Konferens
Kostnad Per Brukare Funktionsnedsättning
Äldreomsorg
© Ensolution AB, Tel 08-640 70 00 www.ensolution.se
•
Nationell jämförelse och redovisning av 2015 års resultat för Kostnad per brukare.Andreas Johansson, Ensolution
•
KPB som grund i budgetprocessen på strategisk nivå.Carita Brovall, Ulricehamns kommun
•
Vårdtyngd och enhetskostnader; hänger de samman?Jonas Birgersson, Ensolution
•
Att vända en negativ spiral.Ingrid Holmgren och Ann-Louise Eriksson, Hällefors kommun
•
Kostnadsanalys särskilt boende.Karin Lundgren, Ensolution
Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 25 oktober 2016
Kostnad per brukare
Presentation av KPB-jämförelsen utfall 2015
Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
1
Andreas Johansson
andreas.johansson@ensolution.se 0709-90 00 30
Roadshow 2016
09.00 - 09.30 Registrering och kaffe
09.30 - 11.00 Nationell jämförelse och redovisning av 2015 års resultat för Kostnad per brukare
11.00 – 11.15 Bensträckare
11.15 - 12.00 KPB som grund i budgetprocessen på strategisk nivå. Carita Brovall, Tf Kommunchef i Ulricehamns kommun
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Workshop: Hur arbetar kommunen med resultatet från KPB?
14.00 – 15.00 Vårdtyngd och enhetskostnader; hänger de samman? Jonas Birgersson från Ensolution 15.00 – 15.20 Kaffe och bensträckare
15.20 – 16.00 Att vända en negativ spiral. Ingrid Holmgren, Socialchef och Ann-Louise Eriksson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska från Hällefors kommun
16.00 – 16.30 Genomlysning och av kostnader inom särskilt boende. Karin Lundgren, Ensolution
16.30 – Avslutning med mingel
2
Äldreomsorg och funktionshinder
Program
Roadshow 2016
3
Utfall 2015
● Omkring 36,3 miljarder kronor totalt inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i KPB sammanställningen
● Ökande andel för LSS av totalen (2014: ORB 34 %, SÄB 37 %, ÖPP 1%, LSS 28%)
Sammanfattning – fördelning av resurser per område
Roadshow 2016
● Åldrande befolkning påverkar behovet generellt
● Behov av särskilt boende platser – svårigheter att verkställa i vissa kommuner
● Stimulansbidrag påverkar resurs- och kostnadsläget inom särskilt boende
● Myndighetsutövning i förändring
● Kritik mot utförande i annan regi - behov av strukturerad uppföljning
● Behov av bättre samordning mellan kommun och hälso- och sjukvård - fortsatta problem med vårdkedjan
● Kostnader för personer med funktionsnedsättning enligt LSS fortsätter öka
● Antalet insatser till personer under 65 år ökar inom SoL
● Flertalet kommuner har behov av att förbättra sin ekonomi framåt
4
Utfall 2015
Observationer under året Roadshow 2016
Kostnad per brukare
Presentation av KPB-jämförelsen utfall 2015
Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
1
Andreas Johansson
andreas.johansson@ensolution.se 0709-90 00 30
Roadshow 2016
09.00 - 09.30 Registrering och kaffe
09.30 - 11.00 Nationell jämförelse och redovisning av 2015 års resultat för Kostnad per brukare
11.00 – 11.15 Bensträckare
11.15 - 12.00 KPB som grund i budgetprocessen på strategisk nivå. Carita Brovall, Tf Kommunchef i Ulricehamns kommun
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Workshop: Hur arbetar kommunen med resultatet från KPB?
