Ansvar och frihet
Vilka är Mjölby kommuns viktigaste insatser de närmaste åren?
Enligt oss moderater är det:
att kräva att kommunens grundskoleelever får gå i kvalitativt likvärdiga, högfunktionella, trygga skolor.
att kunskapsmålet för grundskolan långsiktigt sätts till att minst 95 % av eleverna ska bli behöriga till gymnasium och minst 85 % av eleverna ska ha godkänt i alla ämnen i 9:an.
att samordna och genomföra tidiga insatser till barn, ungdomar och familjer för att motverka segregation, utanförskap och otrygghet, så att utbildningsnivå och självförsörjningsgrad kan höjas.
att ställa krav på motprestation för bidrag för alla med försörjningsstöd pga arbetsmarknadsskäl.
att balansera kommunens tillväxt mot investeringar och driftkostnader så att resultatmål och egenfinansieringsgrad kan ökas och upprätthållas.
att främja företagande, nyetableringar och nyföretagande genom en serviceinriktad attityd till företagare och smidig, snabb hantering av företagsärenden i kommunen.
att främja boende på landsbygd genom att höja standarden på landsbygdsskolorna, inventera bostadsbeståndet och underlätta bostadsbyggande.
Eget ansvar och frihet
Pandemin har varit en segdragen och svår utmaning för samhället. Det är med glädje men också en viss skepsis vi ser världen öppna upp sig efter nedstängningen. Många bakslag och fortsatt smittspridning trots vaccinering gör att vi måste förhålla oss med respekt till sjukdomens potens ännu ett tag. Vi är många som har anhöriga som har gått bort med covid 19 och det är fortfarande många som kommer att dö på grund av sjukdomen. Vi drar nu också nytta av de dyra erfarenheter som pandemin gett oss. Förmågan att samarbeta brett i kommun och region har stärkts. Ett stort teknologiskt steg framåt i implementering av digitala arbetssätt. Vi har fått en viktig påminnelse om vad stängda gränser och brutna försörjningslinjer innebär.
Statens kraftfulla insatser till kommunsektorn har lyft den kommunala ekonomin mer än förväntat. Tillskottet för Mjölbys del kommer särskilt lägligt då finansieringen av vår tillväxt behöver höga resultat.
Varenda krona som kommun och stat tar in i skatt från medborgarna ska motiveras utifrån medborgarnas behov. Majoriteten av svenska folket har jämförelsevis hög acceptans för skattefinansierade kollektiva lösningar på gemensamma behov. Men den fria beskattningsrätten betyder inte att stat och kommun ständigt ska uppfylla alla medborgares alla behov. Att upparbeta och fördela resurser och att prioritera behov,
gynnsamt för samhället och rimligt rättvist för medborgaren, är ju politikens egentliga uppdrag.
Mjölby kommuns viktigaste resurs är våra medborgare. Vår gemensamma potential att utveckla och bygga ett gott samhälle består av medborgarnas förmåga, kunskap, styrka, kreativitet och framtidstro. När vi senaste tiden funderat kring en ny vision så är synen på den kommunala funktionen såsom en ”möjliggörare” ett begrepp som återkommer. Vi kan och ska inte styra över alla resurser i vårt geografiska område men vi kan bidra till att möjliggöra en effektiv och hållbar förädling av de resurser som finns. Det är en ständig avvägning
mellan hur mycket ansvar för sitt eget välbefinnande vi kan avkräva individen och hur mycket tvingande pålagor vi kan ta till för att driva in resurser till politisk fördelning. För mycket minskar individuellt utrymme och skapar passivitet – för lite bromsar individuell utveckling och skapar hopplöshet. Det är det förhållandet vi oftast tvistar om.
En kommun förväntas fullgöra många viktiga uppgifter för sina invånare. Några är trots allt viktigare än andra, våra kärnuppdrag; skola, vård och omsorg. Skolan är kanske den mest utmanande uppgiften. Här har vi våra unga invånares framtid i våra händer – det är förstås inte bara skolan som stakar ut livsbanan för ungdomarna, men den har en avgörande roll och den är kommunens ansvar.
Grundskolan i Mjölby kommun är inte likvärdig i olika kommundelar. Uppenbart ägnas mycket tid till annat än inlärning på lektionerna i flera skolor.
