Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden :16

(1)

Verksamhetsplan 2021

Kultur- och fritidsnämnden

(2)

Verksamhetsplan 2021

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-01-01 Organisation: Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning...2

Ekonomi...3

Prioriteringar för nämnden 2021 ...3

Verksamhetens förutsättningar ...4

Covid-19 ...4

Ett samhälle i förändring ...4

Demografisk påverkan...5

Nämndens nuläge 2020...6

Hållbar utveckling...9

Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid...9

Värna demokrati...15

Främja näringsliv och arbete ...16

Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster...16

Bedriva samhällsskydd och beredskap...17

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad ...19

Effektiv organisation...20

Processkvalitet ...20

Medarbetare ...21

Ekonomi...22

Internkontrollplan ...27

(3)

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under år 2021 prioritera de strategiska målen Attraktiv stad och landsbygd och Tryggt och självständigt liv utifrån frågor som barn och ungas livsvillkor, folkhälsa, trygghet och jämlikhet. De utmaningar som nämnden står inför efter Coronapandemin, kopplar till den demografiska utvecklingen med fler yngre och äldre, ekonomiska besparingar och minskade resurser. Därför ser nämnden att en effektiv organisation är en förutsättning för att kunna möta dessa på ett lösningsfokuserat sätt. Samtliga prioriterade åtaganden ska genomsyras av barnrätt- och jämställdhetsperspektiv. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska prioriteras och att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld ska ingå i jämställdhetsarbetet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag har sin utgångspunkt i den Kulturpolitiska planen och den Idrottspolitiska planen för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021. Då perioderna nu tar slut krävs ett arbete för att utvärdera och följa upp dem, samt att revidera planerna inför en ny period. En ny Översiktsplan och en Grönplan för Eskilstuna kommun antas runt årsskiftet 2020/2021, som för Kultur- och fritidsnämnden ska konkretiseras i en plan för friluftslivet. Under året ska även Biblioteksplanen revideras.

Fokus under år 2021 är följande:

 Fortsatt arbete med kulturkliv för att stärka kulturens egenvärde och för att invånare i kommunen, kvinnor, män, flickor och pojkar ska vara en del av och ta del av kulturverksamhet.

 Det strategiska trygghetsarbetet ska genom delaktighet och jämlikt inflytande ge förutsättningar för medskapande och att fler tar del av en meningsfull fritid. Arbetet görs särskilt i de prioriterade stadsdelarna och ska ske flexibelt och utifrån de olika behov som finns.

 Anläggningslyftet fortsätter utifrån beslutad prioriteringsordning för att tillgodose behovet av säkra och trygga anläggningar, liksom för att arbeta fram eller genomföra utvecklingsplaner för utpekade områden.

 Översynen av föreningsstöd ska slutföras, för att säkerställa ett likställt och förståeligt stödsystem för föreningslivet.

 Idrottspolitisk och kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommun ska revideras inför en ny planperiod och evenemangsstrategin ska revideras, för att visa hur Eskilstuna ska utvecklas som evenemangsstad.

I det utåtriktade arbetet med digital transformation är målet en digital, smart och hållbar stad. För att nå dit måste det bland annat identifieras var och hur öppen data kan användas utifrån invånarnas, föreningslivets och besökarnas önskemål och behov. Kvalitetsarbete och digitaliseringsarbete är viktiga komponenter för att skapa insyn i kommunens verksamheter och handlingar. Insyn är en demokratisk rättighet och en viktig bult för att bygga tillit. Ett hållbart arbetsliv och ett systematiskt likabehandlingsarbete, liksom arbete med tillitsbaserad styrning kommer att fortsätta under år 2021.

Kombinationen av att effektivisera, eller i vissa fall sluta med, befintlig verksamhet samtidigt som ny verksamhet ska startas upp ställer höga krav på verksamheten. Nämnden bedömer att det kommer att bli svårt att klara fortsatta effektiviseringar under 2021 utan att det i delar av verksamheterna innebär nedskärningar.

(4)

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens totala budgetram är 317,1 miljoner kronor för år 2021. Budgeten är fördelad på nämndens fyra verksamhetsområden, Förvaltningsgemensamt, Arenor och friluftsliv, Ung Fritid och mötesplatser och område Kultur. Fördelningen av budgeten utgår från 2020 års nivåer och är justerat utifrån effektiviseringskrav om 1,5 procent. I årsplan 2021 justeras nämndens ram upp med 1,8 miljoner kronor för Kulturskolans fortsatta utveckling, samt 0,8 miljoner kronor för Ekängshallen.

Inför 2021 äskar förvaltningen om 4,5 miljoner kronor för att fortsatt utveckla och bedriva sommarlovsaktiviteter för barn och unga samt 0,3 miljoner kronor för hyreskonsekvens i Svista, enligt beslut KFN/2018:73/223.

Arbetet med att förbättra jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning fortsätter utifrån lärdomar från arbetet med modellförvaltningar och -bolag.

Prioriteringar för nämnden 2021

Hållbar utveckling

 Barn och unga inom nämndens alla verksamhetsområden

 Kulturkliv - genomföra insatser utifrån framtagen plattform

 Fortsätta arbete med anläggningslyft och lokalförsörjning

 Trygghet och strategiskt stadsdelsarbete i prioriterade stadsdelar genom områdesbaserad kultur- och fritidsverksamhet

 Föreningsstöd - Jämlik och jämställd resursfördelning till föreningar och studieförbund Effektiv organisation

 Förbättra service och tillgänglighet genom självservice, automation och digitalisering samt analysera hur det kommer att påverka invånares och besökares möjligheter att ta del av nämndens verksamheter

 Arbetsmiljö- och varumärkesarbete, utbildning för samtliga medarbetare

 Kvalitetssäkra budget- och prognosarbete, samt effektiviseringsarbete

 Systematiskt arbetsmiljöarbete och tillitsbaserad styrning ska följas upp och utvecklas vidare

(5)

Verksamhetens förutsättningar

Covid-19

År 2020 var ett år som inte liknade något annat. Konsekvenser och effekter av den världsomspännande pandemin Covid-19 kommer att påverka samhällen, länder och institutioner för en lång tid.

Coronapandemin har vänt upp och ner på mångas liv, framför allt barn och ungas. Pandemin drabbade alla, men slog olika. De samhällen som är fattigast och de grupper av människor som har det svårast, i alla länder, drabbas hårt, men nya kreativa lösningar har också växt fram.

I Sverige har tusentals mist livet, anhöriga och vänner.

Skolor har varit stängda och verksamheter och besök fick ställas in. Det får stora samhälleliga konsekvenser, men även på individnivå. Hur folkhälsan påverkas återstår att se och om företag, verksamheter och föreningsliv kan återhämta sig i den nya värld som uppstår i pandemins spår.

När krisen kommer har människor en tendens att välja att bara bry sig om de närmaste, så kallat ”cocooning”, vilket potentiellt kan leda till en splittring mellan stad och land, att lokal samhällsservice försvinner, att förtroendet för stat sjunker och att brottsligheten riskerar att öka. Social hållbarhet blir därför av högsta vikt.

Ett samhälle i förändring

Kairos Futures senaste omvärldsanalys (2019) tar hänsyn till omvärlden, såväl som Eskilstuna ur ett regionalt perspektiv samt Eskilstuna kommun som geografisk yta. Analysen beskriver områden som är viktiga att tillsammans med vision och målbild för 2030 ha i beaktande för arbetet framåt. Det ger en riktning för vad kultur- och fritidsnämnden ska prioritera år 2021.

De områden som är aktuella för kultur- och fritidsnämnden är framförallt; ökad oro och otrygghet med bland annat ökad kriminalitet och minskad social sammanhållning, konflikt mellan stad och landsbygd, ett framväxande kravsamhälle och digitaliseringar, demografiska förändringar med minskat ekonomiskt underlag, ökad polarisering och segregering samt post-sanningseran. Men, framför allt vad som kan hända när krisen kommer och omvärlden verkar allt mer hotfull.

Kairos Future förklarar att samhället blir allt mer heterogent och dynamiskt. Samtidigt ökar inkomstskillnaderna och människor med olika bakgrund och förutsättningar lever allt mer segregerat.