14.00 – 15.00 Vårdtyngd och enhetskostnader; hänger de samman? Jonas Birgersson från Ensolution 15.00 – 15.20 Kaffe och bensträckare
15.20 – 16.00 Att vända en negativ spiral. Ingrid Holmgren, Socialchef och Ann-Louise Eriksson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska från Hällefors kommun
16.00 – 16.30 Genomlysning och av kostnader inom särskilt boende. Karin Lundgren, Ensolution
16.30 – Avslutning med mingel
2
Äldreomsorg och funktionshinder
Program
Roadshow 2016
3
Utfall 2015
● Omkring 36,3 miljarder kronor totalt inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i KPB sammanställningen
● Ökande andel för LSS av totalen (2014: ORB 34 %, SÄB 37 %, ÖPP 1%, LSS 28%)
Sammanfattning – fördelning av resurser per område
Roadshow 2016
● Åldrande befolkning påverkar behovet generellt
● Behov av särskilt boende platser – svårigheter att verkställa i vissa kommuner
● Stimulansbidrag påverkar resurs- och kostnadsläget inom särskilt boende
● Myndighetsutövning i förändring
● Kritik mot utförande i annan regi - behov av strukturerad uppföljning
● Behov av bättre samordning mellan kommun och hälso- och sjukvård - fortsatta problem med vårdkedjan
● Kostnader för personer med funktionsnedsättning enligt LSS fortsätter öka
● Antalet insatser till personer under 65 år ökar inom SoL
● Flertalet kommuner har behov av att förbättra sin ekonomi framåt
4
Utfall 2015
Observationer under året Roadshow 2016
5
Analysmodell KPB
Roadshow 2016
Äldreomsorg
6
● Högsta: 31,7 procent
● Lägsta: 5,2 procent
7
Ytterfall enligt SoL = insatskostnad >600 tkr/år
Brukarmixanalys SoL
Roadshow 2016
8
Medelkostnad per beviljad timme och ytterfall, utfall 2015
● Stor variation i medelkostnad per beviljad timme hemtjänst mellan kommunerna från 339 till 651 kronor per timme
−
KPB-medel uppgår till 460 kronor per timme
● Medelkostnad och andel ytterfall verkar inte bero av varandra
−
Ytterfallsandelar ligger inom intervallet 0,48-6,17 procent men inkluderar alla ytterfall inom ordinärt boende
Hemtjänst Roadshow 2016
*Kan ej redovisa beviljad tid, är utförd tid
**Saknas info om ytterfall
Kommun/stadsdel Enhetskostnad Ytterfall % Kommun/stadsdel Enhetskostnad Ytterfall %
Medel 460 Medel 460
Oskarshamn 339 1,75 Båstad 454 **
Laholm 345 2,34 Forshaga 458 4,79
Växjö 351 1,62 Vansbro 460 2,62
Hässleholm 358 2,39 GBG, Västra Hisingen 460 2,83
Nynäshamn 359 1,86 Kungälv 460 3,89
Övertorneå 362 2,27 Kungsbacka 466 6,17
Öckerö 371 ** Luleå 466 2,05
Örebro 386 5,97 GBG, Östra Göteborg 469 2,90
Kalmar 395 3,34 Kramfors 480 2,86
Varberg 397 2,14 Karlskoga 482 4,15
GBG, Örgryte-Härlanda 400 2,21 Karlstad 483 1,86
Ronneby 401 2,28 Östhammar 487 1,92
Simrishamn 401 1,29 Hällefors 488 3,48
Älvkarleby 408 2,93 Tierp 492 1,77
Härryda 419 0,95 Ljusdal 495 1,10
GBG, Centrum 423 1,99 Lerum 496 4,35
GBG, AFH 424 2,13 Karlshamn 496 2,67
Karlskrona 427 2,58 Lysekil 503 4,38
Nybro 429 1,43 Gällivare 519 4,98
Gotland 430 4,09 Boden 535 2,14
Bjuv 433 1,84 Säffle 539 2,93
GBG, Majorna-Linné 433 1,72 Ludvika 543 1,41
GBG, Norra Hisingen 434 2,48 Ulricehamn 560 1,39
GBG, Göteborg, totalt 434 2,24 Östersund 567 3,71
Eslöv 438 1,19 Vimmerby 574 2,44
GBG, Lundby 440 2,68 Ockelbo 580 3,20
GBG, Angered 441 1,83 Gislaved 582 0,48
Högsby 441 1,54 Pajala 583 4,14
Alvesta 444 1,78 Mullsjö 589 1,37
Mellerud 445 1,57 Leksand 651 2,82
Olofström 445 1,42 Kristianstad 650* 2,85
GBG, Västra Göteborg 449 1,61 Kumla 549* 2,46
5
Analysmodell KPB
Roadshow 2016
