Tekniska nämnden
Närvarande
Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Connie Kristensson (S)
Göran Löfquist (M) Mikael Salomonsgård (S) Daniel Ferm (C)
Tjänstgörande ersättare Olof Torlycke (S) för Jan Dickens (S) Kjell Birgersson (L) för Emil Olofsson (C) Ersättare Irene Hedenbjörk (KD)
Joseph Farjallah (S)
Tjänstemän Josefin Selander, tf samhällsbyggnadschef Liselott Svensson, nämndsekreterare Linda Larsson, gatuchef
Irene Wigroth, chef bygg- & projektenheten Josefine Eirefelt, tf MEX-chef deltar under f.m.
Christopher Enckell, GIS-samordnare deltar under f.m Katarina Löfberg, controller §§ 1-9
Lindus Redevall, byggprojektledare § 1 Nina Andersson, trafikingenjör § 10 Jimmy Vänestål, projektledare §§ 11-12 Henrik Selamis, trafikingenjör § 15 Torbjörn Hansson, gatuingenjör §§ 15-16
Paragrafer §§ 1-19
Justering Ordföranden samt Connie Kristensson
Underskrifter Sekreterare ...
Liselott Svensson
Ordförande ...
Christer Norrman
2 (29)
Justerare ...
Connie Kristensson
Protokollet justerat 2017-02-17 och anslaget 2017-02-17
Underskrift ...
Liselott Svensson
Sammanträdet börjar med arbete med ”Mål och prioriterade inriktningar.
3 (29)
Utnyttjande av kvarstående medel för investeringsprojektet
”Lokalisering kontaktcenter”. Dnr TKN 2017/14
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Bevilja att kvarstående medel (317 tkr) i investeringsprojektet Lokalisering kontaktcenter används till omskyltning, säkerhetsåtgärder, mm i Stadshuset.
2 Bevilja att utnyttja medel ut tekniska nämndens budget för oförutsedda investeringar, i det fall medlen från projektet Lokalisering kontaktcenter ej är tillräckliga för planerade åtgärder.
Sammanfattning av ärendet
I investeringsplan fanns 1 830 tkr avsatta för projektet Lokalisering k-center. Projektet är klart, och avviker positivt mot budget med 317 tkr i bokslutet för 2016.
Under 2017 planeras ombyggnation av receptionen på kontaktcenter och
socialförvaltningen, omskyltning, samt åtgärder för att öka säkerheten i Stadshuset. För detta finns inga investeringsmedel. Förslaget innebär att överskottet från projektet Lokalisering kontaktcenter används till nämnda åtgärder.
I det fall överskottet från projektet Lokalisering kontaktcenter ej är tillräckliga, föreslås att tekniska nämndens budget för oförutsedda investeringar utnyttjas. Denna budget är på 400 tkr per år.
Ekonomi
Investeringsprojektet Lokalisering kontaktcenter avviker positivt. Utnyttjandet av kvarvarande medel innebär att projektbudget utnyttjas fullt ut och kommer inte innebära någon negativ avvikelse på projektet.
Övervägande
Åtgärder inom projektet som planeras till 2018 bör äskas i kommande budgetprocess.
4 (29)
§ 2
Val av ledamot till tekniska nämndens arbetsutskott. Dnr TKN 2017/19
Tekniska nämndens beslut
1 Välja Daniel Ferm (C) till ledamot i tekniska nämndens arbetsutskott Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden får enligt sitt reglemente utse ett arbetsutskott för beredning av ärenden till nämnden. Arbetsutskottet utgör även trafiknämnd (TN). Utskottet ska ha 3 ledamöter.
Då Agneta Åkerberg (C) lämnat sin plats i arbetsutskottet måste ny ledamot väljas.
5 (29)
Årsredovisning 2016. Dnr TKN 2017/10
Tekniska nämndens beslut
1 Fastställa årsredovisning 2016 samt överlämna till kommunstyrelsen Beslutsunderlag
Årsredovisning, Tekniska nämnden 2016
Bilaga 1 – Driftsredovisning per verksamhet och kontoslag Bilaga 2 – Investeringar TKN dec 2016
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2016 för tekniska nämnden har upprättats.
(Bilaga TKN § 3/17)
6 (29)
§ 4
Framställan om över- och underskott för tekniska nämnden 2016.
Dnr TKN 2017/11
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Äska om att inte överföra tekniska nämndens underskott på 11 256 tkr.
2 Äska om att överföra över- och underskott för tekniska nämndens löpande investeringar med totalt -856 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens årsredovisning för 2016 Sammanfattning av ärendet
Driftredovisning
Tekniska nämnden redovisar ett underskott gentemot driftbudget på 11 256 tkr.
Underskottet är fördelat mellan verksamheterna enligt tabellen på nästa sida.
De främsta orsakerna till underskottet är akut fastighetsunderhåll samt en avsättning för framtida sanering inom kvarteret Krispeln, i samband med investeringsprojektet Kunskap- och kulturcentrum.
Avsättningen för kommande sanering påverkar utfallet med 10,4 mkr. Enligt gällande redovisningsregler ska medel för sanering avsättas när behovet är känt och en kalkyl kan göras. Behovet av kommande sanering grundas på gjorda undersökningar och
provtagningar, och kostnaden är beräknad utifrån redan genomförd sanering.
Kostnaderna för fastighetsunderhåll avviker negativt med 1,8 mkr. Detta beror bland annat på kostnader för sanering och akut fastighetsunderhåll efter brandskada i Rödakorsstugan, kostnader för sanering av brandskada på Solhagens förskola,
kostnader till följd av inbrott i Ätrans fritidsanläggning, vattenskador i gruppbostaden
på Vesslevägen, skadegörelse samt kostnader för den grundskoleutredning som
gjordes under våren.
7 (29)
Budget perioden
Utfall
perioden Avvikelse Utfall fg år
Politisk verksamhet 380 333 47 427
GIS-verksamhet 4 861 4 674 187 4 793
Saneringsfastighet -87 -142 55 217
Industrispår 466 480 -15 495
Gatudrift 24 393 24 200 193 22 654
Vinterväghållning 4 180 4 661 -481 3 843
Parkering -2 854 -2 410 -445 -2 783
Enskilda vägar 7 134 6 488 646 6 985
Gatubelysning 7 481 8 210 -730 7 712
Trafiksäkerhet 410 417 -7 365
Miljösanering 0 160 -160 -396
Färdtjänst 10 369 10 862 -493 10 483
Hamn 4 372 4 205 168 6 223
Offentlig plats -159 -341 182 -526
Kollektivtrafik 1 130 657 473 881
Fastighetsunderhåll 2 000 3 791 -1 792 5 786
Drift gemensamma lokaler -5 262 -6 175 914 -11 868
Budget ofördelad 373 0 373 0
Summa 59 187 60 071 -884 55 292
Sanering kvarteret Krispeln 0 10 373 -10 373 0
Totalt inkl sanering 59 187 70 443 -11 256 55 292
Investeringsredovisning
Tekniska nämndens löpande investeringar är de investeringar som kan bli föremål för över- och
underskottshantering. Löpande investeringar kallas de investeringar som i investeringsplan har en specifik summa avsatt årligen. Övriga projekt med en total projektbudget fördelad över ett eller flera år behöver endast lämnas till kommunfullmäktige som information.
