Samhällsbyggnadsnämnden

(1)

Samhällsbyggnads- nämnden

Flerårsstrategi 2014-2016

Reviderad: 2014-01-27

(2)

Innehållsförteckning

VERKSAMHETSBESKRIVNING 3

VERKSAMHETSPLANERING – ANALYS OCH RISKBEDÖMNING

Utmaningar och utvecklingsområden 4

Prioriterade verksamhetsområden 6

INTERNKONTROLL 8

ÅTAGANDEN 9

NYCKELTAL 10

RESURSER

Personal 12

Ekonomisk sammanställning 15

Driftbudget 16

Investeringsredovisning 26

Exploateringsprojekt sammanfattning 27

2

(3)

Verksamhetsbeskrivning

Syftet med att planlägga mark och vatten i kommunen är att:

”med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” (ur PBL SFS 2010:900)

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för den formella fysiska planeringsprocessen:

• översiktsplanering

• detaljplanering

• naturvårdsplanering

• bygglovgivning

Dessutom har nämnden rollen som kommunens markägare. GIS (Geografiska Informations System) är databaser där kartor, lägenhetsregister och mätning

dokumenteras som nämnden tillhandahåller för hela kommunen. Nämnden bidrar till att Alingsås kommuns vision uppnås. ” Vision år 2019 som skall göra det möjligt att det kan bo 42 000 invånare i Alingsås.”

Samhällsbyggnadskontoret planerar Alingsås, hanterar kommunens mark och exploateringsfrågor och tillhandahåller kartor och utför mätning och ger bygglov.

Vi samverkar med tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret för att stärka den kommungemensamma synen på samhällsbyggandet.

3

(4)

Verksamhetsplanering – analys och riskbedömning

Utmaningar och utvecklingsområden

• Generationsväxling pågår, det är svårt att rekrytera erfarna arkitekter,

byggledare och ingenjörer. Det är viktigt är ha en god utvecklande arbetsmiljö, för att både kunna rekrytera och behålla personal.

• Ny Plan och bygglag 2010 och fler ändrade lagar och föreskrifter ställer krav på att vara uppdaterad, samtidigt som ärendeflödena är stora. Lagändringen innebar bl.a. fler arbetsuppgifter på bygglov. Vi kan nu se att taxan inte täcker de

kostnader vi har för de uppgifter som tillkommit.

• Digitala hjälpmedel i ärendehantering vidareutvecklas och det ger möjlighet för medborgare och näringsidkare att lättare och snabbare få information om sina ärenden. Genom att vi anslutit oss till stödprocessen ”Mitt bygge” kommer vi att kunna erbjuda möjlighet att söka bygglov digitalt dygnet runt.

• Nämnden och kontoret förbättrar fortlöpande samarbetet. Utvecklingen med digitala utskick till vår nämnd har förkortat handläggningstider i våra ärenden och kraftigt minskat kopieringskostnaderna.

• Under året har vi utökat den administrativ avdelning genom sammanslagning med Tekniska förvaltningens stab, vars resurser vi delar med tekniska

förvaltningen och miljöskyddskontoret. Administrationsavdelningen upprättar gemensamma rutiner i bl.a. diarieföring och nämndhantering för att minska sårbarheten och öka effektiviteten och öka rättssäkerheten.

• Ekonomiavdelning finns på tekniska förvaltningen och även denna resurs samutnyttjas. Avdelningens största utmaning är för närvarande att utveckla processer och arbetsmetoder kring ekonomistyrning och projektredovisning.

• Inom kontoret och i samverkan med tekniska- och miljöskyddsförvaltningen har vi ett utvecklingsprojekt som vi kallar för ”Från remiss till process” vars syfte är att tillsammans jobba fram detaljplanerna istället för att skicka remisser. Vi har därmed kortat tidsplanerna väsentligt i våra plan och exploateringsprocesser. Det påverkar även nämndernas formella medverkan och gör att nämnderna får

tidigare insyn och möjlighet att bidra i planeringsprojekten. Syftet att korta tiderna ännu mer i planeringen har därmed lyckats mycket bra. Vi jobbar också med att göra det enkla enkelt, vilket är till nytta för våra kunder. Första etappen av nästa stora utvecklingsarbete gäller de tidiga skedena är påbörjat. Innan politiska beslut fattas om vilka projekt vi får uppdrag att jobba med presenterar vi i tidiga kalkyler

4

(5)

för projektens ekonomiska konsekvenser för kommunen, både avseende investeringar och drift.

• Bygglovsverksamheten är lagreglerad. Plan- och bygglagen med förordningar formulerar minimikraven. Verksamheten som helhet kan inte avgiftsfinansieras.

