Intäkter kostnader (tkr)

(1)

Socialnämnden

Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfallProgn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Mars

Slag Typ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall

2021 Ack Utfall

2020 Ack Avvikelse ^prognos2021 Helår 2020

Intäkter Avgifter 646 664 652 661 634 532 669 662 907 647 642 651 1 962 1 915 47 ^{7 967} ^{7 920}

Hyror externa 1 248 1 215 1 247 1 286 1 300 1 296 1 287 1 207 1 312 1 279 1 301 1 248 3 711 4 039 -328 ^{15 226} ^{15 556}

Bidrag -116 3 384 1 796 2 135 4 138 -1 849 8 431 3 2 596 4 019 2 021 5 308 5 065 5 791 -726 ^{31 866} ^{32 592}

Övriga intäkter 46 753 1 142 426 1 180 38 1 097 556 818 694 721 937 1 941 1 863 78 ^{8 408} ^{8 328}

Interna intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 ³ ⁴

Summa Intäkter totalt 1 825 6 016 4 838 4 508 7 252 17 11 484 2 428 5 633 6 641 4 686 8 144 12 678 13 609 -931 ^{63 472} ^{64 400}

KostnaderMånadslön AB (5021) -9 869 -9 907 -9 737 -9 327 -9 548 -8 230 -5 294 -7 728 -9 222 -9 248 -10 582 -8 764 -29 513 -24 ^{-107 456} ^{-107 433}

Sjuklön (5122-5126) -207 -400 -354 -687 -500 -298 -192 -196 -344 -452 -503 -881 -962 -194 ^{-5 014} ^{-4 820}

Timlön (5031, 5063, 5071) -55 -1 746 -1 577 -1 802 -1 631 -1 522 -2 289 -3 222 -2 608 -1 984 -1 942 -3 788 -3 379 164 ^{-24 166} ^{-24 332}

OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 -1 324 -795 -895 -1 266 -1 218 -1 166 -837 -953 -832 -930 -2 335 -2 120 -157 ^{-12 551} ^{-12 394}

Ers kontaktperson & familjehem(5041) -698 -741 -727 -682 -654 -675 -641 -617 -632 -692 -709 -728 -2 165

-29 489 -768 - 3 543 -1963 -2039

-126 ^{-8 196} ^{-8 070}

Skattefri omkostnadsersättning(5531) -264 -281 -284 -271 263 -275 -282 -257 -250 -286 -301 -296 -829 -839 10 ^{-2 784} ^{-3 320}

Övriga personalkostn + PO-pålägg (övriga

konto) -9 919 -7 680 -6 638 -6 871 -7 328 -8 477 -13 152 -9 974 -7 592 -7 198 -7 764 -7 060 -24 235 -25 186 951 ^{-99 653} ^{-100 066}

Summa Personalkostnader -21 012 -22 079 -20 112 -20 535 -20 664 -20 695 -23 016 -22 831 -21 601 -20 692 -22 731-23 852 -63 203 -63 827 624 ^{-259 820} ^{-260 435}

Bostadshyror (6012) -152 -189 -228 -188 -486 -522 -173 -209 -235 -168 -291 -257 -569 -1 082 513 ^{-3 098} ^{-3 611}

Tekniska hjälpmedel (6454) -114 -262 -274 -197 -315 -302 -147 -414 -114 -119 -594 -370 -650 -812 162 ^{-3 222} ^{-3 384}

Leasing bilar & andra trpmedel (6952) -130 -190 -217 -257 -99 -342 -245 -187 -102 -247 -331 -345 -537 -488 -49 ^{-2 692} ^{-2 643}

Skyddat boende (7496) -170 -178 -137 -215 -33 -199 -78 -66 -85 -117 -144 -176 -485 -302 -183 ^{-1 598} ^{-1 414}

Tillfälligt inhyrd personal (7510) -288 -715 -610 -325 -422 -241 -332 -943 -261 -297 -582 -413 -1 614 -434 -1 180 ^{-5 429} ^{-4 250}

Lokaler Egna (6011) -1 943 -1 958 -2 165 -1 983 -1 983 -2 139 -2 151 -2 149 -2 236 -2 307 -2 070 -2 162 -6 065 -6 388 323 ^{-25 246} ^{-25 568}

Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-

4638) -1 670 -4 800 -3 977 -3 264 -3 144 -2 968 -2 919 -4 676 -4 208 -3 600 -3 919 -4 436 -10 447 -11 725 1 278 ^{-43 581} ^{-44 859}

Intern IT-kostnad (6721) 0 0 0 -333 -295 -326 -326 -326 -326 -326 -326 -326 0 -1 000 1 000 ^{-2 910} ^{-3 907}

Konsulttjänster (7451) -67 -111 -232 -144 -40 -288 -298 -145 -136 -148 -228 -10 -410 -734 324 ^{-1 847} ^{-2 170}

Ekonomiskt bistånd (4511) -1 036 -1 147 -1 435 -1 210 -1 226 -1 116 -1 467 -1 066 -1 117 -1 251 -1 189 -1 403 -3 618 -4 025 407 ^{-14 663} ^{-15 070}

Ers förs.kassan pers.ass. (4538) 694 -1 604 -654 -527 -468 397 -1 638 -323 -730 -353 -463 -760 -1 564 -1 734 170 ^{-6 429} ^{-6 599}

(2)

Ers till övriga för pers.ass. (4539) 27 -340 -388 -207 -285 -493 -307 -218 -148 -418 -250 -718 -701 -666 -35 ^{-3 745} ^{-3 710}

summa -4 849 -11 494 -10 317 -8 850 -8 796 -8 539 -10 081 -10 722 -9 698 -9 351 -10 387 -11 376 -26 660 -29 390 2 730 ^{-114 460} ^{-117 185}

Samtliga övriga kostnader -2 695 -2 986 -3 020 -2 361 -2 995 607 -3 414 -2 635 -2 745 -2 377 -2 635 -2 647 -8 701 -7 796 -905 ^{-29 903} ^{-29 013}

Summa kostnader totalt -28 556 -36 559 -33 449 -31 746 -32 455 -28 627 -36 511 -36 188 -34 044 -32 420 -35 753 -37 875 -98 564 -101 013 2 449 ^{-404 183} ^{-406 633}

Nettokostnad -26 731 -30 543 -28 611 -27 238 -25 203 -28 611 -25 027 -33 760 -28 411 -25 780 -31 066-29 731 -85 886 -87 404 1 518 ^{-340 712} ^{-342 231} Social ledning (7000,7010,7011,7012)

Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Mars

2021 Ack Utfall

2020 Ack Avvikelse ^Prognos2021 Helår 2020

Intäkter Avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 -10 ⁰ ¹⁰

Hyror externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Bidrag 21 1 0 21 29 60 96 21 21 22 21 50 22 35 -13 ³⁶³ ³⁷⁶

Övriga intäkter 0 0 0 -101 175 34 34 34 85 105 109 178 0 101 -101 ⁶⁵³ ⁷⁵²

Interna intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Summa Intäkter totalt 21 1 0 -79 204 93 129 55 106 127 130 229 22 146 -124 ^{1 016} ^{1 139}

KostnaderMånadslön AB (5021) -506 -458 482 -557 -556 -325 -278 -479 -471 -506 -503 -552 -1 446 -1 714 268 ^{-4 709} ^{-5 942}

Sjuklön (5122-5126) 0 -3 0 -5 -1 0 0 0 0 -22 -14 -7 -3 -31 28 ^-52 ^-80

Timlön (5031, 5063, 5071) 0 0 0 0 0 -5 0 0 -3 -14 0 0 0 -3 3 ^-22 ^-25

OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^-1 ^-3

Ers kontaktperson & familjehem(5041) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Skattefri omkostnadsersättning(5531) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Övriga personalkostn + PO-pålägg -177 -348 -262 -354 -473 -646 -624 -312 -303 -317 -308 -676 -787 -1 101 314 ^{-4 800} ^{-5 109}

Summa Personalkostnader -683 -809 -744 -916 -1 030 -977 -902 -791 -777 -859 -825 -1 235 -2 236 -2 849 613 ^{-10 548} ^{-11 159}

Bostadshyror (6012) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Tekniska hjälpmedel (6454) 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^-2 ^-2

Leasing bilar & andra trpmedel (6952) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Skyddat boende (7496) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Tillfälligt inhyrd personal (7510) -142 -182 -204 -189 -175 0 0 -519 -175 -50 -289 -223 -529 0 -529 ^{-2 148} ^{-1 620}