Tekniska nämndens löpande investeringar och dess utfall och budget för året redovisas i
tabellen på nästa sida. I kolumnen till höger framgår de belopp som tekniska nämnden
önskar överföra till 2017.
8 (29)
Investeringarna är av karaktären att det är svårt att hamna exakt på den budgeterade summan varje år. Nämnden äskar om att ta med sig både överskott och underskott på samtliga löpande investeringar, förutom för fastighetsunderhåll. Enligt gällande principer kan överföring till
nästkommande år aldrig kan vara större än det löpande projektets grundbudget.Det innebär att för endast delar av överskottet för toppbeläggningar kan överföras.
Fastighetsunderhållet är budgeterat till 23 mkr och visar ett underskott på 1 284 tkr för året.
Det eftersatta underhållet på kommunens fastigheter innebär ett stort antal kostsamma akuta underhållsåtgärder som inte är budgeterade. På Vessigebroskolan har
underhållsarbeten i samband med ny ventilation och tillgänglighet blivit mer omfattande än beräknat, detta bidrar till avvikelsen med 2 131 tkr. På Fredens förskola har ombyggnaden av tak och ventilation överskridit budget och utgiften blev 1 066 tkr högre än budgeterat.
Inbrott på Ätrans fritidsanläggning har bidragit till underskottet med 664 tkr då man behövt installera nytt larm och brandlarm. Detsamma gäller på Ljungbyskolan, åtgärder som belastar utfallet med 501 tkr. Utgifter för andra åtgärder i underhållsplanen har blivit lägre än beräknat. Att ta med underskottet till 2017 skulle innebära att det eftersatta underhållet på kommunala fastigheter skulle öka ytterligare.
Totalt sett äskas om en överföring på -856 tkr.
Namn Årsbudget
Överföring från fg år
Budget inkl överföring
Periodens
utfall Avvikelse
Förslag till överföring
Reinvesteringar gata 5 000 -2 385 2 615 5 961 -3 346 -3 346
TS-projekt Lugna gatan 400 -103 297 616 -319 -319
Trafikbullersaneringsåtgärder 150 -30 120 259 -139 -139
Reinvesteringar gatubelysning 1 500 -17 1 483 1 344 139 139
Omhändertagande av dagvatten 500 0 500 402 98 98
Utbyte av biljettautomater 100 9 109 161 -52 -52
Reinvesteringar industrispår 350 143 493 141 352 350
Gatubel utbyte trästolpar 500 432 932 860 72 72
Gång- och cykelvägar 1 400 585 1 985 1 267 718 718
Utbyte armaturer gatubelysning 1 000 676 1 676 1 185 491 491
Toppbeläggningar 1 000 914 1 914 578 1 336 1 000
Tillgänglighet allmän plats 1 200 0 1 200 1 068 132 132
Fastighetsunderhåll 23 000 0 23 000 24 284 -1 284 0
Summa 36 100 224 36 324 38 126 -1 802 -856
9 (29)
Genomförandeplan med budget 2017. Dnr 2017/12
Tekniska nämndens beslut
1 Anta genomförandeplan med tillhörande internbudget 2017
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Godkänna internbudget för 2017
Sammanfattning av ärendet
Genomförandeplan inkl. internbudget har upprättats.
(Bilaga TKN § 5/17)
10 (29)
§ 6
Utvecklingsmål och prioriterade inriktningar. Dnr TKN 2017/13
Tekniska nämnden beslutar 1 Att anta utvecklingsmål för 2018
2 Att anta prioriterade inriktningar för 2018 Beslutsunderlag
Beslutsförslag daterat 2017-02-08 Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan 2016 en ny styrmodell. Enligt den nya styrmodellen ersätts äskanden för drift av prioriterade inriktningar i budgetprocessen. De prioriterade inriktningarna beskriver vad nämnder/bolag/förbund behöver prioritera ur ett kvalitetsperspektiv under de kommande åren. De prioriterade inriktningarna har sin utgångspunkt i utvecklingsmålen och presenteras av nämnden på planeringsdagen den 27 mars. Vid det tillfället är samtliga förvaltningar och bolag närvarande.
De prioriterade inriktningarna ska besvara följande frågor:
• Varför är det en prioriterad inriktning utifrån verksamhetens grunduppdrag?
• Hur ser kopplingen ut till nämndens/bolagets/förbundets utvecklingsmål?
• Hur ser kopplingen ut till kommunens vision Vi växer för en hållbar framtid?
• Vilket resultat i verksamheten förväntas av den prioriterade inriktningen?
• Vilken omfattning och vilket resursbehov krävs?
Utvecklingsmål och prioriterade inriktningar 2018
Utvecklingsmål för tekniska nämnden för verksamhetsåret 2018 föreslås till:
1. Planeringen av underhåll och investeringar i gator, vägar och torg är långsiktig Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera underhållsprocessen.
2. Våra gator, vägar och torg är säkra, trygga och välskötta
För att skapa god förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor
betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Att underhålla vägar, gator
11 (29)
3. Planeringen av underhåll och investeringar i fastigheter är långsiktig
Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera underhållsprocessen.
4. Våra fastigheter är säkra, trygga och välskötta
För att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Ett systematiskt underhåll av våra fastigheter är viktigt för att uppnå god arbetsmiljö i fastigheterna och för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning.
5. Vi har en god kommunikation med våra medborgare
För att skapa goda förutsättningar för ett socialt hållbart Falkenberg är medborgarnas tillit till och förtroende för den kommunala verksamheten, som servicegivare och
samhällsbyggare, central. Genom proaktiv kommunikation med medborgare ges medborgarna möjlighet till insyn och förståelse för kommunens handlande. Genom ett proaktivt förhållningssätt undviker vi även resurskrävande missförstånd och klagomål. GIS (geografiska informationssystem) ska vara integrerade i den nya webbsidan för att
illustrera samhällsutvecklingen både avseende projekt och strategisk planering.