Den lagstadgade servicedelen står utanför. Endast höjning av avgifterna kan öka intäkterna men de får ej överstiga självkostnaden för de delar som får

avgiftsfinansieras. Vi kommer att se över taxan under kommande år, eftersom det tillkommit nya arbetsuppgifter på pga. lagändring, som ej finansieras fullt ut i nuvarande taxa.

• Planverksamheten har under många år haft ett högt tryck på planproduktion och i synnerhet detaljplaner. 2010 lät Kommunstyrelsen ta fram rapporten ”Effektivare planprocess” som visade på ett antal konkreta åtgärder för effektivisera

planarbetet. Utöver åtgärder direkt kopplade till detaljplanearbete pekar rapporten även på kopplingen mellan god planproduktion och ett ständigt pågående översiktsplanearbete. Projektet slutrapporterades till

Kommunsstyrelsens arbetsutskott hösten 2012. Projektet ”Effektivare planprocess” ersätts av projekt ” Från Remiss till Process”.

• Samhällsbyggnadskontoret har för avsikt att under 2014 utreda kostnadsnivån i PBL-taxan avseende planavgift. Avsikten är att låta planprojekten bära alla kostnader som kan kopplas till ett planarbete. Exempelvis kommer andra

förvaltningar att få ersättning för sin medverkan i framtagandet av en detaljplan.

• I dagsläget är verksamheten MBK (Mätning-Beräkning-Kartering)/GIS- verksamheterna finansierad av avgifter från privatpersoner och företag, samt bidrag från både andra förvaltningar och i form av kommunbidrag.

Finansieringsmodellen behöver utredas. Ett projekt om organisation och

finansiering av GIS-verksamheten startade hösten 2013 och kommer att slutföras under 2014.

• Sedan tekniska förvaltningens fastighetsavdelning fördes över till Fabs AB den 1 januari 2005 förvaltas ett antal kvarvarande bebyggda fastigheter av

exploateringsavdelningen. De flesta av fastigheterna uppvisar löpande

nettounderskott och för detta erhålls kommunbidrag. Under de senaste åren har ett 30-tal fastigheter avvecklats genom försäljning och/eller rivning. Kvarvarande fastigheter har delats in i tre grupper; rivningsfastigheter, försäljningsfastigheter och långsiktiga fastigheter. För de fastigheter som grupperats som långsiktiga behöver någon form av förvaltningsavtal tecknas, i de fall dessa skall bibehållas, eftersom egen kompetens inom förvaltningsområdet saknas. Målsättningen är i övrigt att avveckla fastighetsinnehavet så långt detta är möjligt. För fortsatt avveckling krävs i förekommande fall planändringar och/eller politiska beslut.

5

(6)

Prioriterade verksamhetsområden

Administrativa avdelningen

Den administrativa avdelningen befinner sig i ett utvecklings- och uppbyggnadsskede (ny avdelning från och med 1 september 2012). Den avdelningen kommer under planperioden fortsatt aktivt verka för ett aktivt samarbete med miljöskyddskontoret och tekniska förvaltningen, främst med funktioner för diarieföring och

nämndadministration, och för att upprätta gemensamma rutiner avseende viss

administration för att minska sårbarheten och öka effektiviteten och rättssäkerheten i organisationen. Under 2013 har en sammanslagning av tekniska förvaltningens stab och administrativa avdelningen genomförts.

Plan

För att kunna upprätthålla ett produktivt och löpande översiktsplanearbete i kommunen är två översiktsplanerare i kommunen en förutsättning. Från och med 2015 behövs en ramökning för finansiering av denna tjänst samt för finansiering av kommande arbete med fördjupade översiktsplaner.

Planavdelningen kommer optimera och visualisera processtöd, utveckla digitalt processtöd för planprojekt. Under 2014 ska metoden KANBAN provas med syfte att få effektivare processer.

Det kommer också att utvecklas en webb-lösning för visualisering av detaljplaner i 3D-format.

Bygglov

Bygglovavdelningen håller på med utveckling av det digitala stödet till

arbetsprocessen, digital bygglovgranskning. Planeringsfasen är genomförd och metoden har prövats. Från 2013 granskas alla nya bygglov digitalt. Bygglovarkivet är en kunskapsbank som ständigt används. Detta arkivs digitalisering pågår fortlöpande och har intensifierats. Vi beräknar att slutföra arkivdigitaliseringen inom fyra år.

Bygglov inför en digital tjänst för att underlätta för bygglovsökande som heter ”Mitt bygge”. Tjänsten delas med ca sextio kommuner och innehåller både gemensam information och Alingsåsspecifik information och tjänster.

GIS

GIS-enheten har nu lagt en bra grund för det fortsatta arbetet att ta fram 3D-

stadsmodeller för visualisering, som ett sätt att digitalt presentera och kommunicera förändringsarbete, som t.ex. förslag i plan- och byggprocessen.