Äldreomsorg
6
● Högsta: 31,7 procent
● Lägsta: 5,2 procent
7
Ytterfall enligt SoL = insatskostnad >600 tkr/år
Brukarmixanalys SoL
Roadshow 2016
8
Medelkostnad per beviljad timme och ytterfall, utfall 2015
● Stor variation i medelkostnad per beviljad timme hemtjänst mellan kommunerna från 339 till 651 kronor per timme
−
KPB-medel uppgår till 460 kronor per timme
● Medelkostnad och andel ytterfall verkar inte bero av varandra
−
Ytterfallsandelar ligger inom intervallet 0,48-6,17 procent men inkluderar alla ytterfall inom ordinärt boende
Hemtjänst Roadshow 2016
*Kan ej redovisa beviljad tid, är utförd tid
**Saknas info om ytterfall
Kommun/stadsdel Enhetskostnad Ytterfall % Kommun/stadsdel Enhetskostnad Ytterfall %
Medel 460 Medel 460
Oskarshamn 339 1,75 Båstad 454 **
Laholm 345 2,34 Forshaga 458 4,79
Växjö 351 1,62 Vansbro 460 2,62
Hässleholm 358 2,39 GBG, Västra Hisingen 460 2,83
Nynäshamn 359 1,86 Kungälv 460 3,89
Övertorneå 362 2,27 Kungsbacka 466 6,17
Öckerö 371 ** Luleå 466 2,05
Örebro 386 5,97 GBG, Östra Göteborg 469 2,90
Kalmar 395 3,34 Kramfors 480 2,86
Varberg 397 2,14 Karlskoga 482 4,15
GBG, Örgryte-Härlanda 400 2,21 Karlstad 483 1,86
Ronneby 401 2,28 Östhammar 487 1,92
Simrishamn 401 1,29 Hällefors 488 3,48
Älvkarleby 408 2,93 Tierp 492 1,77
Härryda 419 0,95 Ljusdal 495 1,10
GBG, Centrum 423 1,99 Lerum 496 4,35
GBG, AFH 424 2,13 Karlshamn 496 2,67
Karlskrona 427 2,58 Lysekil 503 4,38
Nybro 429 1,43 Gällivare 519 4,98
Gotland 430 4,09 Boden 535 2,14
Bjuv 433 1,84 Säffle 539 2,93
GBG, Majorna-Linné 433 1,72 Ludvika 543 1,41
GBG, Norra Hisingen 434 2,48 Ulricehamn 560 1,39
GBG, Göteborg, totalt 434 2,24 Östersund 567 3,71
Eslöv 438 1,19 Vimmerby 574 2,44
GBG, Lundby 440 2,68 Ockelbo 580 3,20
GBG, Angered 441 1,83 Gislaved 582 0,48
Högsby 441 1,54 Pajala 583 4,14
Alvesta 444 1,78 Mullsjö 589 1,37
Mellerud 445 1,57 Leksand 651 2,82
Olofström 445 1,42 Kristianstad 650* 2,85
GBG, Västra Göteborg 449 1,61 Kumla 549* 2,46
9
Medelkostnad per utförd timme, utfall 2015
● Nio KPB-kommuner kan presentera utförd tid
● Medelkostnaden per timme varierar mellan 549 och 898 kronor
● Kostnaden för utförd tid är generellt högre än kostnaden för beviljad tid
Hemtjänst
Roadshow 2016
Kommun Medelkostnad
Medel 685
Kumla 549
Mullsjö 602
Luleå 618
Kristianstad 650
Örebro 664
Älvkarleby 666
Leksand 688
Karlskoga 829
Gällivare 898
10
Högsta, lägsta och medelkostnad per hemtjänsttimme per KPB-kommun, utfall 2015
Enhetskostnaden skiljer sig åt mellan olika hemtjänstgrupper
Roadshow 2016
11 Antal personer i åldrarna 65 år och äldre inom hemtjänst som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2015. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
Kundnöjdhet och timkostnad i hemtjänsten
Källa: Socialstyrelsen
Roadshow 2016
12 Antal personer i åldrarna 65 år och äldre inom hemtjänst som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2015. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
Kundnöjdhet och medelkostnad per brukare i hemtjänsten
9
Medelkostnad per utförd timme, utfall 2015
● Nio KPB-kommuner kan presentera utförd tid
● Medelkostnaden per timme varierar mellan 549 och 898 kronor
● Kostnaden för utförd tid är generellt högre än kostnaden för beviljad tid
Hemtjänst
Roadshow 2016
Kommun Medelkostnad
Medel 685
Kumla 549
Mullsjö 602
Luleå 618
Kristianstad 650
Örebro 664
Älvkarleby 666
Leksand 688
Karlskoga 829
Gällivare 898
10
Högsta, lägsta och medelkostnad per hemtjänsttimme per KPB-kommun, utfall 2015
