Malmö stad
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 1 (2)
SIGNERAD
Datum
2019-03-14
Vår referens
Annika Rausin Avdelningschef
annika.rausin@malmo.se
Tjänsteskrivelse
Tilläggsbudget 2019
HVO-2019-369 Sammanfattning
Efter att nämndsbudgeten fastställts av nämnden, har efter beslut i kommunstyrelsen, kommunbidraget ökats med 1 312 tkr med anledning av dietistverksamhetens överflyttning.
Nämnden behöver därför fastställa nya ramar för nämndsbudget 2019.
Förslag till beslut
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fastställer nya ramar för nämndsbudget 2019 till 3 082 303 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HVON 2019-03-28 Tilläggsbudget 2019
Beslutsplanering
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-03-21 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-03-28
Ärendet
Huvudmannaskapet för dietistverksamheten har överförts från funktionsstödsnämnden till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fr.o.m. den 1 januari 2019. Verksamhetens kommunbidrag uppgår till 1 312 tkr. Efter att nämndsbudgeten fastställts av nämnden, har efter beslut i kommunstyrelsen, kommunbidraget ökats med 1 312 tkr.
Kommunbidrag 2019
tkr Nämndsbudget
2019
Tilläggsbudget Ny nämndsbudget 2019
Särskilt boende 1 277 379 1 312 1 278 691
Ordinärt boende inkl.
korttid 1 301 142 1 301 142
Hälsa och förebyggande 127 830 127 830
Myndighet 104 626 104 626
Övrig och gemensam
verksamhet och staben 270 014 270 014
Summa 3 080 991 1 312 3 082 303
2 (2)
Ansvariga
Gisela Gréen Förvaltningsdirektör