Vi vet var problemet sitter - särskilj det och hantera det särskilt. Det är orättfärdigt att inte lyfta fram de svårigheter som finns och det är oansvarigt att inte göra insatserna direkt för de ungdomar som behöver dem.
Det är oansvarigt att inte ställa rimliga krav på dessa elever och deras föräldrar och det är orättfärdigt att låta klasskamrater lida för att några elever inte klarar klassrumssituationen. Vi i Mjölby kommun måste ge våra lärare och elever arbetsro att få ägna sig åt lärande. Därför vill vi stödja skolan med flera olika insatser. Ju tidigare vi sätter in åtgärder för att stödja barn med olika svårigheter, desto större chans att de kan växa upp till goda ansvarskännande medborgare.
Särskilda satsningar:
Ungdomar:
Förstärk insatser för barn och ungdomars hälsa på mellan och högstadium för att tidigt fånga upp barn med psykisk och fysisk ohälsa. Samarbete mellan OSN och UN. 2 mnkr
Stärk möjligheten för rektorer att använda särskilda undervisningsgrupper för att få studiero för elever som inte fungerar i stora grupper. (I kombination med mentorprojektet). UN Omfördelning inom nämnd.
Samla krafterna kring barn/ungdom i riskzon för ”utanförskap”. Uppsökande verksamhet i samarbete mellan social/skola/fritid med bl a fritidspedagog, specialpedagog eller dedikerade lärare som mentorer/lotsar för unga med studiesvårigheter, i syftet att engagera dem och deras målsmän till en meningsfull skolgång och fritid. Lyft bort ansvar för sociala insatser från lärarna. (Se gärna pågående projekt ”heltidsmentor” i Linköpings kommun)
OSN 1 mnkr, KFN 1,5 mnkr, UN 2 mnkr i 3 år, fördelat mellan förvaltningarna för att samla rätt resurser och skapa ett nytt arbetssätt i grundskolan. Flexibla insatser mellan social, skola, fritidsgård och hemmiljö.
Förslagsvis försöksperiod i några skolor med olika åldrar.
Upprätthåll kulturskolans resurser med uppdrag att bredda upptagningen av elever. K&F 0,5 mnkr Utred om Mjölby kommun kan vinna på att utveckla fler platser i HVB-hem för att ta hem placerade barn.
OSN. KS ofördelat Äldre:
Inrätta digitala mötesplatser – Stödja äldre till större utbud av sociala kontakter. OSN 0,5 mnkr Intensiv Hem-rehabilitering
Ett i vårdkedjan förebyggande arbetssätt baserat på interprofessionella team som ger högre livskvalitet till lägre kostnad genom fokus på att öka kundens motivation till rehabiliteringen vid ansökan om hemtjänst. (Se exempel Eskilstuna kommun)
Det handlar om att förändra hela vårdkedjan och förflytta vårdbehoven genom att tidigarelägga vårdinsatser. Det förbättrar kvaliteten och ökar självständigheten med i praktiken samma resurser som innan men med viss stödfinansiering för att kunna bemanna upp med extra timmar för personalkategorier som kommunen redan har.
Viktigt är att utbilda personalen närmast kunden i motiverande samtal för att insatsen ska ge effekt.
OSN Pilot 0,5 mnkr.
Näringsliv:
Förstärk exploatering, plan och bygg med GIS-ingenjör. BRN/KS 700 tkr/år centralt placerad samfinansierat.
Vi ansluter oss också till förvaltningens förslag om utökad kapacitet för exploatering och projektledning. KS Förnyade utbildningsinsatser för berörd personal angående bemötande och attityd gentemot företagare och företag. KS 200 tkr
Utanförskapet:
Utarbeta ett arbetssätt inom arbetsmarknadsenheten där aktivitetskrav tydligt ställs mot bidrag. Särskilt då försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. Erbjud matchning, språk- och yrkesutbildning, sysselsättning, praktik, arbete – på heltid eller efter bedömd arbetsförmåga. OSN UN. ”Självfinansierande” över tid.
Inför oanmälda hembesök vid nyansökan om ekonomiskt bistånd för att kontrollera att förutsättningar för bidrag är uppfyllda. Fusk beivras. OSN. ”Självfinansierande” över tid.