Polariseringen mellan människor blir tydligare och det finns en relation mellan hälsa och ekonomiskt kapital. Ekonomiska resurser som inkomster och ekonomiska tillgångar är bland de mest betydelsefulla faktorerna för hälsa. Personer med hög inkomst rapporterar ett gott hälsotillstånd i större utsträckning än personer med låg inkomst. Inkomst är ett mått på social position i samhället och vår plats i den sociala hierarkin påverkar vår hälsa kraftigt.

Digitaliseringens framåtskridande har fört med sig mycket positivt såsom effektivisering av arbete med bland annat automatiseringar. Digitaliseringen kan skapa mer gynnsamma förutsättningar för att bo på landsbygden, där digitala verktyg kan förenkla inkluderingen i beslutfattande och minska behovet

(6)

stora sysselsättningsfall, men troligt är att arbetslivet kommer utsättas för en stark strukturomvandling inom en snar framtid med omskolning av personal bland annat. I kultur- och fritidsnämndens verksamheter märks den påverkan inom bland annat kulturområdet där det är svårt att hitta rätt kompetens.

Post-sanningserans konsekvenser är kopplade till att tekniken utvecklats i snabb fart. Vem som helst kan i princip lägga ut information om vad som helst; nyheter, utbildningar och olika filtrerade sanningar. Vi kan forma vår egen sanning och våra olika världsbilder utifrån vad vi väljer att ta till oss.

Det blir svårt att veta vad som är fakta och vad som är tyckande, vad som har kvalitetssäkrats och av vem. Här har biblioteken en viktig roll i det demokratiska samhällets utveckling att genom kunskapsförmedling och bildning verka tillsammans med förskolan, skolan och invånare för att mildra konsekvenserna.

Demografisk påverkan

Eskilstuna är en tillväxtkommun och har nu över 106 000 invånare. Barn och äldre, närmare beskrivet personer under 20 år och 80 år plus blir fler. Det innebär att personer i arbetsför ålder som kan bidra till skatteunderlaget kommer vara färre. Det betyder också att behovet av den kommunala servicen ökar och att det behövs fler förskolor, grundskolor och fler äldreboenden och personal. Det i sin tur medför ett ökat krav på organisatorisk utveckling. Gruppen i arbetsför ålder är inte tillräckligt stor för att försörja välfärden med resurser relation till behoven för förskola-skola och äldreomsorg. Dessutom kommer det att påverka kultur- och fritidsnämnden arbete. Den ökade befolkningen i Eskilstuna och Torshälla innebär att det är fler invånare som ska använda kultur-, idrotts- och motionsanläggningar.

Men även fler människor med fler behov utifrån de socioekonomiska och kulturella skillnader som råder i Eskilstuna. Det medför också ökade kostnader för drift och underhåll. I kombination med de årliga effektiviseringarna samt krav på att nämnden prioriterar inom befintlig ram och har en budget i balans. På sikt kommer det även innebära att det blir fler barn och unga per fritidsledare, musiklärare och så vidare.

Gruppen under 20 år och över 80 år är de grupper med invånare som kostar mest för offentlig sektor och framförallt kommuner. Tabellen nedan beskriver hur prognosen på gruppernas utveckling kommer att se ut för perioden 2017-2023 och 2017-2027.

(7)

Det är viktigt att skapa förutsättningar för att olika aktörer ska skapa möjligheter till en meningsfull fritid för yngre och äldre. Där ser kultur- och fritidsnämnden att flera aktörer behöver samverka både inom kommunkoncernen och utanför med föreningslivet och studieförbund.

Nämndens nuläge 2020

Kultur- och fritidsområdet har drabbats hårt av Coronapandemin, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt och drabbar många aktörer, inte minst föreningslivet. Det handlar om att ställa om verksamheter och hitta nya lösningar och arbetssätt, hantera inställda föreställningar, besök och bokningar. Konsekvensanalyser behöver göras för både den egna verksamheten och för kultur- och fritidslivet. För att idrotten, kulturen och de kreativa näringarna i Eskilstuna ska kunna återhämta sig och fortsätta utvecklas behöver Kultur- och fritidsnämnden bidra och skapa förutsättningar. Under år 2021 kommer nämnden fortsätta titta på behov av stödpaket till föreningslivet, i likhet med de som betalades ut under år 2020.

Nationellt fick idrottsrörelsen och kulturrörelsen i juni 500 miljoner kronor vardera och i oktober delades ytterligare en miljard kronor ut till idrotten och 1,5 miljarder kronor till kulturen i förlängt ekonomiskt stöd på grund av Coronapandemin 2020. Medlemsförbund i Riksidrottsförbundet och regeringen tog fram riktlinjer och principer för fördelning till förbund och föreningar. Många idrotter och föreningar har det mycket tufft och har fått anpassa verksamheterna utifrån rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Idrottsrörelsen såg att det sista halvåret 2020 blev den riktiga prövningen, för hur föreningslivet ska överleva vintern och ett nytt verksamhetsår.

Idrottsföreningar i Sörmland rapporterade en förlust på 100 mkr och Eskilstunaföreningar 12,4 mkr under kvartal 2, 2020 och en prognos på totalt en förlust på minst 100 mkr för kvartal 2 och 3 år 2020.

I kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet fördelades 1 310 000 till föreningarna i Eskilstuna.

Samhällssituationen är unik och svår och idrotts- och kulturrörelsen behövs framöver men kommer att behöva hjälp för att åter kunna erbjuda sitt utbud fullt ut.

Ytterligare statligt stöd för kulturaktiviteter har beslutats om, bland annat en miljard kronor under år 2021 för omställning och återstart av kulturaktiviteter, samt permanenta förstärkningar och satsningar för den regionala kulturen och kulturskapare. Kulturrådet gör även satsningar för barns tillgång till kultur med utökad budget för Kulturskolan, bibliotek och bokstart samt läsfrämjande arbete.

Utöver konsekvenser av Coronapandemin står föreningslivet i Sverige och Eskilstuna kommun inför andra utmaningar för att kunna fortsätta sina verksamheter. 29 % av Sveriges befolkning, 16 år och äldre, deltar aktivt i minst en förening och 75% är medlem i en eller flera föreningar. En viktig grupp för svenska föreningslivet är de aktiva pensionärerna, men många tvingades hålla sig hemma under stora delar av år 2020. I åldersgruppen 70-79 år är 36% föreningsaktiva. Allt fler väljer aktiviteter som utförs utanför det organiserade föreningslivet och antal medlemmar i förening har totalt sett minskat sedan 2015 inom idrott-, kultur-, och pensionärsföreningar. Det ställer krav på de aktörer som erbjuder kultur-och fritidsaktiviteter att kunna möta nya behov och önskemål för att uppfylla mål om nöjda invånare och besökare.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att behålla, attrahera och ytterst skapa en kvalitativ verksamhet. Risken är annars att det uppstår vakanta tjänster, arbetsbelastningen ökar för befintlig personal och kontinuiteten för verksamhetsutvecklingen och servicen till kommuninvånarna försämras.

(8)

För kultur- och fritidsnämndens verksamheter är det avgörande att genom risk- och konsekvensanalyser arbeta med den överhängande risken att Eskilstuna får en växande grupp med människor som har ekonomiska svårigheter och som känner sig utanför samhället. Det gör det absolut nödvändigt att tydliggöra och kommunicera den service och tjänster som erbjuds invånare och besökare. För att nå ut i informationsbruset ska kommunikationen vara konsekvent, trovärdig och att verksamheterna håller vad de lovar. På så sätt stärks kommunkoncernens varumärke ”goda hållbara möten” och utveckla en välfungerande, självklar självservice. Utfallet från genomlysningen av administrativa tjänster för att nå en effektiv organisation kommer att påverka Kultur- och fritidsnämndens arbete, men på vilket sätt är ännu inte beslutat.

Trygghet och strategiskt områdesarbete

Tillit är svårt att bygga upp och tar tid, men är lätt att rasera. Kairos Future menar att tillit är den nya valutan och det finns en risk att det i framtiden är en bristvara. Hur kommunen lyckas dels vårda den tillit som finns, dels att höja den där det behövs i till exempel socioekonomiskt svagare områden, kommer vara en nyckel för framgång.