Enhetskostnaden skiljer sig åt mellan olika hemtjänstgrupper
Roadshow 2016
11 Antal personer i åldrarna 65 år och äldre inom hemtjänst som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2015. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
Kundnöjdhet och timkostnad i hemtjänsten
Källa: Socialstyrelsen
Roadshow 2016
12 Antal personer i åldrarna 65 år och äldre inom hemtjänst som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2015. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
Kundnöjdhet och medelkostnad per brukare i hemtjänsten
13
Invånare 80 år och äldre, KPB-kommuner och stadsdelar utfall 2015
Konsumtion i ordinärt och särskilt boende
Roadshow 2016
● Många kommuner har inget utfall eller väldigt lågt utfall
● Många kommuner har höga kostnader
● Visar på att det finns potential till att arbeta med förbättringar inom vårdkedjan i många kommuner
14
KPB-kommuner och stadsdelar utfall 2015
Kostnad per invånare över 80 år, utskrivningsklara
Roadshow 2016
Medel 650
Lysekil 0
Säffle 0
Växjö 0
Eslöv 0
Högsby 0
Gällivare 0
Ockelbo 0
Älvkarleby 0
Karlstad 0
Bjuv 0
Kungsbacka 0
Simrishamn 0
Härryda 0
Boden 0
Nybro 4
Leksand 5
Forshaga 7
Kramfors 9
Östhammar 16
Varberg 23
Karlskoga 25
Karlskrona 35
Vansbro 41
Mullsjö 52
Kristianstad 58
Laholm 66
Hässleholm 73
Nynäshamn 82
Ljusdal 101
Övertorneå 122
Lerum 125
Kr Utskrivningsklara per inv. över 80 år Kommun
Ronneby 137
Ulricehamn 145
Pajala 153
Gislaved 164
Hällefors 208
Båstad 215
Ludvika 226
Luleå 270
Mellerud 273
Kalmar 347
GBG, Majorna-Linné 605
Olofström 683
GBG, Angered 865
Gotland 941
Vimmerby 981
Östersund 1 035
GBG, Västra Hisingen 1 253 GBG, Östra Göteborg 1 309
Alvesta 1 312
GBG, Örgryte-Härlanda 1 401 GBG, Göteborg, totalt 1 507
Kungälv 1 534
GBG, Centrum 1 576
GBG, Lundby 1 584
Örebro 1 675
GBG, Norra Hisingen 1 709
Tierp 1 710
Oskarshamn 2 104
Karlshamn 2 161
GBG, Västra Göteborg 2 300
GBG, AFH 2 472
Kumla 7 248
● Medelkostnadens ökning för samtliga KPB-kommuner om 1,6 procent ligger i linje med index
● Variation på kommunnivå i intervallet 1 239-4 335 kronor per dygn
● Korttidsvårdens omfattning och organisation varierar mellan kommunerna (insprängda/egna enheter)
15
KPB-kommuner och stadsdelar utfall 2015
Medelkostnaden per dygn på korttidsboende
Roadshow 2016
Leksand 2 269
GBG, Angered 2 275
GBG, Göteborg, totalt 2 277
Luleå 2 282
Nybro 2 297
Nynäshamn 2 305
Härryda 2 325
Kristianstad 2 349
Tierp 2 361
Alvesta 2 390
Ronneby 2 416
Simrishamn 2 452
Olofström 2 472
Mullsjö 2 477
Hässleholm 2 477
Kungsbacka 2 558
Forshaga 2 562
Lerum 2 576
Ludvika 2 617
Bjuv 2 638
Gislaved 2 671
GBG, Centrum 2 704
Mellerud 2 734
GBG, AFH 2 748
Karlstad 2 819
Karlskoga 2 827
Östhammar 2 910
Kramfors 2 913
Eslöv 2 999
Vimmerby 3 057
Säffle 3 689
Ockelbo 4 335
Kommun/stadsdel Enhetskostnad
Medel 2 302
Gotland 1 239
Vansbro 1 428
Öckerö 1 531
Östersund 1 719
Karlskrona 1 727
Boden 1 751
Pajala 1 770
Laholm 1 781
Lysekil 1 793
Kalmar 1 843
Varberg 1 879
Gällivare 1 901
Ljusdal 1 924
Karlshamn 1 931
Örebro 1 952
GBG, Örgryte-Härlanda 2 005
Båstad 2 011
Kungälv 2 029
Växjö 2 043
GBG, Majorna-Linné 2 048
Oskarshamn 2 110
Älvkarleby 2 127
GBG, Lundby 2 127
GBG, Västra Hisingen 2 138
Kumla 2 143
Högsby 2 145
Övertorneå 2 147
GBG, Norra Hisingen 2 222 GBG, Östra Göteborg 2 238
Ulricehamn 2 251
GBG, Västra Göteborg 2 262
16
Medelkostnad per brukare över 80 år, utfall 2015
Hur skiljer sig medelkostnaden mellan kön?
