Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Kommunfullmäktige
Genomförande av Hörby Stationssamhälle 2.0 – en del av det regionala superbusskonceptet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att:
1. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag, enligt 6 kap. 36 § i KL, att fatta följande delegationsbeslut: Avsätta 250 tkr till tekniska nämnden från investeringsbudgeten samt uppdra åt samhällsbyggnadschefen och planerings- och utvecklingschefen att upphandla extern specialist inom entreprenadrätt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att:
2. Godkänna framtagen förstudie, Hörby superbusskoncept – slutinlämning 20170529.
3. Godkänna 3.0 miljoner kronor (mkr) som extra
investeringsanslag för 2017 till tekniska nämnden, varav 2.0 mkr avser projektering och 1.0 mkr avser finansering av en konsult eller anställning av projektledare (oktober 2017 – mars 2019).
Samt uppdra åt samhällsbyggnadschefen och planerings- och utvecklingschefen att verkställa ovanstående.
4. Uppdra åt samhällsbyggnadschefen och planerings- och utvecklingschefen att begära utbetalning av medel från Trafikverket till tekniska nämnden.
En förutsättning för ovanstående beslut är att 17,25 mkr avsätts för projektet i 2018 års investeringsbudget.
Ärendebeskrivning
Under hösten 2016 ansökte Hörby kommun om stadsmiljöavtal hos Trafikverket. Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel
persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik samt att
stimulera bostadsproduktion. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Hörby kommun beviljades i december 2016 ett bidrag på totalt 17,25 mkr förutsatt att Hörby kommun investerar lika mycket samt
genomför vissa motprestationer. Området ansökan berör är
Ringsjövägen, Gamla torg och Storgatan, enligt utmarkerad sträcka i kartan nedan. Åtgärderna som stödet avser är en anpassning av infrastrukturen i Hörby tätort till det kommande regionala
superbusskonceptet och en utveckling av stadsmiljön. Övergripande för projektet är att kollektivtrafikens roll i stadsmiljön ska förtydligas.
Åtgärderna måste vara slutförda senast 2018-12-31. Efter avslutat arbete ska en uppföljning genomföras som redovisar nerlagda resurser, genomförda åtgärder och motprestationer.
I Hörby tätort finns i dagsläget utbyggnadsplaner för flera hundra nya bostäder. En utveckling av centrum som gör att stadsmiljön upplevs mer attraktiv och där busstrafiken blir ett bekvämt resealternativ kan vara en starkt bidragande orsak till att
bostadsaktörer väljer att satsa på byggnation i Hörby. En utveckling av Hörby tätorts centrum kommer sannolikt att stärka bilden av hela Hörby.
De politiska beslut som kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunfullmäktige föreslås fatta i detta ärende innebär att arbetet med superbusskonceptet fortsätter och projektering av förslaget genomförs. Nästa politiska beslut i ärendet kommer att lyftas i tekniska nämnden och handlar om beslut om anläggande och
Stationsläge Kommunistergata n
Hörby busstation
Stationsläg e Gamla Torg
byggnation. Underlag för det beslutet kommer att vara
projekteringshandlingar och detaljerade kostnadsbedömningar.
Övriga politiska beslut som kan bli aktuella är till exempel om det sker avvikelser i projektet, vilka kräver nya beslut, eller om det krävs bygglov för åtgärder vid stationslägena.
Förstudie
Hörby kommun har låtit White Arkitekter tillsammans med WSP ta fram en förstudie för en utveckling av Hörby centrum med
utgångspunkt i de kollektiva förbindelserna. Förstudien redovisar en välgestaltad stadsmiljö i vilket en enhetlig karaktär för stråket har eftersträvats. Förslaget visar även på välfungerande trafiklösningar där kollektivtrafik och oskyddade trafikanter har prioriterats.
Under processen har två dialogmöten med allmänheten hållits, varav första mötet syftade till att samla in information om hur stråket upplevs i dagsläget. De synpunkter som inkom under mötet har beaktats och arbetats in i förslagsdelen. Under dialogmöte två presenterade konsulterna olika förslag på utformning av
Ringsjövägen och Gamla torg som allmänheten fick möjlighet att tycka till om.
Nedan redovisas några av huvuddragen för slutrapporten.
Trafik
Genomgående i förstudien har gång, cykel och kollektivtrafik prioriterats. En ökad framkomlighet för gång och cykel bidrar till ökade rörelser i stadsmiljön och därmed även ett bättre stadsliv. En förändring av stadsmiljön skapar även förutsättningar för att
invånarnas beteende förändras.