Förslag till Prioriterade inriktningar
Utveckla organisationen för fastighet och projektledning för utbyggnad av kommunal service
Falkenbergs kommuns tillväxtmål är att vi ska växa till 50 000 invånare år 2030. De senaste åren har befolkningen i Falkenberg ökat kraftigt. Under många år var
befolkningsökningen ca 300 personer per år men de sista åren har den siffran ökat successivt till att 2016 uppgå till drygt 800 personer. Att kommunen växer får stora
konsekvenser för kommunens samhällsutbyggnad. Detta visar sig nu i att det finns ett stort behov av utökad kommunal service i form av skolor och förskolor och för infrastruktur i nya bostads- och verksamhetsområden. För att tekniska nämnden ska kunna möta de ökade behoven behöver organisationen växa och utvecklas.
Bygg- och projektenheten är en enhet som omfattar 6 personer inklusive enhetschef.
Enheten förvaltar kommunens fastigheter som omfattar 200 000 m
2, ansvarar för
byggnation i kommunal regi som byggnation av skolor, förskolor, vårdboende,
12 (29)
idrottsanläggningar mm, investeringsvolymen är 1 300 Mkr under åren 2017-2021.
Enheten har också i uppdrag att ta fram lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter.
För att kunna hantera det utökade uppdraget till följd av kommunens tillväxt sker nu en förändring av bygg- och projektenhetens uppdrag där tre olika funktioner förtydligas;
projektledning för nya projekt, fastighetsförvaltning och lokalsamordning. Idag bemannas dessa funktioner av en eller två personer. För att få en hållbar arbetssituation och kunna leverera utifrån de högt ställda förväntningarna från övriga förvaltningar och invånare behöver organisationen växa och utveckla sitt arbetssätt. Resurserna som krävs för detta är en utökning med två projektledare och en fastighetsförvaltare samt ett fastighetssystem.
Genom att utöka med två nya projektledare skapas förutsättningar för att de olika
investeringsprojekten ska kunna bedrivas i önskad takt. Att byggnationen av förskolor och skolor genomförs i önskad takt är en förutsättning för att kommunen ska kunna växa i enlighet med sina tillväxtmål.
Resursförstärkningen inom fastighetsförvaltning förväntas medföra att
underhållsplaneringen blir mer långsiktig vilket är grundläggande för att nå målet att våra fastigheter ska upplevas som trygga, säkra och välskötta. En mer långsiktig underhållplan skapar även förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Att kommunen registrerar sina fastigheter i ett fastighetssystem kommer att ge en samlad kunskap om våra fastigheter och skapa nödvändiga förutsättning för underhållsplaner. Det skapar också förutsättningar för att hjälpa övriga förvaltningar i frågor som rör fastigheter och avtal.
Utbyggnad av infrastruktur
På gatu- och trafikenheten finns idag tre projektledare som arbetar med nybyggnad av kommunala exploateringsprojekt, kommunala projekt som finns i tekniska nämndens investeringsbudget och deltar i projekt som utförs av externa exploatörer för
infrastrukturprojekt. En utökad utbyggnadstakt av bostäder och verksamheter i
kombination med ny lagstiftning som innebär att kommunen ska anlägga infrastrukturen där kommunen är väghållare medför att även denna verksamhet behöver växlas upp med en projektledare.
Utökningen förväntas medföra att planerade projekt kan genomföras i tid och att det inte uppstår flaskhalsar på grund av bristande resurser.
Ekonomi
Föreslagen prioriterad inriktning får följande effekt på ekonomin:
Två projektledare till Bygg och Projektenheten, finansiering 20% i budget övrigt
finansieras via investeringsprojekt, 280 000 kr/år
13 (29)
Fastighetsdatabas, ca 300 000 kr.
En projektledartjänst på gatu- och trafikenheten. 700 000 kr/år.
14 (29)
§ 7
Redovisningar effektiviseringar. Dnr TKN 2017/18
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden gav 2016-01-27 förvaltningen i uppdrag att vid bokslut för 2016
redovisa vilka effektiviseringar som gjorts under 2016. Linda Larsson och Irene Wigroth
informerar om de effektiviseringar som gatu- & trafikenheten och bygg- & projektenheten
gjort.
15 (29)
Överta ansvar för inhyrda lokaler. Dnr TKN 2017/8
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Att ta över ansvar för inhyrda lokaler åt Barn- och Utbildningsnämnden under 2017 2 Att anställa en person på heltid för att förbereda och arbeta med övertagandet av
lokalerna
3 Att erbjuda att ta över ansvar för inhyrda lokaler åt övriga nämnder 2018 Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har genom bygg- och projektenheten ansvar för kommunens bebyggda fastigheter, vilka primärt används av kommunala verksamheter. I ansvaret vilar
förvaltning, drift, skötsel, underhåll m.m. Lokalerna hyrs sedan ut till verksamheten med internhyresavtal.
Verksamheternas lokalbehov kan inte alltid tillgodoses i kommunala fastigheter, vilket innebär externt inhyrda lokaler. I dagsläget har förvaltningarna själva ansvar för inhyrning av lokaler och har således ansvar för kontakt med fastighetsägare, larmansvar m.m. Från 1 januari 2017 har ansvaret för inhyrda paviljonger gått över från respektive förvaltning till tekniska nämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har framfört önskemål om att tekniska nämnden, via bygg- och projektenheten, skall överta ansvar för samtliga inhyrda lokaler. Det innebär ansvar för kontraktshantering, eventuella lokalanpassningar, larm, inre underhåll samt kontakt med fastighetsägare. Därefter hyr nämnden ut lokalerna till respektive förvaltning med internhyresavtal.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ungefär tio externhyreskontrakt. Uppskattningsvis har kommunen totalt ungefär femtio externhyreskontrakt. Det är ett omfattande arbete att ansvara för så många hyreslokaler, vilket innebär högre arbetsbelastning för enheten. I kombination med att enheten redan har en hög arbetsbelastning måste enheten utökas med ytterligare en tjänst.
Ekonomi
Genom övertagande av externhyreskontrakt får tekniska nämnden ökade
lokalhyreskostnader samt kostnad för el, larm, inre underhåll m.m. Internhyresavtal
16 (29)
tecknas med förvaltningarna, och en internhyra debiteras, vilken motsvarar kostnaderna för respektive lokal.
Heltidstjänsten, som är beräknad till 500 tkr för 2017 (10 månader) och ca 600 tkr 2018.
Hälften av kostnaden 2017 finansieras i driftbudget genom att ta 250 tkr i anspråk från posten ”ofördelade budgetmedel”. Behovet av utökning av avdelningen grundas även i det stora antalet investeringsprojekt som ligger i investeringsplanen. Därför finansieras den andra hälften genom att en större andel av bygg- och projektenheten totalt, belastar investeringsprojekten. Det finns även möjlighet att debitera barn- och utbildningsnämnden för del av kostnaden 2017, efter dialog med förvaltningen.
