Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-05-28
Caroline Jogeman Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0269 KS-1
Diariekod: 103 Kommunstyrelsen
Tertialrapport 1 2019, Sollentuna kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 per april 2019 i bilaga 1 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019- 05-28
Sammanfattning
Årets resultat per april prognostiseras till 30,7 miljoner kronor. Prognosen är 23,4 miljoner kronor sämre än budget (54,1 mkr). Aprilrapporteringen är 7,5 miljoner kronor sämre än föregående månads rapportering. Nämnderna har försämrat sina resultat och rapporterar nu ett sammantaget underskott på 2,7 miljoner kronor. Kostnaden för förgävesprojekteringar och nedskrivningar har ökat och prognostiseras till 28,1 miljoner kronor. En bättre skatte- prognos och finansnetto (2,7 mkr) motverkar det försämrade resultatet något.
Investeringsprognosen bedöms bli 381,4 miljoner kronor sämre än budget.
I verksamhetsstyrningen ingår kvalitetsstyrning, målstyrning, uppdrag och internkontroll. Utvecklingen av de kommunövergripande kvalitetsfaktorerna är positiv. Inom målstyrningen pågår arbetet enligt plan. Merparten av uppdragen har löpt på enligt plan. I uppföljningen av nämndernas
internkontroll rapporterar tre nämnder mindre avvikelser. Dessa har eller kommer att omhändertas under året.
Kommunledningskontorets beredning
Kommunledningskontoret sammanställer tertialrapporteringen med utgångspunkt från nämndernas rapportering, kommunens totala prognos, ekonomiskt utfall efter april, utvecklingen inom de kommunövergripande kvalitetsfaktorerna, måluppfyllelse, uppdrag samt internkontroll.
Manfred Holmelin Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör Ekonomichef
Godkänt dokument, 2019-05-29, Manfred Holmelin
Tjänsteutlåtande
2019-05-28
Dnr 2019/0269 KS-1 Sidan 2 av 2
Bilagor
1. Tertialrapport 1 per april 2019
2. Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 3. Uppföljning uppdrag per tertial april 2019
4. Uppdragsuppföljning samhällsbyggnadsnämnden 5. Uppdragsuppföljning klimatnämnden
Godkänt dokument, 2019-05-29, Manfred Holmelin
