Innehåll
Förord bokslut 2014 2
Ansvarsområden 3
Årets resultat 3
Måluppfyllelse och produktion 4
Kvalitetsredovisning 4
Väsentliga personalförhållanden Ten 4
Miljöredovisning 6
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 8
Årets resultat 8
Ekonomiskt utfall 11
Ledning och administration/Projektenheten 8
Gata 9
Park och natur 15
Kart och GIS 17
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 18
Vatten och avlopp 18
Avfall 20
INVESTERINGSREDOVISNING 23
Bilagor
1 Årsbokslut - driftbudget
2 Resultat- och balansräkning Vatten och avlopp 3 Resultaträkning Avfall
4 Måluppfyllelse, verksamhetsmått, volymer och nyckeltal 5 Personalstatistik
6 Investeringsredovisning
Från superettan till allsvenskan
Under 2014 är den stora utmaningen att ställa om till en expansionstakt vi inte sett i Järfälla på 40 år. Det kräver en stor ansträngning och en acceptans för att våga pröva nytt, men vi fixar det tillsammans.
Med orden ovan avslutade jag förra årets förord till ett bokslut som summerade mitt första år på jobbet. Det känns bra, så här ett år efter att raderna skrevs, att vi har sådan acceptans för det nya. Nyfikenheten att pröva att göra på andra sätt än det vanliga är stor.
År 2014 är ett år som kan jämföras med att ta steget från superettan i fotboll till allsvens- kan. Det fantastiska lag som jobbat tillsammans för att vinna i den näst högsta ligan tvingas tänka om och inse att det som räckte för att vinna på den här nivån kommer inte räcka för att vinna på nästa.
Inom Bygg- och miljöförvaltningen har vi under 2014 sett över laguppställningen. Vi har anpassat och utökat truppen efter de nya förutsättningarna. Vi har omfördelat ansvar för att bättre passa den nya utmaningen som expansionen av Järfälla kommun innebär och vi har förstärkt positioner där vi har sett att vi kan bli bättre. Konkret innebär det ett antal förändringar:
Vi har gjort om projektkontoret till projektledningsavdelningen och utökat ansvars- området till att omfatta all nybyggnation i kommunen, nu även nya offentliga loka- ler. Vi skapar förutsättningar till en mer professionell projektledningsverksamhet och personlig utveckling.
Vi har samtidigt med att ansvaret för nyproduktionen flyttats från fastighetsavdel- ningen skapat bättre förutsättningar för fastighetsavdelningens medarbetare att hinna göra mer av sådant som man är bra på, alla ROT arbeten i våra befintliga lo- kaler. De ökar och måste hanteras professionellt.
Anläggning har blivit en egen avdelning och skiljts från Park och gata med syftet att bättre få ut den fulla potential som finns i vår Anläggningsverksamhet, samtidigt som Park och gata kan fokusera bättre på sitt uppdrag. Uppdragen blir större med expansionen.
Förvaltningen har tillsatt en tjänst som IT samordnare och inlett arbetet med att se över alla verksamhetssystem. Ett stort och nödvändigt arbete så att vi i det ökade tempot har den bästa tekniken. Det ska vara lätt att arbeta hos oss vilket ökar at- traktionskraften och stärker arbetsgivarvarumärket.
Tre nya chefer har tillsatts under året, vilket ytterligare bidragit till att lyfta verk- samheten och skapa en ledningsgrupp som tillsammans tar sig an kommunens och förvaltningens stora utmaning att utvecklas och att växa.
Vi är väl rustade för de utmaningar vi ser 2015. Vi bygger vidare på något bra och vi arbetar hårt för att klara att ta de steg som kommer krävas av oss under de kommande åren. Vi gör som vi brukar. Vi gör det tillsammans.
Järfälla 2015-02-06
Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör
TEKNISKA NÄMNDEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2014
Ordförande: Emma Feldman (M) Bygg- och miljödirektör: Mikael Rångeby
Antal anställda:78 Ansvarsområden
Nämnden ansvarar för trafikplaner och trafikfrågor, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park- och naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Tekniska nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergri- pande infrastrukturfrågor.
Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skat- tefinansierade delen ryms verksamhetsområdena ledning, administration, projekt- ledning, park och naturvård, väg och trafik samt delar av kart- och mätverksamhet.
Dessutom ingår fastighetsenheten, en utförandeenhet inom anläggningsarbeten och fordonsadministration. I den avgiftsfinansierade delen ingår vatten, avlopp och dag- vatten samt avfallshantering.
Inom förvaltningens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur, samt väg och trafik.
Årets resultat
Mnkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012
Externa intäkter 139,5 147,2 127,8 130,8
Interna intäkter 64,6 63,3 76,8 79,5
Summa intäkter 204,1 210,5 204,6 210,3
Kostnader exkl.
kapital
-252,9 -250,7 -261,6 - 268,6
Kapitalkostnader -77,4 -66,4 -73,5 - 59,6
Summa kostna- der
-330,3 -317,1 -335,1 -328,2 Nettokostnad -126,2 -106,6 -130,5 - 117,9
Kommunbidrag 126,2 126,3 117,1 109,3
Årets resultat 0 19,7 -13,4 - 8,6
Nettoinvestering -510,5 -375,7 -310,9 - 217
Eget kapital skatte- finansierat*)
-1,5 -2,3
Eget kapital av- giftsfinansierat*)
0
*) Bokfört Eget kapital per 31 december exkl. årets resultat 2014
Tekniska nämnden redovisar totalt ett överskott på +19,7 mnkr. 2013 uppgick resul- tatet till – 13,4 mnkr. På grund av förändring i redovisningslagen genomfördes under 2014 en ny redovisningsprincip i kommunen; komponentavskrivningar när det gäller anläggningstillgångar. Det innebär att förvaltningens tillgångar när det gäller infra- struktur, har fått förändrade avskrivningstider. Med hänsyn tagen till den förändrade redovisningsmetoden skulle resultatet uppgå till +10,5 mnkr
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på +8 mnkr. För de skattefinansierade verksamheterna blev avskrivningskostnaderna 9,2 mnkr lägre än budgeterat. Med hänsyn tagen till den förändrade redovisningsmetoden skulle resul- tatet uppgå till – 1,2 mnkr. Kostnader för vinterväghållningen avviker med +6,1 mnkr vid jämförelse med budget 2014.
Resultatet för Vatten och avloppsenheten för 2014 redovisas, som ett överskott på +11,6 mnkr. Det verkliga resultatet för verksamheten uppgår till +22,7 mnkr. De resterande 11,1 mnkr redovisas, som en skuld till VA kollektivet enligt rekommen- dation 18. Det positiva resultatet beror till största delen på den nya taxan som trädde i kraft 2014.
Resultat för avfallsverksamheten redovisas som 0 kr. Resultatet för perioden är + 0,3mnkr och redovisas som en ökning av skulden till avfallskollektivet. Den nya taxan, som började gälla 2014 syftar till att stimulera önskade miljöbeteenden i en- lighet med avfallsplan 2020. På längre sikt förväntas sorteringen av avfallet öka och den totala avfallsmängden minska.
Årets resultat och ekonomiskt utfall för den skattefinansierade verksamheten är be- skrivet från sidan 8, och den avgiftsfinansierade verksamheten från sidan 19 Se även bilagorna 1 – 3.
Måluppfyllelse och produktion
Tekniska nämndens avdelningar har effektmål. Kommentar finns redovisade under respektive avdelning.
Kvalitetsredovisning
Tekniska nämndens avdelningar uppfyllelse av åtagande redovisas i bilaga 4.
Antal ärenden som inkommer till Bygg- och miljöförvaltningen under en viss tid får
illustrera med ett mått på hur mycket frågor som finns från kommuninvånarna inom
miljö-och bygglovsnämndens ansvarsområde.
