Protokoll del 3

(1)

4.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Nottoanslag. 1kr

varav gymnasieutbildning

-295 693 -294 601 -238 160

Investeringslimit, tkr -1 400 -1 4 )0

4.5.1 N ä m n d e n s ansvar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala gymnasieskolan, g y m n a s i c s ä i skolan, komvux, särvux. sfi samt arbetsmarknadsåtgärder.

4.5.2 S t ö r r e f ö r ä n d r i n g a r inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2014 har räknas upp med 4,5 miljoner A v ovanstående medel avsätts 4 miljoner kronoi för SFI och vuxenutbildning samt 6 miljon kronor för volymminskning inom ungdomsgymnasiet. Därutöver tillförs ytterligare 8 miljoner kronor för att kompensera för den höjning som kommer all ske med länsprislista f ö r gymnasieutbildning 2014.

Beloppen är avsatta i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel.

4.5.3 N ä m n d e n s uppdrag som ska redovisas under 2014

Nedan redovisas uppdrag från k o m m u n f u l l m ä k t i g e till nämnden. Uppdragen ska g e n o m f ö r a s och redovisas till k o m m u n f u l l m ä k t i g e under 2014. Tidplanen för när k o m m u n f u l l m ä k t i g e vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2013.

• Redovisa hur gymnasieskolan erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov

• Redovisa hur resursf ördelningen står i relation till målet om j ä m n och hög kvalitet

• Redovisa utfallet av vuxenutbildningen avseende hur många som sökt, tagits in samt slutfört sina utbildningar

• Redovisa cn handlingsplan för hur fler sociala företag kan starta i kommunen

• Redovisa hur man säkerställer atl eleverna på Rudbcckskolan får tillgång lill IT enligt principen 1

n

(2)

4.6 Socialnämnden

Nettoanslag, tkr

varav ekonomiskt bistand

-240 880 244 366 -60 447

Investeringslimit, tkr -bOO -bOO

S o c i a l n ä m n d e n ansvarar för stöd- och bidragsgivning enligt socialtjänstlagen, ulom vad gäller särskilda bestämmelser för personer över 65 år. N ä m n d e n utövar tillsyn ö v e r butikers försäljning av folköl, tobak och icccptfria läkemedel. Nämnden svarar ä v e n för kommunens k o n s u m e n t v ä g l e d n i n g och hjälp med skuldsanering. Nämnden är huvudman för kommunens invandrarvcrksamhet.

4.6.2 S t ö r r e f ö r ä n d r i n g a r inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget

S o c i a l n ä m n d e n s budgetram 2014 har räknas upp med 6 miljoner kronor. Därutöver tillförs ytterligare 4 miljoner kronor för att kompensera lör ö k a d e kostnader inom försörjningsstödcl. Beloppen är avsatta i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel.

Nedan redovisas uppdrag från k o m m u n f u l l m ä k t i g e lill nämnden. Uppdragen ska g e n o m f ö r a s och redovisas till k o m m u n f u l l m ä k t i g e under 2014. Tidplanen för när koivmiunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2013.

• Redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak

• Ta fram en poliey för att förbättra kommunens mottagande av nyanlända flyktingar

• Redovisa hur många lägenheter som faktiskt finns tillgängliga att disponeras (som tränings -och försökslägcnhet) av b e h ö v a n d e (trångbodda, f.d. missbrukare, personer med psykisk- eller annan funktionsnedsättning, personer som skrivs ut från fängelser eller rättspsykiatriska anstalter, h e m l ö s a osv.)

(3)

4.7 Vård- och omsorgsnämnden

Nettoanslag

varav ä l d r e o m s o r g

-800 681 808 782 481 248

Investeringslimit -6 300 • 3 700

Vård- och o m s o r g s n ä m n d e n ansvarar för stöd till personer med funktionshinder samt till personer som är äldre än 65 år. Nämnden svarar ä v e n för kommunens bostadsanpassningsbidrag samt för

riksfardtjänst.

4.7.2 S t ö r r e f ö r ä n d r i n g a r inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget Vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s budgetram 2014 har räknas upp med 14.6 miljoner kronor. Ökad ersättning med 15 miljoner kronor till äldreomsorgen och LSS-vcrksamheten samt cn v o l y m ö k n i n g är med I 1 miljoner kronoi . Därutöver tillförs ytterligare 2,5 miljoner kronor för atl eventuell förslärkning av biståndshandläggningen. Beloppen är avsatta i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel 4.7.3 N ä m n d e n s uppdrag som ska redovisas under 2014

Nedan redovisas uppdrag från k o m m u n f u l l m ä k t i g e till nämnden. Uppdragen ska g e n o m f ö r a s och icdovisas till k o m m u n f u l l m ä k t i g e under 2014. Tidplanen för när k o m m u n f u l l m ä k i i g e vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2013.

• N ä m n d e n får i uppdrag alt inom ramen för sitt verksamhetsansvar arbeta fram förslag för E - hcmljänsl som ska underlätta för individ och närstående ska få kunskap, redskap och möjlighet all vara delaktig i utformandet av sin hemtjänst/hemsjukvård genom au mobilitet och digitaliscringens m ö j l i g h e t e r tillvaratas.

• Redovisa hur utbildningsnivån ser ut för personalen inom äldre- och handikappomsorg och vilka insatser som gjorts för atl höja utbildningsnivån

• Redovisa vilka initiativ som nämnden gjort för att höja kvaliteten pä särskilt boende inom dc delar som enligt kvalitctsbarometern låg under 1,0

• Redovisa vilka cffeklcr som bolagiseringen av S O L O M har fått på nämndens verksamhet såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt

13

(4)

4.8 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Budget Budget 1 2013 2014

1

Nettoanslag -112 011 -117 674

Investeringslimit -8 900 -1 700

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kulturverksamhet och fritidsverksamhet. N ä m n d e n ansvarar för kommunens bibliotek samt ger lotteritillstånd. Till n ä m n d e n s ansvarsområde hör även fritidsfiske och turism.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2014 minskar med 0,4 miljoner kronor. Minskningen beror på att friidrottshallcns belopp pä 3,2 miljoner kronoi tas tillfälligt bort 2014. Därutöver tillför nämnden 1,8 miljoner kronor för att finansiera kapitaltjänstkoslnadcrna för nytt fotbollstält samt 1 miljon kronor i tillskott, f ö r u t o m ovan tillförs ytterligare medel i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel, för 2014 2,5 miljon kronor, 2015och 2016 8 miljoner luonor. Beloppen är avsatta för att finansiera driften av ny idrottshall i Rotebro och Edsberg samt en ytterligare förstärkning av driftskostnaderna för friidrottshallen.

Nedan redovisas uppdrag från k o m m u n f u l l m ä k t i g e till nämnden. Uppdragen ska g e n o m f ö r a s och redovisas till k o m m u n f u l l m ä k t i g e under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2013.

• Inför budget 2015 får nämnden i uppdrag atl utreda förutsättningar för att anlägga elt utomhusbad i kommunen.