Finansiering av tjänsten för 2018 utreds inför budgetarbetet 2018.
17 (29)
Information paviljonger
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inhyrda förskolepaviljonger.
18 (29)
§ 10
Information parkeringsstrategi. Dnr TKN 2017/28
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Nina Andersson informerar om arbetet med parkeringsstrategi.
19 (29)
Slutredovisning GC-väg Olofsbo-Glommen. Dnr TKN 2012/28
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Godkänna slutredovisningen samt överlämna till ekonomiavdelningen Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun hade under ett antal år begärt utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Olofsbo och Glommen av Trafikverket. Utbyggnaden blev möjlig då
samfinansiering möjliggjordes samtidigt som statliga medel avsattes till Kattegattleden.
Omfattning
Ca 2,3 km gång- och cykelväg.
Busshållplatser vid Långavekaskolan.
Gång- och cykelanslutning till Långavekaskolan.
Trafikverket har varit beställare/byggherre. Getinge Gräv har varit entreprenör.
Ekonomi
Nettobudget 4 034 tkr
Utfall 3 298 tkr.
Positiv avvikelse 736 tkr.
Den positiva avvikelsen beror på att utförandet av vägplan, projektering och byggnation var tämligen okomplicerat jämfört med Trafikverkets beräknade kostnader i
investeringsprognosen.
20 (29)
§ 12
Information, Falkenbergs hamns farled. Dnr TKN 2017/29
Tekniska nämndens beslut
1 Anteckna informationen till protokollet Sammanfattning av ärendet
Jimmy Vänestål informerar om frågor kring farledsdjup, föroreningar m.m. i Falkenbergs
hamn.
21 (29)
Medborgarförslag om glastak över Rådhustorget.
Dnr TKN 2016/105
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Avstyrka medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Göran Karlsson.
Sammanfattning av ärendet
Göran Karlsson har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga glastak över Rådhustorget. Förslagsställaren skriver bland annat att tanken är att torget skall vara
levande också under vintertid med försäljning och servering från närliggande restauranger.
Tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och Destinationsbolaget har fått förslaget för yttrande.
Ekonomi
Att bygga ett glastak över Rådhustorget är inte kostnadsberäknat, varken investering eller framtida drift- och underhållskostnader.
Yttrande
Torget är synnerligen viktigt för upplevelsen av staden och dess kvalitéer som småstad samt förståelse för dess historia. Rådhustorget är vackert och det faktum att platsen växlar mellan att vara stillsamt, tomt och vackert till att vara livligt, folkfyllt och spännande är just kännetecknande för en torgyta. En överbyggnad skulle även ta bort årstidsväxlingarnas betydelse för upplevelsen av miljön.
En inbyggnad av torgrummet skulle öppna för en kraftig kommersialisering av torget, skönhetsvärden skulle sannolikt gå förlorade i en ökad brokighet. Det skulle på sikt kunna ge en känsla av privatisering, en känsla av ”galleria”, och därmed minska de allmänt tillgängliga fria mötesplatserna i centrum.
Att vid större evenemang fylla torget med stora tält är en olycklig utveckling senare tid,
men dessa åtgärder är tillfälliga och oftast högst kortvariga. Det vore önskvärt om
evenemang som kräver större tält mm som fyller större delen av torget kunde förläggas
22 (29)
exempelvis till Stortorget, medan evenemang som just drar nytta av det lilla torgets skönhetsvärden lokaliseras till Rådhustorget.
Stadshuset är ett byggnadsminne. I beslutet kring byggnadsminnet anges tydligt att detta innefattar såväl Rådhuset som torget och dess omslutande fasader. Bland annat anges att Rådhustorget inte ytterligare får bebyggas.
Bortsett från de mer formella hindren (byggnadsminnet) skulle det alltså vara synnerligen olämpligt att bygga in det fria torget med glas och därmed beröva staden en av dess viktigaste och vackraste platser.
Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget.
23 (29)
Utveckling av fotgängarstråken i Falkenbergs stadskärna.
Dnr TKN 2016/115
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Lämna yttrandet till Samhällsbyggnadsavdelningens planenhet Beslutsunderlag
Utveckling av fotgängarstråken i Falkenbergs stadskärna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Samhällsbyggnadsavdelningens planenhet att arbeta fram en utredning på temat ”Utveckling av fotgängarstråken i Falkenbergs stadskärna”. I utredningen presenteras tre visionsskisser som visar hur gångstråken och de offentliga rummen i stadskärnan skulle kunna utvecklas. Dessa visionsskisser vill planenheten nu ha synpunkter på.
Ekonomi
Kostnaden för ombyggnader har inte beräknats och arbetet bör ske i etapper. Medel för ombyggnad av delar av stadskärnan behandlas i kommande budgetarbete.
Övervägande
Tekniska nämnden delar intentionerna i ”Utveckling av fotgängarstråken i Falkenbergs stadskärna.” En höjning av statusen på fotgängare och andra hållbara transportmedel är något som är helt i linje med Falkenbergs kommuns vision ”Vi växer för en hållbar framtid”.
I remissen efterfrågas synpunkter på visionsskisserna. Tekniska nämnden anser att det behövs mer underlag för att kunna lämna synpunkter på dessa och vilken av dem som förordas. Studien tar avstamp ur ett fotgängarperspektiv. Vilket innebär att den inte tar i beaktade exempelvis cyklisters eller bilisters specifika förutsättningar vad gäller framtida behov av parkering, tillgänglighet och framkomlighet. Studien har inte heller beaktat planerade ombyggnader av exempelvis Holgersgatan och vilka effekter ombyggnaden kommer att ha för cyklister i centrum. Vissa redaktionella ändringar bör göras i dokumentet, men detta kan ske på tjänstemannanivå.
Den nuvarande utformningen av gatorna i stadskärnan har tydliga ytor för exempelvis
biltrafik, parkering och gående. Denna utformning ger biltrafiken en hög framkomlighet
24 (29)
medan de gående hänvisas till ytorna närmast fasaderna. Om de gående ska prioriteras högre och ges mer utrymme i stadskärnan bör många ytor byggas om med ny
markbeläggning, nya planteringar och ny möblering.
Studien kan ses som ett inspel för att stärka de gåendes villkor i Falkenbergs stadskärna.