Kollektivtrafik gynnas av satsningar på gång- och cykeltrafik. Det gör att kollektivtrafiken blir mer lättillgänglig eftersom de flesta som åker kollektivt, till och från tätorter, tar sig till busshållplatser på de visen.
Genom att prioritera kollektivtrafiken, gående och cyklister eftersträvas ett hållbart samhälle med effekter som minskad trafikering och ökade hälsoeffekter.
Gamla torg
Gamla torg utgör Hörby tätorts viktigaste stadsrum och är viktigt för bilden av Hörby. I förundersökningen visas förslag på en god
utformning av torget där förutsättningar för möten och vistelse förbättras. Genom att leda trafiken runt torgytan och skapa ett
samlat stationsläge förtydligas trafiksituationen och kollektivtrafikens roll.
Stadsentré
I förundersökningen ges förslag på en förtydligad entré till Hörby tätort, bland annat genom en trädplantering längs södra sidan av stråket. Trädplanteringen lyfter dessutom Ringsjöparkens karaktär.
Som ett resultat av dialogmötena med allmänheten ges förslag på att busshållplats Komministergatan flyttas österut, mot ICA och Netto.
Detta under förutsättning att infarten till ICA kan flyttas längre österut. Skånetrafiken ställer sig positiva till en flytt av stationsläget då upptagningsområdet förväntas bli bättre och kopplingen till verksamhetområdet väster om rv. 13 förstärks. Dessutom har utbyggnadsområden i anslutning till stråket pekats ut i gällande översiktsplan, Översiktsplan 2030. Som ett vidare steg i utvecklingen kan förslagsvis även en pendlarparkering förläggas i anslutning till stationsläget. Pendlarparkeringen som redovisas i förstudien inkluderas dock inte i stadsmiljöavtalet då en detaljplan måste tas fram.
Upphandlingsstöd
Upphandlingen av genomförandet av projektet är en central fråga.
Med en bra upphandling kan Hörby kommun kraftigt minska riskerna för tilläggskostnader, dåligt utförd entreprenad och
förseningar. Ambitionen är att upphandla arbetet som en totalentreprenad där ansvaret för projekteringen ligger på
entreprenören. Upphandlingen måste vara utformad så att Hörby kommun har möjlighet att avbryta arbetet om inte nödvändiga politiska beslut fattas för att slutföra projektet, samtidigt som förfrågningsunderlaget måste vara intressant för entreprenörer.
För att upphandlingen, som berör projektering och byggnation, ska bli korrekt och minimera risker bedömer
samhällsbyggnadsförvaltningen att en extern jurist med
specialisering inom avtalsjuridik, entreprenadrätt och med mångårig erfarenhet inom upphandling, strategisk rådgivning inom
entreprenadprojekt behöver anlitas. Förfrågningsunderlaget behöver vara klart i september 2017.
Det föreslås att beslut om medel för upphandlingsstöd tas av
kommunstyrelsens ordförande genom ordförandebeslut på grund av den pressade tidsplanen. Om beslutet skjuts till kommunstyrelsen kommer det att leda till en allvarlig försening som riskerar hela projektet.
Projektledare
Arbetet med att genomföra åtgärderna och motprestationerna kräver en omfattande arbetsinsats och är under stark tidspress. Arbetet går utanför den ordinarie verksamhetens uppgifter och därför föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att en projektledare ska anställas.
Projektledaren ska samordna arbetet med genomförandet av stadsmiljöavtalets åtgärder och motprestationer, vilket innebär att hen ska ta fram en uppdaterad projektplan, ha en ekonomisk helhetsbild och hålla tidplaner för alla delmoment. Arbetet innebär vidare att ansvara för att ta fram upphandlingar av konsulter, göra utredningar och informera om projektet. Styrning och kontroll är avgörande för att projektet ska lyckas.
Det råder brist på projektledare med inriktning mot anläggning eller samhällsplanering på grund av den omfattande byggnation som pågår. Därför kan det bli aktuellt att anlita en konsult för
kommunens projektledning istället för en anställning. Kostnaden bedöms likvärdig.
Projektledaren föreslås en visstidsanställning på 18 månader med placering på samhällsbyggnadsförvaltningen. Pengarna för projektet föreslås att de ska tas från investeringsbudgeten.