• Redovisa vilka insatser som gjorts för att garantera aktiviteter för barn under sommarlovet

• Redovisa cn handlingsplan för hur kulturskolan ska kunna ta emot fler elever

(5)

4.9 Miljö - och byggnadsnämnden

1 Miljö-och b y g g n a d s n ä m n d e n Budget Budget

2013 2014

Nettoanslag -14 876 -16 157

Invesleringslimit • 2 000 -2 000

Miljö- och b y g g n a d s n ä m n d e n ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- och

hälsoskyddsområdet samt utövar tillsyn ö v e r rökförbud i restauranger. Nämnden har därutöver ansvar för bygglovsverksamheten samt de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen.

Miljö- och b y g g n a d s n ä m n d e n s budgetram 2014 har räknas upp med 0,5 miljoner kronor. Beloppet avser en satsning på IT-systcm.

l Nedan redovisas uppdrag från k o m m u n f u l l m ä k t i g e till nämnden. Uppdragen ska g e n o m f ö r a s och redovisas till k o m m u n f u l l m ä k t i g e under 2014. Tidplanen för när k o m m u n f u l l m ä k t i g e vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2013.

• Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska g e n o m f ö r a informationsinsatser om förbättring av luftkvaliteten i kommunen

1!.

(6)

4.10 Rösjöstyrelsen

1 Rösjöstyrelsen Budget Budget 1

2013 2014 1

Nottoanslcig 80 80

Investeringslimit -500 -500

Rösjöstyrelsen bedriver förskola, f ö r s k o l e k i a s s - och grundskoleundervisning vid Rösjöskolan.

4.10.2 S t ö r r e f ö r ä n d r i n g a r inom n ä m n d e n s v e r k s a m h e t s o m r å d e och budget Inga förslag till förändringar

4.10.3 N ä m n d e n s uppdrag som ska redovisas under 2014 Inga förslag till uppdrag från k o m m u n f u l l m ä k t i g e till nämnden.

(7)

4.11 Kommunstyrelsen - exploateringsverksamhet

Netto Inkomster Utgifter

-110 881 72 323 -183 204

-114 473 147 737

• 262 210

4.11.1 A l l m ä n t

Med expioatcringsvcrksamhct avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för bostads- och/eller industriändamål. Med industriändamål avses arbetsområden.

Kommunens budget och investeringsplan för exploateringsvcrksairihctcn berör kommunstyrelsen som ansvarig för cxploateringsverksamhetcn och tillhörande investeringar.

Kommunstyrelsen representerar kommunen som ägare av bland annat cxploatcringsfastighctcr samt svarar för program, översiktsplaner och detaljplaner.

Kommunplanen har antagits av k o m m u n f u l l m ä k t i g e 1998-04-27 ( K F § 44) och aktualiserats 2002-06-17

För dc enskilda expioatci ingsprojekten eftersträvas ekonomisk balans över tiden samt minimerat tidsav- stånd mellan utgifter och inkomster.

Exploatcringsvcrksamhclen prövas och antas årligen för cn treårsperiod där första året utgör budget.

4.11.2 Budget 2014 samt investeringsplan 2015-2016 Planerad exploatering fortgår för Väsjöområdet.

Under 2014 pågår program/förstudier för Helenelunds Centrum, Eriksbcrgsskolan. Turebergs A l l é , med flera. Projekt i projekteringsfas kommer att vara bland annat Häggvik 4:1 (ny skola), Kappetorps industriområde, Sjöstjärnan, Topplockct, Tidskriften och Knistatriangcln.

G e n o m f ö r a n d e n som pågår under 2014 är lill exempel Tabellen, Kassen, Silverdal, H a m m a r b ä c k e n , Staven, Breddens industriområde och Sollentuna Centrum/bosläder.

Utbyggnad av infrastruktur enligt gällande detaljplaner m e d f ö r ökade kapitaltjänstkoslnader avseende gator och parker

4.11.3 F ö r ä n d r i n g a r

Osäkerheten kring när inkomster och utgifter i exploatermgsvcrksamhelen uppstår gör att variationen är stor över tid. Avsikten är att budgeten ska balansera ö v e r liden.

(KF § 72).

17

(8)

5 Skattesats, övrig finansiering och utdelning från bolagen

5.1 Skattesats

För 2014 föreslås skattesatsen i nuläget vara oförändrad på 18,10 procent. Då detta preliminära budgetförslag skrivs i mars 2013 och vi därmed inte vet hur den ekonomiska utvecklingen kommer att vara under 2013 så vill vi ännu inte slutligen binda oss för skattesatsen. Utifrån den ekonomiska utvecklingen tar vi slutligen ställning till skattesatsen senast i november 2013.

Sollentuna kommuns skattesats för 2013 på 18,10 är jämförelsevis låg. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,29 respektive 20,62.

Kommunal skattesats 2013, kronor

Riket Länet Sollentuna Kommun 20,62 18,29 18.10 Landsting 11.11 12.10 12.10 Summa 31,73 30,39 30,20

För Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 16 miljoner kronor. Kommunens skattekraft för 2013 beräknas uppgå till 230 636 kronor per invånare. Motsvarande värde i riket som helhet uppgår till 180 028 kronor per invånare.

5.2 Övrig finansiering

Kommunernas skatteintäkter räcker inte till för alt finansiera hela det kommunal uppdraget. Därför skjuter staten till pengar via det generella statsbidraget. Kommunerna erhåller även sedan 2008 intäkterna från den kommunala fastighclsavgiftcn. Utöver detta sker det cn o m f ö r d e l n i n g av resurser mellan kommunerna i ramen för den kommunalckonomiska utjämningen.

B e d ö m n i n g e n av dessa poster för Sollentuna för perioden 20I4 till 2016 tar sin utgångspunkt i

beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Viss anpassning har gjorts till kommunens bcfolkningsprognos.

Intäkter från kommunal fastighetsavgift, statsbidrag och utjämning, miljoner kronor

Kommunal fastighetsavgift 96./

Statsbidrag och utjämning 13,9

Totalt 110.6

5.3 Utdelning från kommunala bolag

Utdelningen från Sollentuna linergi A B avseende räkenskapsåret 2014 ska högst vara enligt gällande lagstiftning samt inte motverka konsolidering och god soliditet för bolaget

Utdelningen från A B Sollcntunahcm avseende räkenskapsåret 2014 beräknas uppgå lill maxbelopp enligt g ä l l a n d e lagstiftning

(9)

6 Bilaga 2:

Lista på utredningsuppdrag vid nämndberedning av preliminär budget

Vissa nämnder ombeds att utreda särskilt specificerade frågor inom ramen för nämndbcrcdningcn av preliminär budget. Dessa utredningar kommer utgöra underlag i det slutgiltiga priorilcringsarbctct i den kommungemensamma budgetprocessen. I vissa fall har utredningsuppdragen annat syfte, t cx att utgöra grund för budgetarbetet inför 2015.

Utredningsuppdragen ska återredovisas tillsammans med nämndbcrcdningcn preliminär budget om inte annat anges nedan.

6.1 kommunstyrelsen

• N ä m n d e n får i uppdrag att utreda frågan om övertagande av hemsjukvården från landstingen.