Den kan vara ett steg i det fortsatta arbetet mot ett gemensamt mål där hållbara
transportmedel och oskyddade trafikanter prioriteras. Genom ett nära samarbete mellan
berörda aktörer bör frågan drivas vidare genom en konkret plan för ombyggnader av det
offentliga rummet och vilka trafikregleringar som behöver genomföras.
25 (29)
Flytt av torghandel. Dnr TKN 2017/16
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Överlämna tillämpning av ”FFS-1-06 Lokala föreskrifter torghandel” på
Rörbecksplatsen under perioden 2017-05-01—09-30 till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
Lokala föreskrifter för (torghandel m m) i Falkenbergs kommun FFS-1-06 Lokala föreskrifter torghandel
Yttranden från berörda.
Sammanfattning av ärendet
Rådhustorget, där Falkenbergs torghandel är och har funnits under en väldigt lång tid, har blivit en populär plats för tillfälliga evenemang. Populära dagar att ha evenemang på är lördagar och främst sommartid när torghandeln är som störst. Evenemangen växer och dras ibland ut till 4-dagars tillställningar, vilket gör att torghandeln är ett hinder för dessa
evenemang och vice versa.
Ekonomi
Beslutet kommer inte få några ekonomiska följder.
Övervägande
Samhällsbyggnadsavdelningen har under hösten 2016 provat att lägga torghandeln på både Stortorget och Rörbecksplatsen. Vid två tillfällen i augusti lades torghandeln på Stortorget, vilket medförde att man tog parkeringsplatser i anspråk under högsäsong. Denna plats fick negativa omdömen av torghandlare.
Vid ett tillfälle i september lades torghandeln på Rörbecksplatsen. Rörbecksplatsen fick mycket positiv respons från torghandlare.
(Bilaga TKN § 15/17)
26 (29)
§ 16
Riktlinjer för ”Satsningar i lokalsamhällen” Dnr TKN 2017/15
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta
1 Anta nedanstående riktlinjer för bidrag till ”Satsningar i lokalsamhällen”
Sammanfattning av ärendet
Från 2014 finns medel avsatta för ”Satsningar i lokalsamhällen”. Pengarna tilldelades i samband med att investeringsprojektet ”Satsningar i centrum” beslutades. Från 2015 beslutar tekniska nämnden om dessa medel.
Lokalsamhällena har haft möjlighet att ansöka om dessa medel för åtgärder på allmän platsmark. En stor del av beviljade medel har gått till lekplatsupprustningar.
I samband med utökningen av budgeten finns nu anledning att se över riktlinjerna.
Följande kriterier föreslås gälla från 2017:
• Ansökan görs av vägförening eller i samarbete med vägförening som sköter allmän plats.
• Föreslagen åtgärd ska vara inom vägföreningens skötselområde.
Medel kan som tidigare beviljas till förbättring av lekplatser, försköning av centrumanläggningar, skapande av träffpunkter med mera.
Dessutom till exempelvis:
• Kompletteringar i cykelbanenätet och anläggning av cykelparkeringar.
• Trafiksäkerhetsåtgärder t ex farthinder.
• Tillgänglighetsåtgärder t ex sänkta kantstenar och taktila stråk.
• Utbyte av vägutrustning såsom vägmärken, räcken, cykelställ etc.
• Kompletteringar inom befintlig belysningsanläggning, t ex vid lekplats, tennisbana
mm.
27 (29)
Skrivelser för kännedom
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2016-12-06 och 2017-01-17:
§ 344 Lednings- och informationsplan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
§ 10 Månadsuppföljning för kommunen november 2016
§ 13 Internkontroll 2017
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-20:
§ 258 Anmälan av medborgarförslag
§ 264 Medborgarförslag om att bygga en gångväg i trä utmed Doktorspromenaden
§ 265 Medborgarförslag om renovering av gamla laxrökeriet vid Hamngatan
§ 269 Plan för förskola och grundskola – avveckling av Vinbergsskolan
§ 275 Köp och detaljplaneläggning av fastigheten Långaveka 4:1
§ 283 Avsägelse från Agneta Åkerberg (C) från uppdragen som ledamot i
bygglovsnämnden, tekniska nämnden samt trafiknämnden from 2017-01-01
28 (29)
§ 18
Delegationsbeslut
GIS-ingenjör:
Beslut angående nya eller ändrade adresser.
(Bilaga TKN § 18/17)
29 (29)
Övriga frågor
Daniel Ferm frågar om sommaravstängning av Nygatan. Linda Larsson meddelar att det är
en fråga för trafiknämnden.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenbergs kommun. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se
Årsredovisning
Tekniska nämnden
2016
Årsredovisning Tekniska nämnden 2(16) Våra gator och vägar är säkra, trygga och välskötta ... 4 Planeringen av underhåll och investeringar i fastigheter är långsiktig ... 5 Våra fastigheter är säkra, trygga och välskötta ... 5 Vi har en god kommunikation med våra medborgare ... 5
Uppdrag ... 7 Kvalitetsuppföljning ... 8
Kritiska kvalitetsfaktorer ... 8God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF) ... 8 Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF) ... 8 Bemötande ... 9 Analys av underliggande verksamheter ... 9
Medarbetare ... 10 Ekonomi ... 11
Driftredovisning ... 11Kommentar till driftredovisning ... 11 Investeringsredovisning ... 13
Kommentarer till investeringsredovisningen ... 14
Bilagor
Bilaga 1: Driftsredovisning per verksamhet och kontoslag Bilaga 2: Investeringar TKN dec 2016
Årsredovisning Tekniska nämnden 3(16) Underhållet för kommunens gator och fastigheter är en stor och viktig fråga eftersom bristande underhåll kan medföra att nya investeringsbehov uppstår. Under perioden har olika inventeringar genomförts för att ta fram mer långsiktiga underhållsplaner, bland annat har en inventering genomförts av grundskolornas klimatskal, dvs tak, fönster och väggar.
Nämnden arbetar för en förbättrad säkerhet i trafiken och i kommunens fastigheter bland annat genom att genomföra ventilationsåtgärder och tillgänglighetsåtgärder.
För att utveckla kommunikationen med våra invånare har olika former av dialog och kommunikation prövats i projektet Nytt kunskaps- och kulturcentrum via hemsidan och facebook. Information om evenemang, investeringsprojekt och större projekt sker via hemsidan och vid större projekt även genom informationstavlor.
Sammanfattning ekonomiskt utfall
Tekniska nämnden redovisar ett underskott mot driftbudget på 11 256 tkr. De främsta orsakerna till underskottet är akut fastighetsunderhåll samt en avsättning för framtida sanering inom kvarteret Krispeln, i samband med investeringsprojektet Kunskap- och kulturcentrum.