Landsbygd:
Inventera jordbruksmarken i kommunen, planera för att följa livsmedelsstrategin. KS ofördelat 600 tkr Utöka upptagningsområdet för landsbygdsskolorna. Kostnadsneutralt.
Skärp kunskapsmålen i landsbygdsskolorna och stöd kompenserande insatser. UN
Inventera bostadsbeståndet i byarna och uppmuntra till privat byggande. Projektpengar till byalag KS 200 tkr Upprätthåll stödet till enskilda vägar. KS 450 tkr omdisp.
Prioriteringar 19 mnkr
BR bygg 0,8: Tillväxt, resurser för att anställa en GIS-ingenjör. Samnyttjas med SOT och KSF mfl.
BR räddn 0,7: Kapitalkostnader för ny stegbil
KF 1,0 : Överförmyndarverksamheten ökad kostnad, valnämnden ökad kostnad
KS 4,2: Förstärkning inom projektering, exploatering och utredningar, trygghetsfrågor, enskilda vägar, landsbygdsutv, marknadsföring mm
K&F 2,0: tidiga insatser unga, elevhälsa. (med OSN, UN) Insatser i kulturskolan.
TN 4,2: Bostadsanp, matpriser
OSN 3,0 : Elevhälsa tidiga insatser unga, arbetssätt arbetslinjen, digitala mötesplatser. (med K&F, UN) Intensiv hemrehab.
UN 3,0: Elevhälsa tidiga insatser, mentorskap unga, vuxenutbildning, särskilda undervisningsgr. (med K&F, OSN) MN 0,1: Tillväxt – digitalisering, bemötande företagare
Omdisponeringar och tillägg , uppräkning pris intäkt, löner , demografi = 28,1 mnkr Totalt förstärkning av ramar: 46,4 mnkr
Driftramar 2022 - 1 672,5 mnkr
Kommunmål och indikatorer 2022
Mål och indikatorer ska jämte budget vara politikens styrmedel för kommunens volym och kvalitet i servicen till medborgarna.
2021 har vi två kommunmål aktiva. Utbildningsbildningsområdet och finansiella området, det senare med undantag för indikatorn självfinansieringsgrad. Vilken effekt detta har haft är lite för tidigt att utläsa. Fokus på utbildningsområdet gäller fortsatt och för vår del är det rimligt att ställa upp ett högt kvalitetsmål att sträva emot.
Att förutsäga effekten av pandemin var precis så omöjligt som alla befarade. Inför 2021 gjorde vi bedömningen att det skulle kunna bli svårt att hålla resultatmålet 2 %. Det visade sig vara fel. Regering och riksdag har dopat ekonomin precis som resten av världens regeringar och vi har nu istället för befarade kommunala underskott, statligt skapade överskott. För att inte lockas dunsta bort överskottet i kostnadsdrivande ramökningar väljer vi nu att höja resultatindikatorn till 3%. Vi tycker att det är ett ansvarsfullt ekonomiskt åtagande i förhållande till våra investeringsplaner.
Förvaltningarna vet vad som förväntas av dem från både medborgare och lagstiftare och har sina
verksamhetsplaner för grunduppdraget satta. I de fall kommunmål och indikatorer inte direkt kommunicerar med verksamheten blir de diffusa och verkningslösa. Man kan också ha en farhåga att ambitionsnivån ibland är onödigt hög och kostnadsdrivande.
Med anledning av detta föreslår vi likt 2021, att fortsatt prioritera 5 indikatorer från fyra mål som är extra viktiga.
Vårt förslag är att prioritera för att fokusera
Vi väljer ut 5 indikatorer från 4 av kommunmålen för 2022.
Utbildningsområdet
2.1 Utbildningsnivån ska höjas.
Indikator: Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, %. Målvärde 90 %.
Finansiella området
6.2 2022 års resultat ska vara 3 % av skatteintäkter, generella stadsbidrag och utjämning.
Tillväxtområdet
3.2 Andel sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och kostnader för bistånd minska Indikator: Andel 18-24 år arbetslösa eller i program, %. Målvärde 9 %.