Lokaler Egna (6011) -108 -108 -108 -114 -114 -114 -114 -114 -114 -114 -114 -114 -323 -343 20 ^{-1 350} ^{-1 373}

(3)

Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) -13 -13 2 -13 -13 -13 -55 -13 -13 -13 -13 -13 -23 -33 10 ^-183 ^-188

Intern IT-kostnad (6721) 0 0 0 -333 -295 -326 -326 -326 -326 -326 -326 -326 0 -1 000 1 000 ^{-2 910} ^{-3 907}

Konsulttjänster (7451) -5 -5 0 -12 0 -19 -179 -33 0 -10 -14 193 -11 -187 176 ^-84 ^-261

Ekonomiskt bistånd (4511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Ers förs.kassan pers.ass. (4538) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Ers till övriga för pers.ass. (4539) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

summa -268 -308 -310 -661 -599 -472 -674 -1 005 -628 -513 -756 -483 -886 -1 563 677 ^{-6 677} ^{-7 351}

Samtliga övriga kostnader -372 -574 -378 -704 -603 2 824 -456 -471 -262 -613 -523 -586 -1 323 -2 107 784 ^{-2 718} ^{-3 505}

Summa kostnader totalt -1 323 -1 691 -1 432 -2 281 -2 232 1 375 -2 032 -2 267 -1 667 -1 985 -2 104 -2 304 -4 445 -6 519 2 074 ^{-19 943} ^{-22 015}

Nettokostnad -1 302 -1 690 -1 432 -2 360 -2 028 1 468 -1 903 -2 212 -1 561 -1 858 -1 974 -2 076 -4 423 -6 373 1 950 ^{-18 928} ^{-20 876} Myndighetsenheten (7110,7111,7112)

Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Mars

2021 Ack Utfall

2020 Ack Avvikelse ^Prognos₂₀₂₁ ^Helår₂₀₂₀

Intäkter Avgifter 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 20 20 0 ⁷³ ⁷⁸

Hyror externa 18 5 13 0 0 0 25 5 5 5 20 18 36 0 36 ¹¹⁴ ⁷⁸

Bidrag 591 317 206 329 -325 254 961 -757 832 173 77 740 1 114 899 215 ^{3 398} ^{3 182}

Övriga intäkter -4 17 19 4 -7 23 22 13 25 32 27 28 32 13 19 ¹⁹⁹ ¹⁸²

Summa Intäkter totalt 611 346 244 340 -325 283 1 015 -733 868 216 131 792 1 201 932 269 ^{3 788} ^{3 520}

Kostnader Månadslön AB (5021) -908 -915 -929 -951 -896 -880 -422 -745 -939 -910 -835 -871 -2 751 -2 898 147 ^{-10 201} ^{-10 347}

Sjuklön (5122-5126) -10 -8 -16 -31 -36 -6 -1 -7 -8 -4 -34 -32 -35 -28 -7 ^-193 ^-188

Timlön (5031, 5063, 5071) 0 -18 -13 0 0 0 0 0 0 -9 -19 -25 -31 -8 -23 ^-84 ^-62

OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 ^-1 ^-1

Ers kontaktperson & familjehem(5041) -671 -705 -688 -633 -617 -639 -598 -580 -597 -656 -674 -683 -2 065 -1 938 -127 ^{-7 741} ^{-7 615}

Skattefri omkostnadsersättning(5531) -244 -258 -262 -251 -241 -255 -260 -237 -231 -266 -280 -270 -764 -774 10 ^{-3 055} ^{-3 066}

Övriga personalkostn + PO-pålägg -439 -701 -717 -691 -618 -794 -1 337 -892 -720 -790 -804 -1 337 -1 140 -2 255 1 115 ^{-9 840} ^{-10 233}

Summa Personalkostnader -2 272 -2 605 -2 625 -2 557 -2 408 -2 574 -2 618 -2 461 -2 495 -2 636 -2 646 -3 218 -7 502 -7 901 399 ^{-31 115} ^{-31 512}

Bostadshyror (6012) -28 -12 -20 -24 -24 -27 -20 -4 -12 -12 -43 -20 -60 -68 8 ^-246 ^-253

(4)

Tekniska hjälpmedel (6454) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Leasing bilar & andra trpmedel (6952) 0 0 -16 -8 0 -18 -2 -2 -2 -16 -8 -25 -16 -26 10 ^-97 ^-108