Avsättningen för kommande sanering påverkar utfallet med 10,4 mkr. Behovet av kommande sanering grundas på gjorda undersökningar och provtagningar, och kostnaden är beräknad utifrån redan genomförd sanering.
Kostnaderna för fastighetsunderhåll avviker negativt med 1,8 mkr. Detta beror bland annat på kostnader för sanering och akut fastighetsunderhåll efter brandskada i Rödakorsstugan och på Solhagens förskola, kostnader till följd av inbrott i Ätrans fritidsanläggning, vattenskador i gruppbostaden på Vesslevägen, samt skadegörelse.
Årsredovisning Tekniska nämnden 4(16) INRIKTNING
Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera
underhållsprocessen.
ÖNSKAT RESULTAT
God ekonomisk hushållning Högre attraktivitet
Kommentar
Gatu- och trafikenheten har genomfört en besiktning av beläggningen på kommunala gång- och cykelbanor. Under 2017 har Tekniska nämnden tilldelats extra medel till beläggningar av gång- och cykelvägar utifrån det behov som framkom vid besiktningen. Beläggningarnas skick har bedömts och utifrån denna bedömning har en underhållsplan tagits fram.
Vid nya investeringsprojekt beaktas drift- och underhållsaspekter vid exempelvis utformning och materialval.
Våra gator och vägar är säkra, trygga och välskötta
Beskrivning av mål INRIKTNING
För att skapa god förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Vägar och gator är viktiga för helhetsbilden av Falkenbergs kommun.
ÖNSKVÄRT RESULTAT
Få olyckor med färre skadade Nöjda medborgare och besökare Kommentar
Gatu- och trafikenheten har tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningens parkenhet deltagit i undersökningen "Kritik på teknik" resultatet har redovisats under 2016.
En ny metod att bekämpa ogräs har testats på vissa platser. Metoden går ut på att skålla ogräset med hett vatten istället för att borsta bort det. Försöket kommer att fortsätta under 2017 och målet är en mer långvarig effekt av ogräsbekämpningen.
Årsredovisning Tekniska nämnden 5(16) INRIKTNING
Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera
underhållsprocessen.
ÖNSKAT RESULTAT
God ekonomisk hushållning Högre attraktivitet
Kommentar
Bygg- och projektenheten har för närvarande underhållsplan som beskriver behov av underhåll de kommande tre åren. Ambitionen är att inventera fastigheterna och utöka planen med
underhållsåtgärder som sträcker sig 20 år framåt. Som en första åtgärd har grundskolornas skick avseende klimatskal dvs ytterväggar, fönster och tak mm inventerats.
Våra fastigheter är säkra, trygga och välskötta
Beskrivning av mål INRIKTNING
För att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Fastigheter är viktiga för helhetsbilden av Falkenbergs kommun.
ÖNSKVÄRT RESULTAT
Få olyckor med färre skadade Nöjda medborgare och besökare Kommentar
Fortlöpande underhåll genomförs för att ständigt förbättra byggnader, som exempel kan nämnas Vessigbroskolan där tillgängligheten, ventilationen och belysningen har förbättrats under året.
Kommunägda fastigheter har skyltats med enhetligt skyltprogram.
Vi har en god kommunikation med våra medborgare
Beskrivning av mål INRIKTNING
För att skapa goda förutsättningar för ett socialt hållbart Falkenberg är medborgarnas tillit till och förtroende för den kommunala verksamheten, som servicegivare och samhällsbyggare, central.
Genom proaktiv kommunikation med medborgare ges medborgarna möjlighet till insyn och förståelse för kommunens handlande. Genom ett proaktivt förhållningssätt undviker vi även resurskrävande missförstånd och klagomål.
ÖNSKVÄRT RESULTAT
Årsredovisning Tekniska nämnden 6(16) kontaktcenter 4200 ärenden som rörde gatu- och trafikenhetens område, utav dessa löstes 65 %.
Främst rörde dessa ärenden felanmälan belysning, parkeringsavgift och gatudrift. För bygg- och projektenheten hanterades 290 ärenden och 31 % löstes. För att ytterligare öka kontaktcenters förmåga att lösa ärenden och därmed förbättra servicen för invånarna sker kontinuerligt avstämningar med informationsutbyte.
Via kommunens hemsida och kommunens facebooksida har gatu- och trafikenheten informerat om pågående investeringsprojekt, evenemang och underhållsarbeten. Vid vissa större projekt har informationstavlor satts upp.
Sex personer på gatu- och trafikenheten har under hösten genomgått en tredagarsutbildning i bemötande och kommunikation.
Bygg- och projektenheten har tillsammans med FaBo låtit AktivBo genomföra en
hyresgästundersökning bland kommunens internhyresgäster. Svaren utgör ett viktigt underlag vid fortsatt utveckling av förvaltningen av våra fastigheter. Till exempel framkom att de som gör en felanmälan vill ha en tydligare återkoppling. Något som nu FaBo och kommunen tar fram system för.
I samband med byggnation av bostäder för socialnämndens behov på Slätten och i Långås har boende inbjudits till informationsmöte. Informationsmötet har varit välbesökta och viktiga för att de omkringboende ska få svar på frågor avseende etableringen.
I projekt Kunskaps- och kulturcentrum förs kontinuerligt en dialog med medborgarna via hemsida och facebook.
Årsredovisning Tekniska nämnden 7(16) utreda alternativ gång- och cykelväg mellan Vessigebro och Vinberg. Detta uppdrag redovisades i kommunfullmäktige den 31 maj 2016. I investeringsplan för 2017-2021 har medel avsatts för denna gång- och cykelväg under åren 2019-2020.
Årsredovisning Tekniska nämnden 8(16) Även flera stycken större gatuprojekt har avslutats under året, som till exempel utbyggnaden av Läroverksgatan vid Vallarna, där en ny dagvattenlösning och tydligare parkeringar och gång- och cykelbanor, medför högre kvalitet för Vallarnas alla besökare. Även cirkulationsplatsen vid Hertings plan färdigställdes vilket på ett mycket positivt sätt bidragit till högre trafiksäkerhet i en tidigare riskfylld trafikmiljö. För att öka attraktiviteten i centrum har belysning av byggnadsminnet Tullbron varit en prioriterad åtgärd. Detta färdigställdes precis innan jul och fick mycket positiv återkoppling från invånarna bland annat på Facebook.
Gatubelysningen har förbättrats genom ett nytecknat avtal med Falkenberg Energi. Under året har insatser framförallt gjorts för att etablera nya rutiner och komma ifatt bristande underhåll.
