Mål och Budget för Avesta Kommun

(1)

Mål och Budget för Avesta Kommun 2015-2017

Verksamhetsstyrelser

Styrelsernas Mål och budget Styrelsesammandrag – ekonomi

Åtgärdsplaner

Taxor - styrelser

(2)

Innehåll

Kommunstyrelsen ... 2

Mål - indikatorer ... 2

Styrelsesammandrag ... 9

Investeringar ... 9

Taxor - styrelsebeslut ... 10

Omsorgsstyrelsen ... 11

Investeringar ... 18

Åtgärdsplaner inkl konsekvensbeskrivning ... 19

Taxor – styrelsebeslut ... 21

Bildningsstyrelsen ... 24

Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd ... 32

Nämndssammandrag ... 38

Taxor – Nämndsbeslut ... 39

(3)

2

Kommunstyrelsen

MÅL - INDIKATORER

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt Vision

 Avesta kommun ska vara en klimatneutral organisation.

 Transport och energi lösningarna inom kommunen ska vara hållbara och energieffektiva.

 Vi ska skapa förutsättningar till en långsiktig och hållbar utveckling, vilket innebär att kommunen tar ytterligare steg i Fairtradearbetet.

 År 2020 lever vi i en kommun som är solidarisk med människor i hela världen.

 Vi äter ekologisk och närproducerad mat och är medvetna om vår påverkan på miljön.

Mål

 Uppnå kommunens Energi- och klimatstrategi

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o mätperiod

 Energiförbrukning kWh/m2/år i kommunala byggnader, (Energi och klimatstrategi, delmål 2)

 Minska med 1,5% årligen

 -  Egen mätning, 31/12

 Miljöbilar, andel av kommunens bilar, (Energi och klimatstrategi, delmål 10, 100 % år 2016)

 Öka  35%  KKik, 31/12

 Andel kasserad mat i kommunala kök, (Energi och klimatstrategi, delmål 13)

 15 % år 2016  21 % (2014)

 Egen mätning, mätperiod v.11-14

 Ekologiska livsmedel, andel i kommunens verksamhet, (Energi och klimatstrategi, delmål 12)

 30 % år 2016  21%  KKik, 31/12

 Återvinning av hushållsavfall, genom materialåtervinning

 Öka  24%  KKik, 31/12

 Ökat kollektivresande, antal resor  Öka  586 226  Dalatrafik

Kommunstyrelsen - indikatorer

 Vägbelysning, energiförbrukning, TU  Ny indikator   Statistik fr nätägare

 Kommunala fastigheter, energiförbrukning, TU    Statistik fr nätägare

 Gatuvärme, energiförbrukning fjärrvärme    Statistik fr nätägare

 Kollektivresande se KF indikator    Dalatrafik

 Miljöbilar, se KF indikator    KKik

(4)

3

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande Vision

 Medborgarna är i grunden för Avesta kommuns utveckling.

 Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare.

 Avesta kommun präglas av en VI-känsla där alla människors synpunkter är viktiga.

Mål

 Invånarna i Avesta kommun ska ges möjlighet till aktivt inflytande genom medborgardialog.

 Årligen förbättra Nöjd-inflytande-index för.

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o mätperiod

 Antal medborgarförslag som väcks  Öka  36  Egen mätning, 31/12 och delår

 Antal deltagare vid ”Träffpunkt Avestabygd”

 Öka  Mäts 2014  Egen mätning, 31/12

 Delaktighetsindex, Kommunens kvalitet i korthet

 70 %  56 %  KKiK, dec

 Nöjd-inflytande-index, mäts årligen via SCB:s medborgarundersökning

 45  42  SCB, årligen, våren

Kommunstyrelsen - indikatorer

 Träffpunkt Avestabygd, Totalt 14 platser, 7 besöks per år, Nöjdhetsmätning för mötet

  

(5)

4

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden Vision

 Vi vill att ungdomarna ska kunna välja att stanna kvar och leva i Avesta.

 Ungdomarna ska se Avesta som en kommun där de har möjligheter att utvecklas och där de kan bidra med sin kreativitet och sina lösningar.

 Vi behöver möta ungdomarna där de är för att skapa möjlighet för dem att vara delaktiga i samhällsbyggandet.

 Vi vill ge ungdomar ett reellt inflytande genom ett ungdomspolitiskt program som vi kallar Ungdomsrepubliken.

 I Ungdomsrepubliken tar vi tillvara på ungdomarnas kunskap, intresse och engagemang för kultur, fritid, skola, arbetet mot droger och övriga framtidsfrågor.

Mål

 Ungdomar i Avesta ska ha verklig tillgång till inflytande

 Andel som påbörjar och slutför gymnasiet ska öka.

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o mätperiod

 LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Politik, samhälle och inflytande, delfråga 4 Hur stor möjlighet har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen?