Väsentliga personalförhållanden Ten
Antalet anställda inom bygg- och miljöförvaltningen, för samhällsuppdraget, uppgick under året till 78 (2013: 74) varav 68 (2013: 72) var tillsvidareanställda. Ökningen är främst kopplad till expansionen i Järfälla kommun. Rekrytering pågår av kompetenta medarbetare till bygg- och miljöförvaltningen med anledning av kommunens fort- satta expansion.
Medelåldern är 47 år (2013:48 år) på förvaltningen. Vid årsskiftet 2015/2014 har Bygg-och miljöförvaltningen, inklusive egenregiverksamheterna totalt 200 anställda (2013:187), varav 175 (2013: 182) är tillsvidareanställda.
Sjukfrånvaron inklusive tidsbegränsad sjukersättning för samtliga av förvaltningens enheter är 3,5 % (2013: 4 %). För kvinnor är den 3,1 % (2013: 5,0 %) och för män 3,8 %, (2013 4,0 %). För tekniska nämndens samhällsuppdrag är sjukfrånvaron 2,9
%, vilket är 0,3 % lägre än 2013. För kvinnor är den 2,4 % (2013: 3,4 %) och för män är den 2,9 % (2013:2,8 %). För mer information, se bilaga 5.
Under året har tre nya chefer rekryterats. De nya cheferna för fastighet och projekt- ledningsavdelningen påbörjade sina anställningar i september. Park- och gatas nya chef började sin anställning i november.
Projektkontoret har gjorts om till en projektledningsavdelning och fått ett utökat an- svarsområde till att omfatta all nybyggnation i kommunen. Detta skapar bättre förut- sättningar till en mer professionell projektledningsverksamhet och personlig utveckl- ing. under hösten har två nya projektledare rekryterats, en internt inom förvaltningen och en externrekrytering.
2014 omorganiserades park och gata, vilket inneburit att avdelningen delades i två
delar. Dels en del med handläggare/beställare/specialister och dels en del med utfö-
rare, Anläggning. Nuvarande chefen för transport och verkstad utsågs även till av-
delningschef för anläggning.
Kvalitets- och verksamhetsstöd ersätter från och med maj 2014 administrationsav- delningen. Avdelningen har utökats med en IT-samordnare, visstidsanställd utredare med särskilt fokus på utveckling av e-tjänster samt en arkivarie.. Tre experter från andra delar av förvaltningen har flyttats över till den nya avdelningen. Under året har en nyanställd registrator och en vikarie till en föräldraledig medarbetare påbörjat sina anställningar.
Under våren förstärktes ekonomiavdelningen med en ekonom med inriktning på VA och avfall samt Kart och GIS.
På park och gata har en entreprenadingenjör gått i pension under hösten. Anlägg- ningsavdelningen har rekryterat en arbetsledare.
Kart- och GIS har under året gjort en ersättningsrekrytering för två tjänster. En med- arbetare är tjänstledig t o m augusti 2015 och ersätts med en vikarie. En ny tjänst har tillsatts för att klara expansionen.
VA- och avfallsavdelningen har genomfört två ersättningsrekryteringar och visstids- anställt en VA-ingenjör från Sfinx-programmet.
Arbetsmiljökompassen
Under hösten genomfördes Arbetsmiljökompassen med ett stort engagemang från förvaltningens medarbetare att delta i enkäten. Svarsfrekvensen uppgick till hela 90
%. Samtliga resultat i enkäten visar på en positiv utveckling. Framförallt har ledar- skapsindex på förvaltningen ökat markant och har passerat länsgenomsnittet. Under våren 2015 kommer en handlingsplan att upprättas under våren 2015 gällande den psykosociala arbetsmiljön. Handlingsplanen ska baseras på friskfaktorer samt identi- fierade risker och bedömning om dessa risker är allvarliga inte. Handlingsplanen kommer sedan att följas upp i samverkansgruppen tillika skyddskommittén.
Kompetensutveckling
Utbildningar för chefer inom det aktiva medarbetarskapet och coachning med hjälp av LEAD-metoden genomfördes under året. En satsning på ledningsgruppsutveckl- ing startade i slutet av året.
Miljöredovisning
Bygg- och miljöförvaltningens miljöarbete utförs i enlighet med kommunens gemen- samma miljöplan 2010-2020. I miljöplanen har tekniska nämnden fått ansvar för att utföra flera samt olika uppdrag.
Under 2014 har förvaltningen beslutat och genomfört en sammanslagning de tre be- fintliga miljödiplomen till ett gemensamt för hela förvaltningen..
Entreprenörernas miljöpåverkan
Vid upphandlingar av samtliga entreprenader ställs miljökrav. Sedan görs uppfölj-
ning av att miljökraven följs. En generell kravstandard är framtagen och i linje med
kriteriedokumenten från MSR, miljöstyrningsrådet.
Energieffektivisering via beläggningsentreprenaden har minskat med 20 grader i till- verkningsprocessen av lågtempererad asfalt och därmed sänkt CO2 utsläppen. Även läggning av s.k. slaggasfalt ger bättre hållbarhet och förlänger därmed tiden mellan nya asfalteringar. Slaggasfalten har även en bullerreducerande effekt.
Transporters klimatpåverkande utsläpp
Bygg- och miljöförvaltningen minskar miljöpåverkan vid tjänsteresor genom att an- vända en bokningsportal med reseplanerarfunktion, Spacetime. Syftet är att med- vetengöra resvanor i tjänsten och uppmuntra till miljövänliga alternativ. Bygg- och miljöförvaltningen är testpilot till mars 2015.
Under året har elcyklar köpts in. Cykelkurser har genomförts för kommunens invå- nare. Fem elbilar och två laddningsstationer har köpts in till fastighetsavdelningen.
En ny lastbil Scania med miljöklass euro VI har investerats.
Biologisk mångfald
Flera insatser har gjorts under året för att bidra till ökad biologisk mångfald. Bland annat har vassöar utanför Säby strandäng slyröjts för att stävja igenväxning och skapa bra förutsättningar för häckande fåglar – exempelvis skrattmåskolonin – inför 2015.
Kompletterande röjningsarbeten har genomförts av partier med igenväxningsvegetat- ion (örnbräken) i befintliga hagar i naturreservaten. Högstubbar har skapats och död ved har lämnats till nytta för djurliv, svampar etc.
Traditionell ängsvårdskötsel har genomförts. Cirka 2 hektar åkermark har såtts för att hålla viltåkrar inom naturreservaten, för att gynna fågelliv- och däggdjur.
Avfall
Totalt har 5000 hushåll anslutit sig till matavfallsinsamlingen. Vidare har skåp för insamling av elavfall köpts in, som kommer att ställas ut i alla matbutiker som har plats och vill hjälpa till.
Verksamheten har konstaterat felkopplingar i spillvattennätet. I samarbete med fas- tighetsägarna har flöden rättats till, minskat bräddningsriskerna och sänkt kemikalie- och energimängderna.
Övrigt miljöarbete under 2014
Ett nytt dagvatten magasin är klart vid Mälarvägen.
Aftonvägen/ Morgonvägen är testpiloter för att pröva solcellsbelysning.
Utbyte av gamla kvicksilverlampor pågår enligt utbytesplan.
Två sociotopkartor har reviderats under året.
Vid en restaurering av en bollplan vid Venusvägen upptäcktes, lövstaaska.
Uppladdningsbara häckklippare och gräsröjare är inköpta och används i träd-
gårds-arbetet.