Kollektivtrafikresandet med stadsbusstrafiken har ökat med 10 % sedan 2015. Under 2016 kommer fler än 560 000 resor ha gjorts med stadsbusstrafiken. Även regiontrafik i Falkenberg ökar i en god takt, 2016 gjordes 1,2 miljoner resor vilket är en ökning med 9 % jämfört med 2015.
Färdtjänstresandet ligger något under 50 000 resor för 2016 och nivån bedöms ha stabiliserat sig efter ett antal år då resandet har ökat kraftigt.
GIS-verksamheten uppdrag innefattas bland annat av att tillhandahålla kommunens verksamheter med geografisk data. Den interna servicemätningen visade på mycket goda resultat för GIS- verksamheten beträffande kundnöjdheten.
Kritiska kvalitetsfaktorer
God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF)
Definition
God ekonomisk hushållning kännetecknas av budgetföljsamhet, prognossäkerhet och kostnadseffektivitet
Kommentar
Totalt sett har hela nämndens arbete bedrivits inom de ekonomiska ramar som tilldelats.
Underskottet förklaras till största del av en avsättning för kommande sanering inom kvarteret Krispeln. Denna borträknad har tekniska nämnden endast en mindre negativ avvikelse (844 tkr), vilket även har prognostiserats. Underskotten inom vissa verksamheter är hänförligt till yttre omständigheter där det inte går att påverka det ekonomiska utfallet.
Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF) Definition
God arbetsmiljö, engagerat medarbetarskap och ledarskap, rätt kompetens samt delaktighet
Årsredovisning Tekniska nämnden 9(16) kvalitetsfaktorn under området kommunen som arbetsplats.
Bemötande
Definition
Attityd, engagemang, lyhördhet, sätt att kommunicera Kommentar
Merpartern av invånarna som har frågor avseende Tekniska nämndens verksamhet kommer i första hand att prata med kontaktcenter som är vägen in i kommunen. En majoritet av frågorna rör gatuarbete, gatuunderhåll eller är likande trafikrelaterade frågor. Det pågår en dialog mellan kontaktcenter och verksamheten som syftar till att kontaktcenter direkt ska kunna ge svar på så många frågor som möjligt.
Analys av underliggande verksamheter
Se beskrivning av utvecklingsmål under avsnitt 2.
Årsredovisning Tekniska nämnden 10(16)
Årsredovisning Tekniska nämnden 11(16)
Rapporteringsområde (tkr) Budget 2016 Utfall 2016 Avvikelse
Budget/Utfall Utfall föreg år
Politisk verksamhet 380 333 47 427
GIS-verksamhet 4 861 4 674 187 4 793
Saneringsfastighet -87 -142 55 217
Industrispår 466 480 -15 495
Gatudrift 24 393 24 200 193 22 654
Vinterväghållning 4 180 4 661 -481 3 843
Parkering -2 854 -2 410 -445 -2 783
Enskilda vägar 7 134 6 488 646 6 985
Gatubelysning 7 481 8 210 -730 7 712
Trafiksäkerhet 410 417 -7 365
Miljösanering 0 160 -160 -396
Färdtjänst 10 369 10 862 -493 10 483
Hamn 4 372 4 205 168 6 223
Offentlig plats -159 -341 182 -526
Kollektivtrafik 1 130 657 473 881
Fastighetsunderhåll 2 000 3 791 -1 792 5 786
Drift gemensamma lokaler -5 262 -6 175 914 -11 868
Budget ofördelad 373 0 373 0
Summa 59 187 60 071 -884 55 292
Sanering kvarteret Krispeln 0 10 373 -10 373 0
Totalt inkl sanering 59 187 70 443 -11 256 55 292
Kommentar till driftredovisning Årets resultat jämfört med budget
Tekniska nämnden visar efter 2016 nettokostnader på 70 443 tkr. Detta innebär ett underskott jämfört med budget på 11 256 tkr.
Tekniska nämndens verksamheter påverkas till stor del av yttre omständigheter vilka kan vara svåra att budgetera för. Till exempel påverkas det ekonomiska utfallet i hög grad av väderförhållanden och oförutsedda händelser som skadegörelse och akut fastighetsunderhåll.
Den främsta anledningen till underskottet är en avsättning för framtida sanering inom kvarteret Krispeln, i samband med investeringsprojektet Kunskap- och kulturcentrum. Detta påverkar utfallet med 10,4 mkr. Enligt gällande redovisningsregler ska medel för sanering avsättas när behovet är känt och en kalkyl kan göras. Behovet av kommande sanering grundas på gjorda undersökningar och provtagningar, och kostnaden är beräknad utifrån redan genomförd sanering. Detta är också orsaken till skillnaden mot föregående månads prognos.
GIS-verksamheten visar ett överskott på 187 tkr vilket beror på lägre kostnader och högre intäkter än budgeterat.
Vinterväghållningen överskrider budget med 481 tkr. Detta förklaras av fler halkbekämpningstillfällen på huvudgator än budgeterat.
Parkeringsverksamheten visar ett underskott på 445 tkr. Detta beror främst på att försäljning av nyttoparkeringskort är lägre än budgeterat. Detta har prognostiserats sedan april. Verksamheten
Årsredovisning Tekniska nämnden 12(16) Gatubelysningen avviker negativt med 730 tkr. Falkenberg Energi har 2016 tagit över underhållet av gatubelysning, vilket lett till en avsevärd förbättring jämfört med tidigare avtal. Underhållet har dock varit eftersatt, varför avsatta medel ej varit tillräckliga.
Miljösaneringar överskrider budget med 160 tkr till följd av att kostnaderna för miljösanering av Ätranverken överstiger intäkten.
Färdtjänsten avviker negativt mot budget med 493 tkr, vilket prognostiserats sedan juli och beror på volymökningar.
Hamnverksamheten visar ett överskott på 168 tkr. Det beror främst på en upplupen tomträttsavgäld från 2009-2016 som inbetalats under året.
Upplåtelse av offentlig plats avviker positivt med 182 tkr till följd av högre intäkter än budgeterat.
Den positiva avvikelsen för kollektivtrafik på 473 tkr beror på att man under året inte har utnyttjat medel för tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Bussterminalen i Ullared har
tillgänglighetsanpassats, men dessa utgifter har ingått i investeringsprojektet. Statsbidrag söktes endast till bussterminalen i Ullared eftersom kostnaden för detta projekt blev relativt omfattande.
Kostnaderna för fastighetsunderhåll avviker negativt med 1 792 tkr. Detta beror bland annat på kostnader för sanering och akut fastighetsunderhåll efter brandskada i Rödakorsstugan och på Solhagens förskola, kostnader till följd av inbrott i Ätrans fritidsanläggning, vattenskador i gruppbostaden på Vesslevägen, samt skadegörelse.