Förslaget ska bl.a. innehålla lämplig organisatorisk placering i den kommunala organisationen och presenteras för fullmäktige senast i december 2013

• N ä m n d e n får i uppdrag ta fram förslag på att minska interna debiteringar mellan kommunstyrelsen och nämnderna inför budgeten 2014. Förslaget ska vara kostnadsneutralt mellan kommunstyrelsen och nämnderna

• N ä m n d e n för i uppdrag att redovisa förslag på IT-infrastrukturella satsningar för 2015 - 2016

• N ä m n d e n far i uppdrag alt ta fram förslag till projektplan för utveckling av cn kommungemensam synpunkts- och klagomålshanlering inklusive s y s t e m l ö s n i n g för administration av synpunkter och klagomål samt ambitionsnivå för inföiandeprocessen.

• N ä m n d e n får i uppdrag att redovisa vilka de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna blir av att lägga cn del av dc kostnader som läggs på konsulter på egen anställd personal. Detta gäller främst inom plan- och exploateringsområdet

• N ä m n d e n får i uppdrag att före sommaren 2013 redovisa vilka tomter, med antagna detaljplaner f ö r bostadsändamål, som det är lämpliga för Sollentunahem atl förvärva från kommunen eller inleda förhandlingar med andra markägare för att förvärva för byggnation av hyreslägenheter

• Redovisa hur arbetet med m i l j ö - och klimatfrågan ska organiseras för alt nå målet om ett ekologiskt hållbart s a m h ä l l e

6.2 Trafik- och f a s t i g h e t s n ä m n d e n

® N ä m n d e n får i uppdrag atl utifrån nu pågående revidering av lokalförsörjningsprocessen, med reviderade anvisningar gällande nämndernas lokalresursplaner, förtydliga hur TFN:s övriga processer för fastighetsförvaltning från beställning/lokalresursplan till g e n o m f ö r a n d e av

investeringar och genomgripande undcrhällsplancr. (ska redovisas till K S senast september 2013)

• N ä m n d e n får i uppdrag med au ta fram metoder för att kunna göra ombudgctei ingår under l ö p a n d e år om större projekt inte blir g e n o m f ö r d a s å att investeringsbudgeten disponeras till angelägna projekt. 1 redovisningen ska o c k s å en beskrivning av eventuella hinder redovisas (ska redovisas (ill KS senast i september 2013)

6.3 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n

• N ä m n d e n far i uppdrag att återkomma med förslag till hur nämnden vill förändra verksamheten och finansieringen av förberedelseklasserna

19

(10)

6.4 Vård- och omsorgsnäiniidcii

• N ä m n d e n får i uppdrag att återkomma med cn handlingsplan för hur den långsiktiga kvaliteten i biståndsbedömningen kan säkerställas och att antalet handlagda ärenden per

biståndsbedömningar kan komma till länsgcnomsniltet (ska redovisas till K S senast i september 2013)

• N ä m n d e n får i uppdrag atl redovisa hur seniorträffarna ska drivas framöver nu när S O L O M bolagiseras

6.5 S o c i a l n ä m n d e n

• N ä m n d e n ska redovisa statistik per månad under de senaste tre åren hur många sociala lägenheter dc disponerat av Sollcntunahcm och andra hyresvärdar samt vilket dc behov dc haft under samma tidsperiod (ska redovisas till KS senast i maj 2013)

• N ä m n d e n ska utreda hur föreningsbidragen framöver kan beviljas för mer än ett år åtgången f ö r alt ge föreningarna ökade möjligheter till långsiktighct i sin verksamhet

6.6 Kultur- och fritidsnämnden

• N ä m n d e n får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ha k o n s l s n ö vid Hisslinge skidanläggning.

6.7 Miljö-och byggnadsnämnden

• N ä m n d e n far i uppdrag ta fram förslag pä att minska interna debiteringen av Solen och den kommungemensamma karldatabascn mellan m i l j ö - och byggnadsnämnden och berörda nämnderna inför budgeten 2014. Förslaget ska vara kostnadsneutralt mellan m i l j ö - och b y g g n a d s n ä m n d e n och berörda nämnderna

(11)

PRELIMINÄR BUDGET MED

VERKSAMHETSPLAN 2014 OCH EKONOMISK PLAN 2014-2016

Sollentuna kommun

20! 3-03-27

miljöpartiet de gröna

(12)

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande:

1. Kommunstyrelsen godkänner preliminär budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 enligt förslag från Miljöpartiet de gröna, bilaga 1.

2. Den preliminära budgeten sänds på remiss till samtliga nämnder.

3. A v nämndemas remissvar ska framgå bl a en beskrivning av de konsekvenser som den

preliminära budgeten förväntas få på nämndernas verksamhet vad gäller ekonomisk fördelning och föreslagna volymer.

4. A v remissvaren ska vidare framgå nämndernas förslag till åtaganden som är kopplade till dc, i den preliminära budgeten, föreslagna kommunövergripande målen

5. Vissa nämnder ska utföra utredningsuppdrag enligt förteckningen i bilaga 2.

Utredningsuppdragen ska redovisas samtidigt med nämndens remissvar.

6. N ä m n d e m a s remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 april 2013.

Remissvaren ska lämnas i form av justerat protokoll inklusive remissvar enligt särskilda anvisningar samt eventuella övriga bilagor

7. Kommunstyrelsen godkänner trafik- och fastighetsnämndens reviderade förslag till investeringsbudget 2013, enligt bilaga 4.

1

(13)

1 Politisk inriktning för budgetåret 2014

Sollentuna k o m m u n ska verka f ö r ekologisk, ekonomisk och social h å l l b a r h e t . V å r t arbete ska styras mot j ä m l i k h e t , j ä m s t ä l l d h e t , m å n g f a l d o c h ö p p e n h e t . M e d dessa u t g å n g s p u n k t e r f ö r ö g o n e n synas de k o m m u n a l a verksamheterna.

V i synliggör m i l j ö - o c h klimatproblem och k o m m e r med l ö s n i n g a r . V i ser ö v e r de hinder, s o m finns f ö r att skapa fler jobb o c h u n d e r l ä t t a de ungas inträde i arbetslivet, l i k s o m de hinder s o m f i n n s f ö r näringslivet att utvecklas. V i redovisar de k l y f t o r s o m finns mellan olika sociala grupper, mellan olika å l d r a r o c h mellan olika kommundelar. V i lyfter f r a m de hinder s o m i dag finns f ö r att alla barn ska kunna utvecklas u t i f r å n sina förutsättningar o c h k u n n a bli aktiva medborgare s o m vuxna. V i synar m ö j l i g h e t e r n a till ett fullgott liv f ö r d e m med stora h j ä l p - och v å r d b e h o v . V i tar de utmaningar som vår k o m m u n står f ö r i framtiden på allvar. V ä r l d s e k o n o m i n är inne i ett o s ä k e r t läge d ä r vi inte vet hur effekten b l i r f ö r v å r k o m m u n . E n annan o s ä k e r post är det reviderade mellankommunalt

u t j ä m n i n g s s y s t e m e t , s o m med s t ö r s t a sannolikhet k o m m e r att m e d f ö r a ö k a d e kostnader f ö r Sollentuna k o m m u n . E n tredje u t m a n i n g under k o m m a n d e år blir n ä r k o m m u n e n tar ö v e r ansvaret f ö r h e m s j u k v å r d e n f r o m med 2015.

D e t t a b e h ö v e r f ö r b e r e d a s under 2014.