 Öka  Mycket stor/ stor, Åk 8 22 %, Gy åk 2 23%

 Ungdomsstyrelsen 2013 o 2015

 Nationella prov åk3, sv, ma, andel som klarat alla delprov

 Öka  77,3  KKik, 31/12

 Andel elever som är behöriga till yrkesprogram  Öka  84,8 %  KKik, 31/12

 Meritvärde åk 9, kommunala skolor  Öka  212  Skolverket, 31/12

 Andel som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år

 Öka  70, 5%  KKik, 31/12

Kommunstyrelsen - indikatorer

 LUPP görs vartannat år enligt Region Dalarnas tidplan

   2015

(6)

5

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet Vision

 Grunden för friska och trygga invånare är en levande demokrati. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare.

 En attraktiv utomhusmiljö bidrar till välbefinnande och mindre förstörelse i offentliga miljöer.

 En väl fungerande kommunal service som omsluter allt från barn till äldre är kännetecken för en välmående kommun.

 Idag är den goda hälsan inte jämt fördelad i samhället. Folkhälsoarbetet i Avesta handlar därför om att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

 Vi ska intensifiera arbetet med att skapa en trygg och säker kommun att leva, bo och verka i.

Mål

 Trygghet - Alla invånare ska uppleva att det känns tryggt att bo, leva och verka i Avesta.

 Folkhälsa - Avestas invånare ska ha en god folkhälsa. Utgångspunkten är tre av de elva nationella målområdena för folkhälsa:

1. Ekonomisk och social trygghet 2. Trygga och goda uppväxtvillkor

3. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o mätperiod

 Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7, SCB, medborgarundersökning

 Öka  55  SCB, årligen, våren

 Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad  Minska  7,2 (2012)  KKik, 31/12

 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel

 Minska  4,4 % (2012)  KKik, 31/12

 Delta i C.A.N (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning),

först mätning 2015, sen årligen

 -  -  C.A.N, Årligen, 2

veckor under feb- apr

Kommunstyrelsen - indikatorer

 Trygghetsvandringar på nätet  Verbal uppföljning

 

 Ökade insatser för trafiksäkerhet  Verbal uppföljning

 

(7)

6

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet kulturstaden Vision

 En attraktiv kulturpolitik är basen för ett öppet, nyfiket, jämlikt och demokratiskt samhälle.

 Genom kulturen skapas kreativitet, god hälsa och social gemenskap.

 Vi ser kulturen som en tillväxtfaktor och vårt starka föreningsliv bidrar till medborgarnas engagemang som gör dem till stolta medborgare och goda ambassadörer för vår kommun.

 Utformningen av de offentliga miljöerna har bidragit till att besöksnäringen är betydelsefull och att vi kännetecknas av våra profilområden Koppardalen, Outdoor, Sport och Kulturstaden.

Mål

 Öka antalet besökare vid våra kulturella besöksmål med 10 procent per år, 2015-2017

 En bred musik- och kulturskola med många deltagare

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o

mätperiod

 Mäta antalet besökare, Verket och Visentparken

 Öka 10 %  Verket -2%

Visentparken +48 %

 Egen mätning

 Fritidsmöjligheter, Nöjd-Region-Index, delfråga A6.

 -  59  SCB, årligen,

våren

 Kulturskolan, antal deltagare  -  -  Egen mätning

Kommunstyrelsen - indikatorer

 Visentparken, antal besökare  Öka 10 %  8282 besökare  Egen mätning

(8)

7

Kommunfullmäktiges mål för Avesta 25000 år 2020 Vision

 Avesta ska år 2020 vara en dynamisk tillväxtregion, med ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt.

 Satsningar på entreprenörskap för kvinnor och män har gjort att nya företag skapats och getts förutsättningar att växa.

Mål

 Befolkningsökning

 Fler arbetstillfällen

 Bättre näringslivsklimat

 Halverad ungdomsarbetslöshet

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o mätperiod

 Befolkningsstatistik  Öka  21 575  Skatteverket,

31/12

 Arbetslöshetsstatistik, ungdomar 18-24 år, jämförelsetal år 2013

 – 50 %  15,1 %  Arbetsförmedlinge n 31/12

 Insikten, SKL:s företagsenkät  Bäst i Dalarna 2015

 69  KKik, år 2015

 Svenskt näringslivs rankning, + 100 platser under perioden 2013-2015

 + 100 platser  181  KKik, 31/12

 Antal nyregistrerade företag/1 000 inv, mäts 1:a halvåret

 5  3,9  KKik, 31/12

Kommunstyrelsen - indikatorer

 Se KF:s indikatorer   

 Arbetslöshetsstatistik    Mäts även 31/7

(9)

8

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi Mål

 Oförändrad skattesats

 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska kortsiktigt för 2015 uppgå till 99 procent.

Utrymmet upp till 100 procent är det utrymme som exempelvis kan användas till att stärka det egna kapitalet, göra investeringar eller för att öka handlingsberedskapen för oförutsedda händelser.

 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska långsiktigt uppgå till 98 procent, vilket i Avesta motsvarar ett årsresultat på ca 23-24 mkr.

