Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-27
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 124/2019 Dnr 2019/0299 KS-1 Diariekod: 103
Tertialrapport 1 2019, kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2019-05-17 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens budgetram 2019 uppgår till 141,2 miljoner kronor. På årsbasis prognostiseras ett underskott om 5,6 miljoner kronor.
Väsjöprojektet har reviderat prognosen för markintäkter och prognostiserar en positiv nettoavvikelse om 360 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 104,8 miljoner kronor för investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar.
I rapporten görs en uppföljning av kvalitetsfaktorer och en prognos för nämndmålen.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Tertialrapport 1 för kommunstyrelsen godkänns i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-05-17.
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Tertialrapport 1 för kommunstyrelsen godkänns i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-05-17.
Beslutsexpediering:
Akt
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-27
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.