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Årets resultat
Mnkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012
Externa intäkter 12,7 12,4 12,4 11,5
Interna intäkter 63,5 62,6 75,8 77,5
Summa intäkter 76,2 75,0 88,2 89,0
Kostnader exkl.
kapital
-139,8 -139,8 -149,8 - 154,1
Kapitalkostnader -62,6 -53,4 -60,7 - 52,8
Summa kostna- der
-202,4 -193,2 -210,5 - 206,9 Nettokostnad -126,2 -118,2 -122,3 - 117,9
Kommunbidrag 126,2 126,3 117,2 109,3
Årets resultat 0 8,1 -5,1 - 8,6
Nettoinvestering -457,2 -345,1 -277,9 - 163
Eget kapital skatte- finansierat*)
-1,5
*) Bokfört Eget kapital per 31 december exkl. årets resultat 2014
Ekonomiskt utfall
Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på +8 mnkr. På grund av förändring i redovisningslagen genomfördes under 2014 en ny redovisningsprin- cip i kommunen; komponentavskrivningar när det gäller anläggningstillgångar. Det innebär att förvaltningens tillgångar när det gäller infrastruktur, har fått förändrade avskrivningstider. För de skattefinansierade verksamheterna blev avskrivningskost- naderna 9,2 mnkr lägre än budgeterat. Med hänsyn tagen till den förändrade redovis- ningsmetoden skulle resultatet uppgå till – 1,2 mnkr. 2013 uppgick resultatet till -5,1 mnkr.
Respektive avdelnings resultat och ekonomiska utfall är beskrivet nedan, se även bilaga 1.
Ledning och administration/Projektenheten Ansvarsområde
Ledning och stöd är en förvaltningsövergripande avdelning och svarar för tekniska nämndens och miljö- och bygglovsnämndens kansli. Med olika specialister, inom bland annat HR, IT, ekonomi, kvalité och miljö, trafikplanering, park- och vattenfrå- gor ger avdelningen stöd till förvaltningschefen och förvaltningens avdelningar. Av- delningen ansvarar också för diarie- och arkivhanteringen för tekniska nämnden.
Ekonomiskt utfall
Ledning, administration och projektledningsavdelningen visar ett överskott på +2,6
mnkr. Om hänsyn tas till förändrade avskrivningsmetoder skulle resultatet uppgå till
–1,8 mnkr. Föregående år uppgick resultatet till -1,0 mnkr. Budgetavvikelse beror
främst på ökade personalkostnader med anledning av förvaltningens uppdrag i sam-
band med kommunens expansion.
Den politiska verksamheten uppvisar för perioden ett underskott på -21 tkr, vilket är -21 tkr lägre än budgeterat. Vid jämförelse med motsvarande period föregående år är årets resultat -9 tkr lägre.
Viktiga händelser
Förvaltningens värdeord, Professionalitet, Service och Trivsel, samt den gemen- samma ledstjärnan Tillsammans utmanar vi gränser och bygger ett hållbart Järfälla har genomsyrat verksamheten under året. Framförallt har detta skett genom att bättre samverka över gränserna inom och utom förvaltningen.
IT samordnaren har inlett arbetet med att se över flertalet av förvaltningens gemen- samma verksamhetssystem. Ett stort och nödvändigt arbete så att det finns rätt förut- sättningar i det ökande tempot med den bästa tekniken. Det ska vara lätt att arbeta på förvaltningen, vilket ökar attraktionskraften och stärker arbetsgivarvarumärket.
Framtiden
Förvaltningen är under ständig utveckling med anledning av kommunens tillväxt och medborgarnas ökande krav. Fokus ligger fortsatt på att utveckla strukturer inom kva- litetsprocesser, miljöledning, ekonomistyrning och investeringsprojekt. Som metoder använder förvaltningen bland annat LEAN för processtyrning och LEAD som verk- samhetsstyrning.
Projektsystemet Antura behöver fortsätta utvecklas för, att hantera projekt i samband med expansionen.
Med anledning av kommunens kraftiga expansion, så behöver projektkunnandet ut- vecklas än mer. Fler medarbetare behövs för att hantera den kraftiga ökningen av projekt. Organisationen har anpassats genom att bildandet av projektlednings- avdelningen för att möta framtidens nya förutsättningar
Verksamhetsmått/ Volymer/ Nyckeltal Se bilaga nr 4
Gata
Ansvarsområde
Verksamheten tillhör avdelningen Park och gata. Gata hanterar investeringar, drift och underhåll av vägar, gatubelysning, centrum ytor, allmänna kommunala parke- ringar, bussterminaler och infartsparkeringar. Verksamheten planerar samt gör upp- handlingar för utbyggnad av gatuanläggningar. Dessutom handläggs trafiksäkerhets- arbete, lokala trafikföreskrifter, parkeringsövervakning, upplåtelse av offentlig platsmark och omhändertagande av skrotbilar samt utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Gata är en myndighetsfunktion i trafikärenden, samt medverkar i kommunens fysiska
planering och bygglovverksamhet avseende ovanstående aspekter
Ekonomiskt utfall
Gata redovisar ett överskott mot budget på +6 mnkr, vilket till största del
beror på lägre kostnader för kapital- och vinterväghållning. Jämfört med föregående år är resultatet en förbättring med +12,7 mnkr. Om hänsyn tas till förändrade av- skrivningsmetoder skulle resultatet uppgå till +0,5 mnkr. Vinterväghållning kostade totalt -11,1 mnkr mot budgeterat -17,2 mnkr på grund av det milda vädret. Föregå- ende år uppgick kostnaderna till -18,2 mnkr.
I övrigt har verksamheten följande budgetavvikelser:
Verksamhet Avvikelse mnkr Orsak
Central administration -1,7 Omstruktureringskostnader
Markupplåtelse -1,2 Minskat antal ansökningar än
budgeterat
Renhållning/klottersanering -1,0 Extra kostnader för städning av dumpat hushållsavfall, omhändertagande av den otillåtna tippningen av schaktmassor och miljöfar- ligt avfall efter de asfaltsläg- gare, som, utför bygg- och markarbeten åt främst villaä- gare. Högre klottersane- ringskostnader än budgeterat
Gröna ytor -0,9 Den milda vintern har möj-
liggjort sikt-och säkerhets- röjning även under vinterpe- rioden
Anläggning entreprenad -0,6 En mild vinter med minskad vinterväghållningsvolym har påverkat resultat med -0,3 mnkr
Kostnaderna för OSA (Of- fentligt Skyddat Arbete) verksamhetens arbetsledning har kostat 0,3 mnkr mer än budgeterat
Belagda ytor asfalt -0,5 Höga kostnader efter besikt- ning av fibernedläggning.
Linjemålning -0,2 Linjemålning har krävts i
större utsträckning än budge- terat ur trafiksäkerhetssyn- punkt.
Gatubelysning -0,2 Inför 2014 omfördelades en
betydande del av budgeten till vinterväghållning.
Jämfört med utfallet 2013 blev resultatet 1,1 mnkr bättre.
Dagvatten -0,2 Ca 60 % av budgeten täcker
avgifterna för dagvatten och endast akuta behov av att rensa dagvattenbrunnar och diken har genomförts.
Övriga avvikelser +0,7 Vägmärken, vägvisning,
parkeringsövervakning,
mindre asfaltsreparationer,
trafiksignaler, vägräcken och
stängsel
I verksamhetsområden, som redovisas ovan ingår även Tryggt och snyggt program- met.
Program mnkr
Verksamhet Budget 2014
Utfall 2014 Extra renhållning
och helgstädning
Underhåll centralt
1,1 1,5
Slaghack/ slyröj- ning, gräsklippning
Gröna ytor 2,7 3,6
Klottersanering Renhållning offentliga ytor
0,5 0,7
Offentlig renhåll- ning
Renhållning offentliga ytor
0,8 0,8
Totalt: Tryggt och Snyggt 2014
5,1 6,6
Måluppföljning och måluppfyllelse
Hållbar utveckling
Effektmål Resultat 2014
Resultat 2013
Målupp- fyllelse:
1Åtgärder
Nöjdhet med underhållet och skötsel av gator och vägar i kommunen ska öka.
Medborgar-undersökning
78 % nöjda.