Framställning av ortofoto är ett prisvärt komplement till kartan och som har ökat i betydelse, då det ger en aktuell bild av kommunen. Detta i sin tur medför önskemål om aktualitet och då helst med en kommuntäckande flygning per år istället för vart tredje år.

6

(7)

Handläggarnas stöd i form av webbkartor utnyttjas alltmer och är idag en del av den dagliga verksamheten, men kraven ökar även på mer avancerade analyser allt eftersom mer data finns tillgänglig och tillgången till kraftfull programvara möjliggör detta. En tydlig trend är utvecklingen av s.k. läsplattor som ger stora möjligheter att flytta ut informationen även till driften i fält för t.ex. VA drift och underhåll, park- och grönyteskötsel, trafikföreskrifter, gatuunderhåll mm.

Fastigheter

I flerårsstrategin för 2014-2016 förutsätts att de byggnader som ligger i Nolhaga park, på fastigheten Sörhaga 2:1, 2:2, 2:3, kommer att föras över till Fabs eftersom den nya detaljplanen för Nolhaga medger kvartersmark kring nuvarande byggnader. För försäljning med tillhörande avstyckning av mark, krävs politiska beslut. Om

överlåtelse inte sker inom perioden 2014-2016, uppkommer ytterligare underskott inom verksamheten.

Nuvarande hyresavtal för Nolhaga slott är uppsagt till upphörande 30 april 2014. Det innebär en minskad hyresintäkt om ca 100 tkr per månad.

Under budgetåret 2014 kommer en förnyad ansökan om permutation (ändring av gällande gåvovillkor) att inlämnas för att möjliggöra en försäljning av Vandrarhemmet.

Efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden och Fabs styrelse föreligger nu möjlighet att överlåta Alingsåsparken till Fabs. En förutsättning för att det kommunala

bostadsbolaget skall tillträda Alingsåsparken är att Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om att hyra parken.

Exploatering

Under våren 2013 genomfördes en utredning av exploateringsprocessen av revisionsbyrån Ernst & Young. Resultaten av utredningen presenterades och

diskuterades vid en workshop, där även representanter från planavdelningen deltog.

De huvudsakliga utvecklingsområden, som påpekats i utredningen är utveckling av gemensamma och enhetliga rutiner för projektledning, dokumentation, kalkylering, redovisning och uppföljning av exploateringsprojekt.

Det är dessa utmaningar som exploateringsavdelningen kommer att möta i sitt framtida verksamhetsutvecklingsarbete.

Alingsås kommun är en tillväxtkommun i Göteborgsregionen. För att kunna möta efterfrågan på nya bostäder och verksamhetsområden ställs höga krav på

förvaltningen. Stadsskogen och Östra Ängabo är exempel på pågående och kommande stora utbyggnadsområden för bostäder. Ombyggnaden av E20 genom staden och dess fortsättning mot Vårgårda, liksom även den planerade Norra Länken, kommer att möjliggöra tillkomsten av framtida verksamhetsområden.

Exploateringsavdelningen har här en viktig roll och många genomförandefrågor att hantera.

7

(8)

Internkontroll

Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys av ovan nämnda ingångsvärden kommer nämnden samt förvaltningen särskilt bevaka följande risker:

Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning (frekvens)

Rapport till och tidpunkt

Risk

Ramavtal/Direkt upphandling

Utvärdering utifrån plan

Ekonomi Stickprov Två gånger per år

Nämnden vid delår- och årsbolslut

9

Investeringar (gäller alla avdelningar)

Kontrollera att investeringar följer riktlinjerna

Ekonomi/av delningschef

Stickprov Två gånger per år

Nämnden vid delår- och årsbolslut

9

Ekonomi / Drift Kontrollera att entreprenader genomförs enligt avtal

Avd. chef Stickprov En gång per år

Nämnden vid årsbolslut

12

8

(9)

Åtaganden

Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys kommer nämnden samt förvaltningen att åta sig följande:

Gemensamma åtaganden för SBN, TN och MN

Prioriterat mål/indikator Nämndens åtagande Förvaltningens åtagande

I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka medborgarnas och företagarnas nöjdhet med tillgänglighet och bemötande hos förvaltningarna på Sveagatan

Samhällsbyggnadsförvaltningen åtar sig att systematiskt arbeta med bemötandefrågor och kommunikation.

