Nämndberedning preliminär budget 2016
Kultur- och fritidsnämnden
Innehållsförteckning
1 Beredning volymer, resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag ... 3 1.1 Nämndens syn på budget, plan och volymer ... 3 1.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av
liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget? ... 3 1.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning? ... 3 1.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas
och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma? ... 4 2 Beredning målstyrning ... 5 3 Återredovisning av utredningsuppdrag i budgetprocessen... 7
Kultur- och fritidsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 3(7)
1 Beredning volymer, resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag
1.1 Nämndens syn på budget, plan och volymer
1.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?
Kulturskolan är från och med höstterminen 2016 uppsagd från nuvarande lokaler i Rudbeckskolan. Barn- och ungdomsnämndens skolverksamhet har behov av lokaler som idag nyttjas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet för Rudbeckskolan. Som en konsekvens av detta måste kulturskolans nuvarande lokaler finnas tillgängliga för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet senast vid starten av höstterminen 2016. Förhandlingar pågår för närvarande om nya lokaler för kulturskolans verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden räknar med en ökad kostnad för kulturskolans lokaler i och med flytten då den låga hyresnivån i dagens hyresavtal inte motsvarar rådande marknadshyror. I samband med att kulturskolan byter lokaler görs även en anpassning av lokalerna till kulturskolans verksamhet. Det är idag svårt att bedöma den nya hyresnivån men det är inte troligt att kulturskolan kan finna en lokal med en hyra som ryms inom angiven budgetram.
Uppförandet av friidrottshallen på Sollentunavallen har försenats varför avtalet för den tillfälliga friidrottshallen är under omförhandling i avsikt att förlängas till 2017-03-31.
Kostnaden för den tillfälliga friidrottshallen beräknas uppgå till 1 400 000 kr per år vilket inte ryms inom angiven budgetram.
Turebergs FK ansökte och beviljades under 2014 friidrotts-SM 2016. Ansökan från Turebergs FK tillstyrktes av kommunstyrelsens arbetsutskott i beslut KSAU, 2014-05- 28, § 136. Kostnad för att arrangera friidrotts-SM 2016 för kommunens del beräknas till 600 000 kr ca. Kultur- och fritidsnämnden saknar medel inom angiven budgetram till att stödja detta evenemang varför frågan lämnats till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden hyr kommunens idrottshallar av trafik- och
fastighetsnämnden och sedan hyr kultur- och fritidsnämnden i sin tur ut tider i hallarna till skolverksamhet och föreningsliv. Kultur- och fritidsnämndens finansieringsmodellen för idrottshallarna bygger på att 50 procent av hyresavgiften till trafik- och
fastighetsnämnden täcks av uthyrning av tider dagtid för skolverksamhet. Beräkningar av skolans behov av halltider dagtid i nya Rotebrohallen visar att behovet är betydligt mindre än beräknat vilket kommer innebära ett ekonomiskt underskott för nämnden.
1.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?
Inför budget 2016 har kultur- och fritidsnämnden erhållit en utökad budgetram om 3 800 000 kr netto jämfört med 2015.
Kommunens bidrag om 300 000 kr till Sollentuna Volleybollklubbs elitsatsning utgår i preliminär budget för 2016. Detta innebär en försämrad möjlighet för föreningen att fortsätta bedriva elitverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för Edsvik.
Återrapportering av uppdraget ska ske till kommunstyrelsen i årsskiftet 2016/2017 inklusive underlag för långsiktigt beslut om Edsvik vilket fullmäktige ska kunna fatta beslut om i samband med beslut om budget för 2018. Utredningsuppdraget som löper över två år är omfattande och innehåller komponenter avseende bland annat alternativa driftformer och finansiering varför nämnden ser ett behov av att anlita extern expertis för att utreda frågan. Detta kan komma att innebära en merkostnad för nämnden.
En allmän förstärkning om 1 500 000 kr tillförs nämnden vilket skapar ett sätt för nämnden att bland annat hantera utebliven lönekompensation för 2016.
1.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?
Inför budget 2016 har kultur- och fritidsnämnden erhållit en utökad budgetram om 3,8 miljoner kronor netto jämfört med 2015. Denna består av:
1 500 000 kr som en allmän förstärkning
800 000 kr för en lokalsamordnare/controller
900 000 kr för kapitaltjänstkostnader för konstgräs Sollentunavallen, Rotebro och Silverdal
Den allmänna förstärkningen på 1 500 000 kr kommer främst att utnyttjas till att täcka upp för ökade lönekostnader i och med lönerörelsen 2016. Den allmänna förstärkningen kommer även användas för att täcka ökade kostnader i samband med att längre avtal löper ut och ska omförhandlas.
Förstärkningen om 800 000 kronor för en lokalstrateg/controller kommer att användas för att tillföra personalresurser till kultur- och fritidskontoret med avsikten att
säkerställa effektivare rutiner i lokalförsörjningsprocessen, i enlighet med föreslaget uppdrag i preliminär budget för 2016.
Kultur- och fritidsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 5(7)
2 Beredning målstyrning
Förebyggande insatser och omsorg
Kultur- och fritidsnämnden kommer under 2016 att fokusera på det
kommunövergripande målet att ”Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv”.