Av kvin- norna/flick orna är 79
% nöjda Av män- nen/pojkar na är 76 % nöjda
78 % nöjda Av kvin- norna/
flickorna är 79 % nöjda Av männen/
pojkarna är 77 % nöjda
Utökad information till medborgarna om på- gående aktiviteter
Nöjdhet med underhållet och skötsel av gång- och cykelvägar ska öka Medborgar-undersökning
78 % nöjda.
Av kvin- norna/flick orna är 79
% nöjda Av män- nen/pojkar na är 76 % nöjda
78 % nöjda Av kvin- norna / flickorna är 79 % nöjda Av männen/
pojkarna är 77 % nöjda
Utökad information till medborgarna gällande till exempel cykelplan och andra pågående aktiviter.
1
Grönt=Uppfyllt, Gult= delvis Uppfyllt, Rött= Inte uppfyllt
Minst 80 % ska vara nöjda med Görväln- området.
Medborgar-undersökning
Nollbas- mätning 2013
Ej mätt
Investeringsprojekt på- går. Utökad information till medborgarna
Minst 80 % ska vara nöjda med området kring Säbysjön
Medborgar- undersökning
Nollbas- mätning 2013
Ej mätt
Investeringsprojekt har genomförts och pågår, såsom förbättring av vägar, iordningställande av fågeltornet m m Funktionshindrade ska
anse att tillgängligheten i utemiljön har förbättrats Undersökning via till- gänglighetsrådet
Medel- värde 3,37 på en femgradig skala
Trottoar- kanter har fasats ur vid övergångs- ställen.
Hållplatser har tillgäng- lighetsan- passats Förbättrad snöröjning i centrumom- råden
Mättes i oktober
Såväl investeringar, som driftmedel används för att förbättra
tillgängligheten.
Busshållsplatser har tillgänglighetsanpassats under året.
Tillgänglighetsrådet var nöjda i sin helhet, men trottoarer och gator har föbättringsområden.
Nöjdheten med renhåll- ning av parker och all- männa platser ska öka Medborgar-undersökning
80 % nöjda.
Av kvin- norna/flick orna är 81
% nöjda Av män- nen/pojkar na är 79 % nöjda
77 % nöjda Av kvin- norna/
flickorna är 75 % nöjda.
Av männen/
pojkarna är 78 % nöjda.
Centrumlyftet samt rik- tade insatser/åtgärder
Kommuninvånarnas upp- levelse av trygghet i par- ker och på allmänna plat- ser ska öka
Medborgar-undersökning
Nollbas- mätning 2013
Ej mätt
Investeringar har genom- förts och pågår. Bättre belysning och gallring av skog genomförs.
Nöjdheten med kommu- nens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse ska vara minst 80 % Medborgar-undersökning
78 % nöjda.
Av kvin- norna/
flickorna är 78 % nöjda Av män- nen/pojkar na är 78 %
77 % är nöjda.
Av kvin- norna/
flickorna är 81 % nöjda.
Av männen/
pojkarna är 71 % nöjda.
Riktade insatser för att
minska skadegörelse
nöjda
Viktiga händelser
Från och med 2014 är avdelningen en beställar-, planerings och specialistorgan- isation bestående av ingenjörer och handläggare. Utförarenheten anläggning har en egen organisation under ledning av chefen för Transport och verkstad. Den nya or- ganisationen ska kunna möta framtiden med en bättre verksamhetsstyrning och re- sursoptimering.
En handlingsplan för cykeltrafiken antogs under 2014. Upprustning av huvudcykel- nätet började redan 2014 och kommer att fortsätta framöver med fler breddade gång- och cykelvägar, nya cykelvägar, cykelmätstationer samt säkrade passager.
Arbetet med fordonsflyttning och fordonsvrak har intensifierats genom utökat sam- arbete med olika aktörer samt effektivisering av processen. Detta har medfört att ett ökat antal långtidsuppställda fordon flyttats till särskild uppställningsplats samt snabbare borttagande av fordonsvrak.
Ett uppsökande trafiksäkerhetsarbete har bedrivits utanför ett antal skolor. Detta har bedrivits i samarbete med polisen, och fokuserat på bilbältesanvändning samt in- formation om lämplig parkering i närhet av skolor.
Under senhösten försattes en nyckel entreprenör för vinterväghållningen i konkurs.
Eftersom det inte fanns tid att göra en regelrätt upphandling anlitades andra kontrak- terade entreprenörer. De fick tilläggsbeställningar för att verksamheten ska kunna utföra vinterväghållningen, som planerat under säsongen 2014/2015. Halkbekämp- ningsinsatserna kan eventuellt ta något längre tid då samma entreprenör har fler upp- drag än tidigare. Upphandling av vinterväghållningen kommer att genomföras under 2015 inför säsongen 2015/2016.
Framtiden
Under flera år framöver kommer verksamhetens behov att styras av kommunens ex- pansion. Det kommer att medföra tillkommande vägar, gator, gång- och cykelvägar samt att andra anläggningar, som ska hanteras blir fler. Samtidigt så finns det ett un- derhållsbehov i den befintliga verksamheten, som ska skötas på ett så effektivt sätt som möjligt. Vad gäller konstruktionsbyggnader (tunnlar, broar, viadukter och lik- nade) så har det tagits fram en drift och underhållsplan för att identifiera de kom- mande behoven.
Under 2015 sker en förstärkning av specialistkompetenser främst av fler ingenjörer, men även andra kompetenser.
Underhållskostnaderna beräknas öka med anledning av de omfattande fiberarbeten, som pågår i kommunen. Ett kommande ökat underhållsbehov av vägnätet samt krite- rier för vinterväghållning av gång- och cykel vägar i huvudnätet planeras under 2015.
Verksamhetsmått/ Volymer/ Nyckeltal
Se bilaga nr 4
Park
Ansvarsområde
Park ansvarar för skötsel- och underhållsfrågor inom parkmark, naturreservat, forn- minnen, jordbruksmark, bostadsnära skog och vissa grönskande trafikmiljöer, samt tillståndsansökan för allmänhetens evenemang inom naturreservaten.
Ekonomiskt utfall
Park redovisar ett underskott på -0,9 mnkr, vilket är -2,7 mnkr sämre än föregående år. Om hänsyn tas till förändrade avskrivningsmetoder uppgår resultatet till -0,2 mnkr.
De verksamheter, som har större budgetavvikelse är:
Gemensamma kostnader för park- och naturvård, -0,6 mnkr, som främst beror på omstruktureringskostnader. Naturvårdens kostnader avviker med -0,2 mnkr, som beror på ökad nedskräpning i naturreservaten, högre kostnader för arbetskraft delvis på grund av förändrade regler för hantering av röj- och motorsågar. Parkdriften redo- visar ett överskott mot budget på + 0,6 mnkr som härrör sig från den engångsför- stärkning på 4,7 mnkr för upprustning av centrummiljöer som kom 2014.
Tryggt och snyggt
Verksamhet Budget 2014 (tkr)
Utfall 2014 (tkr)
Markvård 325 309
Naturvård 218 258
Totalt: Tryggt och Snyggt 2014
543 567
Under året har följande genomförts inom satsningen på Tryggt- och snyggt:
Städresurs inom naturreservaten samt naturstädnings- kostnader
Uppstädning efter bosättning i skogen på Järvafältet samt asfaltsläggarna
Komplettering av nya sopställ, papperskorgar och vägbom i naturreservaten.
Förbättringsåtgärder för längdskidspåren på Järvafältet (lagning av träbroar m m)
Trädsäkringsåtgärder inom Görväln och Västra Järvafältets naturreservat.
Vägförbättringsarbeten från Säby mot Tåglöt/Björnmyra i Västra Järvafältets naturreservat.
Viktiga händelser
Kyrkparken har färdigställts och invigts, likaså Nibbleparken.