I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att stärka förvaltningens attraktionskraft som arbetsplats

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att utveckla arbetssätt och

förhållningssätt inom framför allt

följande områden:

- Karriärsmöjligheter - Employer branding (arbetsgivares

varumärke gentemot potentiella,

nuvarande och tidigare anställda) - Kompetensutveckling

- Praktikanter

9

(10)

Samhällsbyggnadsnämndens åtaganden

Prioriterat mål/indikator Nämndens åtagande Förvaltningens åtagande I Alingsås finns det attraktiva

boendemöjligheter

Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att antalet nybyggda bostäder av olika

upplåtelseformer och i olika storlekar ska bli fler

Ej framtaget

I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och

tillgänglighet

I Alingsås minskar vi vår klimatpåverkan genom energieffektiv omställning

Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att antalet

energieffektiva byggnader ska bli fler

Ej framtaget

I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter

Samhällsbyggnadsnämnden ska tillgodose Alingsås kommuns behov av attraktiv mark för bostäder

Ej framtaget

I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och

tillgänglighet

Samhällsbyggnadsnämnden ska uppnå bäst resultat i

insiktsmätningen i regionen

Ej framtaget

Nyckeltal

Totalt antal beslut 2012 2013 Målnivå 2014

Delegation 992 1085 1010

Samhällsbyggnadsnämnd 208 212 210

Summa 1200 1297 1220

Delegationsbeslut 2012 2013 Målnivå 2014

Bygg 1 856 850

Plan 7 6 5

Exploatering/GIS 91 219 150

Övrigt 2 4 5

Summa 101 1 085 1 010

10

(11)

Nämndbeslut 2012 2013 Målnivå 2014

Bygg 90 70 65

Plan 44 66 65

Exploatering/GIS 21 28 30

Övrigt 53 48 50

Summa 208 212 210

Planavdelningen 2012 2013 Målnivå 2014

Antal planlagd bostadsyta 15 st 120-130 st Ca 600 st

Planlagd verksamhetsyta, handel & industri 62 900 m2 3 000 m2 110 000 m2 Antal planlagd verksamhetsyta, förskola/skola 10 avd. 7 avd. 25 avd.

Antagna detaljplaner 14 st 14 st 22 st

Bygglovsavdelning 2012* 2013 Målnivå 2014

Antal beslutade bygglov, st. 221 289 280

Andel beslutade bygglov inom 1 vecka 22% 24% 25%

Andel beslutade bygglov inom 3 veckor 30% 20% 20%

Andel beslutade bygglov inom 10 veckor 36% 41% 40%

Andel beslutade bygglov inom 10+10 veckor 10% 11% 10%

Andel beslutade bygglov längre än 20 veckor 1% 4% 5%

*Utfall 2012 gäller tom 2012-08-31

MBK/GIS 2012 2013 Målnivå 2014

Antal nybyggnadskartor 70 83 N/A

Antal husutstakningar 30 61 N/A

Antal lägeskontroller 30 101 N/A

Nya gatunamn 2 ingen uppgift N/A

Nya kvartersnamn 2 ingen uppgift N/A

Nya / ändrade belägenhetsadresser 170 93 N/A

Nya / ändrade lägenhetsnummer 150 85 N/A

*Utfall 2012 gäller tom 2012-08-31

Exploatering (m2) 2012 2013 Målnivå 2014

Såld bostadsmark 13 500 33 000 ingen uppgift

Återstående planlagd bostadsmark 93 000 68 400 ingen uppgift

Såld verksamhetsmark 21 500 19 800 ingen uppgift

Återstående planlagd verksamhetsmark 56 000 50 100 ingen uppgift

11

(12)

Resurser

Personal

Förvaltningen tar för närvarande fram en genomarbetad och heltäckande kompetensutvecklingsplan för hela nämndens verksamhet.

De områden som vi redan nu känner av som besvärliga vid rekrytering är arkitekter, ingenjörer och vissa tekniker. Tillsammans med exploateringsverksamheten behöver såväl funktion som organisation av denna verksamhet ses över.

Löneutvecklingen för flertalet anställda kommer att kunna följa generella uppräkningar. För chefer, arkitekter, ingenjörer och vissa tekniker innebär

nyrekrytering en generell ökning av kostnaderna med 10 – 20 %. Då detta är en begränsad mängd blir dock inte effekten så drastisk för nämnden i sin helhet, men kostnadsökningen totalt kommer att ligga någon procent högre än generell

uppräkning. Under en begränsad period påverkar inte detta direkt möjligheterna att genomföra åtagande och verksamhet i övrigt, men på 3-5 års sikt behöver justering ske.

Under våren 2013 har två erfarna exploateringsingenjörer samt en byggledare avslutat sina anställningar. På arbetsmarknaden råder det stor brist på erfaren personal och därför har istället nyutexaminerade exploateringsaingenjörer anställts.

Försök har gjorts att rekrytera en erfaren byggledare, men detta har hittills inte lyckats. Funktionen upprätthålls tillsvidare av befintlig personal och konsulter.