För ett tryggare och mer jämställt Eskilstuna måste det långsiktiga arbetet fortsätta. Arbetet fortsätter inom strategin ”Orten bortom våldet” för att skapa en positiv utveckling i prioriterade stadsdelar och bygga socialt kapital. Det görs med fortsatt samverkan mellan aktörer, där Kultur- och fritidsnämnden är en viktig aktör för att skapa delaktighet, jämlikt inflytande och dialog. För att kunna bygga tillit till de offentliga systemen är fysisk närvaro i området av alla berörda aktörer en förutsättning. Invånarens perspektiv är avgörande för framgång, där alla tillsammans skapar en helhetssyn och gemensam plattform. Professioner måste kunna gå utanför de traditionella ramarna och arbeta med flera dimensioner tillsammans och fortsätta bygga sitt arbete på de etablerade strukturer för samverkan som finns i de prioriterade stadsdelarna.

Barnrätt, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och diskriminering Arbete mot diskriminering

Att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är en grundläggande förutsättning för att uppnå jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Eskilstuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden ska fortsatt arbeta utifrån Eskilstuna kommuns Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021.

Barnets rättigheter

Nu när barnkonventionen är lag förbättras förutsättningarna för att göra rättigheterna till verklighet i varje flickas och pojkes vardag. När barnets bästa ska utredas och bedömas är ett barnrättsperspektiv

(9)

utgångspunkten och detta gäller alla beslut som rör barn, direkt eller indirekt. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor som rör dem och har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.

Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för att alla barn ska ha likvärdiga möjligheter att delta i kultur- och fritidsaktiviteter, som barnen önskar delta i. Arbetet ska utformas tillsammans med barn och unga, som har rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem, i alla steg av en process. Med hjälp av PUFF-snurran och andra metoder kan barnkonsekvensanalyser tas fram för att utveckla arbetet med delaktighet och jämlikt inflytande. Kultur- och fritidsnämndens arbete under år 2021 kommer även handla om att öka kunskapen om barnkonventionen, barnets rättigheter och levnadsvillkor i relation till verksamhetsområden.

Jämställdhet

Flickors, pojkars, kvinnors och mäns olika möjligheter i samhället måste fortsatt belysas och identifierad ojämställdhet behöver åtgärdas. Kultur- och fritidsnämnden ska fortsatt arbeta enligt Plan för jämställdhet 2018-2023. Jämställdhet är lösningen som förebygger och förhindrar många framtida problem. Arbetet med att förbättra jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning fortsätter utifrån lärdomar från arbetet med modellförvaltningar och bolag. All individbaserad statistik ska vara könsuppdelad på kvinnor och män, flickor och pojkar. De analysmetoder som finns tillgängliga ska användas för att synliggöra avvikelser och skapa förutsättningar för att bättre möta användarens behov och erbjuda en jämlik tillgång till förvaltningens resurser.

Mäns våld mot kvinnor

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta utifrån den plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck som togs fram under 2020. Genom att synliggöra, ifrågasätta och motverka destruktiva maskulinitetsnormer och patriarkala strukturer skapas också förutsättningar för kommunens trygghetsarbete. Kultur- och fritidsnämnden ska vara en del i att utveckla och stärka nya former för att involvera fler i arbetet med att lösa gemensamma utmaningar som leder till ökad trygghet samt ett jämlikt och jämställt Eskilstuna. Medborgardialog i komplexa frågor i Fröslunda och Lagersberg tillsammans med kommunkoncernen, polisen, lokalt näringsliv, civilsamhälle och invånare är ett exempel, som också är en del i demokrati-, och trygghetsarbetet.

Samtliga områden och enheter ska arbeta för att följa de planer och styrdokument som finns för jämställdhet, barnrätt, kvinnofrid, hedersrelaterat våld och tillgänglighet, i de prioriterade åtagandena.

 Under 2021 ska förvaltningen arbeta med kompetensutveckling för de medarbetare som behöver ytterligare kompetens kring dessa frågor.

 All individbaserad statistik ska vara könsuppdelad på kvinnor och män, flickor och pojkar.

 De analysmetoder (5R, kollegial granskning, barnkonsekvensanalys) som finns tillgängliga ska användas för att synliggöra avvikelser och skapa förutsättningar för att bättre möta användarens behov och erbjuda en jämställd och jämlik tillgång till förvaltningens resurser.

(10)

Hållbar utveckling

Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid

Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor, en meningsfull fritid, ett rikt kulturliv och ett livslångt lärande för att öka välfärden och tillväxten i Eskilstuna.

Kultur, idrott och friluftsliv är viktiga delar i en attraktiv stad med levande landsbygd där kvinnor, män, pojkar och flickor väljer att leva, bo eller besöka. Coronapandemin påverkar kultur- och fritidsområdets verksamheter med påtagliga ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Det handlar därför om att ställa om, hitta nya lösningar och arbetssätt för att hantera inställda evenemang och program, samt göra konsekvensanalyser. Många barn och unga har redan begränsade möjligheter att delta i kultur- och fritidsaktiviteter, på grund av socioekonomiska förutsättningar. Målsättningen att alla invånare ska ha jämlika och jämställda möjligheter att utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter och det arbetet fortsätter trots nya förutsättningar i spåren av pandemin.

Konst- och kulturarvet ska samlas, bevaras och tillgängliggöras, med ett stärkt egenvärde för kulturen ska kultur- och fritidsnämnden skapa goda förutsättningar till ett aktivt kulturliv. Genom att skapa möjligheter för alla att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud både genom eget skapande och som kulturkonsument kan nya perspektiv och utmaningar ges och därmed bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang. Samtidigt kan det generera fler arbetstillfällen inom kultursektorn. Det är därför även viktigt att arbeta för ett ökat deltagande i kulturverksamhet och eget skapande i det områdesbaserade arbetet i de prioriterade stadsdelarna och arbetet med kulturkliv fortsätter.

Kultur- och fritidsnämnden ska tillhandahålla anläggningar för kultur, idrott och rekreation och bidra till att stärka Eskilstuna som evenemangstad. Anläggningarna ska vara trygga och säkra. För att svara upp mot en ökande befolkning och ökade krav fortsätter arbetet med anläggningslyftet. Förutom planerade åtgärder på de beslutade anläggningarna krävs omvärldsspaning och samverkan med andra aktörer kring lokalförsörjningsprocess och underhållsplaner. Utvecklingsplaner för friluftsområden och anläggningar är ett arbete som fortsätter, för att mer systematiskt arbeta med utveckling i samverkan med berörda aktörer.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp inom nämndens alla verksamheter med särskilt fokus på att fortsätta bedriva områdesbaserad kultur- och fritidsverksamhet i de prioriterade stadsdelarna. Arbetet ska ske flexibelt och utifrån de behov som finns i Eskilstuna kommun. Inriktningen är ett jämställt och jämlikt utbud, medborgardialog i komplexa frågor samt medskapande och delaktighet.

Tillgodose behovet av fritidsverksamhet

Syftet med processen är att skapa goda förutsättningar till en aktiv fritid med främjande och förebyggande verksamhet.

Områdesbaserad kultur- och fritidsverksamhet i de prioriterade stadsdelarna innebär fokus på kvinnor, män, flickor och pojkar som bor i det geografiska området. Situationen med social obalans och social utsatthet kräver långsiktiga satsningar för att hitta lösningar. Arbetet ska ske flexibelt och utifrån de olika behov som finns i Eskilstuna kommun. Inom kultur och fritidsområdet ligger fokus år 2021 på jämställt och jämlikt utbud, medborgardialog i komplexa frågor samt medskapande och delaktighet.

Det är även viktigt att arbeta för att öka deltagande i kulturverksamhet och eget skapande.

Mötesplatserna är ett viktigt inslag för att skapa trygghet och under år 2021 är inriktningen att Mötesplats Årby kan invigas i början av året och mötesplats Fröslunda senare under året.

(11)

Undersökningen Ung Livsstil är genomförd och rapporten förväntas vara klar i början av år 2021, vilket kommer vara ett viktigt underlag för fortsatta prioriteringar i verksamhet för barn och unga.