Upprustning av Jakobsberg centrum har genomförts med bland annat. utbyte av träd, högre nivå på driftsåtgärder, omläggning av plattor, mer blommor, nya bänkar, pap- perskorgar och cykelställ, utplacering av betongfår med mera.
Inventeringar och digitaliseringar av alla kommunens skogsbestånd har utförts under 2014 och detta kommer att resultera i en skogsvårdsplan som kommer att färdigstäl- las under 2015. Där kan medborgarna få information om när och vilka åtgärder, som planeras.
Under året har gallringar av skog genomförts i en stor del av kommunen. Gallringen har lett till att områden med tät och mörk skog släpper fram mer ljus, vilket uppskat- tats av medborgarna.
Park- och skogsskötsel utförs i viss utsträckning av OSA (offentligt skyddad anställ- ning). Arbetet utförs av flera grupper, som arbetsleds av bygg- och miljöförvaltning- ens medarbetare.
Återuppbyggnaden av Fågeltornet vid Säbysjön har slutförts. Fågelplattformar har placerats ut i Säbysjön, för att skapa fler rast- och häckningsplatser. Slyröjning har utförts på Finnängens strandäng samt på vassöar utanför Säby strandäng.
Beklagligt nog kan verksamheten konstatera en fortsatt trend med ökad skadegörel- sen under 2014 inom naturreservaten medfört ökade kostnader för såväl borttranspor- ter och omhändertagande som reparationer.
Framtiden
Vikten av att behålla det öppna kulturlandskapet är fortsatt angeläget. Det åstadkoms
genom dels markvård i form av ”jordbruk” dels genom att använda den resurs som
OSA-lagen utgör samt att förutsättningar finns för djurägare att hålla betesdjur på
markerna.
I och med att befolkningen ökar i kommunen, framför allt i Barkarbystaden, kommer naturreservatens natur och friluftsliv påverkas i hög grad. Det finns därför ett behov av en fördjupad analys av samspelet av friluftsliv och natur i området så att t ex lämpliga kanaliseringar av friluftsliv kan göras.
Skyltar och informationsbroschyrer för Görvälns naturreservat behöver uppdateras och nytryckas. Även informationsmaterial för Upplandsleden behöver uppdateras.
För att kunna upprätthålla kraven på tillgänglighet i naturreservaten såväl vinter- som sommartid kommer kostnaderna för vägunderhållet att öka.
Verksamhetsmått/ Volymer/ Nyckeltal Se bilaga nr 4
Kart och GIS Ansvarsområde
Kart- och GIS myndighetsroll regleras genom lagstiftning inom PBL (Plan- och bygglagen) och FBL (Fastighetsbildningslagen). Avdelningen svarar för kommunens kartframställning och upprättandet av geografiskt underlag för främst fysisk plane- ring och byggnation samt drift, underhåll förnyelse Mätningstekniska fältarbeten, beräkningar kartframställning som underlag till fastighetsbildnings-ärenden utförs till interna och externa beställare. Avdelningen är registerförare och ajourhåller kommu- nens adress-, byggnads-, och lägenhetsregister enligt avtal med lantmäteriverket.
Avdelningen ansvarar även för samordningen av kommunens IT- och GIS- verksamhet (Geografiska Informations System).
Ekonomiskt utfall
Kart och GIS redovisar ett överskott på + 0,3 mnkr, vilket är 0,3 mnkr bättre än bud- get. Jämfört med föregående år är resultat -0,2 mnkr lägre. Det positiva resultatet beror till största del på intäkter för fastighetsbildning och mätningstekniska uppdrag +0,5 mnkr. I övrigt ökade kostnaderna mer än budgeterat främst på grund av flytt- ning av avdelningen till nya lokaler.
Kvalitetsredovisning
Kart- och GIS avdelningen medverkar sedan länge i ett benchmarkingsprojekt rö- rande lantmäteriverksamhet. I projektet ingår femton kommuner. Projektet är initierat av Sveriges Kommuner och Landsting. Jämförande uppföljning görs en gång om året.
Viktiga händelser
Uppbyggnad av kommunens digitala 3D modell har fortsatt att utvecklas
Ett antal fleråriga avtal för nyttjande av kommunens geodata avtal har ytterligare
sagts upp. Det kommer att innebär minskade externa intäkter för verksamheten.
Den alltmer omfattande byggnationen leder för Kart- och GIS verksamhet till fler och utökade krav på olika geodata. Såsom en ökad detaljeringsgrad, högre kvalité, snabbare ajourhållning och leverans.
Under året har ”byggnadsnämndens” gamla arkiv helt tömts och digitaliseras. Bl.a.
har en mängd handlingar överlämnats till lantmäteriet och det nationella digitala ar- kivet ”Arken”. Övriga handlingar har överlämnats till centralarakivet.
Framtiden
Kart- och GIS intäkter är konjunkturberoende. Ett fortsatt ökat byggande, både inom husbyggnad och infrastruktur förväntas ge en ökad efterfrågan på Kart- och GIS tjänster under 2015.
Verksamhetsmått/ Volymer/ Nyckeltal Se bilaga nr 4
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
Vatten och avlopp Ansvarsområde
Vatten och avlopps-enheten ansvarar för planering, projektering, upphandling av utbyggnad samt drift- och underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar och utloppsdiken. I skötseln av vatten- och avloppsnätet ingår även jour och bered- skap. Enheten sköter avläsning och byten av vattenmätare.
Årets resultat
Mnkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012
Externa intäkter 86,3 93,9 74,7 79,5
Interna intäkter 0,9 0,5 0,6 0,9
Summa intäkter 87,2 94,4 75,3 80,4
Kostnad exkl.
kapitalkostnad
-73,2 -71,0 -71,9 -74,4
Kapitalkostnad -14,0 -11,8 -11,6 -6,0
Summa kostnad -87,2 -82,8 -83,5 -80,4
Nettokostnad 0 11,6 -8,2 0
Årets resultat 0 11,6 -8,2 0
Nettoinvesteringar -47,2 -25,8 -30,6 -51
Eget kapital -11,6 -3,4 0
Ekonomiskt utfall
Resultatet för Vatten och avloppsenheten för 2014 redovisas, som ett överskott på
+11,6 mnkr. Det verkliga resultatet för verksamheten uppgår till +22,7 mnkr. De
resterande 11,1 mnkr redovisas, som en skuld till VA kollektivet enligt rekommen-
dation 18. Rekommendationen 18 innebär att det positiva resultatet ska regleras mot
den ackumulerade fordran till VA kollektivet. Årets överskott på +22,7 mnkr ska balansera det ackumulerade underskottet på 11,6 mnkr. Kvarstående 11,1 Mnkr blir en skuld till VA kollektivet
Det positiva resultatet beror till största delen på den nya taxan som trädde i kraft 2014. Taxehöjningen ska täcka tidigare underskott, ökande kostnader orsakade av t ex höjt pris för inköp av vatten, ökande volymer och succesivt växande kapitalkost- nader i samband med intensiva ledningsrenoveringar.
Det som påverkade årets kostnader var främst Brommas reningsverks försenade in- vesteringar. Även avskrivningarna är lägre än budgeterat. Dessutom har minskade underhållskostnader från Veolia förbättrat resultatet, som följd av det milda vädret vilket ledde till mindre ledningsskador.
Käppala reningsverks extra avledning av spillvatten på grund av. ledningsbrott i Kallhäll kostade drygt 1,5 mnkr mer än budgeterat.
Verksamheten fortsätter att renovera VA-ledningar i linje med Tekniska nämndens uppsatta mål, vilket resulterar i högre kapitalkostnader. De växer med ca 3 mnkr årli- gen.
Se bilaga 1 och 2
Måluppföljning och måluppfyllelse.