Sammantaget har den höga personalomsättningen på kort tid medfört att flera exploateringsprojekt har försenats

12

(13)

Personalplan

Personalplanen är en viktig del av verksamhetsplanen vars utgångsläge är de ekonomiska ramarna. En aktiv personalplanering och aktiva åtgärder för personalförsörjningen möter utmaningar som t ex verksamhetsförändringar,

kompetensförlust genom pensionsavgångar, arbetskraftsbrist och personalrörlighet.

Befattning 2013* 2014 2015 2016 Utveckling

Byggnadsantikvarie 1 1 1 1

Administratör 6 6 6 6

Gis-samordnare 1 1 1 1

Planchef 1 1 1 1

Stadsarkitekt 1 1 1 1

Exploateringschef 1 1 1 1

Planarkitekt 9 9 9 8

Bygglovarkitekt 3 3 3 3

Exploateringsingenjör 5 5 5 5

Mätningsingenjör 2 2 2 2

GIS-ingenjör 3 3 3 3

Byggnadsinspektör 4 3 4 4

GIS-tekniker 2 2 2 2

Naturvårdsplanerare 1 0 1 1

Administrativ chef 1 1 1 1

Förvaltningschef 1 1 1 1

Assistent 1 1 1 0

Planadministratör 1 1 1 1

Summa 44 42 44 42

* I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade.

13

(14)

Pensionsprognos utifrån 67 års ålder

(varje block motsvarar en person/tjänst)

Befattningar 2014 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023

Administratör 1

Gis-samordnare 1

Stadsarkitekt 1

Exploateringschef 1

Planarkitekt 1

Bygglovarkitekt

Exploateringsingenjör 1

Mätningsingenjör 1 1

GIS-ingenjör 1

Byggnadsinspektör 1 1 1

GIS-tekniker 1

Naturvårdsplanerare 1

Förvaltningschef 1

Assistent 1

Summa 2 2 1 2 5 1 1 2

14

(15)

Ekonomisk sammanställning

Finansiering mm.

En ofta diskuterad fråga är kommunbidragsfinansiering och inte minst hur denna utvecklas över tid. För att göra meningsfulla jämförelser över tid måste en rensning av bidrag göras som gäller insatser avgränsade i tid. Kommunfullmäktige (som fastställer kommunbidragets storlek) kan besluta, och har gjort så, om åtgärder som endast sträcker sig över en kortare period. Det är således med viss försiktighet som nedanstående tabeller skall läsas.

Nedanstående tabeller är indelat i tre block med följande definition:

 Gemensamma resurser

 Avser gemensamma resurser på Sveagatan som nämnd, ekonomi, administration, hyror mm. & ledningsfunktion. Dessa delas ut på 3 förvaltningar och dess verksamheter efter nyttjandegrad.

 Kommunbidragsfinansierade verksamheter

 Avser de verksamheter som helt eller delvis är finansierade av skattemedel.

 Avgiftsfinansierade verksamheter

 I detta block återfinns de verksamheter som helt och hållet finansieras av avgifter (intäkter). För samhällsbyggnadsnämndens vidkommande är detta endast exploateringsavdelningen (inklusive markreserv) som faller inom denna avgränsning.

I nedanstående tabeller har ett par rader/kostnadstyper tillkommit jämfört med tidigare år. Det gäller lokalhyror samt köp av tjänster. För tydlighetens skull bör nämnas att bland annat lokalhyror ingår i gemensamma kostnader.

En del verksamheter är nybildade och en del organisationsförändringar har gjorts vilket gör jämförelser mellan 2012-2013 och kommande år svår i vissa fall.

De tabeller som är gröna ingår i som en delverksamhet i en blå summeringstabell.

I block två har inte kommunbidrag tidigare delats ut per verksamhet som nu görs från och med 2014.

Exploatering

Utfallet för exploateringsverksamheten vad gäller försäljning av mark är osäker och svår att budgetera årsvis. I bilaga redovisas de projekt som utgör bostadsmark och verksamhetsmark/industrimark i tabellerna nedan. Bilagan kallas planerade exploateringsområden. I och med godkännande av detta dokument godkänns inte exploateringsprojekten och tillhörande betalningsströmmar. Varje

exploateringsprojekt hanteras politiskt men inte i detta dokument. Skälet är bland annat att exploateringsverksamhet inte bara påverkar samhällsbyggnadskontoret

15

(16)

utan även andra kommunala förvaltningar. Hur detta skall hanteras utreds i skrivande stund.