Det är viktigt att det sker ett samlat krafttag över hela kommunkoncernen för att möta de utmaningar som finns. Strategiskt utvecklingsarbete i prioriterade stadsdelar fortsätter inom ramen för den långsiktiga strategin i Orten bortom våldet . Områdesbaserat arbete är fortsatt prioriterat och eftersträvar att verksamheter och aktiviteter ska ha låga trösklar i nära hemmiljö.

4-årigt processmål

Alla invånare i Eskilstuna ska ha jämlika och jämställda möjligheter att utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter, organiserat eller på egen hand.

Indikatorer

Nyckeltal Utfall

2019

Utfall 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023

Nöjd Region-Index -

Fritidsaktiviteter 64 66 66 67

Elever i årskurs 7 som är nöjda med sin fritid, andel(%) (alla)

85% 90%

Antal besökare på fritidsgårdar (alla)

72 708 70 000 70 000 70 000

Antal besökare på

fritidsgårdar (kvinnor) 800 28 000 28 000 28 000

Antal besökare på

fritidsgårdar (män) 1 500 42 000 42 000 42 000

Antal besökare på

mötesplatser (alla) 41 944 40 000 40 000 40 000

Antal besökare på

mötesplatser (kvinnor) 16 375 20 000 20 000 20 000

Antal besökare på mötesplatser (män)

20 842 20 000 20 000 20 000

Elever i årskurs 7 som är nöjda med sin fritid mäts vart tredje år.

Antal besökare på fritidsgårdar har målet att nå en fördelning på 40% flickor och 60% pojkar.

Antal besökare på mötesplatser har målet att nå en fördelning på 50% kvinnor och 50% män.

1-åriga åtaganden

Revidera idrottspolitisk och kulturpolitisk plan (KFN eget åtagande)

Idrottspolitisk plan och kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommun gäller 2018–2021. Under året ska nuvarande planer utvärderas och en revidering ska göras inför en ny planperiod. Planerna ska vara likvärdiga i språk och målnivå för idrottspolitik och kulturpolitik.

(12)

Ta fram en friluftsplan (KFN eget åtagande)

Ta fram en friluftsplan för Eskilstuna kommun utifrån Grönplan för Eskilstuna kommun, tillsammans med berörda aktörer.

Tillgodose behovet av anläggningar för kultur, idrott och rekreation

Som ett led i arbetet med trygga och säkra anläggningar fortsätter arbetet år 2021 enligt plan för att åtgärda anläggningar tillsammans med kommunfastigheter utifrån framtagen prioriteringsordning.

Kopplat till det arbetet är att i samverkan med andra aktörer gemensamt säkerställa en hållbar lokalförsörjningsprocess för att inte hamna i en likande situation igen. Det arbetet inkluderar både behovsanalys, planering samt tydliga underhålls- och skötselplaner.

För att möta det ökade behovet av anläggningar för idrott och kultur är Kultur- och fritidsnämnden mån om samverkan och samarbete med andra aktörer inom kommunkoncernen, som en del i lokalförsörjningsarbetet framåt. Det innefattar även arbetet med att ta fram utvecklingsplaner, samt att fortsätta arbetet med de som redan är framtagna.

4-åriga processmål

Tillgodose behovet av anläggningar.

Säkra och trygga anläggningar.

Indikatorer

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023

Nöjd Medborgar- Index - Idrott- och motionsanläggningar (alla)

64 65 65 65

Nyttjandegrad av kommunens anläggningar

40% 40% 40% 40%

Antal timmar som bokas in för arrangemang på anläggningarna

8,8% 10% 10% 10%

Antal utförda åtgärder efter rapportering i Claim

89 47 49 50

Rapporteringar i

Claim, antal 89 47 49 50

1-åriga åtaganden

Fortsätta genomförandet av anläggningslyftet (KFN eget åtagande)

2019 genomfördes en kartläggning av standarden på nämndens anläggningar. 2020 påbörjades arbetet med att åtgärda bristerna för att nå en lägsta nivå i befintlig infrastruktur. Parallellt med detta fortgår arbetet med att ta fram en långsiktig planering för att möta det ökade behovet av idrottsanläggningar- och idrottsytor när befolkningen ökar, stadsdelar förtätas och de nya

(13)

bostadsområdena växter fram. Kommande år är det angeläget att komplettera nuvarande infrastruktur för att möta breddidrottens behov.

Ta fram en utvecklingsplan för Ekängens idrottsområde (KFN eget åtagande)

Utifrån pågående arbete med stadsplaneringen i staden finns det ett behov att synliggöra kultur- och fritidsnämnden vilja och ambitioner för Ekängens idrottsområde. Arbetet med en utvecklingsplan påbörjas under 2020 och fortsätter under 2021.

Åtaganden är från nämnden 2019, men flyttas fram till 2021. Arbetet är försenat eftersom KFF inväntar SBF arbete på området.

Tillgodose behovet av kulturverksamhet

Syftet med processen är att verksamheterna bidrar till att det finns möjligheter för alla att ta del av och vara en del av kulturen.

Arbetet med kulturkliv utgår från plattformen som togs fram under år 2020 och som tydliggör konkreta insatser under 2020–2022. Viktiga utgångspunkter i detta arbete är samverkan och att göra saker på ett nytt sätt.

Eskilstuna ska fortsätta påbörjade kulturkliv för att stärka kulturens egenvärde och för att invånare i kommunen, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska vara en del av och ta del av kulturverksamhet.

Genom att skapa möjligheter för alla att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud både genom eget skapande och som kulturkonsument kan nya perspektiv och utmaningar ges och därmed bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang.

För att möjliggöra att alla tar del av kulturen fortsätter arbetet med att säkra konst- och kulturarvet.

Stadsmuseet och stadsarkivet är ”stadens minne” som berättar om dåtiden, främjar demokrati och samlar in nutiden. De samlar, vårdar och bevarar även samlingar och arkiv. Under 2021 kommer bland annat ett flertal utredningar att tas fram och implementeras för att fortsätta utveckla det arbetet.

Det ska finnas möjligheter för alla att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud både genom eget skapande och som kulturkonsument.

Indikatorer

Nöjd Medborgar-

Index - Kultur (alla) 66 67 67 67

Antal besök i kulturinstitutionernas verksamheter

1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 115 000

Antal enheter inom Område kultur som har nått sitt nöjdhetsmål

3 3 1

Antal enheter inom område kultur som har nått sitt nöjdhetsmål mättes ej under 2019.

(14)

1-åriga åtaganden

Genomföra åtgärder utifrån den plattform för kulturkliv som tagits fram och som tydliggör konkreta insatser. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON)

Syftet med åtagandet är att Eskilstuna kommun ska fortsätta arbetet med kulturkliv för att stärka kulturens egenvärde och för att invånare i kommunen, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska vara en del av och ta del av kulturverksamhet. Arbetet med kulturkliv utgår från den plattform som tagits fram och som tydliggör konkreta insatser för respektive nämnd.

Eskilstuna kommun ska fortsätta påbörjade kulturkliv för att stärka kulturens egenvärde och för att invånare i kommunen, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska vara en del av och ta del av kulturverksamhet. Genom att skapa möjligheter för alla att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud både genom eget skapande och som kulturkonsument kan nya perspektiv och utmaningar ges och därmed bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang.

Ett ökat intresse för kultur genererar även fler arbetstillfällen inom kultursektorn genom sålda biljetter till konserter och kulturevenemang samt kringverksamhet. Satsningar som Folk och Kultur fortsätter även 2021. Arbetet med kulturkliv utgår från den plattform som tagits fram och som tydliggör konkreta insatser under 2020–2022. Viktiga utgångspunkter i detta arbete är samverkan och att göra saker på ett nytt sätt.

För att genomföra kulturkliv sker arbetet i flera parallella processer och aktiviteter:

 Fortsatt arbetet med att verkställa befintliga utredningar: bibliotekets infrastruktur, kulturskola, stöd till fria kulturaktörer.

 Utredningar ska genomföras/fortsättas/avslutas: framtidens museer, konstpolicy, kulturförsörjningsplan, kulturella resurser i stadsplanering, kulturhus/kongresshall, kulturmiljöplan.