God välfärd
Effektmål Resultat 2014
Resultat 2013
Målupp- fyllelse:
2Åtgärder
Antal klagomål på brunt vatten ska minska
Mäts via antal klagomål i Flexite
23 klago- mål 22 drift- störningar
9 klagomål 15 driftstör- ningar
Investeringar i vatten- kiosker där entreprenö- rerna kan hämta vatten drifttas våren 2015 Under året har det kommit betydligt fler klagomål och driftstörningar än vanligt, vil- ket beror på alla arbeten som pågår i kommunen. Stora omläggningar av vattenled- ningsnätet har gjorts i samband med Barkarbystadens utbyggnad och Mälarbanans breddning till fyra spår genom kommunen. Ett område som tidigare hade problem med för lågt tryck har kompletteras med en tryckstegringsstation, vilket gett många störningar vid driftsättningstillfället.
Kvalitetsredovisning
Kvalitetsredovisning för VA-verksamheten gör årsvis i en rapport och ställs till till- synsmyndigheten. Denna redovisning är klar till tertial 1 för verksamhetsåret 2014.
Redovisningen är inte könsuppdelad. Den senaste redovisningen för verksamhetsåret 2013 återfinns i tjänsteskrivelsen Dnr Ten 2014/62.
2
Grönt=Uppfyllt, Gult= delvis Uppfyllt, Rött= Inte uppfyllt
Viktiga händelser
Arbetet med ledningsförnyelse har fortgått enligt den av Tekniska nämnden uppsatta målen, d.v.s. 100 år ledningsförnyelsetakt rullande på en tre års period. Vidare har dagvattennätet spolats och filmats. Sedan tidigare fortsätter arbetet med spolning och filmning av spillvattennätet. Flera stora projekt pågår, som syftar till att förbättra dagvattnet. En ny taxa har började gälla från januari 2014. Den bygger strikt på självkostnadsprincip.
Vatten- och avloppsverksamheten har haft en större driftstörning i juni då spillvatten läckte uti Mälaren under arbetsområdet med Mälarbanan i Kallhäll. Läckan stoppa- des samma dag, som den bekräftades, men reparation kvarstår. Trafikverket har gjort en anmälan till arbetsmiljöverket förknippat med detta. Spillvattnet leds förnärva- rande till Käppala förbundet. Tekniska nämnden har ställt en förfrågan att utöka avta- let med Käppalaförbundet.
Ett nytt verksamhetssystem för hantering av strategisk ledningsförnyelse, kartun- derlag samt driftsfrågor är under upphandling.
Det pågår en utbyggnad av vattenkiosker inom kommunen. Syftet är att minska anta- let klagomålet brunt vatten.
En översyn av brandvattenförsörjning pågår i samråd med Attunda brandförsvar Framtiden
Framtida kostnader för Vatten- och avfallsverksamheten kommer att fortsätta öka.
De kostnader, som förväntas bli dyrare är dricksvattnet, behandling av spillvatten samt fortsatt höga kapitalkostnader under lång tid på grund av ledningsförnyelse Taxan kommer att vara oförändrad 2015
Verksamhetsmått/ Volymer/ Nyckeltal Se bilaga nr 4
Avfall
Ansvarsområde
Avfall ansvarar för insamling, omlastning, transport, återvinning och slutligt omhän- dertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, om inte avfallet har sorte- rats ut för att omhändertas av producent. Sektionen ansvarar också att ta fram un- derlag för upphandling av entreprenör för insamling av avfallet samt för information till hushållen. Avfallssektionen utgör kommunens kompetens i avfallsfrågor.
Årets resultat
Mnkr Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012
Externa intäkter 40,5 40,9 40,7 39,7
Interna intäkter 0,2 0,3 0,4 1,1
Summa intäkter 40,7 41,2 41,1 40,8
Kostnad exkl.
kapitalkostnad -40,0 -39,9 -40,0
-40,1
Kapitalkostnad -0,7 -1,2 -1,1 -0,7
Summa kostnad -40,7 -41,2 -41,1 -40,8
Nettokostnad 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Nettoinvesteringar -6 -4,7 -32,9 -2,8
Skuld till avfalls- kollektivet
0 8,4 8,1 3,6
Ekonomiskt utfall
Resultat för avfallsverksamheten redovisas som 0 kr. Resultatet för perioden är + 0,3mnkr och redovisas som en ökning av skulden till avfallskollektivet.
Jämfört med 2013 har resultatet försämrats med -0,8 mnkr (exkluderat en jämförelse- störande post för 2012 på -3,4 mnkr, som redovisades 2013). Den nya taxan, som började gälla 2014 syftar till att stimulera önskade miljöbeteenden i enlighet med avfallsplan 2020. På längre sikt förväntas sorteringen av avfallet öka och den totala avfallsmängden minska.
Den önskade beteendeförändringen förväntas, över tid, orsaka en minskning av in- täkter och ökning av kostnader då sorteringen av matavfallet subventioneras av kommunen. Meningen är att kommande underskott ska balanseras genom den acku- mulerade skulden till avfallskollektivet på 8 mnkr.
Se bilaga 1 och 3
Måluppföljning och måluppfyllelse
God välfärd
Effektmål Resultat 2014
Resultat 2013
Målupp- fyllelse:
3Åtgärder
Öka utsorteringsgraden med visionen att allt av- fall ska vara rätt sorterat Antal behållare, som de- biterats för felsortering av SÖRAB
5 14 Fortsätta med att infor-
mera kunderna när avfal- let felsorteras. Prognosen är att målet uppnås vid årsskiftet.
Avfallsmängden ska minska
Total mängd insamlat avfall/invånare i samtliga system
Ingen mät- ning
Statistik finns endast årsvis och redovisas vid tertial 1 kommande år
3
Grönt=Uppfyllt, Gult= delvis Uppfyllt, Rött= Inte uppfyllt
Kvalitetsredovisning
För avfallsverksamheten sker kvalitetsredovisningen enligt nedan:
Avfall Sveriges benchmarking- och statistiksystem, kallat Avfall Web är utvecklat för att kunna ge stöd vid verksamhetsplanering. Statistiken för 2014, finns tillgänglig och redovisas även de vid tertial 1, 2015.
Uppföljning av insamlingsentreprenörernas utförande sker fortlöpande, dagligen och vid särskilda möten, för att säkerställa att avfall hämtas enligt kommunens avfallsfö- reskrifter och entreprenadavtal. Kommunen ställer bland annat krav på redovisning av kvalitet, service, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Kundtjänst deltar i driftmö- ten. Matavfallsinsamlingen har nu erbjudits samtliga en- och två bostadshus. En större anslutningsgrad förväntas som följd av den miljöstyrande avfallstaxan, som trädde i kraft januari 2014.
Viktiga händelser
Regeringens utredning för att göra en allmän översyn av avfallsområdet är klar.
Kommunens ansvar är i stort sett oförändrad. Delar av beslutet går i samma riktning, som planeringen för Barkarbystaden. Politiska utspel tyder på att ansvarsförselningen kommer fortsätta att ses över Verksamheten bevakar utvecklingen.
Kommunen började under 2014 med att inventera avfallskärlen för restavfall i en- och tvåbostadshus. Inventeringen syftar till att byta ut de kärl, som är gamla och slitna och därmed bristande funktionalitet. De gamla kärlen kommer att materialåter- vinnas. Inventeringen visade att en majoritet av kärlen inte höll standarden varför de byttes ut, vilket ledde till en högre totalkostnad i projektet än budgeterat.
Avfallsplanen, nya delmål år 2016 är beslutade
Sopsugen i Barkarbystaden startade i maj 2014. Den tar förutom hushållsavfall kunna ta hand om avfallet från papperskorgar.
Framtiden
Taxan kommer att vara oförändrad 2015.
En stor utmaning är att förändra medborgarnas beteende när det gäller avfall. Där är informationsinsatser en avgörande del för att påverka detta. Ett projekt påbörjats för en utökad satsning inom detta område.
Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal
Se bilaga 4.