Driftbudget

Gemensamma resurser

Nämnd (tkr) Bokslut

2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 0 0 0 0 0

Övriga bidrag 0 0 0 0 0

Summa intäkter 0 0 0 0 0

Personal / arvoden -606 -775 -527 -537 -547

Lokalhyror 0 0 0 0 0

Köp av tjänster 0 0 -14 -15 -16

Övriga kostnader -234 -50 -59 -60 -61

Avskrivningar 0 0 0 0 0

Finansnetto 0 0 0 0 0

Gemensamma kostnader* 0 -469 -584 -594 -606

Summa kostnader -840 -1 294 -1 184 -1 206 -1 230

Netto -840 -1 294 -1 184 -1 206 -1 230

*Avser här och i kommande tabeller de kostnader för gemensamma resurser som delas på tex administration.

Ekonomienhet (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 0 0 0 0 0

Personal / arvoden 0 -2 275 -2 957 -3 016 -3 076

Övriga kostnader 0 -39 -97 -99 -101

Gemensamma kostnader 0 -258 -321 -327 -334

Summa kostnader 0 -2 572 -3 385 -3 452 -3 521

Netto 0 -2 572 -3 385 -3 452 -3 521

Ekonomienheten ligger organisatoriskt på tekniska förvaltningen men nyttjas till stor del av SBK och det är skälet till varför den även redovisas här. Bildades i september 2012.

16

(17)

Ledning (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 0 0 0 0 0

Avskrivningar 0 0 -163 -166 -170

Finansnetto 0 0 -13 -13 -14

Summa kostnader 0 -1 164 -1 403 -1 431 -1 461

Netto 0 -1 164 -1 403 -1 431 -1 461

Administrativa avd. (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 0 0 0 0 0

Summa intäkter 0 0 140 0 0

Summa kostnader 0 -2 823 -7 326 -7 329 -7 476

Netto 0 -2 823 -7 186 -7 329 -7 476

Stora personalförändringar (främst flytt mellan tekniskas stab och administration) gör det svårt att jämföra mellan åren. Budget för 2013 har dock tagits med för att synliggöra de organisatoriska förändringarna.

17

(18)

Gemensamma kostnader Sveagatan (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 0 0 0 0 0

Personal / arvoden 0 0 0 0 0

Lokalhyror 0 -6 451 -3 238 -3 303 -3 369

Köp av tjänster 0 0 -838 -855 -872

Övriga kostnader 0 0 -2 362 -2 409 -2 457

Avskrivningar 0 -62 -186 -190 -194

Finansnetto 0 -5 -12 -12 -12

Gemensamma kostnader 0 0 0 0 0

Summa kostnader 0 -6 518 -6 636 -6 769 -6 904

Netto 0 -6 518 -6 636 -6 769 -6 904

Denna verksamhet är egentligen ett kostnadsställe där gemensamma kostnader på Sveagatan samlas.

Detta är inte bara en redovisningsmässig konstruktion utan syftar till att öka samordningen för dessa köpta tjänster. Datorer, kopiatorer mm skall kunna samutnyttjas av förvaltningarna. Även administrationen blir effektivare kring dessa tjänster. Ny för 2013.

18

(19)

Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Bygglovsavdelningen (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 4 744 6 160 5 500 5 610 5 722

Summa intäkter 5 374 6 160 5 500 5 610 5 722 Personal / arvoden -6 405 -6 930 -6 467 -6 662 -6 834

Köp av tjänster 0 0 -267 -272 -277

Övriga kostnader -1 804 -309 -176 -180 -184

Avskrivningar -79 -69 0 0 0

Finansnetto -12 -8 0 0 0

Gemensamma kostnader 0 -1 956 -2 149 -2 192 -2 236

Summa kostnader -8 300 -9 272 -9 059 -9 306 -9 531

Kommunbidrag 0 0 3 559 3 696 3 809

Netto -2 926 -3 112 0 0 0

Hela planavdelningen (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 7 024 6 635 8 359 9 469 9 605

Lokalhyror -480 -35 0 0 0

Köp av tjänster -5 952 -2 040 -706 -721 -736

Gemensamma kostnader 0 0 -2 658 -2 711 -2 765

Summa kostnader -12 056 -9 193 -11 311 -11 652 -11 891

Kommunbidrag 2 322 2 678 2 952 2 183 2 286

Netto -2 710 170 0 0 0

19

(20)

Detaljplanering (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 7 024 6 635 8 359 9 469 9 605

Lokalhyror -412 0 0 0 0

Köp av tjänster -4 624 -921 -134 -138 -142

Gemensamma kostnader 0 0 -2 658 -2 711 -2 765

Summa kostnader -9 734 -6 465 -9 678 -9 879 -10 083

Kommunbidrag 0 0 1 319 410 478

Netto -2 710 170 0 0 0

Naturvårdsplanering (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 0 0 0 0 0

Lokalhyror -33 0 0 0 0

Köp av tjänster -383 -9 -9 -9 -9

Summa kostnader -876 -512 -464 -576 -588

Kommunbidrag 876 462 464 576 588

Netto 0 0 0 0 0

20

(21)