Roadshow 2016
13
Invånare 80 år och äldre, KPB-kommuner och stadsdelar utfall 2015
Konsumtion i ordinärt och särskilt boende
Roadshow 2016
● Många kommuner har inget utfall eller väldigt lågt utfall
● Många kommuner har höga kostnader
● Visar på att det finns potential till att arbeta med förbättringar inom vårdkedjan i många kommuner
14
KPB-kommuner och stadsdelar utfall 2015
Kostnad per invånare över 80 år, utskrivningsklara
Roadshow 2016
Medel 650
Lysekil 0
Säffle 0
Växjö 0
Eslöv 0
Högsby 0
Gällivare 0
Ockelbo 0
Älvkarleby 0
Karlstad 0
Bjuv 0
Kungsbacka 0
Simrishamn 0
Härryda 0
Boden 0
Nybro 4
Leksand 5
Forshaga 7
Kramfors 9
Östhammar 16
Varberg 23
Karlskoga 25
Karlskrona 35
Vansbro 41
Mullsjö 52
Kristianstad 58
Laholm 66
Hässleholm 73
Nynäshamn 82
Ljusdal 101
Övertorneå 122
Lerum 125
Kr Utskrivningsklara per inv. över 80 år Kommun
Ronneby 137
Ulricehamn 145
Pajala 153
Gislaved 164
Hällefors 208
Båstad 215
Ludvika 226
Luleå 270
Mellerud 273
Kalmar 347
GBG, Majorna-Linné 605
Olofström 683
GBG, Angered 865
Gotland 941
Vimmerby 981
Östersund 1 035
GBG, Västra Hisingen 1 253 GBG, Östra Göteborg 1 309
Alvesta 1 312
GBG, Örgryte-Härlanda 1 401 GBG, Göteborg, totalt 1 507
Kungälv 1 534
GBG, Centrum 1 576
GBG, Lundby 1 584
Örebro 1 675
GBG, Norra Hisingen 1 709
Tierp 1 710
Oskarshamn 2 104
Karlshamn 2 161
GBG, Västra Göteborg 2 300
GBG, AFH 2 472
Kumla 7 248
● Medelkostnadens ökning för samtliga KPB-kommuner om 1,6 procent ligger i linje med index
● Variation på kommunnivå i intervallet 1 239-4 335 kronor per dygn
● Korttidsvårdens omfattning och organisation varierar mellan kommunerna (insprängda/egna enheter)
15
KPB-kommuner och stadsdelar utfall 2015
Medelkostnaden per dygn på korttidsboende
Roadshow 2016
Leksand 2 269
GBG, Angered 2 275
GBG, Göteborg, totalt 2 277
Luleå 2 282
Nybro 2 297
Nynäshamn 2 305
Härryda 2 325
Kristianstad 2 349
Tierp 2 361
Alvesta 2 390
Ronneby 2 416
Simrishamn 2 452
Olofström 2 472
Mullsjö 2 477
Hässleholm 2 477
Kungsbacka 2 558
Forshaga 2 562
Lerum 2 576
Ludvika 2 617
Bjuv 2 638
Gislaved 2 671
GBG, Centrum 2 704
Mellerud 2 734
GBG, AFH 2 748
Karlstad 2 819
Karlskoga 2 827
Östhammar 2 910
Kramfors 2 913
Eslöv 2 999
Vimmerby 3 057
Säffle 3 689
Ockelbo 4 335
Kommun/stadsdel Enhetskostnad
Medel 2 302
Gotland 1 239
Vansbro 1 428
Öckerö 1 531
Östersund 1 719
Karlskrona 1 727
Boden 1 751
Pajala 1 770
Laholm 1 781
Lysekil 1 793
Kalmar 1 843
Varberg 1 879
Gällivare 1 901
Ljusdal 1 924
Karlshamn 1 931
Örebro 1 952
GBG, Örgryte-Härlanda 2 005
Båstad 2 011
Kungälv 2 029
Växjö 2 043
GBG, Majorna-Linné 2 048
Oskarshamn 2 110
Älvkarleby 2 127
GBG, Lundby 2 127
GBG, Västra Hisingen 2 138
Kumla 2 143
Högsby 2 145
Övertorneå 2 147
GBG, Norra Hisingen 2 222 GBG, Östra Göteborg 2 238
Ulricehamn 2 251
GBG, Västra Göteborg 2 262
16
Medelkostnad per brukare över 80 år, utfall 2015
Hur skiljer sig medelkostnaden mellan kön?