Ekonomi
Beviljat stöd, stadsmiljöavtal
Utbetalning av Trafikverkets beviljade stöd betalas ut årsvis mot redovisning av nedlagda kostnader. Däremot kan kommunen ansöka om att få högst 50 procent av det beviljade stödet utbetalat i förskott.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en ansökan om förskottsbetalning på 8,6 mkr ska genomföras.
Samtliga åtgärder i stadsmiljöavtalet ska vara färdigställda innan utgången av 2018. Om en åtgärd inte är genomförd kan Trafikverket enligt Förordning om stöd för att främja hållbara
stadsmiljöerförordning (2015:579) besluta om att inte betala ut eller kräva tillbaka stöd:
11 § Trafikverket ska besluta att helt eller delvis inte betala ut stödet om
1. stödet har beviljats felaktigt eller med för högt belopp, eller 2. väsentliga villkor för stödet inte har följts.
12 § En kommun eller ett landsting är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 11 § 1 och 2 föreligger.
Trafikverket får då besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet jämte ränta enligt räntelagen (1975:635).
Totalkostnad för projektet
Projektets totala kostnader uppskattas till 37,85 mkr varav de kommunala kostnaderna uppskattas till 20,6 mkr.
Kostnader (mkr)
2017 2018 2019 Total
kostnad Entreprenadskostna
der
- 34,50 - 34,5
Projektering 2,0 - - 2,0
Entreprenadsstöd, konsult
0,25 -
-
0,25
Projektledning 0,17 0,68 0,16 1,0
Uppföljning - - 0,1 0,1
Total kostnad 2,42 35,18 0,26 37,85
Intäkter (mkr)
2017 2018 2019 Total
intäkt
Stadsmiljöavtal 8,63 8,63 - 17,25
Total intäkt 8,63 8,63 - 17,25
Netto kommunala medel (mkr)
2017 2018 2019 Totalt
netto Netto kommunala
medel
6,21 -20,34 * -0,26 -20,6
* Överskottet på 6,21 mkr överförs från 2017 till 2018.
Entreprenadkostnader
De totala entreprenadkostnaderna i projektet uppskattas till 34,5 mkr, varav kommunen förväntas investera 17,25 mkr för att få del av beviljat stöd från Trafikverket genom stadsmiljöavtalet.
Projekteringskostnader
Projekteringskostnaderna för hela projektet uppskattas till 2 mkr.
Uppskattningen är baserad på en schablon som säger att
projekteringskostnader för markarbeten brukar ligga på cirka 5 %.
Stadsmiljöavtalet inkluderar inte projekteringskostnader.
Projektkostnader, övrigt
Lönekostnaden för en projektledare med inriktning mot anläggning och/eller samhällsutveckling beräknas kosta 56 tkr/månad, vilket motsvara en månadslön på 40 tkr. Projektledaren föreslås en visstidsanställning på 18 månader, vilket ger en totalkostnad på 1 mkr fördelade på tre år.
Upphandlingsansvariga på samhällsbyggnadsförvaltningen har uppskattat kostnaderna för konsultarbete för framtagande av förfrågningsunderlag till 250 tkr.
Trafikverket kräver att det genomförs en trafikutredning inför arbetet och en efter avslutat arbete. Den trafikutredning som ska göras under hösten 2017 hanteras inom projektets ramar, men för den som ska göras 2019 behöver det avsättas medel om maximalt 100 tkr.
Kostnader upptagna under rubriken Projektkostnader, övrigt inkluderas inte i stadsmiljöavtalet.
Fortsatt arbete, tidsplan
Tidsplanen för projektet är pressad och samtliga åtgärder som redovisas i stadsmiljöavtalet ska vara slutförda senast 2018-12-31.
Detta innebär att flera parallella processer behöver bedrivas för att åtgärderna ska kunna färdigställas i tid. Nedan presenteras en grov tidsplan över den kommande processen. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med denna
tjänsteskrivelse.
1. Juni 2017: Kommunstyrelsen beslutar att avsätta medel för upphandling av jurist genom ordförandebeslut.
2. Juni – augusti 2017: Handla upp jurist för framtagande av upphandling av projektering och entreprenad.
3. Augusti 2017: Kommunfullmäktige godkänner genomförd förstudie och beslutar om finansiering för hela projektet.
4. September – oktober 2017: Anställning av projektledare som förväntas kunna påbörja sin anställning i oktober – november.
5. September – oktober 2017: Skicka ut upphandling för projektering och entreprenad. Förfrågningsunderlaget ska vara utskickat under minst fyra veckor.