Översiktsplanering (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 0 0 0 0 0

Lokalhyror -35 -35 0 0 0

Köp av tjänster -945 -1 110 -563 -574 -585

Summa kostnader -1 446 -2 216 -1 169 -1 197 -1 220

Kommunbidrag 1 446 2 216 1 169 1 197 1 220

Netto 0 0 0 0 0

MBK/GIS (tkr) Bokslut

2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 2 527 2 508 2 700 2 720 2 750

Summa intäkter 2 527 2 508 2 700 2 720 2 750

Personal / arvoden -2 026 -2 619 -2 340 -2 350 -2 360

Köp av tjänster -1 145 -552 -1 257 -1 270 -1 279

Övriga kostnader -1 152 -607 -551 -560 -562

Avskrivningar -118 -208 -103 -120 -158

Finansnetto -14 -35 -8 -10 -13

Summa kostnader -4 455 -4 774 -5 054 -5 121 -5 199

Kommunbidrag 0 0 2 354 2 401 2 449

Netto -1 928 -2 266 0 0 0

21

(22)

Strategiska fastigheter (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 3 061 3 550 3 466 3 535 3 606

Summa intäkter 3 311 3 550 3 466 3 535 3 606

Köp av tjänster -5 643 -4 427 -5 278 -5 350 -5 460

Övriga kostnader* -1 665 -1 700 -3 403 -3 485 -3 555

Avskrivningar -778 -580 -608 -639 -650

Summa kostnader -8 086 -7 430 -9 571 -9 762 -9 958

Kommunbidrag 0 4 290 4 465 4 599 4 737

Netto -4 775 410 -1 640 -1 628 -1 615

Den här budgeten är inte i balans eftersom det tidigare förutsattes att förlustfastigheter skulle lämnas till Fabs och därmed lämnades kommunbidrag tillbaka. Överlämnandet har dock skjutits på framtiden. I kommunfullmäktiges budget förutsätts dock att samhällsbyggnadskontoret skall leverera ett nollresultat.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Hela exploatering (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 20 439 60 255 48 090 60 640 68 108

Övriga bidrag 1 444 425 0 0 0

Summa intäkter 21 883 60 680 48 090 60 640 68 108

Köp av tjänster -4 059 -2 607 -2 623 -2 394 -2 257

Övriga kostnader -2 174 -2 280 -4 266 -4 216 -4 602

Avskrivningar -133 -79 -98 -100 -90

Finansnetto -354 -364 -367 -370 -373

Kostnader sålda tomter -16 297 -47 793 -23 161 -18 025 -20 721

Gemensamma kostnader -273 -1 952 -2 272 -2 318 -2 364

Omföring personalkost. 3 911 4 320 6 798 6 775 6 987

Summa kostnader -24 735 -55 735 -31 251 -26 058 -28 995

Ränta på eget kapital 1 334 1 220 1 097 1 134 1 168

Netto -1 518 6 165 17 936 35 716 40 281

Stora skillnader mellan 2011-2012 och 2013-2015 nedan består till stor del av förändrade

redovisningsprinciper. Totala intäkter och kostnader för exploateringsområden särredovisas från och med 2013 till skillnad från nettoredovisning 2011-2012

22

(23)

Administration exploatering (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 0 0 0 0 0

Köp av tjänster -685 -1 957 -1 530 -1 289 -1 127

Övriga kostnader -613 -1 370 -186 -256 -480

Avskrivningar -92 -39 -58 -60 -50

Finansnetto -14 -4 -7 -10 -10

Gem. Kostnader inkl nämnd -273 -1 952 -2 272 -2 318 -2 364

Omföring personalkost. 3 911 4 320 6 798 6 775 6 987

Summa kostnader -2 888 -5 742 -2 272 -2 318 -2 364

Netto -2 888 -5 742 -2 272 -2 318 -2 364

Samhällsbyggnadsproj. (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 0 0 0 0 0

Köp av tjänster 0 0 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 -3 568 -3 445 -3 572

Summa kostnader 0 0 -3 568 -3 445 -3 572

Netto 0 0 -3 568 -3 445 -3 572

Ny verksamhet där kostnader för ofinansierade projekt som är viktiga för samhällets utveckling redovisas.

Exempel på projekt är detaljplaner i omvandlingsområden där inga framtida intäkter kan garanteras (och matchas mot kostnaderna).