1.1 V å r a p o l i t i s k a f o k u s o m r å d e n

1.1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik

K o m m u n e n har en v i k t i g roll att spela i arbetsmarknads- och n ä r i n g s p o l i t i k e n . Arbetet m e d att f ö r b ä t t r a

f ö r e t a g s k l i m a t e t i Sollentuna ska vidareutvecklas. E t t gott samspel mellan k o m m u n och f ö r e t a g ö k a r den ö m s e s i d i g a f ö r s t å e l s e n f ö r varandras verksamheter och leder till att fler arbetstillfällen kan skapas. E n viktig del i detta är att k o m m u n e n s service t ex g e n o m m y n d i g h e t s u t ö v n i n g f ö r b ä t t r a s . K o m m u n e n ska medverka till att det finns tillräckligt m e d mark o c h lokaler f ö r s m å f ö r e t a g a r e i Sollentuna.

I en ansvarsfull e k o n o m i s k politik är ett effektivt utnyttjande av resurserna o c h u t v e c k l i n g s b e n ä g n a verksamheter g r u n d l ä g g a n d e . F ö r att kunna bibehålla o c h utveckla kvaliteten k r ä v s att k o m m u n e n är ö p p e n f ö r innovationer i hur servicen ges till k o m m u n i n v å n a r n a .

K o m m u n e n ska f ö r b ä t t r a den kontinuerliga kontrollen av sina e n t r e p r e n ö r e r så att avtal, lagar och f ö r o r d n i n g a r f ö l j s . K o m m u n e n ska ställa samma krav p å kvalitet och u p p f ö l j n i n g av verksamheten oavsett vem s o m bedriver den.

K o m m u n e n s fastighetspolitik ska utvecklas. M å n g a skolor och v å r d - o c h o m s o r g s b o e n d e n är slitna. T r a f i k - o c h f a s t i g h e t s n ä m n d e n b e h ö v e r ha en b ä t t r e f r a m f ö r h å l l n i n g f ö r att k u n n a a n v ä n d a sin budget, ä v e n o m projekt b l i r uppskjutna. N y a f ö r s k o l o r , skolor och andra verksamhetslokaler b e h ö v e r byggas f ö r att m ö t a b e f o l k n i n g s ö k n i n g e n i k o m m u n e n

Antalet h y r e s r ä t t e r i k o m m u n e n har minskat de senaste å r e n . Sollentunahem b e h ö v e r d ä r f ö r ha byggprojekt inplanerade f ö r varje år i olika kommundelar. E n stor andel av de b o s t ä d e r s o m byggs p å k o m m u n e n s mark i V ä s j ö o m r å d e t b ö r b l i h y r e s r ä t t e r .

K o m m u n e n ska arbeta medvetet f ö r att vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara personalens initiativkraft.

K o m m u n e n s personalpolicy ska gälla f ö r hela koncernen, det är inte. minst viktigt n u n ä r S O L O M ska bolagiseras.

D e k o m m u n a n s t ä l l d a ska ha rätt att jobba heltid, och en m ö j l i g h e t att jobba deltid. A n d e l e n visstidsanställda ska minskas. C h e f e r och medarbetare ska utvecklas i sitt arbete o c h till att utveckla k o m m u n e n s verksamheter.

Övergripande mål:

S ä k e r s t ä l l a ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet.

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet.

Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden.

(14)

1.1.2 U t b i l d n i n g

K u n s k a p är cn r ä t t i g h e t s o m skapar möjliglieter. K o m m u n e n ska d ä r f ö r skapa f ö r u t s ä t t n i n g a r f ö r och bejaka l ä r a n d e t i livets alla skeden. D e t livslånga l ä r a n d e t inkluderar studier, arbetsliv o c h fritidsaktiviteter Sollentuna ska ha Sveriges b ä s t a skolor. H ö g kvalitet och likvärdiga villkor ska garanteras i samtliga Sollentunas skolor f r å n f ö r s k o l a till v u x e n u t b i l d n i n g .

A l l a s rätt till kunskap är g r u n d l ä g g a n d e . Sollentunas skolor ska sätta fokus på l ä r a n d e och trygg s t u d i e m i l j ö . T i l l g å n g e n till jämlik e l e v h ä l s o v å r d ska öka. Lärarna ska ha goda arbetsvillkor o c h k o m m u n e n ska arbeta f ö r att h ö j a l ä r a r n a s status. A r b e t s m i l j ö n ska vara g o d i Sollentunas skolor. D e t f ö r u t s ä t t e r att skollokalerna håller god standard o c h att n ö d v ä n d i g a renoveringar sker.

Fritidsverksamheten b e h ö v e r rymligare lokaler. N ä r nya skolloskaler byggs eller befintliga renoveras b ö r fritidsverksamhetens lokaler o c k s å ä n d a m å l s a n p a s s a s . D e t ska finna f r i t i d s g å r d a r ö v e r hela k o m m u n e n ö p p n a b å d e på eftermiddagar o c h på kvällar.

S t u d i e f ö r b u n d e n m å s t e ges goda f ö r u t s ä t t n i n g a r att verka f ö r ö k a d f o l k b i l d n i n g o c h social gemenskap f ö r alla åldrar.

K o m m u n e n ska på ett aktivt sätt m ö t a och s t ö d j a ungdomar och andra i n v å n a r e s o m av olika skäl inte k o m m i t in på arbetsmarknaden. K o m m u n e n ska aktivt bidra till att minska u n g d o m s a r b e t s l ö s h e t e n . D e t ska vara enkelt att få i n f o r m a t i o n , s t ö d o c h å t g ä r d e r efter behov. Vuxenutbildningen är en central del i det livslånga lärandet. N å g r a andra verktyg ä r samarbete med a r b e t s f ö r m e d l i n g e n och en ansvarstagande personalpolitik. K o m m u n e n ska samordna arbetsmarknadsinsatser i syfte att erbjuda en v ä g i n d ä r individen är i fokus.

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och j ä m n kvalitet.

Skapa förutsättningar för det livslånga lärandet.

1.1.3 O m s o r g

K o m m u n e n s omsorgsarbete ska präglas av h ö g kvalitet som garanteras g e n o m ett utvecklat u p p f ö l j n i n g s a r b e t e o c h j ä m f ö r e l s e r m e d andra k o m m u n e r . D e i n v å n a r e s o m kontaktar k o m m u n e n ska få snabb o c h korrekt i n f o r m a t i o n o c h medarbetarna ska beakta hela deras livssituation.

F ö r e b y g g a n d e insatser ska prägla omsorgsarbetet. Barnperspektivet ska vara i f o k u s . Ungas psykiska hälsa m å s t e f ö r b ä t t r a s . K o m m u n e n ska ä v e n utveckla n ä t v e r k , interna o c h externa, f ö r att kunna erbjuda effektiva å t g ä r d e r s o m är anpassade efter individens behov och ö n s k e m å l . F ö r e b y g g a n d e insatser, inte minst mot missbruk, leder till att f ä r r e hamnar i utan f ö r s k a p eller b e h ö v e r långvariga v å r d i n s a t s e r . E n egen bostad o c h egen f ö r s ö r j n i n g är viktiga delar i det f ö r e b y g g a n d e arbetet. K o m m u n e n s arbete mot h e m l ö s h e t o c h med dc h e m l ö s a ska intensifieras.