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o

mätperiod

- - - -

Kommunstyrelsen - indikatorer

 Budget i balans   

   

(10)

9

Kommunstyrelsen

STYRELSESAMMANDRAG

2015 2016 2017

DRIFTREDOVISNING Netto Netto Netto

Resultatenhet

Kommunkansli 69 922 70 642 71 179

Tekniska kontoret 32 716 33 216 33 716

Kommunstyrelsens övergripande 150 589 180 802 220 193

Totalt styrelsen 253 227 284 660 325 088

INVESTERINGAR

Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler.

Investeringsvolym (Belopp i tkr) 2015 2016 2017

Inventarier ks 100 100 100

Fastigheter 1 500 1 000 1 000

Väghållning 37 100 41 500 30 500

Parker/grönytor/lekparker 3 000 3 000 1 000

Maskiner o inventarier 1 000 1 000 2 000

IT-investeringar 13 590 10 000 10 000

Totalt 56 290 56 600 44 600

(11)

10

Kommunstyrelsen

TAXOR - STYRELSEBESLUT

TAXOR OCH AVGIFTER FÖR GATA, OFFENTLIG PLATS TORGHANDEL M M 2015 Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer om inget annat anges Senaste Om tillhandahållandet i första hand avser markupplåtelse uttages ändring

ingen mervärdesskatt. inför 2015 Beslut Ökning

TORGHANDEL TILLFÄLLIG PLATS (ej moms)

inkl el /plats /dag 220 v/10 amp, 380 v/16 amp 2013 250 0

(antal platser 3 st 3x4 m, 8 st 3x6 m, 2 st 3x9 m)

TORGHANDEL FAST PLATS (ej moms) inkl el /plats 220 v/10 amp, 380 v/16 amp

Kalenderår 2013 8 400 0

Säsongsplats (1 maj-30 sept) 2013 4 800 0

Månadsplats 2013 1 200 0

DISPENS

från lokala föreskrifter 2013 250 0

(exp avg) fr o m 5:e kortet deb 20:-/kort

UTHYRNING ELSKÅP/NYCKEL TILL ELCENTRAL inkl el 220 v/16 amp, 380 v/16 amp

Anslutningsavgift (ordinarie arbetstid) 2010 500 0

Anslutningsavgift (icke ordinarie arbetstid) 2011 1 100 0

Avgift per skåp/dag eller nyckel till elcentral före 2000 100 0

PARKERINGSPLATS med eluttag/timme

Säsong 1 januari - 30 april samt 1 oktober - 31 december 2013 5 0

TILLSTÅNDSANSÖKAN

markarbeten, ledningsarbeten 2013 600 0

transporttillstånd 2014 300 0

grävning i gata/mark utan tillstånd 2014 1 000 0

POLISTILLSTÅND ERFORDRAS

Söks hos Polisen i Avesta (debitering sker utifrån sökt tillståndstid)

TILLSTÅNDSANSÖKAN

marknader 2013 600 0

INFORMATION utanför butik

Skylt utanför butik/kalenderår 2013 0 0

Varor utanför butik/kalenderår/m² 2013 100 0

FÖRSÄLJNINGSPLATS Bär 2x2 m kr/mån (utanför torghandelsplats ) (ej moms) 2010 1 200 0

UTESERVERING (ej moms)

tiden 15 april - 15 oktober/m²/period 2004 100 0

FÖRSÄLJNINGSVAGN, på eller intill torget (mobil, inkl el 10 amp) (ej moms)

Korv, glass el liknande/mån 2012 2 500 0

FÖRSÄLJNINGSVAGN, på kommunal mark (utöver på och intill Markustorget), tillstånd krävs.

Korv, glass el liknande/mån (ej el, ej moms) 2014 2 000 0

Korv, glass el liknande/mån (inkl el om tillgängligt, ej moms) 2014 2 500 0

CIRKUS/TIVOLI (ej moms)

exkl el, vatten, renhållning/upplåtelsetillfälle 2013 2 000 0

(12)

11

Omsorgsstyrelsen

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt Vision

Mål

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o mätperiod

 Energiförbrukning kWh/m2/år i kommunala byggnader, (Energi och klimatstrategi, delmål 2)

 Miljöbilar, andel av kommunens bilar, (Energi och klimatstrategi, delmål 10, 100 % år 2016)

 Öka  35%  KKik, 31/12

 Andel kasserad mat i kommunala kök, (Energi och klimatstrategi, delmål 13)

 15 % år 2016  21 % (2014)  Egen mätning, mätperiod v.11-14

 Ekologiska livsmedel, andel i

kommunens verksamhet, (Energi och klimatstrategi, delmål 12)

 30 % år 2016  21%  KKik, 31/12

 Öka  24%  KKik, 31/12

Omsorgsstyrelsen - indikatorer

 Årlig mätning av fossila drivmedel till leasingbilar

 Minska Minskning 26 %.