3.1 Kommunens näringslivsklimat ska vara bland de 25% bästa i landet
Indikator: Kommunens företagsklimat Svenskt näringslivs ranking. Målvärde plats 50. (28) Kommunens organisation
6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare Indikator: Sjukfrånvaron ska minska, %. Målvärde 5,2%.
KSF 20200429
Moderaterna Ekonomisk bedömning 2022 2023 2024
Resultat enl MoB 2021-2022* +36,3 *Effektivisering ingår med 20 mnkr per år, utredning 10 mnkr per år, KS ofördelat 20 mnkr. Effekt inköp 3,4 mnkr Finansiering
Skatteunderlagsprognos jmf med budget -16 inv +62,0
Pensionskostnad jmf med budget +0,7
Kvar av KF/KS ofördelat 2021 +5,0
Övrigt finasieringen -6,7
Nämndernas ramar:
Demografi omsorgs- och socialnämnd +0,2
Demografi utbildningsnämnd +9,2
Demografi teknisk nämnd +0,3
Prioriteringar/effektiviseringar -18,3
Paviljonger Egebyskolan, Lagmansskolan -3,6
Vuxenskola TA 21 -2,9
TN egen regi -1,0
Effektiva inköp justering -2,5
Investeringskostnad (BRN) -0,7
KF Valnämnd -0,7
UN Justering hyra +0,6
OSN Stadsbidrag i generella -1,6
Driftskostnader enl inv budg +2,8
Bedömt resultat +79,1
Finansiellt resultatmål 3 % (över en konjunkturcykel) +54 +55
Över (+) eller under (-) finansiellt mål +3% +25 -55
KSF/MÅ 201-03-10 Bilaga 3
Driftramar Budget 2022 ur MOB 2021-2023
2022 Ek plan 2022 Omdisp + Förändringar Uppräkning Uppräkning Statsbidrag Förändringar Prioritering och Summa Driftramar
Moderaterna enl MoB TA 2021 pga pris löner pga effektivisering ändringar jfm 2022
demografi och intäkter investeringar ek plan 2022
1 2 2 3 4 5
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR 7 706 -94 317 800 1 023 8 729
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST 27 468 17 396 700 1 113 28 581
KF-POLITISKA ORGAN 7 378 99 29 1 000 1 128 8 506
KS-FÖRVALTNING 85 992 450 186 1 806 4 200 6 642 92 634
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 79 752 507 688 2 000 3 195 82 947
MILJÖNÄMND 4 085 -101 270 100 269 4 354
OMSORGS- SOCIALNÄMND 625 401 500 -158 3 598 9 106 958 3 000 17 004 642 405
TEKNISK NÄMND 90 503 550 -343 -571 935 -1 390 4 200 3 381 93 884
UTBILDNINGSNÄMND 697 813 6 510 -9 228 1 919 10 785 620 -913 3 000 12 693 710 506
SUMMA 1 626 098 8 010 -9 729 5 558 24 332 1 578 -1 603 18 300 46 446 1 672 544
Omdisp TA21
UN - Paviljonger + vux 2,9 6 510
TN egen regi 550
KS enskilda vägar 450
OSN vräkningsförebygg 500
8 010 Prioriteringar
KF Överförmyndare 300
KF Valnämnden 700
KS Enskilda vägar 450
KS Landsbygd 250
KS Tillväxt, expl 1000
KS Div 2500
TN Tillväxt 2 500
TN Bost, mat 1 700
BR Tillväxt GIS 800
OS Tidiga motiverande ins äldre 500
OS Digital mötesplats 500
OS Tidiga insatser unga 1500
UN Tidiga insatser unga, elevhälsa 3000
MN Tillväxt 100
K&F Tidiga insatser unga, kulturskola 2000 17 800 25 810
KSF/MÅ 201-03-10
UNDERLAG: Ram 2022 enl MOB 22-24 enligt fördelning RD budget 2021 UPPRÄKNINGSPROCENT UPPRÄKNING TKR PK-ökn
UPPRÄKNING FÖR PERS- LOKAL- ÖVRIG KAPITAL- BRUTTO- INTÄKT NETTO- PERS LOKAL ÖVR INT enl plan PERS LOKAL ÖVR KÖPT INTÄKT NETTO INKL PK