Skyddat boende (7496) -170 -178 -137 -215 -33 199 -78 -66 -85 -117 -144 -176 -485 -302 -183 ^{-1 200} ^{-1 414}

Tillfälligt inhyrd personal (7510) -102 -110 -132 -68 -68 -120 0 -123 -56 -83 -122 -4 -345 -144 -201 ^-988 ^-788

Lokaler Egna (6011) -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -812 -812 0 ^{-3 252} ^{-3 247}

Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) 119 -3 017 -2 100 -1 437 -1 300 -1 132 -1 034 -2 716 -2 216 -1 835 -1 984 -2 256 -4 998 -5 778 780 ^{-20 908} ^{-21 687}

Intern IT-kostnad (6721) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Konsulttjänster (7451) -4 -54 -157 27 -80 -89 -83 -49 -53 -54 -77 -84 -214 -194 -20 ^-757 ^-790

Ekonomiskt bistånd (4511) -11 -7 -1 -41 -40 -52 -42 -33 -33 -18 -36 -21 -20 -180 160 ^-335 ^-497

summa -467 -3 649 -2 834 -2 037 -1 816 -1 510 -1 530 -3 264 -2 728 -2 406 -2 685 -2 857 -6 950 -7 504 554 ^{-27 783} ^{-28 784}

Samtliga övriga kostnader -86 -115 -98 -146 -74 -500 -79 -81 -87 -108 -134 -190 -299 -299 0 ^{-1 698} ^{-1 253}

Summa kostnader totalt -2 825 -6 369 -5 557 -4 740 -4 298 -4 584 -4 227 -5 806 -5 310 -5 150 -5 465 -6 265 -14 751 -15 704 953 ^{-60 596} ^{-61 549}

Nettokostnad -2 213 -6 023 -5 313 -4 400 -4 624 -4 301 -3 212 -6 539 -4 441 -4 934 -5 334 -5 473 -13 549 -14 772 1 223 ^{-56 807} ^{-58 029} Arbete & Försörjning (7113)

Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Mars

Slag Typ jan ^feb ^mar âpr ^maj ^jun ^jul âug ^sep ôkt ^nov ^dec ₂₀₂₁Ûtfall

Ack

Utfall 2020 Ack

Avvikelse ^Prognos₂₀₂₁ ^Helår₂₀₂₀

Intäkter Avgifter 5 9 17 16 15 8 37 9 8 11 3 6 31 41 -10 ¹⁴⁴ ¹⁵⁴

Hyror externa 90 89 67 127 137 133 122 108 100 126 91 88 246 540 -294 ^{1 278} ^{1 572}

Bidrag -125 852 327 562 862 -510 1 858 -297 337 314 441 656 1 055 2 352 -1 297 ^{5 277} ^{6 575}

Övriga intäkter -55 0 0 0 379 0 0 0 195 0 0 110 -55 0 -55 ⁶²⁹ ⁶⁸⁵

Summa Intäkter totalt -85 950 411 706 1 393 -369 2 017 -180 640 451 535 860 1 276 2 933 -1 657 ^{7 329} ^{8 986}

Kostnader Månadslön AB (5021) -399 -422 -418 -449 -429 -388 -233 -336 -432 -397 -372 -423 -1 238 -1 402 164 ^{-4 698} ^{-4 860}

Sjuklön (5122-5126) -13 -6 -6 -36 -8 -8 -13 -8 -5 -3 -24 -12 -24 -91 67 ^-142 ^-207

Timlön (5031, 5063, 5071) -23 -47 -45 -82 -104 -105 -116 -139 -92 -90 -88 -95 -115 -457 342 ^{-1 026} ^{-1 368}

OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

(5)

Ers kontaktperson & familjehem(5041) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Skattefri omkostnadsersättning(5531) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Övriga personalkostn + PO-pålägg -147 -237 -214 -351 -232 -308 -617 -430 -287 -263 -232 -246 -601 -1 172 571 ^{-3 564} ^{4 140}

Summa Personalkostnader -582 -712 -683 -918 -773 -809 -979 -913 -816 -753 -716 -776 -1 978 -3 122 1 144 ^{-9 430} ^{-10 575}