 Genomföra de övriga aktiviteter som identifierats i plattformen för kulturkliv.

 I samverkan med andra nämnder och bolag inom kommunkoncernen genomföra de kommunikations och marknadsföringsaktiviteter som ingår i kommunikationsstrategin för kulturkliv.

Tillgodose behovet av stöd till civilsamhället

Syftet med processen är att ha stödsystem och sponsring som bidrar till civilsamhällets verksamhet och utveckling.

Arbetet med föreningsöversynen fick prioriterats ner under 2020. Istället fokuserades arbetet på att genomföra det beslutade stödpaketet till föreningslivet med anledning av effekterna av Coronapandemin. Föreningsöversynen kommer att prioriteras och slutföras under år 2021.

(15)

Kommunen har stödsystem till föreningslivet som är jämställt och transparent.

Indikatorer

Nöjd med föreningsstödet, andel

53.0% 56.3% 60.0% 62.0% 65.0%

Andel

föreningsbidrag flickor/pojkar

43% flickor 57% pojkar

40% flickor 60% pojkar

Nyckeltal andel föreningsbidrag flickor/pojkar avser aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och medlemsbidrag för övriga föreningar. Uppdelningen år 2019 var 38% flickor i idrottsföreningar och 48% i övriga föreningar, utfallet som är redovisat visar därför ett medeltal.

1-åriga åtaganden

Utvärdering av föreningsstöd (KFN eget åtagande)

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i sin verksamhetsplan för 2019 att se över det samlade stödet till föreningslivet. Arbetet fortsatte under år 2020 men blev försenat och slutförs därför under år 2021.

Enligt kultur- och fritidsnämndens två styrdokument, den Idrottspolitiska planen och den Kulturpolitiska planen ska kommunens stöd främja integration och jämställdhet och stödja en hållbar utveckling. Resurserna ska fördelas likvärdigt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Stödet ska ge alla möjlighet att ta del av fritidsutbudet och kultur i Eskilstuna kommun och ske utifrån likställighet och demokratiska grunder.

Samla och tillgängliggöra kulturarvet

Syftet med processen är att säkra konst- och kulturarvet för framtiden. Det ska vara tillgängligt och angeläget.

Stadsmuseet och stadsarkivet är ”stadens minne" som berättar om dåtiden på ett sätt som gör att det är relevant för nutiden, främjar demokratin genom att erbjuda kunskap, källmaterial och tankeväckande upplevelser. Nutiden samlas in, samlingar och arkiv vårdas. Utställningsverksamheten, programverksamheten och den pedagogiska verksamheten tillgängliggör samlingarna både digitalt och fysiskt samt erbjuder medskapande och reflektion. Utställningsverksamheten och Eskilskällan kommer att fokusera på Eskilstuna för hundra år sedan, då kvinnor för första gången fick rösta.

Tillgänglighetsarbetet med öppna data fortsätter samt kulturmiljöarbetet tillsammans med mötesplatserna i de prioriterade områdena. Att lyfta fram de kulturhistoriska värdena i det geografiska området Eskilstuna kommun är särskilt viktigt nu när Eskilstuna växer.

Konstmuseerna samlar, vårdar, bevarar och tillgängliggör konst och barnbilder. Eskilstuna konstmuseers målsättning är att genom konst skapa utrymme för reflektion kring den egna tillvaron, samhället i stort och kring vår historia samt vår gemensamma framtid. Eskilstuna konstmuseers verksamhet belyser genom konsten samhällsfrågor och är en källa till kunskap och lärande. För att vårda och bevara konstsamlingarna kommer konstmuseerna att koncentrera arbetet kring reinvestering av offentlig konst, samt att fortsätta utveckla konstmuseernas två magasin.

(16)

redan inarbetade pedagogiska utbudet för invånare på sin fritid. Detta gäller både för arbetet i museerna liksom utanför, så som i de prioriterade stadsdelarna.

Utredningarna framtidens museer och att fram och implementera konstpolicy som avslutas under 2021 blir viktiga stöd för fortsatt utveckling av arbetet att samla, säkra och tillgängliggöra kulturarvet.

Erfarenheter från Corona tas tillvara och koncept med digitala visningar ska fortsätta utvecklas.

Konst och kulturarvet ska säkras för framtiden, göras tillgängligt och angeläget.

Indikatorer

Antal

insamlade/inköpta föremål som har ett mångfaldsperspektiv (alla)

50 50 50

Antal anmälda avvikelser i

magasin/arkivmiljöer,

20 20 20

Antal förfrågningar om samlingar och arkivmaterial

1000 1000 1000

Nyckeltalen mättes ej under 2019.

Värva, utveckla och stödja evenemang

Processen syftar till att värva och utveckla evenemang samt utveckla evenemangsverksamheten på kommunens Arenor och friluftsliv.

Under år 2021 kommer fokus vara att revidera och uppdatera evenemangsstrategin tillsammans med Evenemangsgruppen för Eskilstuna kommun.

1-åriga åtaganden

Revidera evenemangsstrategin för Eskilstuna kommun (KFN eget åtagande)

Revidera evenemangsstrategin för Eskilstuna kommun tillsammans med berörda aktörer och evenemangsgruppen.

Värna demokrati

Under 2021 fortsätter nämndens verksamheter med att skapa förutsättningar för invånare till insyn, inflytande och delaktighet. Ett starkt fokus är delaktighet och trygghet, särskilt barn och ungas.

Delaktighet och dialog kommer att vara en viktig del för att bygga social kapital i stadsdelar. Under året utvecklas utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) modell för medborgardialog i komplexa frågor. Dialogen genomförs i Fröslunda och Lagersberg med omnejd tillsammans med kommunkoncernen, polisen, lokalt näringsliv, civilsamhälle och invånare. Inom ramen för den långsiktiga strategin Orten bortom våldet fortsätter arbetet med att skapa positiv utveckling i prioriterade stadsdelar.

(17)

Kvalitetsarbete och digitaliseringsarbete är viktiga komponenter för att skapa insyn i kommunens verksamheter och handlingar, som är en demokratisk rättighet och en viktig bult för att bygga tillit. Det ska bidra till att skapa en sammanhållen och effektiv organisation. Digitaliseringsinitiativ ska underlätta för invånare och besökare att till exempel hantera frågor och ärenden via självservice i större utsträckning. Det handlar om e-arkiv för informationsförvaltning, utveckling av evenemangsguiden och självservice samt ett nytt boknings- och bidragssystem. Att skapa en smart och hållbar stad innebär att digitalisering underlättar arbete och service, genom till exempel sändare i vattnet så att vattenprover inte måste tas fysiskt på plats av en person. Ett hållbart arbetsliv och ett systematiskt likabehandlingsarbete, liksom arbete med tillitsbaserad styrning kommer att fortsätta under år 2021.

1-årigt åtaganden

I samverkan utveckla en effektiv, rättssäker och gemensam informationsförvaltning som tillgodoser kommunens och invånarnas behov av insyn och tillgång till information. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, VON, ÖFNES, KFAST, EEM)

I takt med digitaliseringen förändras behoven och kraven på kommunens informationsförvaltning.

Utöver invånarna finns det dessutom allt fler intressenter av kommunens data och information.

Information blir en av kommunens viktigaste tillgångar i digitaliseringsarbetet.

 Utveckling av processorienterad arkivredovisning och framtagandet av informations- hanteringsplaner, samt uppdatera arkivreglementet

 Fortsätta utveckla webbarna och evenemangsguiden i ”besökshuset”

 Delta och bidra i arbetet med att göra eskilstuna.se till en servicewebb

Främja näringsliv och arbete

1-årigt åtagande

Nämnder och bolag ska i dialog med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen möjliggöra att minst 500 språkpraktikplatser och minst 500 platser avseende Extratjänster nås samt ökning till 760 yrkesutbildningsplatser. (AVN, alla nämnder och bolag)

Språkkunskaper, arbetslivserfarenhet och yrkesutbildning är viktigt för individens möjligheter till egen försörjning samt för kommunkoncernens och näringslivets kompetensförsörjning. Samtliga nämnder och bolag förväntas att bidra med platser för att kommunens mål om sänkt arbetslöshet ska uppnås.