Roadshow 2016
● Generellt bor fler i ordinärt boende med omfattande insatser
● Personer som bor i ordinärt boende med omfattande insatser tenderar till att bli än mer resurskrävande
● Fler yngre äldre med omfattande beslut
● Olika trender för behovsbedömning, beviljad tid, planerad tid, utförd tid, nivåer
● Kommuner med traditionellt låg konsumtion börjar närma sig de andra kommunerna, kommuner med traditionellt hög konsumtion gör omvänd resa
● Generellt höga kostnader för nattgrupper i hemtjänsten
● Kommuner med externa utförare med en position på marknaden ökar sin marknadsandel
17
Trender inom ordinärt boende under 2015
Roadshow 2016
18
Medelkostnad per dygn, beläggning och omsättning, KPB-kommuner och stadsdelar utfall 2015
Särskilt boende
Roadshow 2016
Kommun/stadsdel Enhetskostnad Beläggningsgrad % Omsättningsgrad % Ytterfall %
Medel 1 811 96,4 1,3
GBG, Norra Hisingen 1 504 97,5 * 19,0
Alvesta 1 567 99,2 1,4 18,4
Öckerö 1 569 94,0 1,3 *
GBG, AFH 1 580 96,2 * 15,0
Högsby 1 595 99,0 1,2 14,8
Varberg 1 624 * * 10,5
Eslöv 1 644 94,7 1,5 10,5
GBG, Örgryte-Härlanda 1 656 98,0 * 18,0
Östersund 1 659 99,0 * 19,3
Olofström 1 668 95,3 1,3 21,6
Ulricehamn 1 672 96,9 1,3 31,0
Tierp 1 676 97,5 1,4 18,2
Säffle 1 678 93,6 1,4 16,2
Ljusdal 1 707 93,4 * 29,4
GBG, Göteborg, totalt 1 713 97,0 1,3 30,0
GBG, Västra Göteborg 1 735 96,3 * 36,7
Ronneby 1 735 94,2 1,3 36,3
Mellerud 1 743 99,3 1,3 27,6
Forshaga 1 745 98,3 1,5 24,0
Bjuv 1 749 * * 48,7
GBG, Lundby 1 759 98,0 * 30,8
Ockelbo 1 760 95,2 1,4 45,1
Hässleholm 1 760 99,0 1,4 37,6
Nybro 1 762 94,8 * 31,9
Örebro 1 763 98,7 * 34,7
GBG, Majorna-Linné 1 771 98,0 * 39,5
Laholm 1 774 * * 39,9
Båstad 1 779 * * *
Härryda 1 784 95,8 * 42,5
GBG, Östra Göteborg 1 784 96,6 * 30,9
Karlstad 1 789 97,8 1,30 30,2
Boden 1 789 97,4 1,40 47,3
Kommun/stadsdel Enhetskostnad Beläggningsgrad % Omsättningsgrad % Ytterfall %
Medel 1 811 96,4 1,3
Karlshamn 1 790 98,6 1,3 36,4
Luleå 1 792 98,0 1,3 39,3
Växjö 1 800 97,4 1,3 33,6
Kungälv 1 814 97,1 * 44,4
Vansbro 1 814 98,6 1,2 26,5
Kristianstad 1 821 97,9 1,5 48,4
Pajala 1 825 97,3 * 40,5
GBG, Angered 1 827 96,0 * 46,0
Kramfors 1 848 97,3 1,4 36,1
Karlskoga 1 848 92,0 1,3 53,3
Gotland 1 857 97,0 * 50,8
Nynäshamn 1 866 97,9 1,4 53,3
GBG, Västra Hisingen 1 869 96,0 * 29,5
Kumla 1 870 97,0 * 37,0
Ludvika 1 888 98,9 1,4 39,3
Övertorneå 1 908 92,1 1,4 56,3
Hällefors 1 935 97,6 1,2 64,2
Gislaved 1 944 95,7 1,3 50,2
Karlskrona 1 953 94,4 * 45,8
Simrishamn 1 957 91,8 1,3 28,4
Älvkarleby 1 959 93,0 1,4 41,3
Mullsjö 1 964 93,6 1,3 55,3
Vimmerby 1 974 94,5 1,6 44,9
Leksand 1 983 94,6 1,3 49,6
Kalmar 1 987 96,6 1,3 43,5
GBG, Centrum 1 999 96,0 * 34,8
Lysekil 2 026 97,4 1,3 55,2
Kungsbacka 2 027 94,4 1,3 51,8
Östhammar 2 034 * 1,2 42,5
Gällivare 2 060 98,5 1,3 64,7
Oskarshamn 2 086 95,0 1,4 45,9
Lerum 2 117 94,0 1,5 57,2
*Kan ej redovisa beläggningsgrad, omsättningsgrad eller ytterfall
19 Antal personer i åldrarna 65 år och äldre inom särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med särskilt boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2015. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
Hur ser kundnöjdheten ut inom särskilda boenden?