Bostadshyror (6012) -51 -90 -114 -70 -341 -360 -92 -129 -129 -58 -152 -122 -255 -668 413 ^{-1 708} ^{-2 121}

Tekniska hjälpmedel (6454) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Leasing bilar & andra trpmedel (6952) -6 0 -8 -6 0 -10 -6 0 0 -8 -6 -8 -14 -14 0 ^-58 ^-58

Skyddat boende (7496) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Tillfälligt inhyrd personal (7510) 0 -10 -11 -5 -7 -24 0 -8 -11 -6 -11 -17 -21 -98 77 ^-110 ^-187

Lokaler Egna (6011) -15 -30 -10 -38 -38 -138 -148 -148 -233 -148 -148 -239 -54 -547 493 ^{-1 333} ^{-1 826}

Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) ⁰ ⁰ ⁰ ^-9 ^-9 ^-19 ^-9 ^-9 ^-67 ^-22 ^-9 ^-11 ⁰ ^-27 ²⁷ ^-164 ^-189

Konsulttjänster (7451) -56 -6 -57 -93 66 -151 -32 -57 -69 -65 -90 -95 -119 -299 180 ^-705 ^-884

Ekonomiskt bistånd (4511) -1 025 -1 139 -1 434 -1 168 -1 186 -1 065 -1 426 -1 032 -1 084 -1 234 -1 152 -1 381 -3 598 -3 845 247 ^{-14 326} ^{-14 573}

summa -1 153 -1 275 -1 634 -1 389 -1 515 -1 767 -1 713 -1 383 -1 593 -1 541 -1 568 -1 873 -4 061 -5 498 1 437 ^{-18 404} ^{-19 838}

Samtliga övriga kostnader -96 -467 -770 -113 -132 -74 -141 -106 -229 -103 -135 -170 -1 331 -403 -928 ^{-2 536} ^{-1 607}

Summa kostnader totalt -1 831 -2 454 -3 087 -2 420 -2 420 -2

650 -2 833 -2 402 -2

638 -2 397 -2

419 -2 819 -7 370 -9 023 1 653 ^{-30 370} ^{-32 020}

Nettokostnad -1 917 -1 501 -2 675 -1 714 -1 027 -3 019 -816 -2

582 -1 997 -1

946 -1

884 -1 958 -6 093 -6 090 -3 ^{-23 036} ^{-23 034}

Vård & Omsorg (7200‐7270)

Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Mars

Slag Typ jan ^feb ^mar âpr ^maj ^jun ^jul âug ^sep ôkt ^nov ^dec ₂₀₂₁Ûtfall

Ack

Utfall 2020 Ack

Avvikelse ^Prognos₂₀₂₁ ^Helår₂₀₂₀

Intäkter Avgifter 622 642 623 633 607 511 618 629 888 626 627 634 1 887 1 818 69 ^{7 660} ^{7 590}

Hyror externa 1 048 1 034 1 072 1 065 1 066 1 064 1 040 994 1 112 1 054 1 088 1 052 3 154 3 169 -15 ^{12 689} ^{12 702}

Bidrag -611 2 206 1 256 1 214 2 192 -869 3 701 707 1 163 3 419 1 328 3 223 2 851 2 490 361 ^{18 929} ^{21 618}

Övriga intäkter 106 736 1 123 519 633 -19 1 041 509 513 556 585 620 1 964 1 638 326 ^{6 922} ^{6 595}

Interna intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 ³ ³

(6)

Summa Intäkter totalt 1 165 4 618 4 073 3 430 4 498 687 6 400 2 838 3 675 5 656 3 630 5 530 9 856 9 114 742 ^{46 200} ^{48 521}

KostnaderMånadslön AB (5021) -7 609 -7 650 -7 486 -6 935 -7 188 -6 216 -4 133 -5 876 -7 001 -7 052 -8 500 -6 515 -22 745 -22 023 -722 ^{-82 161} ^{-81 439}

Sjuklön (5122-5126) -182 -383 -332 -590 -453 -284 -173 -182 -327 -423 -418 -821 -897 -598 -299 ^{-4 568} ^{-4 270}

Timlön (5031, 5063, 5071) -19 -1 654 -1 501 -1 709 -1 513 -1 399 -2 171 -3 070 -2 500 -1 858 -1 820 -3 613 -3 173 -3 032 -141 ^{-22 827} ^{-22 686}

OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) ⁰ ^{-1 315} ^-794 ^-891 ^{-1 261} ^{-1 212} ^{-1 162} ^-836 ^-951 ^-829 ^-928 ^{-2 322} ^{-2 109} ^{-1 957} ^-152 ^{-12 501} ^{-12 350}

Ers kontaktperson & familjehem(5041) -26 -36 -38 -48 -37 -36 -44 -37 -35 -36 -35 -46 -100 -100 0 ^-454 ^-455

Skattefri omkostnadsersättning(5531) -19 -23 -22 -20 -21 -20 -22 -20 -19 -20 -21 -26 -65 -65 0 ^-253 ^-254

Övriga personalkostn + PO-pålägg -8 993 -6 151 -5 208 -5 240 -5 252 -6 477 -10 062 -7 953 -6 091 -5 621 -6 197 -4 346 -20 352 -19 914 -438 ^{-77 591} ^{-77 150}

Summa Personalkostnader -16 848 -17

212 -15 381 -15 433 -15

725 -15 644 -17

767 -17 974 -16

924 -15 839 -17 919 -17

689 -49 441 -47 689 -1 752 ^{-200 355} ^{-198 604}

Bostadshyror (6012) 0 -13 -32 -19 -6 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -25 -45 -37 -8 ^-167 ^-162

Tekniska hjälpmedel (6454) -114 -262 -274 -197 -314 -302 -147 -414 -114 -119 -594 -370 -650 -812 162 ^{-3 221} ^{-3 382}

Leasing bilar & andra trpmedel (6952) -124 -175 -183 -234 -99 -300 -228 -179 -100 -213 -301 -302 -482 -417 -65 ^{-2 438} ^{-2 373}

Skyddat boende (7496) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Tillfälligt inhyrd personal (7510) -44 -412 -264 -63 -172 -97 -332 -293 -19 -157 -161 -169 -719 -192 -527 ^{-2 183} ^{-1 656}

Lokaler Egna (6011) -1 465 -1 465 -1 692 -1 475 -1 475 -1 531 -1 533 -1 531 -1 533 -1 531 -1 531 -1 533 -4 623 -4 430 -193 ^{-18 295} ^{-18 105}

Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-

4638) -1 776 -1 771 -1 879 -1 804 -1 821 -1 804 -1 821 -1 939 -1 913 -1 732 -1 914 -2 154 -5 426 -5 884 458 ^{-22 328} ^{-22 786}

Konsulttjänster (7451) -1 -14 0 0 0 -14 0 -3 0 0 -1 0 -15 23 -38 ^-33 ⁴

Ekonomiskt bistånd (4511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⁰ ⁰

Ers förs.kassan pers.ass. (4538) 694 -1 604 -654 -527 -468 397 -1 638 -323 -730 -353 -463 -760 -1 564 -1 734 170 ^{-6 429} ^{-6 599}

Ers till övriga för pers.ass. (4539) 27 -340 -388 -207 -285 -493 -307 -218 -148 -418 -250 -718 -701 -666 -35 ^{-3 745} ^{-3 710}

summa -2 803 -6 056 -5 366 -4 526 -4 640 -4 156 -6 018 -4 912 -4 569 -4 535 -5 227 -6 031 -14 225 -14 149 -76 ^{-58 839} ^{-58 769}

Samtliga övriga kostnader -2 083 -1 761 -1 680 -1 360 -2 111 -1 948 -2 671 -1 908 -2 064 -1 486 -1 753 -1 398 -5 524 -4 595 -929 ^{-22 223} ^{-21 286}

Summa kostnader totalt -21 734 -25

029 -22 427 -21 319 -22

476 -21 748 -26

456 -24 794 -23

557 -21 860 -24 899 -25

118 -69 190 -66 433 -2 757 ^{-281 417} ^{-278 659}

Nettokostnad -20 569 -20

411 -18 353 -17 889 -17

148 -21 895 -18

294 -21 660 -19

684 -16 160 -21 160 -18

934 -59 334 -57 319 -2 015 ^{-232 157} ^{-230 139} Individ & Familjeomsorg (7300)

Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Mars

Slag Typ jan ^feb ^mar âpr ^maj ^jun ^jul âug ^sep ôkt ^nov ^dec Ûtfall Ûtfall Âvvikelse ^Prognos₂₀₂₁ ^Helår₂₀₂₀