Värde 44221 liter

 Tekniska förvaltningen

 Årlig mätning av kWh/m2 i äldreboenden och gruppbostäder

 Minska med 1,5 % år

Noll. Värde 2 593,6 kWh/m2

 GBAB

 Ekologiska livsmedel på Hedegården och LSS korttids och fritids, andel

 Öka, 30 % 2016

 Ej mätt %  Egen mätning

(13)

12

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande Vision

Mål

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o mätperiod

 70 %  56 %  KKiK, dec

Omsorgsstyrelsen - indikatorer

 Brukare som använder valbar tid i hemtjänsten, antal

 Öka  0  Egen mätning

 Brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål i hemtjänsten, andel

 Öka  86 %  Öppna jämförelser

 Brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål i särskilt boende, andel

 Öka  79 %  Öppna jämförelser

(14)

13

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden Vision

Mål

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o

mätperiod

 Öka  Mycket stor/

stor,

Åk 8 22 %, Gy åk 2 23%

 Ungdomsstyrelse n 2013 o 2015

 Öka  77,3  KKik, 31/12

 Öka  70, 5%  KKik, 31/12

Omsorgsstyrelsen - indikatorer

 Prioriterade ferieplatser för ungdomar som är aktuella inom socialtjänsten, antal

 Öka  Ökning med 75

% Värde 35 platser

 Egen mätning

 Undersöka föräldrarnas och ungdomarnas (13-20 år) uppfattning av familjehemsvården

 Genomförs  0  Egen

undersökning

 Undersöka ungdomarnas (15-20 år) uppfattning av öppenvården på Höjden

 Genomförs  0  Egen

undersökning

(15)

14

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet Vision

Mål

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o mätperiod

 Minska  4,4 % (2012)  KKik, 31/12

 -  -  C.A.N, Årligen, 2

Omsorgsstyrelsen - indikatorer

 Inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning

 Genomförd 2015

 Genomförd  Egen mätning

 Äldre som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel

 Öka  91 %  Äldre guiden

 Äldre som uppger att det känns tryggt att bo i ett särskilt boende, andel

 Ansökningar om fritidspengar till barn som lever i ekonomisk utsatta hushåll, antal

 Öka  0  Egen mätning

 BUAD:s drogförebyggande aktiviteter, antal  Öka  5  Egen mätning

(16)

15

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet kulturstaden Vision

 En attraktiv kulturpolitik är basen för ett öppet, nyfiket, jämlikt och demokratiskt samhälle.

 Genom kulturen skapas kreativitet, god hälsa och social gemenskap.

 Vi ser kulturen som en tillväxtfaktor och vårt starka föreningsliv bidrar till medborgarnas engagemang som gör dem till stolta medborgare och goda ambassadörer för vår kommun.

 Utformningen av de offentliga miljöerna har bidragit till att besöksnäringen är betydelsefull och att vi kännetecknas av våra profilområden Koppardalen, Outdoor, Sport och Kulturstaden.

Mål

 Öka antalet besökare vid våra kulturella besöksmål med 10 procent per år, 2015-2017

 En bred musik- och kulturskola med många deltagare

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o

mätperiod

 Mäta antalet besökare, Verket och Visentparken

 Öka 10 %  Verket -2%

Visentparken +48 %

 Egen mätning

 Fritidsmöjligheter, Nöjd-Region-Index, delfråga A6.

 -  59  SCB, årligen,

våren

 Kulturskolan, antal deltagare  -  -  Egen mätning

Omsorgsstyrelsen - indikatorer

 Antal aktiviteter av externa utförare i äldreboende måndag till fredag

 Öka  Ej mätt  Egen mätning

 Antal aktiviteter av externa utförare i äldreboende lördag och söndag

 Antal aktiviteter utanför gruppboende LSS och Malmgården hela veckan

(17)

16

Kommunfullmäktiges mål för Avesta 25000 år 2020 Vision

 Avesta ska år 2020 vara en dynamisk tillväxtregion, med ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt.

 Satsningar på entreprenörskap för kvinnor och män har gjort att nya företag skapats och getts förutsättningar att växa.

Mål

 Befolkningsökning

 Fler arbetstillfällen

 Bättre näringslivsklimat

 Halverad ungdomsarbetslöshet

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o mätperiod

 Befolkningsstatistik  Öka  21 575  Skatteverket,

31/12

 Arbetslöshetsstatistik, ungdomar 18-24 år, jämförelsetal år 2013

 – 50 %  15,1 %  Arbetsförmedlinge

n 31/12

 Insikten, SKL:s företagsenkät  Bäst i Dalarna 2015

 69  KKik, år 2015

 Svenskt näringslivs rankning, + 100 platser under perioden 2013-2015

 + 100 platser  181  KKik, 31/12

 Antal nyregistrerade företag/1 000 inv, mäts 1:a halvåret

 5  3,9  KKik, 31/12

Omsorgsstyrelsen - indikatorer

 Utbildade undersköterskor anställda på underskötersketjänster, antal

 Öka  Ej mätt  Egenmätning

 Ungdomar (18-25 år) som uppbär försörjningsstöd, antal hushåll per månad

 Minska  70 hushåll i genomsnitt/mån

 Egen mätning

 Brukare i hemtjänsten som upplever generell brukarnöjdhet, andel

 Brukare i äldreboende som upplever generell brukarnöjdhet, andel

(18)

17

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi Mål

 Oförändrad skattesats

 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska kortsiktigt för 2015 uppgå till 99 procent.