Källa: Socialstyrelsen
Roadshow 2016
● Inget större genomslag av individuella biståndsbeslut (timmar i särskilt boende)
● Olika användning av stimulansmedel
● Nybyggnation med stordriftsfördelar kan ge en effektivare verksamhet
● Debatt om rätt nivå av bemanning, inte minst på natten
● Problem med att införa rätt till heltid
● Stort behov av fler platser på vissa håll – långtidsplanering
20
Trender inom särskilt boende under 2015
Roadshow 2016
● Generellt bor fler i ordinärt boende med omfattande insatser
● Personer som bor i ordinärt boende med omfattande insatser tenderar till att bli än mer resurskrävande
● Fler yngre äldre med omfattande beslut
● Olika trender för behovsbedömning, beviljad tid, planerad tid, utförd tid, nivåer
● Kommuner med traditionellt låg konsumtion börjar närma sig de andra kommunerna, kommuner med traditionellt hög konsumtion gör omvänd resa
● Generellt höga kostnader för nattgrupper i hemtjänsten
● Kommuner med externa utförare med en position på marknaden ökar sin marknadsandel
17
Trender inom ordinärt boende under 2015
Roadshow 2016
18
Medelkostnad per dygn, beläggning och omsättning, KPB-kommuner och stadsdelar utfall 2015
Särskilt boende
Roadshow 2016
Kommun/stadsdel Enhetskostnad Beläggningsgrad % Omsättningsgrad % Ytterfall %
Medel 1 811 96,4 1,3
GBG, Norra Hisingen 1 504 97,5 * 19,0
Alvesta 1 567 99,2 1,4 18,4
Öckerö 1 569 94,0 1,3 *
GBG, AFH 1 580 96,2 * 15,0
Högsby 1 595 99,0 1,2 14,8
Varberg 1 624 * * 10,5
Eslöv 1 644 94,7 1,5 10,5
GBG, Örgryte-Härlanda 1 656 98,0 * 18,0
Östersund 1 659 99,0 * 19,3
Olofström 1 668 95,3 1,3 21,6
Ulricehamn 1 672 96,9 1,3 31,0
Tierp 1 676 97,5 1,4 18,2
Säffle 1 678 93,6 1,4 16,2
Ljusdal 1 707 93,4 * 29,4
GBG, Göteborg, totalt 1 713 97,0 1,3 30,0
GBG, Västra Göteborg 1 735 96,3 * 36,7
Ronneby 1 735 94,2 1,3 36,3
Mellerud 1 743 99,3 1,3 27,6
Forshaga 1 745 98,3 1,5 24,0
Bjuv 1 749 * * 48,7
GBG, Lundby 1 759 98,0 * 30,8
Ockelbo 1 760 95,2 1,4 45,1
Hässleholm 1 760 99,0 1,4 37,6
Nybro 1 762 94,8 * 31,9
Örebro 1 763 98,7 * 34,7
GBG, Majorna-Linné 1 771 98,0 * 39,5
Laholm 1 774 * * 39,9
Båstad 1 779 * * *
Härryda 1 784 95,8 * 42,5
GBG, Östra Göteborg 1 784 96,6 * 30,9
Karlstad 1 789 97,8 1,30 30,2
Boden 1 789 97,4 1,40 47,3
Kommun/stadsdel Enhetskostnad Beläggningsgrad % Omsättningsgrad % Ytterfall %
Medel 1 811 96,4 1,3
Karlshamn 1 790 98,6 1,3 36,4
Luleå 1 792 98,0 1,3 39,3
Växjö 1 800 97,4 1,3 33,6
Kungälv 1 814 97,1 * 44,4
Vansbro 1 814 98,6 1,2 26,5
Kristianstad 1 821 97,9 1,5 48,4
Pajala 1 825 97,3 * 40,5
GBG, Angered 1 827 96,0 * 46,0
Kramfors 1 848 97,3 1,4 36,1
Karlskoga 1 848 92,0 1,3 53,3
Gotland 1 857 97,0 * 50,8
Nynäshamn 1 866 97,9 1,4 53,3
GBG, Västra Hisingen 1 869 96,0 * 29,5
Kumla 1 870 97,0 * 37,0
Ludvika 1 888 98,9 1,4 39,3
Övertorneå 1 908 92,1 1,4 56,3
Hällefors 1 935 97,6 1,2 64,2
Gislaved 1 944 95,7 1,3 50,2
Karlskrona 1 953 94,4 * 45,8
Simrishamn 1 957 91,8 1,3 28,4
Älvkarleby 1 959 93,0 1,4 41,3
Mullsjö 1 964 93,6 1,3 55,3
Vimmerby 1 974 94,5 1,6 44,9
Leksand 1 983 94,6 1,3 49,6
Kalmar 1 987 96,6 1,3 43,5
GBG, Centrum 1 999 96,0 * 34,8
Lysekil 2 026 97,4 1,3 55,2
Kungsbacka 2 027 94,4 1,3 51,8
Östhammar 2 034 * 1,2 42,5
Gällivare 2 060 98,5 1,3 64,7
Oskarshamn 2 086 95,0 1,4 45,9
Lerum 2 117 94,0 1,5 57,2
*Kan ej redovisa beläggningsgrad, omsättningsgrad eller ytterfall
19 Antal personer i åldrarna 65 år och äldre inom särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med särskilt boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2015. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
Hur ser kundnöjdheten ut inom särskilda boenden?