V i vill skapa ett s ä k e r t o c h tryggt Sollentuna. Kriminalitet o c h s k a d e g ö r e l s e i k o m m u n e n m å s t e motverkas effektivt o c h minskas radikalt. K v i n n o m i s s h a n d e l är ett av våra s t ö r s t a s a m h ä l l s p r o b l e m o c h barnmisshandeln ö k a r . K o m m u n e n s arbete f ö r j ä m s t ä l l d h e t o c h m o t våld i n ä r a relationer ska d ä r f ö r prioriteras. K v i n n o - o c h tjejjouren ska få f ö r b ä t t r a d e m ö j l i g h e t e r till långsiktighet i sitt arbete. N y c k e l o m r å d e n f ö r politiken är en egen bostad f ö r de utsatta k v i n n o r n a o c h barnen o c h s k o l g å n g f ö r barnen.

D e äldre i n v å n a r n a ska erbjudas en aktiv fritid o c h social stimulans. Syftet är att h ö j a livskvaliteten och f ö r b ä t t r a h ä l s a n . A n t a l e t ä l d r e ö k a r och vi lever allt längre. D e t t a ställer h ö g a krav på omsorgsarbetet. D e t är viktigt att Sollentuna är väl rustat i n f ö r den utmaningen. Individen ska få kunskap, redskap o c h m ö j l i g h e t att vara delaktig i u t f o r m a n d e t av sin ä l d r e o m s o r g . N ä r s t å e n d e s insatser fyller en viktig f u n k t i o n i v å r d p r o c e s s e n . D c ska m ö t a s

(15)

med respekt o c h förståelse. Mobilitet o c h digitaliseringens m ö j l i g h e t e r ska tillvaratas. Sollentuna ska ha Sveriges b ä s t a ä l d r e o m s o r g .

N ä r en ä l d r e b e h ö v e r h e m t j ä n s t eller b e h ö v e r flytta lill ett o m v å r d n a d s b o e n d e ska tillgången till detta a v g ö r a s u t i f r å n behovet av h j ä l p . Ä v e n den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara skäl till plats på

o m v å r d n a d s b o e n d e . D e t ska vara möjligt ä v e n f ö r äldre med låg pension att bo på ett s å d a n t boende utan att tvingas leva p å m i n d r e ä n skälig levnadsnivå. D e t ska finnas v ä l u t b i l d a d personal i tillräcklig bemanning i n o m ä l d r e o m s o r g e n . I n o m såväl h e m t j ä n s t s o m o m v å r d n a d s b o e n d e är det särskilt viktigt att k o m m u n e n strävar efter stor personalkontinuitet.

N u har lagen o m valfrihetssystem i n f ö r t s inom särskilt boende. D e t t a ger v å r d b o l a g e n s t ö r r e spelrum och ökat- kraven p å tillsyn o c h u p p f ö l j n i n g av verksamheten.

Genom f ö r e b y g g a n d e arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv.

Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av h ö g kvalitet.

1.1.4 Integration och kommunikation

V i ska f o r t s ä t t a att arbeta f ö r ö k a d ö p p e n h e t och m å n g f a l d . M ä n n i s k o r med olika bakgrund ska ges lika m ö j l i g h e t e r att m ö t a s o c h vara delaktiga i den demokratiska processen. Segregation o c h diskriminering ska b e k ä m p a s med utbildning, arbete o c h s t ö d till föreningslivet. V i kan aldrig acceptera att man g ö r skillnad p å m ä n n i s k o r . I Sollentuna finns ett rikt kultur- och idrottsutbud s o m skapar m ö t e s p l a t s e r . F ö r e n i n g s l i v e t är en central m ö t e s p l a t s f ö r Sollentunabor med olika bakgrund o c h f ö r u t s ä t t n i n g a r . K o m m u n e n ska aktivt s t ö d j a f ö r e n i n g s l i v e t i k o m m u n e n genom att ö k a det ekonomiska s t ö d e t till f ö r e n i n g s l i v e t efter den m å n g å r i g a neddragningen. D e n sociala e k o n o m i n ska stimuleras med f ö r e n i n g s l i v e t som m o t o r . Sollentuna ska vara en levande k u l t u r k o m m u n b å d e för den s o m vill u t ö v a kultur o c h f ö r kulturkonsumenter.

Tillgänglighet o c h dialog ska prägla kontakterna m e d k o m m u n e n o c h dess verksamheter. Satsningarna på d i a l o g m ö t e n , e - t j ä n s t e r , lättillgänglig i n f o r m a t i o n o c h effektiv hantering av ä r e n d e n ska utvecklas. K o m m u n e n ska utveckla den interna k o m m u n i k a t i o n e n så att t ex politiskt fattade beslut sprids i organisationen.

Sollentunaborna ska ges ö k a d e m ö j l i g h e t e r att vara delaktiga i k o m m u n e n s utveckling.

Ö k a möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling.

Utveckla den interna kommunikationen.

Ö k a ö p p e n h e t och m å n g f a l d s å att barn, ungdomar och vuxna k ä n n e r trygghet och engagemang i s a m h ä l l e t .

1.1.5 Miljö och klimat

M i l j ö - och klimatarbetet ska genomsyra alla k o m m u n e n s verksamheter o c h vara n å g o t k o m m u n e n aktivt arbetar m e d . G e n o m att lägga vikt v i d det strategiska m i l j ö a r b e t e t , inte minst u t i f r å n m i l j ö - och klimatberedningens slutsatser, och stärka k o m m u n e n s f ö r m å g a att hantera klimatutmaningarna tas nya steg. Arbetet med G r ö n - I T i n n e b ä r att man tar ett grepp f ö r att minska k o m m u n e n s m i l j ö p å v e r k a n . K o m m u n e n har o c k s å ett stort informationsansvar gentemot k o m m u n i n v å n a r n a

v

(16)

E l i k a r t l ä g g n i n g av k o m m u n e n s e n e r g i f ö r b r u k n i n g och k l i m a t p å v e r k a n har g e n o m f ö r t s . D e t är angeläget att m ä t n i n g och p å v e r k a n av e n e r g i f ö r b r u k n i n g och k l i m a t p å v e r k a n f r å n k o m m u n e n s egna fastigheter f o r t s ä t t e r . Å t g ä r d e r u t i f r å n k a r t l ä g g n i n g e n b e h ö v e r beslutas.

Miljö- och klimatarbetet innefattar o c k s å att u n d e r l ä t t a f ö r k o m m u n i n v å n a r n a att bli mer miljövänliga. M å n g a av de åtgärder s o m krävs f ö r att minska v ä x t h u s g a s e r n a , ansvarar var o c h en av oss f ö r helt själva. A n d r a å t g ä r d e r är lättare att g e n o m f ö r a o m k o m m u n e n h j ä l p e r till. D e t t a kan exempelvis ske g e n o m att sträva efter att fler ska h a n ä r a till en plats f ö r källsortering, fler cykelvägar, r å d g i v n i n g och i n f o r m a t i o n .

Sollentuna ska vara en trygg och snygg k o m m u n med god b o e n d e m i l j ö . R e n h å l l n i n g i o c h skötsel av g r ö n o m r å d e n , parker, b o s t a d s o m r å d e n , c e n t r u m o m r å d e n m m b e h ö v e r d ä r f ö r f ö r b ä t t r a s så att de är attraktiva f ö r

Sollentunaborna.