Kultur- och fritidsnämndens områden och enheter ska se över hur många språkpraktikplatser och/eller extratjänster som kan tas emot.

Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

Processen syftar till att ge det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Målsättningen är att barn och ungas delaktighet i sin egen planering av insatser och i genomförde av insatser hela tiden förbättras. Det tvärprofessionella samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och kultur och fritid där flickor och pojkars behov är i fokus är en förutsättning för att lyckas i det arbetet.

(18)

1-årigt åtagande

Genomföra tidiga och förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa för flickor, pojkar, kvinnor och män. (SN, VON, FSN, GSN, GN, AVN, KFN)

Fler samordnade utredningar ska göras som leder till samordnade planer för barn och unga med funktionstillstånd, psykisk ohälsa, social problematik och skolproblematik. Gemensam myndighetsutredning ska utveckla och utvärdera enhetliga metoder som ger ökat värde. Kommunens gemensamma socialtjänst ska vara lättillgänglig och antal samutredningar ska öka.

Samverkan med socialtjänst för att bidra till arbetet med samordnade plan för barn och unga med fokus meningsfull fritid. Samverkan med skola, elevhälsa och kulturskolan för att delta i arbetet att motverka psykisk ohälsa. Arbetet kommer också att ske genom SSPF

Eskilstuna kulturskola kommer under 2021 starta upp ett arbete som syftar till att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Detta arbete ingår i ett treårigt treårigt projekt med samtliga kulturskolor i Sörmland och drivs av Kulturskolerådet med bidrag från Arvsfonden.

Bedriva samhällsskydd och beredskap

En viktig del i det långsiktiga arbetet med att öka tryggheten är att minska brottsligheten. Målet för det långsiktiga, samlade trygghetsarbetet är att skapa en positiv utveckling i prioriterade stadsdelar.

Skillnader mellan områden och grupper ska minska och genom att samhällets aktörer samverkar, kraftsamlar och bygger tillit ska klyftor och utanförskap brytas. Det arbetet stärks och förtydligas genom att delta i det lokala brottsförebyggande rådet.

1-åriga åtaganden

Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet genom fler i jobb, stärkta skolresultat, en meningsfull fritid och trivsamma ute- och boendemiljöer, jämlik delaktighet och inflytande samt att det offentliga ökar närvaron i stadsdelarna. För att öka tryggheten ska även det brottsförebyggande arbetet stärkas. (KS, alla nämnder, alla bolag)

Åtagandet syftar till att skapa positiv utveckling i prioriterade stadsdelar- Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda, Lagersberg. Det kräver ett samlat grepp över flera verksamhetsområden och i samverkan med externa aktörer samt civilsamhälle. Åtagandet är en fortsättning på ett långsiktigt utvecklingsarbete för ökad trygghet. Arbetet är långsiktigt och utgår från Orten bortom våldet.

 Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta sin förflyttning inom strategin Orten bortom våldet, vilket kommer att genomsyra allt arbete.

 Implementera och utveckla konceptet Trygga Unga. Inom ramen för Trygga Unga ska utökning av befintliga främjande och förebyggande insatser ske med syfte att stäkra innanför skap och öka delaktighet inom alla KFN verksamhetsområden. Under 2021 fortsätter arbetet med främjande och förebyggande områdesarbete med fokus på barn och unga i våra stadsdelar.

Verksamheten ska skapa förutsättningar och möjlighet till en god fritid kopplat till hela vår stad. Fortsatt utveckling av ett förvaltningsövergripande flexibelt, mobilt arbetssätt utifrån

(19)

identifierade och prioriterade behov. Ökad offentlig närvaro ska skapa förutsättningar till meningsfull fritid för barn och unga och ökade möjligheter till positiva sociala nätverk. Det offentliga ska finnas genom fysisk närvaro i prioriterade områden tillsammans med civilsamhället. Genom att kraftsamla resurser inom kommunen skapas förutsättningar för en utveckling mot ökad social balans. Långsiktigheten i satsningen, att kunna hålla i, vara konsekvent och göra en verklig skillnad, är en avgörande faktor för att nå framgång.

 Fortsatt satsning och utveckling av mötesplatserna i stadsdelarna Årby och Fröslunda där KFF samverkar med AVF, BOU och SF med en långsiktig inriktning att motverka utanförskap, få fler i jobb, höja utbildningsnivån och skapa trygga attraktiva stadsdelar. Mötesplatsverksamheten har en central roll i bostadsområdena med plats för dialog, möten och utveckling. Delaktighet, inflytande och medskapande ska öka med syfte att bidra till social hållbarhet. Mötesplatsen planerar och genomför verksamhet för alla åldrar i syfte att stärka delaktighet, inkludering och folkhälsa. Generationsövergripande aktiviteter stimuleras. Aktiviteterna arrangeras i samverkan med besökare, föreningar, studieförbund och andra kommunala verksamheter.

 Arbeta fram åtgärder utifrån Ung Livsstil-rapporten

 Projektet Ungt nutida inflytande i kommunen (UNIK) implementeras inom flera förvaltningar, fler ungdomar ska rekryteras in som ungdomscoacher och workshops ska genomföras.

Minska sårbarheten i kommunens verksamheter, förbättra förmågan i krissituationer samt säkerställa kommunens försörjningsaspekter. Lärdomar från covid -19 ska tas till vara. (KS, alla nämnder, alla bolag)

Syftet är att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner till vår brukare, kunder och invånare.

Arbetet utgår från de risk- och sårbarhetsanalyser som framtagits och de åtgärder som behöver vidtas för att verksamhet ska kunna bedrivas. Där identifieras olika risker och sårbarheter som sedan planeras för i de kontinuitetsplaner som tas fram för verksamheten.

 Uppdatera förvaltningens krisplan.

 Arbeta med att utvärdera och utveckla kriskommunikationen med lärdomar från covid-19, som till exempel att klara av att ställa om verksamhet och vara flexibel när nya förutsättningar uppstår.

Utveckla förebyggande och trygghetsskapande insatser som motverkar kriminalitet och missbruk genom samverkan med bland annat skolor, familjecentraler och andra mötesplatser. (SN, FSN, GSN, GN, AVN, KFN, KS)

Åtagandet handlar om en successiv utbyggnad av samlat uppsökande barn- och ungdomsarbete, Trygga Unga. Målgruppen är flickor och pojkar i Eskilstuna i åldern 13–20 år och är särskilt riktat mot flickor och pojkar i riskzon för kriminalitet och missbruk. Trygga Unga bygger på samverkan över verksamhetsgränser för bättre verksamhet och utgår från Orten bortom våldet.

Konceptet Trygga unga är också kopplat till Orten bortom våldet och en viktig del i Eskilstuna kommuns fortsatta arbete. Arbetet leds av SOG, strategisk operativ grupp och sker i nära samverkan mellan KF, BoU, SF och AMF.

(20)

SSPF - Skola, socialtjänst, polis och fritid

Arbetet i SSPF ska ske både på gruppnivå och på individuell nivå, i syfte att identifiera vilka barn/ungdomar som behöver samhällets stöd och skydd. Modellen ger förutsättningar för att kartlägga behov och göra handlingsplaner för varje SSPF-område.

Mobilt ungdomsteam – fritid/Lov

Verksamheten ska skapa förutsättningar och möjlighet till en god fritid samt ökar tryggheten och stärker inkludering och delaktighet hos flickor och pojkar. Arbetet kommer att tillstörsta del bedrivas på kvällar, helger och lov. Det mobila teamet komplettera arbetet i varje skolområdes SSPF. Syftet är att förhindra och minimera brott, droganvändning och riskbeteende och skapa förutsättningar för allianser och inkludering.

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en livskraftig landsbygd för Eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

1-åriga åtaganden

Alla enheter ska bidra till att Kultur- och fritidsnämndens miljömål nås, för att minska miljö- och klimatpåverkan (KFN eget åtagande)

För att minska miljö- och klimatpåverkan ska alla enheter bidra till att kultur- och fritidsförvaltningens miljömål nås.

Enheter ska lyfta ut de mål som de berörs av till sin lokala verksamhetsplan. Alla enheter berörs av minst ett mål.

Kultur- och fritidsförvaltningens miljömål (beslutade under 2020):

Mål 1: Användande av privat bil i tjänst ska minska för att minska utsläppen.