För att säkerställa verksamheternas effektivitet och kvalitet i enlighet med de politiska prioriteringarna ska insatserna fokuseras på utvalda grupper i utanförskap:
Funktionsnedsatta, personer som är nya i Sverige samt unga som av olika anledningar står långt ifrån eller utanför det etablerade samhället och kommunens verksamheter för unga. I detta arbete ska nämnden samarbeta med andra berörda förvaltningar, det civila samhället samt med näringslivet.
Kultur- och fritidsnämnden ser ett värde i att resurserna till kulturlivet fokuseras på områden som är inkluderande och fungerar som en inkörsport till det svenska samhället och till möte med svensk och annan kultur. Nämndens verksamheter är viktiga för att säkerställa framgång i detta arbete samtidigt som ett levande kulturliv kräver
engagemang från det civila samhället. Därför ska kultur- och fritidsnämndens verksamheter tjäna som inspiratörer och möjliggörare för det civila samhällets engagemang.
Biblioteken i Sollentuna avser söka utmärkelsen Årets Bibliotek 2019. Som en del i arbetet mot detta mål har biblioteken påbörjat ett stort inkluderande och
tillgängliggörande arbete vad gäller både hemsida och i bibliotekens verksamhet.
Tillsammans med trafik- och fastighetsnämnden kommer kultur- och fritidsnämnden fortsätta att säkerställa invånarnas möjligheter att motionera; både i skolans regi, inom föreningslivet och enskilt. Ett särskilt fokus på detta arbete har Idrott Sollentuna som under 2016 kommer fortsätta prioritera insatser som leder mot målet att bli Sveriges Breddidrottskommun 2019. Tillgänglighetsfrågan kommer vara prioriterad för alla nämndens verksamheter som en konsekvens av arbetet med de fokusgrupper nämnden valt ut.
Inom fritidsverksamheten krävs samordning med barn- och ungdomsnämnden för att säkerställa att alla barn och unga i kommunen har tillgång till fritidsverksamhet som håller godtagbar kvalité samt att fritidsverksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och i linje med kommunens ambitioner.
Miljö och samhällsutveckling
Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsätta arbetet mot det kommunövergripande målet ”Minska utsläppen av växthusgaser” som inleddes under 2015. En första insats görs för att miljöcertifiera verksamhet inom Idrott Sollentuna där kultur- och
fritidsnämnden samarbetar med kommunens miljöstrateg inom ramen för kommunens klimatstrategi.
Frågor som rör kultur och fritid är viktiga för invånarna i Sollentuna, det visar redan genomförda medborgardialoger och undersökningar. Kommunen har som övergripande mål att ”Arbeta för en god bebyggd miljö”. Kultur- och fritidsnämnden kommer att öka sin delaktighet i dialogen med medborgare vad gäller samhällsplanerande frågor. Det är nämndens uppgift att arbeta för att säkerställa tillgång till mötesplatser för människor i
alla kommundelar och med särskilt fokus på nämndens fokusgrupper. Tillsammans med trafik- och fastighetsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden kommer ett arbete startas för att säkerställa att tillgängliga lokaler används, av föreningsliv, privata aktörer eller kommunal verksamhet, i så hög omfattning som möjligt, samt att nybyggnationer placeras på lämplig plats i kommunen för att säkerställa både nyttjande och tillgänglighet.
Kommunikation
Kultur- och fritidsnämnden kommer att tillsammans med kommunens
kommunikationsavdelning bli mer delaktig i de medborgardialoger som kommunen genomför och på sätt bidra till det kommunövergripande målet att ”Öka möjligheterna för medborgarna att vara delaktiga i kommunens utveckling”. Dessutom kommer kultur- och fritidsnämnden att se över de former för medborgardialog,
brukarundersökningar och analys som idag används av nämnden för att säkerställa att grupper som idag har svårt att få sin röst hörd fångas upp i nämndens omvärlds- och behovsanalyser.
Edsviksområdet ska fortsätta att vara välkomnande, inkluderande och en plats för möten mellan alla de olika aktörer som verkar i Sollentuna och kommunens invånare. För att området ska utvecklas till ett attraktivt område måste det drivas i samverkan med det civila samhällets krafter. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en strategi för området för att säkerställa att kommunens resurser används på bästa sätt. En sådan strategi är nödvändig för att ett långsiktigt utvecklingsarbete ska kunna inledas. I samband med framtagandet av en sådan strategi måste långsiktiga resurser i linje med den politiska ambitionen säkerställas.
Kultur- och fritidsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 7(7)
3 Återredovisning av utredningsuppdrag i budgetprocessen
I nämnberedningen för 2016 ska samtliga uppdrag redovisas vid senare tidpunkt under året. Återrapportering sker enligt nedan.
Uppdrag
Uppdrag Datum återredovisning till
uppdragsgivare
Datum nämndinlämning till KLK
Uppdrag om effektivisering Januari 2016 (i
"Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015)
Januari 2016 (i
"Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015)
Uppdrag om effektivisering genom samverkan med andra kommuner
2015-10-23
Uppdrag att ta fram ett nytt system för hall-/anläggnings- hyra
2016-03-30
Uppdrag behovsanalys utomhus-bassäng
2015-10-20