Det är viktigt att k o m m u n e n hanterar utmaningar som buller- o c h partikelproblematiken samt arbetar f ö r en g o d vattenkvalitet. Samverkan med andra k o m m u n e r , staten och ö v r i g a a k t ö r e r är n ö d v ä n d i g t f ö r ett f r a m g å n g s r i k t m i l j ö a r b e t e . K o m m u n e n ska f o r t s ä t t a verka f ö r att s p å r v ä g ansluts till Sollentuna C e n t r u m . V i vill att k o m m u n e n , tillsammans med trafikverket, ska ta fram ett alternativ till att bygga ytterligare 1-2 j ä r n v ä g s s p å r i m a r k l ä g e g e n o m de centrala delarna av Sollentuna.

Minska u t s l ä p p e n av v ä x t h u s g a s e r från kommunens verksamheter och skapa

förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens g r ä n s e r att minska sina utsläpp av v ä x t h u s g a s e r .

Arbeta för en god bebyggd miljö som främjar en h ä l s o s a m livsmiljö för kommunens invånare

För respektive parti

Freddie L u n d q v i s t (S) Peter G o d l u n d ( M P )

Barkat Flussain (V)

(17)

Förutsättningar

Miljöpartiet ställer sig i nuläget bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut när det gäller de ekonomiska ramania och de uppdrag nämnderna ska redovisa under 2014, samt de ytterli uppdrag vissa nämnder får som ska redovisas samtidigt med nämndernas remissvar.

Utöver det förslår Miljöpartiet att ytterligare uppdrag till nämnderna ges.

I Miljöpartiets budgetförslag för 2014, som presenteras i maj 2013, kommer ett mer genomarbetat budgetförslag att presenteras som innehåller förslag för kommande år.

vii

(18)

Förslag utöver kommunstyrelsens arbetsutskotts förlag till nämndvisa uppdrag som ska redovisas under 2014.

Kommunstyrelsen

• Utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av "avfall".

• Utreda möjligheterna till hur fler parkeringsplatser kan anläggas för pendlare.

• Redovisa hur planinstrumentet bäst kan användas i syfte att göra all nybyggnation miljöeffektiv.

• Redovisning av kommunens kvarvarande markinnehav samt av vilka tomter som ska reserveras för framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende.

• Ta fram en ny hushållsavgiftstaxa som i högre grad premierar avfallssortering.

• Verka för ett alternativ till att det byggs ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna.

• Utreda hur kommunens anställda kan garanteras att få möjlighet att jobba heltid.

• Redovisa tänkbar plats för en ny återvinningscentral inom kommunen.

• Nämnden tar i uppdrag att, inom ramen för IT-planprocessen under 2014, och i samråd med arbetet kring energieffektiviserings- och klimatstrategierna, förbättre kommunens IT-miljö vad gäller resurs- och eneriförbmkning samt sätta större fokus på hur IT i sig kan bidra till resurs- och energisnåla lösningar samt ökad effektivitet i verksamheterna (Grön IT).

• Nämnden far i uppdrag att redovisa vilka tomter, med antagna detaljplaner för bostadsändamål, som det är lämpligt för Sollentunahem att förvärva från kommunen eller inleda förhandlingar med andra markägare för att förvärva för byggnation av hyresrätter.

• Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska agera, och vilka åtgärder som kan vidtas, för att miljökvalitetsmålen ska hållas längs motorvägen.

Trafik- och fastighetsnämnden

• Redovisa hur trafik- och fastighetsnämnden ska verka för ett miljömässigt byggande och energieffektiviseringar i kommunens fastigheter.

• Utreda möjligheterna för att skapa trafikseparcrade regionala cykelstråk, i samverkan med grannkommunerna.

• Redovisa trafik- och fastighetsnämndens insatser för att biltrafiken till skolor och förskolor ska minska.

• Nämnden far i uppdrag att ta fram metoder för att kunna göra ombudgeteringar under löpande år om större projekt inte blir genomförda så att investeringsbudgeten disponeras till angelägna projekt. I redovisningen ska också en beskrivning av eventuella hinder redovisas.

(19)

Barn- och ungdomsnämnden

• Redovisa möjligheter och kostnader för att alla skolor och förskolor ska kunna laga mat i eget kök.

• Redovisa hur skolorna kan servera mat som är ekologisk och levereras fri från tillsatser.

• Redovisa hur en ersättningsmodell kan utformas för att kompensera skolorna mer rättvist utefter opåverkbara kostnader. I redovisningen ska en beskrivning av eventuella hinder redovisas, samt jämföra modellen med en modell där SALSA-värdet påverkar skolpengen i högre grad än idag.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

• Redovisa hur arbetsintcgreiande sociala företag kan inspireras att bildas för att utföra tjänster som idag utförs av kommunal verksamhet.

• Redovisa utfallet av vuxenutbildningen avseende hur många som sökt, tagits in samt slutfört sina utbildningar.

• Arbetet med att ta fram en handlingsplanen om "unga utanför" som nämnden håller på att upprätta ska även innefatta cn utredning hur en uppsökande verksamhet ute på fältet kan ingå i nämndens verksamhet.

Socialnämnden

• Redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak.

• Redovisa hur försöket med bonusar till familjehem som lyckats uppfylla vissa mål har utfallit.

• Utred hur berörda familjer kan tänkas acceptera att kommunen utföra oanmälda besök i familjehem utifrån barnens bästa.

Vård- och omsorgsnämnden

• Redovisning av behoven för långsiktig utbyggnad av äldreboenden och LSS-boenden så att de täcker de faktiska behoven. Hänsyn ska tas till att äldre och funktionshindrade ska ha rätt att välja bostadsort.

• Redovisning av hur utbildningsnivån ser ut för personalen inom äldre- och handikappomsorg och vilka insatser som gjorts för att höja utbildningsnivån

• Nämnden far i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för hur den långsiktiga kvalitén i biståndsbedömningen kan säkerställas och att antalet handlagda ärenden per biståndshandläggare kan komma till länsgenomsnittet.

• Nämnden far i uppdrag att inom ramen för sitt verksamhetsansvar arbeta fram förslag för E - hemtjänst som ska underlätta frö individ och närstående att få kunskap, redskap och möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin omsorg genom att mobilitet och digitaliseringens möjligheter tillvaratas.

ix

(20)

Kultur- och fritidsnämnden

• Redovisa en handlingsplan för hur kulturskolan ska kunna ta emot fler elever.

• Inför budget 2015 får nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anlägga ett utomhusbad i kommunen.

Miljö- och byggnadsnämnden

• Redovisa vilka möjligheter det finns att utnyttja kommunala fastigheters tak för energiproduktion, förbättrad dagvattenhantering och lokal odling.

• Redovisa hur många tillfälliga bygglov som finns i kommunen, som ej kan anses vara av tillfällig art.

• Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska genomföra informationsinsatser om förbättring av luftkvalitén i kommunen.

(21)

Bilaga 2

Förslag utöver kommunstyrelsens arbetsutskotts förlag till nämndvisa uppdrag som ska redovisas i samband med nämndens remissvar.