Mål 2: Konsumtionen av bensin, diesel och fossil gas ska minska och ersättas med biogas, etanol och el.

Mål 3: Alla verksamheter ska källsortera elavfall, förpackningar, returpapper, matavfall och övrigt hushållsavfall. När behov finns av sortering av andra avfallsslag ska det också fungera.

Konceptbyggnader, typbyggnader, ska vara förstahandsvalet vid nybyggnation av verksamhetslokaler. (KS, FSN, GSN, VON, SN, SBN, KFN, SEN, KFAST)

Syftet med typbyggnader är att korta ner tiden för projektering, upphandling och byggande samt att få lägre kostnader genom större upphandlingsvolym. Dessutom säkerställs att lokalen är rätt utformad och håller kvaliteten över tid. Typbyggnader innebär att ritningar, bygghandlingar och upphandling kan återanvändas flera gånger. Typbyggnaderna kan till viss del varieras till det yttre för att anpassas efter varje tomts förutsättningar.

I planering inför och vidnybyggnation av verksamhetslokaler ska konceptbyggnader och typbyggnader vara förstahandsvalet. Ingen planering av nybyggnationer är aktuellt under 2021.

(21)

Effektiv organisation

Processkvalitet

Under år 2021 kommer arbetet fortsätta med ambitionen att all verksamhet ska genomsyras av processinriktat arbetssätt. Det blir en viktig grund till att parallellt med detta få en systematik i hur vi följer upp verksamheterna utifrån våra processer. Andra viktiga delar i att fokusera på under året är att fortsätta arbeta med tillitsbaserad styrning och kommunikation för att öka servicen till våra invånare. Jämställdhetsarbetet fortsätter med analys av investeringar men även med att integrera jämställdhet och barnrätt tydligare i de prioriterade inriktningarna.

I det inåtriktade arbetet med digital transformation ska behoven identifieras kring vilken kompetensutveckling som behövs och hur en förändringsledning på bästa sätt kan stötta det. Arbete med en självklar självservice och hur den digitala mognaden kan öka i och med nya arbetssätt och förhållningssätt.

All individbaserad statistik ska vara könsuppdelad för att synliggöra vilka verksamheter som är jämställda, samt för att kunna hantera avvikelser.

En kommunikativ organisation som driver utveckling och stärker förtroendet för kommunkoncernen.

Indikatorer

Kommunikationsindex 80.0

1-åriga åtaganden

Ta fram en plan för att utveckla och effektivisera verksamheten med stöd av digitalisering i syfte att säkra välfärden. (KS, alla nämnder och bolag)

Planens syfte är att beskriva hur arbetet med att utveckla och effektivisera verksamheten med stöd av digitalisering ska ske. Det ska framgå hur nyttorna av utvecklingsarbetet ska realiseras samt på vilket sätt arbetet bidrar till att säkra välfärden. Den ska också visa vilka enskilda initiativ som kommer drivas under året och vad som är planerat för kommande år.

Grunden i arbetet är programmet för digital transformation. Digital hållbar stad är fokusområde.

Effektiva stödprocesser och Självklar självservice är processerna att utgå ifrån:

 Alla enheter ska ta fram en plan för hur verksamheten kan utvecklas och effektiviseras med stöd av digitalisering (Förvaltningskontoret och kommunledningskontoret är stöd).

 Revidering av förvaltningens digitala handlingsplan (Förvaltningskontoret)

 Kartlägga vilka processer som är möjliga att förbättra genom automatisering och digitalisering (alla)

 Påvisa nyttan och effekthemtagning av genomförda effektiviserings- och digitaliseringsinitiativ

(22)

 Upphandla och implementera nytt boknings- föreningsbidragssystem- del av stödprocessen självklar självservice (Arenor och friluftsliv)

 Införa och implementera driftsystemet Cityworks-Effektiva stödprocesser (Arenor och friluftsliv)

Alla nämnder ska öka tillgängligheten och förbättra servicen med stöd av beslutad servicemodell och handlingsplan. (KS, alla nämnder)

Eskilstuna kommun ska erbjuda god service till invånare, brukare och kunder. Alla ska uppleva att det är lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden, att det är lätt komma i kontakt med verksamheterna, att vi löser deras ärenden på ett snabbt och smidigt sätt samt att de får ett gott bemötande.

Servicemodellen ska implementeras och aktiviteter från handlingsplan ska genomföras.

Medarbetare

För att vara en effektiv organisation behöver verksamheterna i högre utsträckning utvecklas inom ett antal områden. Vi ska utveckla vår service och våra tjänster med stöd av digitalisering. Vi behöver i allt högre grad analysera resultat, lära av framgångsrika verksamheter och systematiskt införa det som är bra. Utifrån det ekonomiska läget i kommunen och de växande kraven och förväntningarna består utmaningen i att skapa en hållbar organisation som snabbt kan växla upp och ner beroende på anslag som kommer och försvinner. I en omvärld med hög förändringstakt behöver medarbetare ges förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. För att nå ett hållbart arbetsliv måste arbetsmiljön vara i balans. Vi ska stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbeta för friska arbetsplatser. En viktig förutsättning är att tydlighet och tillit i ledning och styrning utvecklas. Det fortsatta arbetet kommer att fokusera på att skapa trygga och säkra arbetsmiljöer i det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska följas upp och fortsätta utvecklas.

Varumärket för Eskilstuna kommun och förvaltningens verksamheter ska stärkas och kopplas till medarbetarutbildningen. Ett systematiskt likabehandlingsarbete i nämndens verksamheter utvecklas och implementeras under året för att nå målet om ett hållbart arbetsliv.

Med hjälp av digitaliseringens möjligheter utformas förändrade och automatiserade arbetssätt, som kan ge hjälp till tydlig struktur och effektivitet. Avsikten är att ge chefer och medarbetare goda förutsättningar att klara sina uppdrag och uppleva ett hållbart arbetsliv.

4-årigt processmål Hållbart arbetsliv.

Indikatorer

Hållbart

Medarbetarengagemang HME, totalindex (alla)

82 80 80 80

Total sjukfrånvaro, tillsvidareanställda, % (alla)

2.2% 4.5% 4.5% 4.5%

(23)

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 Total sjukfrånvaro,

tillsvidareanställda, % (kvinnor)

3.1% 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Total sjukfrånvaro, tillsvidareanställda, % (män)

0.9% 3,5% 3,5% 3,5%

1-åriga åtaganden

Arbetet med att införa, fullfölja och efterleva den beslutade policyn och riktlinjerna för medarbetarskap, chef och ledarskap fortsätter. (KS, alla nämnder, alla bolag)

Genom arbetet skapas förutsättningar där alla medarbetare kan bidra till att nå målen i verksamheten.

Varje chef ska tillsammans med medarbetare och arbetsgrupper bland annat genomföra Medarbetarutbildningen. Det kommer förstärka gott bemötande, att medarbetare är involverade i utveckling av verksamheten och leda till ökat samspel och ansvarstagande.

 Efterleva policyn för medarbetarskap, chef- och ledarskap

 Genomföra medarbetarutbildningen - aktivt medarbetarskap och varumärket i vardagen

 Utifrån framtagen handlingsplan av gapanalysen ska sedan aktiviteterna i den genomföras.

Nämnden ska prioritera att identifiera och säkra upp sina processer genom den gapanalys som gjordes år 2020 för att styra, samordna och utveckla verksamheterna.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens totala budgetram är 317,6 miljoner kronor för år 2021. Budgeten är fördelad på nämndens fyra verksamhetsområden, Förvaltningsgemensamt, Arenor och friluftsliv, Ung Fritid och Mötesplatser och område Kultur. Fördelningen av budgeten utgår från 2020 års nivåer och är justerat utifrån effektiviseringskrav om 1,5 procent. I årsplan 2021 justeras nämndens ram upp med 1,8 miljoner kronor för fortsatt utveckling av kulturskolan sam 0,8 miljoner kronor för Ekängshallen.

Det är ett starkt fokus på att hela omställningen till en lägre kostnadsnivå klaras av inom den från fullmäktige tilldelade budgeten. Effektiviseringen på 1,5 procent, 3,1 miljoner kronor, ska fördelas på verksamheterna i förhållande till 2020 års budgetram.