INVESTERINGSREDOVISNING
Tekniska nämndens totala årsbudget för investeringar uppgår till 510,5 mnkr.
Investeringar har utförts för 375,7 mnkr, vilket utgör 76 % av årets budget. Vid en jämförelse med 2013 uppgick utförda investeringar även då till 76 % av budget.
Avvikelserna beror på orsaker såsom överklaganden, förseningar beroende på andra intressenter i projekten, försenade detaljplaner samt resursbrist på konsultsidan.
För respektive investeringsprojekts status, se bilaga 6
Projektledningsavdelningen har under året deltagit i framtagandet av översiktsplanen . Skattefinansierad verksamhet
Inom den skattefinansierade delen investerades 345,1 mnkr, vilket utgör 76 % av årets budget.
Projekt med större överskridande av årets budget är Kyrkparken på -4,3 mnkr. Orsak är extremt svåra geotekniska förhållanden. Detta projekt var en förutsättning att bygglov skulle kunna beviljas för Barkarbystaden 1.
Projektet Kyrkbyn överskrider budget med 6 mnkr. Här pågår en juridisk process och slutligt utfall är därför osäkert.
Projekt som underskridit budgeten är bl a följande:
Inom vissa park och naturprojekt är det resursbrist, såväl inom som utom förvalt- ningen orsak till att senareläggning av projekten, motsvarande cirka 17,0 mnkr. En stor del av interna resurserna har gått till framtagandet av översiktsplanen, Barkar- bystaden samt Mälarbanan.
Projektet för Växthusvägen är försenat delvis på grund av begäran om ytterligare redovisningar. Det medför ett underskridande på 47,3 mnkr.
Mälarbanans genomförande är försenat vilket medfört att omkringliggande åtgärder inte påbörjats. Underskridande med 14 mnkr.
Projekten Barkarbystaden 1 har anpassats till övrig utbyggnad, vilket medfört ett överskridande med 97,3 mnkr. Detta medför dock ingen förändring av slutkostnaden.
Projekt där planprocessen är försenad, avvaktan av andra aktörers planer samt över- klaganden medförde att 69 mnkr inte förbrukats.
Trafikbullerpolicyns antagande inte klart men åtgärdsprogrammet påbörjat, vilket
medför att 19 mnkr inte förbrukats.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Den avgiftsfinansierade verksamheten investerade totalt 30,6 mnkr, vilket utgör 57
% av årets budget.
Verksamhetens projekt, som avviker mest är utbyggnad av dagvattenledningar på + 5,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen består främst av förnyelsen av va-nätet, vilket innebär utbyte och renovering av vatten- och avloppsledningar där driftstör- ningar uppstått samt där vattenkvalitén inte kan upprätthållas.
.
Utbyte av avfallsbehållare avviker med +0,4 mnkr från budget. Projektet för inform- ationsinsatser för att minska avfallsmängden med +0,9 mnkr.
Status på respektive investeringsprojekt beskrivs i bilaga 6.
sid 1(4)
Tekniska nämnden
Budget Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2014 2013 2012
Totalt tekniska nämnden Intäkter
Externa intäkter 139 527 147 181 127 840 130 852
Interna intäkter 64 591 63 302 76 819 79 481
Summa intäkter 204 118 210 483 204 659 210 333
Kostnader exkl. kapitalkostnad -252 951 -250 682 -261 644 -268 602
Kapitalkostnader -77 415 -66 364 -73 504 -59 678
Nettokostnad -126 248 -106 563 -130 489 -117 947
Kommunbidrag 126 248 126 248 117 126 109 319
Resultat 0 19 685 -13 363 -8 628
Skattefinansierad verksamhet *
Budget Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2014 2013 2012
Totalt skattefinansierad verksamhet Intäkter
Externa intäkter 12 668 12 415 12 423 11 558
Interna intäkter 63 482 62 553 75 852 77 486
Summa intäkter 76 150 74 968 88 275 89 044
Kostnader exkl. kapitalkostnad -139 773 -139 793 -149 794 -154 129
Kapitalkostnader -62 625 -53 373 -60 734 -52 862
Nettokostnad -126 248 -118 198 -122 253 -117 947
Kommunbidrag 126 248 126 248 117 126 109 319
Resultat 0 8 050 -5 127 -8 628
Eget kapital 2014-12-31 - 1 555
Avgiftsfinansierad verksamhet *
Budget Bokslut Bokslut Bokslut
Belopp i tkr 2014 2014 2013 2012
Totalt avgiftsfinansierad verksamhet Intäkter
Externa intäkter 126 859 134 766 115 417 119 294
Interna intäkter 1 109 749 967 1 995
Summa intäkter 127 968 135 515 116 384 121 289
Kostnader exkl. kapitalkostnad -113 178 -110 889 -111 850 -114 473
Kapitalkostnader -14 790 -12 991 -12 770 -6 816
Nettokostnad 0 11 635 -8 236 0
Kommunbidrag 0 0 0 0
Resultat 0 11 635 -8 236 0
Eget kapital 2012-12-31 0
*) Per avdelning/sektion se sid 2 - 3!
Årsbokslut - driftbudget
sid 2(4)
Årsbokslut - driftbudget
Skattefinansierad verksamhet
Budget Bokslut Bokslut Bokslut
2014 2014 2013 2012
Ledning och administration
Externa intäkter 690 690 900 1 732
Interna intäkter 13 391 11 965 21 331 18 526
Summa intäkter 14 081 12 655 22 231 20 258
Kostnader exkl. kapitalkostnad -17 395 -16 602 -23 902 -25 990
Kapitalkostnader -15 326 -10 919 -12 781 -7 911
Nettokostnad -18 640 -14 866 -14 452 -13 643
Kommunbidrag 18 640 18 640 13 843 10 971
Resultat 0 3 774 -609 -2 672
Projekt
Externa intäkter 0 8 0
Interna intäkter 4 593 3 458 3 561 4 357
Summa intäkter 4 593 3 466 3 561 4 357
Kostnader exkl. kapitalkostnad -4 593 -4 593 -3 806 -4 040
Kapitalkostnader 0 0 0 -643
Nettokostnad 0 -1 127 -245 -326
Kommunbidrag 0 0 0 0
Resultat 0 -1 127 -245 -326
Väg och trafik
Externa intäkter 8 575 7 184 8 267 6 354
Interna intäkter 46 004 44 006 46 685 50 804
Summa intäkter 54 579 51 190 54 952 57 158
Kostnader exkl. kapitalkostnad -92 559 -88 704 -98 070 -98 559
Kapitalkostnader -39 554 -34 033 -40 611 -38 120
Nettokostnad -77 534 -71 547 -83 729 -79 521
Kommunbidrag 77 534 77 534 77 072 73 846
Resultat 0 5 987 -6 657 -5 675
Park och natur
Externa intäkter 1 308 1 064 971 1 129
Interna intäkter 520 450 456 271
Summa intäkter 1 828 1 514 1 427 1 400
Kostnader exkl. kapitalkostnad -22 704 -22 572 -16 852 -18 401
Kapitalkostnader -6 221 -6 909 -5 838 -5 190
Nettokostnad -27 097 -27 967 -21 263 -22 191
Kommunbidrag 27 097 27 097 23 092 22 053
Resultat 0 -870 1 829 -138
Kart och GIS
Externa intäkter 2 095 3 469 2 285 2 343
Interna intäkter 3 567 2 674 3 819 3 528
Summa intäkter 5 662 6 143 6 104 5 871
Kostnader exkl. kapitalkostnad -7 115 -7 322 -7 164 -7 139
Kapitalkostnader -1 524 -1 512 -1 504 -998
Nettokostnad -2 977 -2 691 -2 564 -2 266
Kommunbidrag 2 977 2 977 3 119 2 449
Resultat 0 286 555 183
sid 3(4)
Årsbokslut - driftbudget
Avgiftsfinansierad verksamhet