Socialnämnden

• Redovisa hur många sociala lägenheter som finns tillgängliga, hur många som är ianspråktagna och hur stort det egentliga behovet är nu.

Miljö- och byggnadsnämnden

• Redovisa hur arbetet med miljö- och klimatfrågan ska organiseras för att nå målet om ett ekologiskt hållbart samhälle.

xi

(22)

(23)

PRELIMINÄR BUDGET MED

VERKSAMHETSPLAN

2014 FÖR SOLLENTUNA KOMMUN

Inför kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-27

Vänsterpartiet i Sollentuna

(24)

I n n e h å l l

1 Politisk inriktning för budgetåret 2014 4 1.1 Våra politiska fokusområden 4

1.1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik 4

1.1.2 Utbildning⁵

1.1.3 Omsorg 5

1.1.4 Integration och kommunikation 6

1.1.5 Miljö och klimat 6 2 Kommunövergripande mål och förslag till nämndövergripande åtaganden 8

Ansvarsfull ekonomisk politik 8

Utbildning^{1 1}

Omsorg 12

Miljö och klimat ¹²

Integration och kommunikation 15

3 Nämnderna 18 3.1 Kommunstyrelsen 19

3.1.1 Nämndens ansvar 19 3.1.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget 19

3.1.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014 19

3.1.4 Budget 2014 (förändringslista) 21

3.2 överförmyndarnämnden 22 3.2.1 Nämndens ansvar 22 3.2.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget 22

3.2.4 Budget 2014 (förändringslista) 23 3.3 Trafik - och fastighetsnämnden 24

3.3.4 Budget 2014 (förändringslista) 25 3.4 Barn-och ungdomsnämnden 26

3.4.4 Budget 2014 (förändringslista) 27 3.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 28

3.6 Socialnämnden 30 3.6.1 Nämndens ansvar 30

3.6.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget 30

(25)

3.6.4 Budget 2014 (förändringslista) ³¹ 3.7 Vård- och omsorgsnämndon 32

3.7.1 Nämndens ansvar 32 3.7.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområdo och budget 32

3.8 Kultur- och fritidsnämnden 34 3.8.1 Nämndens ansvar 34 3.8.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget 34

3.8.4 Budget 2014 (förändringslista) 35 3.9 Miljö - och byggnadsnämnden 36

3.10 Rösjöstyrelsen 38 3.10.1 Nämndens ansvar 38

3.10.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget 38

3.11 Kommunstyrelsen - exploateringsverksamhet 39

3.11.1 Allmänt ³⁹

3.11.2 Budget 2014 39 3.11.3 Förändringar 39 4 Skattesats, övrig finansiering och utdelning från bolagen 40

4.1 Skattesats ⁴⁰

4.2 övrig finansiering ⁴ ⁰

4.3 Utdelning från kommunala bolag ⁴⁰

3

(26)

1 Politisk inriktning för budgetåret 2014

Sollentuna kommun ska verka för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vårt arbete ska styras mot jämlikhet, jämställdhet, mångfald och ö p p e n h e t . Med dessa utgångspunkter för ö g o n e n synas de kommunala verksamheterna. V i synliggöt miljö- och klimatproblem och kommer med lösningar. V i ser ö v e r de. hinder, som finns f ö r att skapa fler jobb och underlätta de ungas inträde i arbetslivet, liksom de hinder som finns f ö r näringslivet att utvecklas. V i redovisar dc klyftor som finns mellan olika sociala grupper, mellan olika åldrar och mellan olika kommundelar. V i lyfter fram de hinder som i dag finns f ö r att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och kunna bli aktiva medborgare som vuxna.

Vi synar möjligheterna till ett fullgott liv för dem med stora hjälp- och v å r d b e h o v .

Vi tar de utmaningar som vår kommun står för i framtiden på allvar. V ä r l d s e k o n o m i n är inne i ett osäkert läge där vi inte vet hur effekten blir för vår kommun. E n annan osäker post är det reviderade

mellankommunalt utjämningssystemet, som med största sannolikhet kommer atl m e d f ö r a ö k a d e kostnader för Sollentuna kommun, lin tredje utmaning under kommande år blir när kommunen tar ö v e r ansvaret för hemsjukvården fr o m med 2015. Detta behöver förberedas under 2014.

1.1 V å t a p o l i t i s k a f o k u s o m r å d e n

1.1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik

Kommunen har en viktig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken. Arbetet med alt förbättra företagsklimatet i Sollentuna ska vidareutvecklas, litt gott samspel mellan kommun och företag ökar den ömsesidiga förståelsen för varandras verksamheter och leder till att fler arbetstillfällen kan skapas. Kn viklig del i detla är att kommunens service t ex genom m y n d i g h e t s u t ö v n i n g förbättras. Kommunen ska medverka till alt det finns tillräckligt med mark och lokaler f ö r småföretagare i Sollentuna.

1 en ansvarsfull ekonomisk politik är ett effektivt utnyttjande av resurserna och utvecklingsbenägna verksamheter grundläggande. För atl kunna bibehålla och utveckla kvaliteten krävs att kommunen är ö p p e n för innovationer i hur servicen ges till kommuninvånarna.

Kommunen ska förbättra den kontinuerliga kontrollen av sina entreprenörer så alt avtal, lagar och

förordningar följs. Kommunen ska ställa samma krav pä kvalitet och u p p f ö l j n i n g av verksamheten oavsett vem som bedriver den.

Kommunens fastighetspolitik ska utvecklas. Många skolor och vård- och omsorgsboenden är slitna.

Trafik- och f a s t i g h e t s n ä m n d e n b e h ö v e r ha en bättre framförhållning f ö r att kunna använda sin budget, även om projekt blir uppskjutna. Nya förskolor, skolor och andra verksamhetslokaler b e h ö v e r byggas f ö r atl m ö t a b e f o l k n i n g s ö k n i n g e n i kommunen

Antalet hyresrätter i kommunen har minskat de senaste åren. Solleniunahem b e h ö v e r därför ha byggprojekt inplanciade för varje är i olika kommundelar, lin stor andel av dc bostäder som byggs på kommunens mark i Väsjöområdet bör bli hyresrätter.

Kommunen ska arbeta medvetet för alt vara en attraktiv arbetsgivare som lar tillvara personalens initiativkraft. Kommunens pcisonalpolicy ska gälla för hela koncernen, det är inte minst viktigt nu när S O L O M ska bolagiseras. D c kommunanställda ska ha räll att jobba heltid, och en möjlighet att jobba dellid. Andelen vissiidsanslällda ska minskas. Chefer och medarbetare ska utvecklas i sitt arbete och till att utveckla kommunens verksamheter.

ö v e r g r i p a n d e mål:

S ä k e r s t ä l l a ett effektivt resursutnyttjande med b i b e h å l l e n eller förbättrad kvalitet.

Kommunen s k a vara en aktiv aktör mot näringslivet.

Medarbetare och chefer ska utveckla sig s j ä l v a och kommunens verksamheter.

(27)

1.1.2 Utbildning

Kunskap är en rättighet som skapar möjligheter. Kommunen ska därför skapa förursättningar för och bejaka lärandel i livets alla skeden. Det livslånga lärandel inkluderar studier, arbetsliv och

fritidsaktiviteter Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor. I l ö g kvalitet och likvärdiga villkor ska garanteras i samtliga Sollentunas skolor från förskola ull vuxenutbildning.