Källa: Socialstyrelsen
Roadshow 2016
● Inget större genomslag av individuella biståndsbeslut (timmar i särskilt boende)
● Olika användning av stimulansmedel
● Nybyggnation med stordriftsfördelar kan ge en effektivare verksamhet
● Debatt om rätt nivå av bemanning, inte minst på natten
● Problem med att införa rätt till heltid
● Stort behov av fler platser på vissa håll – långtidsplanering
20
Trender inom särskilt boende under 2015
Roadshow 2016
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
21
● Det finns tydliga skillnader i insatsmixen mellan de olika KPB-kommunerna framförallt avseenden andelen
− insatser inom SoL
− personlig assistans i förhållande till boenden
− övrig LSS-verksamhet
● Vilka är bra att jämföra sig mig?
− Kommuner med liknande mix
− Kommuner med väldigt olik mix
22
Insatsmix funktionshinder KPB-kommuner, utfall 2015
Hur skiljer sig val av insatser åt mellan kommunerna?
Roadshow 2016
● Diagrammet visar de totala kostnaderna för funktionshindrade med SoL-insatser i procent
● En låg/hög andel insatser enligt SoL kan tyda på annorlunda biståndsbedömning än i andra kommuner med avseende på tillämpning av LSS/SoL
23
KPB-kommuner utfall 2015
Andel SoL-insatser inom funktionshinder
● ”Insatspaket” för LSS-insatser driver totalkostnaden. Har brukarna i genomsnitt ett högre antal insatser per brukare påverkar detta totalkostnaden. Ex.
kontaktperson
● Generellt syns ett ökat antal särlösningar i materialet
● I mindre kommuner kan enskilda individer i högre utsträckning påverka materialet och därigenom antalet ytterfall
● En hög andel externa placeringar ger högre ytterfall.
Individgenomgångar och genomlysning av samtliga LSS-brukares insatser på individnivå. Revidering av beslut (ex. egen regi i stället för extern, personlig assistans i stället för gruppbostad etc.)
24
Ytterfall enligt LSS = insatskostnad >1 mnkr/år
Brukarmixanalys inom LSS
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
21
● Det finns tydliga skillnader i insatsmixen mellan de olika KPB-kommunerna framförallt avseenden andelen
− insatser inom SoL
− personlig assistans i förhållande till boenden
− övrig LSS-verksamhet
● Vilka är bra att jämföra sig mig?
− Kommuner med liknande mix
− Kommuner med väldigt olik mix
22
Insatsmix funktionshinder KPB-kommuner, utfall 2015
Hur skiljer sig val av insatser åt mellan kommunerna?
Roadshow 2016
● Diagrammet visar de totala kostnaderna för funktionshindrade med SoL-insatser i procent
● En låg/hög andel insatser enligt SoL kan tyda på annorlunda biståndsbedömning än i andra kommuner med avseende på tillämpning av LSS/SoL
23
KPB-kommuner utfall 2015
Andel SoL-insatser inom funktionshinder
23
● ”Insatspaket” för LSS-insatser driver totalkostnaden. Har brukarna i genomsnitt ett högre antal insatser per brukare påverkar detta totalkostnaden. Ex.
kontaktperson
● Generellt syns ett ökat antal särlösningar i materialet
● I mindre kommuner kan enskilda individer i högre utsträckning påverka materialet och därigenom antalet ytterfall
● En hög andel externa placeringar ger högre ytterfall.
Individgenomgångar och genomlysning av samtliga LSS-brukares insatser på individnivå. Revidering av beslut (ex. egen regi i stället för extern, personlig assistans i stället för gruppbostad etc.)
24
Ytterfall enligt LSS = insatskostnad >1 mnkr/år