Budget Bokslut Bokslut Bokslut
2014 2014 2013 2012
Vatten och avlopp *
Externa intäkter 86 319 93 868 74 725 79 554
Interna intäkter 909 485 612 887
Summa intäkter 87 228 94 353 75 337 80 441
Kostnader exkl. kapitalkostnad -73 165 -70 977 -71 882 -74 342
Kapitalkostnader -14 063 -11 741 -11 691 -6 099
Nettokostnad 0 11 635 -8 236 0
Kommunbidrag 0 0 0 0
Resultat = Reglering eget kapital 0 11 635 -8 236 0
Avfall *
Externa intäkter 40 540 40 898 40 692 39 740
Interna intäkter 200 264 355 1 108
Summa intäkter 40 740 41 162 41 047 40 848
Kostnader exkl. kapitalkostnad -40 013 -39 912 -39 968 -40 131
Kapitalkostnader -727 -1 250 -1 079 -717
Resultat 0 0 0 0
sid 4(4)
Årsbokslut - driftbudget
Bilaga 2 Dnr Ten 2015-73
Bokslut Budget Bokslut
Belopp i tkr Not 2014 2014 2013
Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter 99 218 82 533 70 845
Övriga ersättningar 2 168 962 1 061
Årets anläggningsavgifter 1 626 300 199
Historiska anläggningsavgifter 2 3 432 3 433 3 232
Resultatreglering 3 -11 091 0
Summa intäkter 94 353 87 228 75 337
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 4 293 5 422 4 369
Verksamhetens kostnader 63 200 64 518 65 012
Gemensamma förvaltningen 1 687 1 426 716
Gemensamma övrig kommun 1 801 1 801 1 783
Summa kostnader 70 981 73 167 71 880
Resultat före avskrivningar 23 372 14 061 3 457
Avskrivningar 4 7 381 8 985 6 951
Resultat efter avskrivningar 15 991 5 076 -3 494
Räntekostnader 5 4 356 5 076 4 742
Resultat efter finansiella poster 11 635 0 -8 236
Resultaträkning Vatten och avlopp
Bilaga 2 Dnr Ten 2015-73
Bokslut Bokslut
Belopp i tkr Not 2014 2013
Tillgångar
Anläggningstillgångar 6 246 549 228 083
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 246 549 228 083
Skulder och eget kapital Eget kapital
Periodens resultat 11 635 -8 236
Eget kapital 7 -11 635 0
Summa eget kapital 0 -8 236
Långfristiga skulder
Avräkningsskuld till kommunen 115 790 136 379
Förutbetalda anläggningsavgifter 8 118 834 92 214
Skuld till VA-kollektivet -11 091 -3399
Summa långfristiga skulder 223 533 225 194
Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld 22 436 10 555
Semesterskuld 580 570
Summa kortfristiga skulder 23 016 11 125
Summa skulder och eget kapital 246 549 228 083
Balansräkning Vatten och avlopp
Noter Vatten och avlopp Bilaga 2 Dnr Ten 2015-73
Not 1: Årets anlägningsavgifter periodiserade på 50 år.
Not 2: Anläggningsavgifter från åren 1995-2007 periodiseras på 33 år och från år 2008 på 50 år.
Not 3: Resultatreglering; enligt Rek 17 ska VA resultat sträva efter noll. Överskott regleras som ökning av skulden till VA- kollektivet. Negativ resultat redovisas som underskott.
Not 4:
Not 5: Räntekostnader beräknas på 4 % på "avräkningsskulden till kommunen".
Not 6: Anläggningstillgångar baserades på: tkr
förra årets anläggningstillgångar: 228 083 årets förändringar: 25 847 avskrivningar 2014: -7 381 summa anläggningstillgångar 246 549
Not 7:
Not 8: Förutbetalda anläggningsavgifter beräknades på: tkr
IB: 92 214
historiska anl.avgifter 1/33 del intäktsförs år 2014 - kortfr.skuld: -3 432 periodens anl.avgifter 50/50 del - långfr.skuld: 31 304 1/50 del periodens anl.avgifter intäktsförs: -626 periodens anl.avgifter 1/50 del intäktsförs år 2014 - kortfr.skuld: -626 summa förutbetalda anläggningsavgifter: 118 834 Överskottet balanseras mot det egna kapitalet. Den nya vattentjänstlagen LAV07 säger att va-kollektivets resultat ska vara noll. Eventuellt överskott ska regleras mot det egna kapitalet som också ska eftersträvas att vara noll.
Negativ resultat redovisas som underskott.
Avskrivningsplan för anläggningstillgångar med anskaffningsdatum innan 2008 är 33 år och efter 2008 50 år.
Bokslut Budget Bokslut
Belopp i tkr Not 2014 2014 2013
Verksamhetens intäkter
Sophämtningsavgifter 8400 12 131 12 338 14 752
Behandling 8410 9 054 16 743 18 759
Hämtning 8420 20 270 11 372 11 433
Hyra behållare 8430 17 287 288
Resultatreglering -348 -4 546
Interna ersättningar 38 0 361
Summa intäkter 41 162 40 740 41 047
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader 1 581 2 408 2 447
Inventarier, IT-system,konsulttjänster 746 753 1 307
Annonser, reklam, information 252 192 50
Interna ersättningar 1 927 1 906 1 812
Ersättning entreprenörer 14 885 14 422 14 967
Sörab 20 176 20 035 18 860
Övriga verksamhetskostnader 348 297 525
Summa kostnader 39 915 40 013 39 968
Resultat före avskrivningar 1 247 727 1 079
Avskrivningar 1 026 506 858
Resultat efter avskrivningar 221 221 221
Räntekostnader 221 221 221
Resultat efter finansiella poster 0 0 0
Förutbetalda avfallsavgifter 8 126 8 126 3 580
348 0 4 546
Nya Förutbetalda avfallsavgifter 8 474 8 126 8 126
Resultaträkning Avfall
Verksamhetsmått, volymer och nyckeltal 2014 Bilaga 4
Dnr Ten 2015/73
Ledning och stöd
Planerad produktion
Genomföra Nämndens Dag årligen. Gäller både tekniska nämnden och miljö- och bygglovsnämnden.
Ej genomfört Utbildning för tjänstemän och politiker om naturreservat
och strandskydd minst en gång per år.
Ej genomförd Genomföra enkät bland företagare för att mäta nöjdhet. Ej genomförd Genomföra enkät bland medborgare för att mäta
förtroende och tillgänglighet och samarbetsförmåga.
Ej genomförd
Teknik och avfall: Väg och trafik
Planerad produktion Bokslut 2014
Den planerade produktionen omfattar att hålla nedanstående anläggningar i ett sådant skick att trafiksäkerhet, körkomfort och framkomlighet kan upprätthållas inom ramen för tilldelade anslag, för alla trafikantgrupper.
cirka 50 mil vägar och gångvägar
cirka 12 000 gatubelysningspunkter
cirka 105 000 m
2parkeringsplatser
50 konstbyggnader (broar och gångtunnlar)
47 trafiksignalanläggningar
drift och underhåll av hissar och rulltrappor i Barkarby, Jakobsberg och Kallhäll inklusive tillhörande centrumområden
klottersanering utförs på kommunens
anläggningar i enlighet med tekniska nämndens klotterpolicy.
Planerad produktion har inte uppnåtts för slamsugning av dagvattenbrunnar och underhåll av konstbyggnader.
Nyckeltal
/verksamhetsmått
Budget 2013
Bokslut 2013
Budget 2014
Bokslut 2014
Vinterväghållning, kr/m
25,13 7,61 7,15 4,61
Vägskötsel, kr/m
24,80* 4,98* 4,57 5,43
Gatubelysning, kr/ljuspunkt 640 660 655 673
Väg i m² i tusental 2 383 2 388 2413 2 413
*)Kostnad för underhållsbeläggning ingår ej