Allas rält (ill kunskap är grundläggande. Sollentunas skolor ska sätta fokus på lärande och trygg studiemiljö. T i l l g å n g e n till jämlik elevhälsovård ska öka. Lärarna ska ha goda arbetsvillkor och kommunen ska arbeta för att höja lärarnas status. Arbetsmiljön ska vara god i Sollentunas skolor. Det förutsätter att skollokalerna h å l l e r g o d standard och atl nödvändiga renoveringar sker.

Fritidsverksamheten behöver rymligare lokaler. N ä r nya skolloskalcr byggs eller befintliga renoveras bör fritidsverksamhetens lokaler också ändamålsanpassas. Det ska finna fritidsgårdar över hela kommunen ö p p n a både på eftermiddagar och på kvällar.

S t u d i e f ö r b u n d e n måste ges goda förutsättningar att verka för ökad folkbildning och social gemenskap för alla åldrar.

Kommunen ska på ett aktivt sätl möta och stödja ungdomar och andra invånare som av olika skäl inte kommit in på arbetsmarknaden. Kommunen ska aktivt bidra till att minska u n g d o m s a r b e t s l ö s h e t e n . Det ska vara enkelt att få information, stöd och åtgärder efter behov. Vuxenutbildningen är cn central del i det livslånga lärandet. N å g r a andra verktyg är samarbete med arbetsförmedlingen och en

ansvarstagande personalpolitik. Kommunen ska samordna arbetsmarknadsinsatser i syfte att erbjuda en väg in där individen är i fokus.

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet.

Skapa förutsättningar för det livslånga lärandet.

1.1.3 Omsorg

Kommunens omsorgsarbetc ska präglas av h ö g kvalitet som garanteras genom ett utvecklat

u p p f ö l j n i n g s a r b e t e och jämförelser med andra kommuner. D e invånare som kontaktar kommunen ska få snabb och korrekt information och medarbetarna ska beakta hela deras livssituation.

h ö r e b y g g a n d e insatser ska prägla omsorgsarbetel. Barnperspektivet ska vara i fokus. Ungas psykiska hälsa måste förbättras. Kommunen ska även utveckla nätverk, interna och externa, f ö r atl kunna erbjuda effektiva åtgärder som är anpassade efter individens behov och ö n s k e m å l . Förebyggande insatser, inte minst mot missbruk, leder till att färre hamnar i utan förskap eller b e h ö v e r långvariga vårdinsatser. E n egen bostad och egen försörjning är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Kommunens arbete mot

h e m l ö s h e t och med de h e m l ö s a ska intensifieras.

Vi vill skapa ett säkert och tryggt Sollentuna. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste motverkas effektivt och minskas radikalt. Kvinnomisshandel är ett av våra största samhällsproblem och barnmisshandeln ökar. Kommunens arbete för jämställdhet och mot våld i nära relationer ska därför prioriteras. Kvinno- och tjejjouren ska få förbättrade möjligheter till långsiktighet i sitt arbete.

N y c k e l o m r å d e n f ö r politiken är cn egen bostad f ö r de utsatta kvinnorna och barnen och skolgång f ö r barnen.

Dc äldre invånarna ska erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Syftet är alt höja livskvaliteten och förbättra hälsan. Antalet äldre ökar och vi lever alli längre. Detta ställer h ö g a krav på omsorgsarbetel.

Det är viktigt atl Sollentuna är väl rustat inför den ulmaningen. Individen ska få kunskap, redskap ocli möjlighet all vara delaktig i utformandet av sin äldrcomsorg. N ä r s t å e n d e s insatser fyller en viktig funktion i v å r d p r o c e s s e n . D e ska m ö t a s med respekt och förståelse. Mobilitet och digilaliseringcns möjligheter ska tillvaratas. Sollentuna ska ha Sveriges bistå äldrcomsorg.

5

•

(28)

N ä r en äldre b e h ö v e r hemtjänst eller b e h ö v e r flytta lill ett o m v å r d n a d s b o e n d e ska tillgången till delta avgöras utifrån behovet av hjälp. Ä v e n den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara skäl till plats på o m v å r d n a d s b o e n d e . Det ska vara möjligt även f ö r äldre med låg pension att bo på ett sådant boende utan att tvingas leva på mindre än skälig levnadsnivå. Det ska finnas välutbildad personal i tillräcklig bemanning inom äldreomsorgen. Inom såväl hemtjänst som o m v å r d n a d s b o e n d e är det särskilt viktigt atl kommunen strävar efter stor personalkontinuitet.

N u har lagen o m valfrihetssystem införts inom särskilt boende. Detla ger vårdbolagen större spelrum och ökar kraven på tillsyn och u p p f ö l j n i n g av verksamheten.

Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv.

Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet.

1.1.4 Integration och kommunikation

V i ska fortsätta alt arbeta f ö r ö k a d ö p p e n h e t och m å n g f a ld M ä n n i s k o r med olika bakgnmd ska ges lika möjligheter att m ö t a s och vara delaktiga i den demokratiska processen. Segregation och diskriminering ska b e k ä m p a s med utbildning, arbete och s t ö d ull föreningslivet. V i kan aldrig acceptera att man gör skillnad på människor.

I Sollentuna finns ett rikt kultur och idrottsutbud som skapar mötesplatser. Föreningslivet är en central m ö t e s p l a t s för Solicntunabor med olika bakgrund och fönitsättningar. Kommunen ska aktivt stödja föreningslivet i kommunen genom att öka det ekonomiska stödet till föreningslivet efter den mångåriga neddragningen. Den sociala ekonomin ska stimuleras med föreningslivet som motor.

Sollentuna ska vara en levande, kullurkommun både f ö r den som vill utöva kultur och f ö r kulturkonsumenter.

Tillgänglighet och dialog ska prägla kontakterna med kommunen och dess verksamheter. Satsningarna på d i a l o g m ö l e n , c-tjänster, lättillgänglig information och effektiv hantering av ärenden ska utvecklas.

Kommunen ska utveckla den interna kommunikationen så att t ex politiskt fattade beslut sprids i organisationen. Sollcntunaborna ska ges ö k a d e möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling.

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling.

Utveckla den interna kommunikationen.

öka öppenhet och mångfald så att barn, ungdomar och vuxna känner trygghet och engagemang i samhället.

1.1.5 Miljö och klimat

Miljö- och klimalarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter och vara något kommunen aktivt arbetar med. G e n o m att lägga vikt vid det strategiska miljöarbetet, inte minst utifrån miljö- och

klimalberedningens slutsatser, och stärka kommunens förmåga all hantera klimatulmaningarna tas nya steg. Arbetet med G r ö n - I T innebär att man tar etl grepp för att minska kommunens miljöpåverkan.

Kommunen har också ett stort informationsansvar gentemot k o m m u n i n v å n a r n a

Kn kartläggning av kommunens energiförbrukning och klimatpåverkan har g e n o m f ö r t s . Del är angeläget att mätning och påverkan av energiförbrukning och klimatpåverkan från kommunens egna fastigheter fortsätter. Åtgärder utifrån kartläggningen b e h ö v e r beslutas.