Utrymmet upp till 100 procent är det utrymme som exempelvis kan användas till att stärka det egna kapitalet, göra investeringar eller för att öka handlingsberedskapen för oförutsedda händelser.

 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska långsiktigt uppgå till 98 procent, vilket i Avesta motsvarar ett årsresultat på ca 23-24 mkr.

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o mätperiod

- - - -

Omsorgsstyrelsen - indikatorer

 Budget i balans  0 tkr  +2 399 tkr  Ekonomisystemet

 Vårdplaceringskostnad barn, unga och vuxna  Minska  17 347 tkr  Egen mätning

 Hushåll som erhåller försörjningsstöd, antal per månad

 Minska  288 hushåll i genomsnitt/mån

 Egen mätning

(19)

18

Omsorgsstyrelsen

STYRELSESAMMANDRAG

2016 2017

DRIFTREDOVISNING Int Kostn Netto Netto Netto

417 251 417 251 417 251

Totalt styrelsen 0 0 417 251 417 251 417 251

Varav medel för

kompetensutveckling 0 0 0 0 0

2015

INVESTERINGAR

Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler.

Investeringsvolym (Belopp i tkr) 2015 2016 2017

IT 900 700 900

Nyckelfria lås + insatsmätning 1700

Digitala larm 80

Sängar, madrasser och lyftar 300 300 300

Höj och sänkbara skrivbord (arbetsmiljö) 100 100 100

Sjuksköterskeenheten 6 pulsoximeter 20

Gruppbostad LSS möbler 190 40 40

Äldreboende rullstol, skåp, matningsstolar etc 80

Hedegården möbler 40 40 40

Androida telefoner till insatsmätning 420

Tvättmaskiner Björkhagen 4 st 160

Äldreboende möbler 500 300

Trapphusboende LSS utrustning möbler 300

Verksamhetssystem 1000

Äldreboende 2 avd x 15 platser utrustning och möbler 2000

Kontorsmöbler adm 100 100

Totalt styrelsen 3990 1980 4780

(20)

19

Omsorgsstyrelsen

ÅTGÄRDSPLANER INKL KONSEKVENSBESKRIVNING

Omsorgsförvaltningens ansvarsområde är äldreomsorg, hemsjukvård, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. I huvudsak ansvarar

omsorgsförvaltningen för myndighetsbeslut och biståndsbedömning av individuella behov samt verkställighet av dessa utifrån gällande

speciallagstiftning. Omsorgsförvaltningens verksamhet är svår att budgetera då konjunkturer och andra omvärldsfaktorer ständigt påverkar verksamhetens resultat.

I hemtjänsten har brukartimme införts.

Brukartimmen har inneburit att styrelsen kan säkerställa ett ökat brukarfokus i verksamheten samtidigt som bemanningen anpassas efter minskade eller ökade behov. Brukartimmen förutsätter en verkställighetsgrad på 85 % och har utformats utifrån varje hemtjänstgrupps villkor för restid och dubbelbemanning i särskilt

vårdkrävande ärenden. 30/9 -14 når samtliga grupper 78,3 % i genomsnitt. En fortsatt utveckling av schemaplanering, ruttoptimering och personalrörlighet mellan hemtjänstgrupperna utifrån helhetsperspektivet är nödvändig. För att ytterligare effektivisera och kvalitetssäkra s.k.

hemtagning av patienter/brukare från slutenvård till ordinärt boende inrättas nu ett även ett

kombinerat hemtagningsteam och larmteam inom hemtjänstramen.

I äldreboende har vårdtyngdsmätningen BoR införts. BoR har på samma sätt som brukartimmen i hemtjänsten inneburit att styrelsen kan

säkerställa bemanningsbehovet på varje boende.

Modellen behöver implementeras ytterligare i riktning mot en högre grad av personalrörlighet mellan boenden där det är möjligt.

Omsorgsstyrelsen har under hösten -14 fattat beslut om att anställa ytterligare 10

undersköterskor till bemanningsenhetens pool.

Satsningen är en åtgärd för att öka

personalkontinuiteten i hemtjänsten samtidigt som timvikarietid och övertid ska minska. Beslutet finansieras inom ramen för vikariebudgeten.

Från juli 2014 är kösituationen till äldreboende mycket oroande. I oktober väntar 44 äldre på särskilt boende och 8 äldre väntar på plats på Kornknarren och Balders småstugor.