23

(24)

Markförsörjning (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 872 155 600 620 639

Övriga bidrag 1 444 425 0 0 0

Summa intäkter 2 316 580 600 620 639

Köp av tjänster -565 -325 -543 -545 -560

Avskrivningar -6 0 0 0 0

Finansnetto -242 -260 -260 -260 -263

Summa kostnader -1 556 -1 230 -1 250 -1 260 -1 298

Netto 760 -650 -650 -640 -659

Regleringsfastigheter (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 562 570 590 610 628

Summa intäkter 562 570 590 610 628

Köp av tjänster -246 -325 -550 -560 -570

Avskrivningar -35 -40 -40 -40 -40

Finansnetto -98 -100 -100 -100 -100

Summa kostnader -715 -970 -1 000 -1 010 -1 040

Netto -153 -400 -410 -400 -412

24

(25)

Industri- och verksamhetsmark (tkr)

Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 5 301 12 274 8 920 5 246 9 790

Summa intäkter 5 301 12 274 8 920 5 246 9 790

Köp av tjänster 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -36 0 0 0 0

Kostnader sålda tomter -4 945 -5 249 -1 337 0 -1 763

Summa kostnader -4 981 -5 249 -1 337 0 -1 763

Netto 320 7 025 7 583 5 246 8 027

Fr.o.m 2013 tillämpas en ny redovisningsmodell för bokföring av allmän platsmark, vilket innebär att utgifterna för markberedning av allmän platsmark inte belastar exploateringsprojektet. Kostnaden för sålda tomter för 2015 och 2016 är lika med noll beroende på att alldeles för höga kostnader har bokförts enligt tidigare modell.

Bostadsmark (tkr) Bokslut 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ram 2016

Intäkter 13 704 47 256 37 980 54 164 57 051

Summa intäkter 13 704 47 256 37 980 54 164 57 051

Köp av tjänster -2 563 0 0 0 0

Övriga kostnader -680 0 0 0 0

Kostnader sålda tomter -11 352 -42 544 -21 824 -18 025 -18 958 Summa kostnader -14 595 -42 544 -21 824 -18 025 -18 958

Netto -891 4 712 16 156 36 139 38 093

25

(26)

Investeringsredovisning

Beskrivning (tkr) Budget 2014Budget 2015Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018

Datorer Sveagatan gemensamt 320 320 320 320 320

Inventarier Sveagatan gemensamt 230 230 230 230 230

MBK utrustning 350 0 250 0 250

Limit investering i fastigheter 1000 1000 1000 1000 1000

Summa 1900 1550 1800 1550 1800

Datorer och inventarier

Limit investeringar fastigheter

Planering och inköp görs gemensamt avseende datorer och inventarier. Kostnaderna för avskrivning och räntor fördelas på de tre förvaltningarna utifrån hur många som arbetar på respektive kontor.

Däremot ligger den totala investeringsutgiften endast i en nämndbudget, nämligen

Investeringslimiten på ca 1000 tkr/år är avsedd att täcka utgifter för nyinvesteringar där utgifterna inte kan budgeteras i förväg. Medel ur limiten kan endast tas i anspråk efter beslut i

Samhällsbyggnadsnämden.

26

(27)

Exploateringsprojekt sammanfattning

För mer detaljerad redovisning hänvisas till bilaga Planerade exploateringsområden

Exploateringsprojekt 2014 (tkr) utgift inkomst kostnader intäkter

Lövekulle etapp 1, Fritidsvägen -186 5 640 -1 881 5 640

Hambogatan -195 2 615 -534 2 400

Stadsskogen -23 162 26 742 -17 692 22 942

Stadsskogen kommunala tomter -174 656 -903 656

Mjörnstranden -108 0 0 0

Ragnehillsgatan -174 1 600 -180 1 600

Lövekulle etapp 3 -301 0 0 0

Klinten -10 0 0 0

Bryggaren/Kämpen/Åkanten -290 0 0 0

Östra Ängabo -13 227 0 0 0

Prästerydsvägen -937 0 0 0

Afzeliiskolan Trygghetsboende -65 0 0 0

Ingared syd Sjöbovägen -13 1 448 -337 1 448

Norsesundsvägen -4 467 2 600 -130 1 280

Tomtered industri, etapp 1 -1 456 5 246 0 5 246

NV Sävelund -2 435 1 500 -536 1 500

Svetsaren -80 2 174 -801 2 174

Kälken Hallbovägen -20 1 514 0 1 514

Jungmansgatan -50 500 -167 500

Summa -47 350 52 235 -23 161 46 900

in- & utbetalningsplan resultatpåverkan

Utgifter och inkomster beskriver betalningsflöden.

Kostnader och intäkter syftar till att fördela dessa utgifter och inkomster på rätt år samt att matcha utgifter och inkomster som hör ihop. Dessa benämns då kostnader och intäkter.

Intäkter i det här sammanhanget är försäljning av tomter. Kostnader är utgifter som hör till dessa tomtförsäljningsintäkter (s.k. kostnad för sålda tomter)

27