

Hela kommunen 3 131 111 128 35 3 122 108 486 35

Värt att notera att personalkategorierna inom barnomsorgen är mindre sjuka 2005 än 2004, detta gäller både förskollärare/fri-

tidspedagoger, barnskötare och dagbarnvårdare. Ekonomipersonal och städpersonal har en högre sjukfrånvaro under 2005.

(17)

Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall

Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd

Vissa smärre förskjutningar i åldersgrupperna förekommer men i huvudsak samma fördelning över åren.

2005

2004

0 10 20 30 40 50 60

Män Kvinnor

Totalt 60 år - 50-59 år 40-49 år 30-39 år - 29 år

52,1

38,4

40 17 45,0

22 19

50 13

42 21

24 5

26

56

0 10 20 30 40 50 60

Män Kvinnor

Totalt 60 år - 50-59 år 40-49 år 30-39 år - 29 år

52,1 51,3 42,7

52,0

23

50 17

48 13

6

23

6

26 23

44 13

48 17

50 22

39 17

(18)

Sparade semesterdagar och semester-, ferie- och uppehållslöneskuld

Sparade semesterdagar 2005 2004 förändring (%)

Kommunkansliet 293 312 -6,1

Ekonomikontoret 325 338 -3,8

Personalkontoret 1 017 853 19,2

Tekniska kontoret 3 693 3 594 2,8

BUN-förvaltningen 6 978 6 506 7,3

Socialförvaltningen 17 919 16 904 6,0

Kulturförvaltningen 594 615 -3,4

Stadsarkitektkontoret 166 110 50,9

Miljökontoret 148 152 -2,6

Räddningstjänsten 310 275 12,7

Totalt 31 443 29 659 6,0

Skuld (mnkr)

Semesterlöneskuld 29,7 26,9 10,4

Ferielöneskuld 11,2 11,4 -1,8

Uppehållslöneskuld 2,0 1,9 5,2

Arbetsgivaravgifter 17,9 16,9 5,9

Totalt 60,8 57,1 6,5

129 anställda har 40 sparade semesterdagar (maximalt tillåtet sparade dagar).

(19)

Fyllnadstid och övertid

2005 antal timmar genomsnitt

fyllnadstid övertid timmar/anställd

- arbetsmarknadsprojekt 88 71 3

Tekniska kontoret 5 112 3 436 26

Kulturförvaltningen 837 55 20

Totalt 71 932 20 794 30

2004 antal timmar genomsnitt

fyllnadstid övertid timmar/anställd

- arbetsmarknadsprojekt 30 88 2

Tekniska kontoret 5 276 2 988 25

Kulturförvaltningen 679 45 17

Totalt 64 852 19 882 28

Skuld (mnkr) 2005 2004 förändring (%)

Okompenserad övertid 2,0 1,8 11,9

Arbetsgivaravgifter 0,8 0,8 11,2

Totalt 2,8 2,6 11,7

Inom Socilaförvaltningen (vården) ses det som en kvalitet och kontinuitet att vid vakanser använda beﬁntlig personal för mertid. Det ökade uttaget av övertid inom Tekniska kontoret kan till viss del tillskrivas merarbete i samband med stormen

”Gudrun”.

(20)

Lönestatistik

Denna tabell visar löneläget i december 2005 för personalkategorier med mer än 20 anställda.

Befattningsbenämning 10:e

percentilen

50:e percentilen (median)

percentilen90:e

Skolledare 28 300 31 933 36 500

Särskole-/speciallärare 22 550 25 362 27 488

Gymnasielärare 21 940 25 010 27 995

Yrkeslärare 23 195 24 668 26 995

Lärare slöjd/hemkunskap 20 500 24 000 25 987

Distriktssköterska 22 451 23 850 25 500

Grundskolelärare 1-7 20 109 23 735 26 218

Lärare bild/musik/idrott 20 425 23 100 26 545

Grundskolelärare 4-9 19 675 22 763 25 741

Socialsekreterare 19 600 22 500 25 200

Musiklärare, kommunal musikskola 20 050 21 050 23 430

Förskollärare 18 000 19 900 21 034

Fritidspedagog 17 900 19 688 21 000

Skolassistent 16 888 18 000 19 400

Dagbarnvårdare 16 425 17 588 18 666

Kokerska 16 426 17 577 19 165

Vaktmästare 16 500 17 570 18 460

Skötare 16 756 17 500 18 450

Vårdare 15 800 17 281 18 331

Undersköterska 16 000 17 272 19 054

Assistent 15 352 17 226 19 100

Barnskötare 15 301 17 075 18 070

Vårdbiträde 14 990 16 939 18 186

Elevassistent 14 851 16 450 18 197

Personlig assistent 14 892 16 441 18 291

Ekonomibiträde 15 300 16 109 16 776

Städare 14 290 15 657 16 983

Utfall 2005-års löneöversyn per verksamhetsområde (%) Resultatet av arbetet med arbetsvärdering enligt Lö- nelots resulterade i generella lönejusteringar av några personalkategorier (bl a städare). Hänsyn till dessa justeringar, med giltighet fr o m 051001, har inte tagits i ovanstående material.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Procent Totalt

Administration Teknik Bildning/fritid

Vård och Omsorg 3,06

46,9 48,4

46,5

53,8 58,0

45,0

3,07

3,41

2,65

3,16

(21)