Omsorgsförvaltningen riskerar nu

sanktionsavgifter för ej verkställda beslut för de som väntat 6 månader eller mer. Betaldygnen till landstinget för medicinskt färdigbehandlade har ökat till 135. I kronor är detta 408 tkr mot 250 tkr budgeterat. 2012 hade styrelsen en topp med 630 betaldygn och en liknande kösituation. Behovet planade dock ut vid årsskiftet 2012/2013. Det som talar emot att kösituationen ska minska denna gång är den demografiska utvecklingen där antalet 65 år och äldre ökar samtidigt som

välfärdssjukdomarna ökar för gruppen 40-talister.

Om inte kösituationen förändras nov -14 till feb - 15 behöver Omsorgsstyrelsen projektera för utbyggnad av två nya äldreboendeavdelningar med 15 platser i varje. Förvaltningen har tillsammans med Bildningsförvaltningen önskemål om att bygga en

generationsöverskridande verksamhet med förskola och två äldreboendeavdelningar centralt i Avesta. GBAB är vidtalad. Preliminär

driftskostnad är 12 500 tkr/år

Demensföreskriften innebär att Omsorgsstyrelsen måste förstärka med 1,92 % undersköterska natt och 1,0 biståndshandläggare från 1/1 -15.

Behovet av nya boendeplatser och boendeformer inom LSS är överhängande. Nybyvägens

gruppbostad byggs ut under 2015 med två platser.

Driftskostnaden (inkl. ökad bemanning) beräknas öka med 1 400 tkr/år. Utbyggnaden är inte

tillräcklig då ytterligare 8 platser, företrädesvis för ungdomar med funktionsnedsättning behöver tillskapas 2015/ 2016. Förvaltningen förordar en trapphusmodell med egna anpassade lägenheter, gemensamhetsytor och personalbemanning dygnet runt. Preliminär driftskostnad är 4 800 tkr/år.

Kontakt har tagits med GBAB som pga. av bostadsbrist inte kan erbjuda trapphus i dagsläget.

Omsorgsförvaltningen riskerar sanktionsavgifter alternativt dyra externa HVB placeringar om inte LSS boende kan erbjudas i kommunen.

Individ och familjeomsorgens barnavård redovisar behovsökningar de senaste två åren. Kommunen har avtal för 18 ensamkommande barn med handlägger f.n. 43 barn i familjehem eller HVB hem. Migrationsverkets prognoser visar en fortsatt

(21)

20 ökning av asylsökande barn till Sverige.

Kommunerna kan sedan lagändringen 1/1 -14 (Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.) inte säga nej till Migrationsverkets anvisningar av barn. Placering i kommun sker inom 24 timmar. Det är oerhört svårt att finna ordinära familjehem till alla barn.

Konsulentstödda familjehem måste därför kontrakteras i allt högre utsträckning till högre kostnader. Omsorgsstyrelsen förstärker

barnavårdshandläggningen med 1,0 tjänst 2015.

Förvaltningen ser f.n. över avtalet med Migrationsverket.

Försörjningsstödet är inte i nivå med budget men i och med satsningen på nystartsjobb har

underskottet minskat under 2014. Prognosen för försörjningsstödet är – 3 200 tkr. En analys över nya behov har genomförts av förvaltningen. 134 hushåll (närmare 300 personer) skrivs ut från etableringsförordningen utan sysselsättning och med fortsatta behov av SFI (svenska för

invandrare) under 2015. Dessa personer förväntas söka ekonomiskt bistånd för att trygga sin

försörjning. Omsorgsstyrelsen förstärker handläggningen för försörjningsstöd med 2,0 tjänst 2015.

Omsorgsstyrelsen har beslutat att inköpa digitala trygghetslarm, nyckelfri låshantering och ett nytt insatsmätningssystem under 2015. Dessa åtgärder är mer eller mindre tvingande för att kommunen ska följa med i den tekniska utvecklingen inom e- hälsoområdet. Ytterligare satsningar för e-hälsa och e-tjänster behöver fortlöpande utvecklas.

Konsekvenser över fattade beslut utifrån behovsökningar och lagändringar inom

Omsorgsstyrelsens verksamheter innebär att förvaltningens buffert är 0 vid ingången av 2015.

Omsorgsstyrelsen har dessutom inte medel att budgetera för utökning av försörjningsstöd med ca 4 600 tkr. Omsorgsstyrelsen har därför tillsatt en tvärpolitisk budgetgrupp från 1 januari 2015.

Förvaltningen har rekommenderat styrelsen att alla öppna, ej lagstadgade verksamheter behöver genomlysas då tidigare besparingar inom myndighetsutövning och hemtjänst inte har visat sig vara möjliga.