LÖNER OCH PRISER KOSTN KOSTN KOSTN KOSTN KOSTN KOSTN 2,2% 1,4% 1,4% VERKS
bilaga
B/R-NÄMND, byggnadskontor 11 231 811 3 134 80 15 256 -7 550 7 706 0,0% 1,4% 1,4% 2,0% 247 0 11 44 0 -150 -94 153
B/R-NÄMND, räddningstjänst 23 204 3 200 3 947 1 634 31 985 -4 517 27 468 0,0% 1,4% 1,4% 1,9% 510 0 45 55 4 -87 17 528
KOMMUNFULLM-POL ORGAN 1 449 0 6 529 0 7 978 -600 7 378 0,0% 1,4% 1,4% 1,8% 32 0 0 91 18 -11 99 130
KOMMUNSTRYELSEN 59 279 4 493 59 096 7 397 130 265 -44 273 85 992 0,0% 1,4% 1,4% 1,7% 1 304 0 63 827 63 -767 186 1 490
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 39 124 50 272 17 413 785 107 594 -27 842 79 752 0,0% 1,4% 1,4% 1,7% 861 0 704 244 37 -477 507 1 368
MILJÖNÄMND 8 535 550 485 15 9 585 -5 500 4 085 0,0% 1,4% 1,4% 2,1% 188 0 8 7 0 -116 -101 86
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND 397 976 55 598 235 120 1 707 690 401 -65 000 625 401 0,0% 1,4% 1,4% 2,0% 8 755 0 778 3 292 811 -1 284 3 598 12 353
TEKNISK NÄMND 75 160 72 411 38 826 86 609 273 006 -182 331 90 675 0,0% 1,4% 1,4% 1,2% 1 654 0 1 014 544 47 -2 176 -571 1 082
(Internhyressytem) 15 270 60 014 43 808 77 038 196 130 -207 029 -10 899 0,0% 1,4% 1,4% 0,9% 336 0 840 613 37 -1 928 -437 -101
UTBILDNINGSNÄMND 549 749 107 725 165 224 1 457 824 155 -126 342 697 813 0,0% 1,4% 1,4% 2,0% 12 094 0 1 508 2 313 635 -2 537 1 919 14 014 1006 265 66 -1879 -5420 813 Exkl 850-899
SUMMA 1 165 707 295 060 529 774 99 684 2 090 225 -463 955 1 626 270 25 981 0 4 131 7 417 1 616 -7 605 5 558 31 204 1036 788 68 -2688 -796 1126 Inkl
MoB 2 240 968 -614 870 1 626 098 2,23% 0,00% 1,40% 1,40% 1,64% 0,34% 1014 544 68 -2190 -564 1089 Exkl N21,33,35
diff -150 743 150 915 172
0 0
Kommentarer:
TN - räknat bort intäktsfinansierade verksamheter; Va/avfall, lokalvård, "drift/anläggning/teknik"
OBS! Hämtat fördelning från RD-budget 2021
Personal Lokal Övrigt Kapital Brutto Intäkt Netto
VA/Avfall 24 001 4 881 37 214 20 555 86 651 -86 651 0
Lokalvård 26 414 50 4 139 0 30 603 -30 603 0 Verk 9628-9636
"Drift/anläggning/teknik" 12 213 1 572 17 442 2 262 33 489 -33 661 -172 N21,n33,n35 62 628 6 503 58 795 22 817 150 743 -150 915 -172
Totalt TN 137 788 78 914 97 621 109 426 423 749 -333 246 90 503
Beräkning av %fördelning PERS- LOKAL- ÖVRIG KAPITAL- Fördelning enl MoB 2021-2023
B/R-NÄMND, byggnadskontor 74% 5% 20% 1%
B/R-NÄMND, räddningstjänst 72% 10% 13% 5%
KOMMUNFULLM-POL ORGAN 18% 0% 82% 0%
KOMMUNSTRYELSEN 45% 3% 46% 6%
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 36% 46% 17% 1%
MILJÖNÄMND 87% 6% 7% 0%
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND 57% 9% 34% 0%
TEKNISK NÄMND TN intäktsfinansierat
UTBILDNINGSNÄMND 66% 13% 21% 0%
Brutto Beräkning % bruttokostnad PERS- LOKAL- ÖVRIG KAPITAL- kontroll 2022
B/R-NÄMND, byggnadskontor 11 231 811 3 134 80 15 256 15 256
B/R-NÄMND, räddningstjänst 23 204 3 200 3 947 1 634 31 985 31 985
KOMMUNFULLM-POL ORGAN 1 449 0 6 529 0 7 978 7 978
KOMMUNSTRYELSEN 59 279 4 493 59 096 7 397 130 265 130 265