6. Oktober 2017 – februari 2018: Projektering.
7. Januari-februari 2018: Efter genomförd projektering fattar tekniska nämnden beslut om genomförande av entreprenad med en detaljerad kostnadsbedömning som underlag.
Eventuellt tas beslut om genomförande av entreprenad efter hand som projektering och kostnadsbedömning genomförs av åtgärderna.
8. Vår – höst 2018: Byggnation.
9. Vinter 2018: Färdigställande av åtgärder.
10. Vår och ev. höst 2019: Uppföljning och slutrapport
sammanställs och skickas till Trafikverket. I slutrapporten ska det finnas en ekonomisk slutredovisning av de åtgärder som stödet beviljat, vilka effekter åtgärderna har gett, om
motprestationerna har slutförts samt om arbetet har bidragit till en hållbar stadsmiljö.
Motprestationer
I stadsmiljöavtalet ska kommunen ange motprestationer i vilket kommunen åtar sig att genomföra andra åtgärder som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.
Hörby kommun har åtagit sig att genomföra elva motprestationer.
Tre av dessa motprestationer ligger på Region Skåne att genomföra.
Hörby kommun arbetar med sex av motprestationerna och en
kvarstår att påbörja (parkeringsstrategin). Motprestationerna ska vara slutförda under 2018.
Kommunen har bland annat angett som motprestation att anta två nya detaljplaner i anslutning till stråket, Pugerup 36 (50 bostäder) och Stattena Östra (200-250 bostäder). Under hösten 2018
förväntas Pugerup 36 antas och Stattena Östra våren 2019.
Trafikverket har gett Hörby kommun anstånd om att detaljplanen för Stattena Östra antas under 2019.
Samtliga motprestationer beräknas vara genomförda i tid för projektet.
Förslag till beslutsmotivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår följande beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att:
1. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag, enligt 6 kap. 36
§ i KL, att fatta följande delegationsbeslut: Avsätta 250 tkr till tekniska nämnden från investeringsbudgeten samt uppdra åt samhällsbyggnadschefen och planerings- och
utvecklingschefen att upphandla extern specialist inom entreprenadrätt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att:
2. Godkänna framtagen förstudie, Hörby superbusskoncept – slutinlämning 20170529.
3. Godkänna 3.0 miljoner kronor (mkr) som extra
investeringsanslag för 2017 till tekniska nämnden, varav 2.0 mkr avser projektering och 1.0 mkr avser finansering av en konsult eller anställning av projektledare (oktober 2017 – mars 2019). Samt uppdra åt samhällsbyggnadschefen och planerings- och utvecklingschefen att verkställa ovanstående.
4. Uppdra åt samhällsbyggnadschefen och planerings- och utvecklingschefen att begära utbetalning av medel från Trafikverket till tekniska nämnden.
Motiveringarna nedan är sammanfattningar av texten under rubriken Ärendebeskrivning ovan. Samhällsbyggnadsförvaltningen motiverar besluten med att:
1. Entreprenadkostnaden utgör den absolut största delen av projektets kostnader. Upphandlingen av entreprenaden är därför avgörande för att kunna ha kontroll, hantera
ansvarsfrågor och uppnå rätt kvalitet. Därför föreslår
samhällsbyggnadsförvaltningen att expertis ska anlitas för att ta fram underlaget till upphandlingen.
2. Förstudien, Hörby superbusskoncept – slutinlämning 20170529, utgör inriktningen för den fysiska omvandlingen och därför behöver förslaget godkännas. Förstudien kommer att utgöra ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet.
3. Projekteringen är inte en del av stadsmiljöavtalet och de 17,25 mkr Hörby kommun har avsatt för att genomföra projektet.
Därför behöver pengar avsättas särskilt för projekteringen. Att genomföra projektet kräver en stark styrning och kontroll. De arbetsresurser som krävs för att klara det finns inte inom den ordinarie verksamheten och därför behöver en tillfällig tjänst tillskapas.
4. Upp till 50 % av stadsmiljöavtalet kan utbetalas i förskott och de pengarna bör Hörby kommun be att få utbetalda.
Åsa Ratcovich Caroline Kroeker
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt
Mikael Wallberg
Planerings- och utvecklingschef
Beslutsunderlag
- Ansökan om stadmiljöavtal, Statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer – Stadsmiljöavtal
- Beslut om stadsmiljöavtal från Trafikverket, Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer – Hörby kommun, 2016-12-06 - Förstudie:
o Hörby superbusskoncept – slutinlämning 20170529, White arkitekter
o Enkel kalkyl Hörby, White arkitekter