(22)

21

Omsorgsstyrelsen

TAXOR – STYRELSEBESLUT

TAXA 2014 TAXA 2015 Stadigvarande serveringstillstånd

Nyansökan allmänhet/slutna sällskap/

cateringverksamhet inkl 1:a kunskapsprovet

12 000 kr 12 000 kr

Nyansökan inom 3 mån efter 3 underkända kunskapsprov

3 500 kr 3 500 kr

Utvidgat serveringstillstånd 6 500 kr 6 500 kr

Utsträckt serveringstid 4 500 kr 4 500 kr

Bolagsändring 5 000 kr 5 000 kr

Alkoholservering i inrikes trafik 6 000 kr 6 000 kr

Provsmakning, producent 2 500 kr 2 500 kr

Tillfälliga serveringstillstånd

Ansökan om tillfälligt till allmänheten 1 dag 4 600 kr 4 600 kr För varje ytterligare dag (max 10 000 kr tot) 1 100 kr 1 100 kr

Pausservering 2 100 kr 2 100 kr

Tillfälligt utsträckt serveringstid, utökad eller gemensam serveringsyta

2 500 kr 2 500 kr

Tillfälligt till slutna sällskap vid ett tillfälle 800 kr 800 kr Avser ansökan mer än ett tillfälle tas tilläggs-

avgift för varje ytterligare tillfälle med

200 kr 200 kr

Ansökan konkursförvaltare 5 000 kr 5 000 kr

Provsmakning 1 500 kr 1 500 kr

Kunskapsprov stadigvarande tillstånd samt tillfälliga till allmänheten

1 500 kr 1 500 kr Kunskapsprov tillfälligt till slutet sällskap,

pausservering och provsmakning av alkohol- drycker

500 kr 500 kr

Tillsynsavgifter – fasta per år

Stadigvarande serveringstillstånd allmän- heten

2 700 kr 2 700 kr

Stadigvarande serveringstillstånd slutna sällskap med

alkoholomsättning < 1 000 000 kr/år 2 100 kr 2 100 kr alkoholomsättning > 1 000 000 kr/år 4 100 kr 4 100 kr Extra tillsynsavgift vid väsentligt ändrade

ägarförhållanden

3 500 kr 3 500 kr

(23)

22

TAXA 2014 TAXA 2015

Påminnelseavgift för sent lämnad restaurang rapport

2 000 kr 2 000 kr

Folköl – detaljhandel och servering Tobak

1 600 kr 1 500 kr

Folköl och tobak 3 000 kr 3 000 kr

Rörlig tillsynsavgift

Enligt nedan angivna intervaller och procent- satser av prisbasbeloppet (2015 = 44 500 kr) Gäller stadigvarande tillstånd till allmän- heten och beräknas på den årliga omsätt- ningen av alkohol

Årlig alkoholomsättning (kr) Avgift/år 0 - 75 000 2,5 % av pb 75 001 - 150 000 5,0 % 150 001 - 225 000 7,5 % 225 001 - 300 000 10,0 % 300 001 - 500 000 12,5 % 500 001 - 750 000 15,0 % 750 001 - 1 000 000 20,0 % 1 000 001 - 2 000 000 25,0 % 2 000 001 - 3 000 000 30,0 % 3 000 001 - 4 000 000 35,0 % 4 000 001 - 5 000 000 40,0 % 5 000 001 - 6 000 000 45,0 % 6 000 001 - 50,0 %

Ersättning för placerade barn enl. SoL

(max belopp per månad) 1 273 kr/mån 1 273 kr/mån

(24)

23

TAXA 2014 TAXA 2015

Hemtjänst SoL

Trygghetslarm/nödsändare 242 kr/mån 247 kr/mån

Omvårdnadsavgift på korttidsplats 107 kr/dygn 109 kr/dygn Hemtjänsttaxa nivå 1 (påbörjad halvtim)

Hemtjänsttaxa nivå 2 (maxtaket) Dagverksamhet SoL

136,50 kr 1 776 kr/mån 424 kr/mån

134,00 kr 1 780 kr/mån

432 kr/mån

Måltidspriser:

Varm mat, matsal 68 kr/portion 68 kr/portion

Kostersättning korttidsplats 122 kr/dygn 124 kr/dygn

Kommunmat 57 kr/portion 57 kr/portion

Särskilt boende SoL, heldygnsomsorg

Hyra 1,80 % höjn 1,3 % höjning

Abonnemang måltidsersättning 3 711 kr/mån 3785 kr/mån Dygnspris måltidsersättning 122 kr/dygn 124 kr/dygn Hemtjänst i särskilt boende 1 776 kr/mån 1 780 kr/mån Kostnadsersättning i särskilt boende