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 39 124 50 272 17 413 785 107 594 107 594
MILJÖNÄMND 8 535 550 485 15 9 585 9 585
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND 397 976 55 598 235 120 1 707 690 401 690 401
TEKNISK NÄMND 75 160 72 411 38 826 86 609 273 006 273 006
TN intäktsfinansierat 0
UTBILDNINGSNÄMND 549 749 107 725 165 224 1 457 824 155 824 155
1 165 707 295 060 529 774 99 684 2 090 225 2 090 225 MoB 22 2 240 968
diff 0 Reglering måltidsservice + AO-pålägg
"drift/anläggning/teknik" 33 489
Lokalvård 30 603
Va/avfall 86 651
150 743
KSF/MÅ 201-03-10
Intern service 2021
Uppräkning från 1,4 % till 2,2 % (övrig kostnad kompenseras som personalkostnad)
Intäkt som beräknas Uppräkning Fördelningsgrund vad gäller
motsvaras av 0,8% indexuppräkn för personal
personalkostn i ramarna
Adm service 19,2 mkr 153 tkr Proportionellt mot budg nettokostn 2021
KSF interna intäkter utfall 2020 42,6 OBS ändra här!
Andel budg pers kostn 45%
Lokalvård, PK RD bu 2022 26,4 mkr 211 tkr Lokalvård hanteras som tidigare
KoF 0,14 29 Proportionellt mot intäktsutfall 2020 -4 186
Omsorg 0,11 23 från respektive motpart -3 273
Utbildn 0,66 140 -20 098
Räddn 0,01 2 -240
Tekn 0,08 17 -2 444
KSF 0,00 1 -80
-30 321 Måltidsservice, PK RD bu 2018 0,0 mkr 0 tkr Utgår, kompenseras i ramar
UTB Proportionellt mot intäktsutfall 2017 0
OSF från respektive motpart 0
KSF inkl stadshuscafé 0
fördelas ovan, se formel 0
Gator, park, fastigh Budget 2016 TN akt 325 ca 32 mkr
mkr 0 tkr akt 336 ca 13 mkr 50%=7 mkr
Fr.o.m 2018 ingen uppräkning för
Totalt 365 tkr intern försäljning inom SOT.
Fastighet/park/gata ingår i ordinarie ramuppräkning.
KSF/MÅ 201-03-10
KÖPT VERKSAMHET UPPRÄKNING UPPRÄKNING S:A UPPRÄKNING
INTERNT KÖPT VERKSAMHET EXTERNT KÖPT VERKS 1) KÖPT VERKS
Tkr UNDERLAG LOKAL- ADM KOST- GATOR, PARK
Nettokostn VÅRD SERVICE SERVICE FASTIGHETER
B/R-NÄMND, byggnadskontor 7 706 1
B/R-NÄMND, räddningstjänst 27 468 2 3 4
KOMMUNFULLM-POL ORGAN 7 378 1 17 18
KS-FÖRVALTNING 85 992 1 8 0 54 63
TEKNISK NÄMND 90 675 17 9 0 22 47
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 79 752 29 8 37
MILJÖNÄMND 4 085 0 0
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND 625 401 23 59 0 730 811
fd SEK -10 899 0
UTBILDNINGSNÄMND 697 813 140 66 0 429 635
SUMMA 1 626 270 211 153 0 0 1 252 1 616
211 153 0 0
1) Underlag för uppräkning, viss externt köpt verksamhet:
(ÅB 2022 RD slag 46xx) Uppräkn Extra Summa Underlag Extra upp-
uppräkn uppräkn tkr räkning, tkr
TEKNISKA NÄMNDEN 1,4% 0,5% 1,9% 4 383 22 Ramfinansierad verksamhet (Kst 300-399,400-449 exkl burverk 450-455)
KF-POLITISKA ORGAN 1,4% 0,5% 1,9% 3 401 17
KS-FÖRVALTNING 1,4% 0,5% 1,9% 10 850 54
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND 1,4% 0,5% 1,9% 145 926 730
UTBILDNINGSNÄMND 1,4% 0,5% 1,9% 85 849 429
250 409 1 252
Tumregel för extra uppräkning
Personalkostnad i de köpta tjänsterna 60%, (0,4*1,4+0,6*2,2=1,9) 1,88
1,32 0,56
Ramfinansierad verksamhet (Kst 300-399,400-449 exkl burverk 450-455)
År/period 2020-12
Förv b-s
Enhet N5*
Slag2 3*
VERK 963*