Verksamheten för gemensamma lokaler visar en positiv avvikelse på 914 tkr för perioden. Det beror främst på lägre energikostnader än budgeterat.
Årets resultat jämfört med föregående år
Tekniska nämndens utfall är 4,8 mkr högre än föregående år.
Den största orsaken är årets avsättning för framtida sanering inom kvarteret Krispeln, i samband med investeringsprojektet Kunskap- och kulturcentrum. Detta påverkar årets utfall med 10,4 mkr.
Gatuverksamheten har ett högre utfall i år till följd av ökade budgetmedel för besiktning av asfaltsbeläggning samt satsningar i lokalsamhällen.
Hamnverksamheten har ett lägre utfall än föregående år på grund av att det 2015 fanns kostnader för ett ras vid glasfiberkajen.
Kostnaderna för fastighetsunderhåll är lägre än föregående år då man 2015 bokförde kostnader för akuta åtgärder i den kommunala fastigheten Ridhuset 1.
Verksamheten för gemensamma lokaler har 2016 ett högre utfall än 2015, främst till följd av högre kapitalkostnader och energikostnader.
Tabeller som visar utfall per verksamhet och kontoslag finns i bilaga.
Årsredovisning Tekniska nämnden 13(16)
Albertinas väg/Skrea stn väg 1 450 0 0 1 450
Belysning Gamla stan 2 000 0 0 2 000
Belysning GC-väg Vinberg 1 600 0 0 1 600
Bilfri cykelled Hallandskusten 5 000 0 1 102 3 898
Bilfri cykelled Hallandskusten -2 500 0 0 -2 500
Boken, äldreboende 0 0 16 -16
Bostadspaviljong 0 0 0 0
Brandstation Ullared 16 000 0 13 857 2 143
Bussterminal Ullared 0 0 3 346 -3 346
Bussterminal Ullared, bidrag 0 0 -1 800 1 800
Bussuppställning Apelskolan 250 0 75 175
Byte larmsändare 0 0 382 -382
CPL Hertings Plan 3 000 0 2 305 695
CPL Hertings plan, stadsbidrag -1 500 0 -1 500 0
Dals ängar förskola 2 500 0 316 2 184
Energieffektiviseringsåtgärder 830 0 773 57
Enpersonsbostäder FEB 4 300 0 31 4 269
Falkenberg arena 90 000 0 36 225 53 775
Falkenbergs idrottshall 24 000 0 10 631 13 369
Fastighetsunderhåll 23 000 0 24 284 -1 284
FBG Arena parkering, GC-väg mm 13 700 0 21 455 -7 755
Fiberanslutning byggnader 400 0 174 226
Förrådsbyggnader Kristineslätt 0 0 -1 1
Förskolepaviljonger Kristinesl 0 0 4 095 -4 095
Förskolepaviljonger Stafsinge 0 0 5 160 -5 160
Förstudie flytt Särskolan 0 0 69 -69
Förstudier grundskolor 2016 900 0 0 900
Garantiarbeten 700 0 415 285
Gatubel utbyte trästolpar 500 432 860 72
GC kv Spettet fjärrvärmeverket 400 0 0 400
GC-väg Falkenberg-Ullared 700 0 0 700
GC-vägar ansl t Kristineslätt 2 000 0 1 467 533
Glommens hamn, vågbrytare 0 0 69 -69
Gång- cykelväg 701 550 0 6 544
Gång- och cykelvägar 1 400 585 1 267 718
Hjortsbergsskolans kök 7 700 0 9 504 -1 804
Kattegattvägen kv Bacchus 6 000 0 17 292 -11 292
KKC mediaomläggning 0 0 187 -187
KKC rivning 0 0 1 373 -1 373
Klitterv Skreabaren-Netas berg 13 600 0 12 155 1 445
Kombiterminal och industrispår 3 000 0 397 2 603
Konstgräsplan IP 0 0 50 -50
Kristineslätt förskola 0 0 3 826 -3 826
Kunskaps- och kulturcentrum 85 000 0 3 012 81 988
Laxbron 5 000 0 2 068 2 932
Årsredovisning Tekniska nämnden 14(16)
Omhändertagande av dagvatten 500 0 402 98
Ospecificerade investeringar 400 0 0 400
Paviljong Långåsskolan 0 0 904 -904
Paviljong Slöinge 0 0 484 -484
Reinvesteringar gata 5 000 -2 385 5 961 -3 346
Reinvesteringar gatubelysning 1 500 -17 1 344 139
Reinvesteringar industrispår 350 143 141 352
Renovering laxrökeriet 500 0 21 479
Signalkabel gatubelysning 250 0 108 142
Skogstorps idrotshall nybbyggn 10 800 0 8 008 2 792
Slöinge förskola 0 0 116 -116
Slöingeskolan om/tillbyggnad 0 0 120 -120
Smedjans förskola 5 000 0 155 4 845
Solcellsprojekt 2 000 0 1 596 404
Solcellsprojekt bidrag 0 0 -479 479
Stafsinge förskola 0 0 4 428 -4 428
Stortorget 0 0 121 -121
Stråket staden-stranden 2 600 0 902 1 698
Söderskolans kök 0 0 -42 42
Tallgläntan 0 0 6 -6
Tallkottens förskola 20 000 0 27 181 -7 181
Tillgänglighet allmän plats 1 200 0 1 068 132
Tillgänglighet Vessigebroskola 1 800 0 1 272 528
Tillgänglighetsåtg kommunala b 1 500 0 530 970
Toalettbyggnader 2016 2 400 0 0 2 400
Toaletter Klittervägen/Bacchus 0 0 1 078 -1 078
Toppbeläggningar 1 000 914 578 1 336
Trafikbullersaneringsåtgärder 150 -30 259 -139
TS-projekt Lugna gatan 400 -103 616 -319
Utbyte armaturer gatubelysning 1 000 676 1 185 491
Utbyte av biljettautomater 100 9 161 -52
Utflyttning belysningscentral 250 0 54 196
Utrymningsväg Stadshus 0 0 15 -15
Ventilationsåtg. skolor utredn 0 0 49 -49
Ventilationsåtgärder skolor 7 900 0 10 350 -2 450
Werners hages förskola 0 0 54 -54
Ätrans släntstabilitet utr 1 000 0 162 838
Ökad tillgänglighet Stadshuset 0 0 649 -649
Summa investeringar 389 930 224 245 172 144 982
Kommentarer till investeringsredovisningen
Den totala budgeten för tekniska nämndens investeringar, inklusive resultatreglering från 2015, uppgår till 390,2 mkr. Årets utfall uppgår till 245,2 mkr. Detta ger en budgetuppfyllnad på 63 %. Det