I den kompletterande årsplanen äskar förvaltningen om 4,5 miljoner kronor för att fortsatt utveckla och bedriva sommarlovsaktiviteter för barn och unga samt 0,3 miljoner kronor för hyreskonsekvens i Svista, enligt beslut KFN/2018:73/223.

Ekonomiska förändringar av teknisk karaktär

Samtliga nämnders ramar räknas upp och kompenseras för beräknande löne- och prisökningar.

Kompensationen 2021 för löne- och prisökningar är 4,4 miljoner kronor, kompensation för kapitalkostnader är 2,6 miljoner kronor, sänkt PO för ungdomar -0,2, sänkt telefonikostnad med - 0,4 samt en besparing på material och tjänster i verksamheten med -0,9 miljoner kronor.

(24)

Effektiviseringskrav

Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och fortsätter att vara det under 2021.

Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 3,1 miljoner kronor.

Kombinationen av att effektivisera, eller i vissa fall sluta med, befintlig verksamhet samtidigt som ny verksamhet ska startas upp ställer höga krav på verksamheten. Nämnden bedömer att det kommer att bli svårt att klara fortsatta effektiviseringar under 2021 utan att det i delar av verksamheterna innebära besparingar. Förutom minskade öppettider, kan det även innebära ett minskat utbud av programverksamhet och utställningar samt en lägre servicenivå och underhåll. Delar av nämndens verksamheter är beroende av finansiering med statliga medel. Fördelningen av statliga medel är en osäkerhet och det ställer stora krav på organisationen att vara flexibel för att växla upp och ner utifrån stödets omfattning. I den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2020 framkommer det tydligt att medarbetarna upplever att arbetstakten är hög. Det pågår organisationsförändringar och organisationsöversyner för att klara av förändringarna i verksamheterna. Utmaningen är att klara av förändringen i verksamheterna så att både besökare och personalen upplever den som positiv.

Prioritera effektivisering av nämndens lokalbestånd

Lokalkostnader är en betydande del av nämndens budget, varför det är viktigt att effektivisera lokalbeståndet. Det finns dock betydande svårigheter med det. Trots det kommer nämnden fortsätta att prioritera att se över vilka lokaler som behövs i verksamheten samt att dessa utnyttjas så optimalt som möjligt. Det arbetet sker kontinuerligt under året.

Ekonomisk redovisning i tabellform Resultatbudget

Intäkter och kostnader Prognos helår 2020

Prognos nov Budget helår 2020 Budgetavvikelse helår 2020

Kommunersättning/skolpeng 312,9 312,9 0,0

Övriga intäkter 44,6 44,6 0,0

Summa INTÄKTER 357,5 357,5 0,0

Personalkostnader -135,1 -137,8 2,8

Lokalkostnader -127,1 -127,1 0,0

Köp av verksamhet -2,2 -2,2 0,0

Övriga kostnader -90,1 -89,2 -1,0

Summa KOSTNADER -354,6 -356,4 1,8

FINANSNETTO -1,1 -1,1 0,0

Summa ÅRETS RESULTAT exkl

över-/underskott 1,8 0,0 1,8

Summa ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott

1,8 0,0 1,8

(25)

Driftbudget - underliggande enheter

Underliggande enheter Prognos helår 2020 Prognos nov

Budget helår

2020 Budgetavvikelse

helår 2020 Budget 2021

KFF Förvaltningsgemensamt -60,2 -61,0 0,8 -59,8

KFF Arenor och friluftsliv -127,7 -127,7 0,0 -123,8

KFF Ung fritid och mötesplatser -23,0 -23,0 0,0 -23,6

KFF kultur -100,2 -101,2 1,0 -109,8

Summa Kultur- och

fritidsförvaltningen -311,1 -312,9 1,8 -317,1

Tabell 1 Ekonomisk redovisning 2021

Nettokostnader i tkr Budget 2020 Budget 2021

Förvaltningsgemensamt -61 497 -59 848

Arenor och friluftsliv -127 680 -123 799

Ung fritid och mötesplatser -22 990 -23 640

Område kultur -100 733 -109 813

Summa alla verksamheter -312 900 -317 100

Tabell 2 Förvaltningens inventarierinvesteringar Inventarieinvesteringar

förvaltningen 2021 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021

Kultur- och

fritidsnämnden -7 400 -5 000 -7 400

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 7,4 miljoner kronor till inventarieinvesteringar för 2021.

Tabell 3 Investeringar årsplan 2021

Investeringar 2021 årsplan Tkr

Projektinvesteringar

Idrottens infrastruktur 20 000

Allaktivitetsplats 4 000

Ekängens idrottsområde 5 000

Ishall, tre väggar och tak 15 000

Summa 44 000

Mindre raminvesteringar 5 500

Summa 5 500

(26)

Investeringar 2021 årsplan Tkr

Ridhusanläggningar 3 500

Förbättringar i friluftsområden 2 000

Förstudie Sundbyholm 700

Tunavallens utvecklingsplan - förstudie 500

Ekängens idrottsområde - förstudie 700

Anpassning av lokaler för dansverksamhet 500

Skatepark 11 000

Bokbuss 7 000

Fotbollens infrastruktur(byte konstgräs Tunavallen) 4 000

Konstgräs Hållsta 3 000

Summa 32 900

Summa beslutade investeringar 2021 82 400

Totalt årsplan inkl kompletteringar 82 400

Kultur- och fritidsnämnden har i årsplan 2021 äskat investeringar för totalt 82,4 miljoner kronor inklusive tidigare års beslutade investeringsprojekt som ännu ej är genomförda. Enbart 2021 års investeringar är 44 mnkr där främst idrottens infrastruktur är den stora investeringen som kompletterar anläggningslyftet.

I tidigare års investeringar har vi skateparken som en stor investering som nu är på gång samt bokbussen som blivit försenad på grund av Corona.

Driftskonsekvenser har det äskats och beslutats om i samband med investeringsärendet och finns i detalj i bilagan.

Effektiva upphandlingar och inköp.

Nämnden ska ha en ekonomi i balans.

Indikatorer

Avtalstrohet, andel (%)

80% 80% 80% 80% 80%

Antal områden som har en ekonomi i balans.

4 3 4 4 4

(27)

1-årigt åtagande

Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammantaget förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 300 miljoner kronor till 2023. (KS, alla nämnder, alla bolag)

För att frigöra mer resurser till välfärden finns behov av många olika effektiviseringsåtgärder ofta med hjälp av digital teknik både inom kärnverksamheten och stödverksamheten. Inom det administrativa området drivs nu programmet Effektivare administration vidare i en genomförandefas. Fastställda förbättringsområden är främst IT, HR och Ekonomi men även andra stödprocesser. I flera fall handlar det om att konsolidera processer och medarbetare till Serviceförvaltningen för att uppnå en bättre samordning, standardisering och en minskad sårbarhet. Projektet Effektivare inköp kompletterar programmet Effektivare administration genom att fokusera på inköpskostnader och hur de genom aktiv inköpsstyrning och affärsmässighet varaktigt kan sänkas. Där övervägs också en ökad koncernsamordning. Inom ramen för programmet för digital transformation kommer utvecklingsinitiativ drivas som bidrar till åtagandet.

Utöver arbete med att konsolidera processer och medarbetare samt digitalisering ska arbetet med att kvalitetssäkra budget- och prognosarbete fortsätta. Fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra budget- och prognosarbete samt arbeta vidare med jämställda investeringar utifrån SKR:s modellförvaltning.

(28)

Internkontrollplan

Kultur- och fritidsförvaltningen har i enlighet med framtagna riktlinjer och intern styrning och kontroll arbetat fram förslag på internkontrollmoment. Alla områden inom kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en riksinventering på nämndens processmål. Utifrån en sannolikhets- och konsekvensbedömning har några risker lyfts ut och utgör nämndens internkontrollplan för 2021.

Inventeringen pekade på risker inom föreningsstöd, arbete med prioriterade stadsdelar, anläggningslyftet samt hållbart arbetsliv. Internkontrollplanen redogör prioriterade risker med tillhörande kontrollmoment.