Drift/inv #I
Förv Slag2 Motpart
N Teknisk nämnd 31 Taxor och avgifter - N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden -
N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 500 Kultur o Fritidsnämnd N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 550 Omsorgschef
N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 552 Hemsjukvård N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 565 Dacke N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 570 Änggården
N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 576 S:t Ingridsväg/Kolonigatan N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 578 Folkungagården
N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 580 Boken
N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 582 Stöd ordinärt bo Blåklint/Haga N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 587 Trygghetsboende Burensköld N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 604 Planeringsenheten
N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 620 Programchef IFO o Handikapp N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 630 Verksamhetschef LSS
N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 636 Charlotta Berger N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 650 Familjeteamet N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 676 Lundbygatan N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 680 Kungsvägen
N Teknisk nämnd 34 Hyror o arrenden 700 Utbildningsförvaltningen N Teknisk nämnd 35 Bidrag -
N Teknisk nämnd 36 Fsg av verksamh o entreprenad- N Teknisk nämnd 39 Intern fsg av verksamhet-
N Teknisk nämnd 39 Intern fsg av verksamhet160 Räddningstjänst N Teknisk nämnd 39 Intern fsg av verksamhet230 KSF-IT-avdelning N Teknisk nämnd 39 Intern fsg av verksamhet400 Tekniskt Kontor N Teknisk nämnd 39 Intern fsg av verksamhet500 Kultur o Fritidsnämnd N Teknisk nämnd 39 Intern fsg av verksamhet552 Hemsjukvård
N Teknisk nämnd 39 Intern fsg av verksamhet580 Boken N Teknisk nämnd 39 Intern fsg av verksamhet641 Bergagård
N Teknisk nämnd 39 Intern fsg av verksamhet700 Utbildningsförvaltningen
-3 521 -2 925 -19 384 -240 -80 -2 407
Ack utfall Kostnad
Ack utfall Intäkt
Ack utfall Netto
Driftbudge t Ack Netto
Avvikelse tkr
Avvikelse Proc
0 -4 -4 0 4 0,0%
0 0 0 -26 083 -26 083 0,0%
0 -3 521 -3 521 0 3 521 0,0%
0 -25 -25 0 25 0,0%
0 -112 -112 0 112 0,0%
0 -356 -356 0 356 0,0%
0 -360 -360 0 360 0,0%
0 -200 -200 0 200 0,0%
0 -80 -80 0 80 0,0%
0 -744 -744 0 744 0,0%
0 -40 -40 0 40 0,0%
0 -90 -90 0 90 0,0%
0 -17 -17 0 17 0,0%
0 -400 -400 0 400 0,0%
0 -25 -25 0 25 0,0%
0 -32 -32 0 32 0,0%
0 -240 -240 0 240 0,0%
0 -124 -124 0 124 0,0%
0 -79 -79 0 79 0,0%
0 -19 384 -19 384 0 19 384 0,0%
0 -31 -31 0 31 0,0%
0 0 0 -570 -570 0,0%
0 0 0 -2 664 -2 664 0,0%
0 -240 -240 0 240 0,0%
0 -80 -80 0 80 0,0%
0 -2 407 -2 407 0 2 407 0,0%
0 -2 -2 0 2 0,0%
0 -6 -6 0 6 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 -3 -3 0 3 0,0%
0 -17 -17 0 17 0,0%
0 -28 623 -28 623 -29 317 -694 97,6%