SoL inkl servicelägenhet

Förbrukningsvaror 107 kr/mån 109 kr/mån

Möbler 169 kr/mån 172 kr/mån

Leasing av tvätt 182 kr/mån 185 kr/mån

LSS-verksamhet

Hyra i särskilt boende (där vi debiterar) 1,80 % höjn 1,3 % höjning

Kortidsboende LSS 122 kr/dygn 124 kr/dygn

– Frukost 20 % av dygnstaxa 24 kr/dygn 25 kr/dygn

– Lunch 40 % av dygnstaxa 49 kr/dygn 49 kr/dygn

– Middag 40 % av dygnstaxa 49 kr/dygn 50 kr/dygn

Fritidshem LSS, lunch 34 kr/dygn 36 kr/dygn

Fritidshem LSS, mellanmål 20 kr/dygn 22 kr/dygn

Fritidshem LSS, frukost 24 kr/dygn 25 kr/dygn

Avlastningshem, LSS 122 kr/dygn 124 kr/dygn

Kostnadsersättning i särskilt boende LSS

Ersättning telefon 95 kr/mån 97 kr/mån

Ersättning Tv 37 kr/mån 38 kr/mån

Möbler 169 kr/mån 172 kr/mån

Hemsjukvård och rehabilitering

Hemsjukvård 150 kr/mån 153 kr/mån

Hembesök 150 kr/mån 153 kr/mån

Lån av hjälpmedel (ingår ej i maxtaxa) 150 kr/hj medel 153 kr/hj medel

(25)

24

Bildningsstyrelsen

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt Vision

Mål

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o mätperiod

 Energiförbrukning kWh/m2/år i kommunala byggnader, (Energi och klimatstrategi, delmål 2)

 Miljöbilar, andel av kommunens bilar, (Energi och klimatstrategi, delmål 10, 100 % år 2016)

 Öka  35%  KKik, 31/12

 Andel kasserad mat i kommunala kök, (Energi och klimatstrategi, delmål 13)

 15 % år 2016  21 % (2014)  Egen mätning, mätperiod v.11-14

 Ekologiska livsmedel, andel i

kommunens verksamhet, (Energi och klimatstrategi, delmål 12)

 30 % år 2016  21%  KKik, 31/12

 Öka  24%  KKik, 31/12

Bildningsstyrelsen - indikatorer

 Alla förskolor och skolor skall ha en plan för sitt arbete med miljö/hållbar utveckling

 100%  Uppgift saknas  Kvalitetsredovisning 20150831

 Minska matsvinnet, dvs mat som lagas men som inte går åt

 15%  Uppgift saknas  Egen mätning 20150831

 Minska matsvinnet för det som slängs från tallrikar

 15%  Uppgift saknas  Egen mätning 20150831

 Öka andelen

ekologiska/närproducerade varor i samtliga av bildnings verksamheter

 30%  21 %  Egen mätning

20151231

(26)

25

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande Vision

Mål

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o mätperiod

 70 %  56 %  KKiK, dec

Bildningsstyrelsen - indikatorer

 Öka elevers upplevelse av inflytande i skolan

 Öka  Åk 2: 88,05 %

 Åk 5: 80,43 %

 Åk 8: 68,07%

 20151231

 Öka vårdnadshavares upplevelse av inflytande i skolan

 Öka  Utfall saknas 20151231

(27)

26

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden Vision

Mål

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o

mätperiod

 Öka  Mycket stor/

stor,

Åk 8 22 %, Gy åk 2 23%

 Ungdomsstyrelse n 2013 o 2015

 Öka  77,3  KKik, 31/12

 Öka  70, 5%  KKik, 31/12

Bildningsstyrelsen - indikatorer

 Öka andelen elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet

 85%  83,5%  Skolverket 20150831

 Öka andelen elever på gymnasiet som slutför sina studier med fullständiga betyg inom fyra år

 85%  83 %  Skolverket

20150831

 Öka barn och ungdomars kännedom om sin möjlighet att påverka i Avesta kommun

 Öka  Utfall saknas  Enkät 20150831

 Öka meritvärdet i åk 9  215  212  Skolverket

20150831

 Öka andelen ungdomar som påbörjar akademiska studier inom tre år efter avslutad

gymnasieutbildning

 45 %  43,7 %  SKL öppna jämförelser 20151231

(28)

27

Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet Vision

Mål

Indikatorer Målnivå Utfall 2013 Källa o mätperiod

 Minska  4,4 % (2012)  KKik, 31/12

 -  -  C.A.N, Årligen, 2

Bildningsstyrelsen - indikatorer

 Elever i Avesta kommuns skolor skall uppleva en hög grad av trygghet

 100%



 Åk 2: 85,54 %

 Åk 5: 86,86 %

 Åk 8: 94,61 %

 Enkät 20150831

 Barn i Avesta kommuns barnomsorg skall uppleva en hög grad av trygghet

 100%  97,6 %  Enkät 20150831

 Öka andelen ungdomar i BUAD’s aktiviteter  Öka  Utfall saknas  Egen mätning 20151231

 Öka andelen elever på Domarhagskolan och gymnasiet som äter i skolrestaurangen

 80%  60%  Egen mätning

20151231

 Öka andelen barn och ungdomar som är med i ideella sport- och fritidsföreningar

 Öka  Utfall saknas  Egen mätning 20151231

 Stimulera till ökad integration och mångfald inom Avestas föreningsliv

 Öka  Utfall saknas  Egen mätning 20151231