Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2016-03-10
Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0095 KS-1 Diariekod: 101
Kommunstyrelsen
Preliminär budget med verksamhetsplan 2017, plan 2017-2019
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017-2019 i enlighet med förslag från (M), (L) och (KD), bilaga 1
2. Den preliminära budgeten sänds på remiss till samtliga nämnder.
3. Av nämndernas remissvar ska framgå bland annat nämndens syn på och en beskrivning av de konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på nämndens verksamhet och hur nämnden planerar att hantera detta.
4. Av remissen ska vidare framgå en övergripande beskrivning av förslag till utvecklingsinsatser kopplat till de övergripande målen.
5. Vissa nämnder ska utföra utredningsuppdrag. Uppdrag och tidpunkt framgår av bilaga 1.
6. Nämndens remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 april 2016. Justerat protokoll lämnas senast den 9 maj. Remissvar enligt anvisningar i bilaga 2.
Sammanfattning
Arbetet med budget 2017 och ekonomisk plan 2017-2019 är utformat enligt kommunens regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017- 2019 lämnas till nämnderna för beredning.
Kommunledningskontorets beredning
Arbetet med preliminär budget
Från januari arbetar den centrala budgetberedningen med att ta fram ett förslag till preliminär budget. Här ingår bland annat presentation av en omvärldsanalys och presentation av resultatanalys från nämnderna på resultatanalysdagar.
Förslaget till preliminär budget ska godkännas av kommunstyrelsen.
Den preliminära budgeten lämnas på remiss till nämnderna.
Godkänt dokument, 2016-03-10, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2016-03-10
Dnr 2016/0095 KS-1 Sidan 2 av 2
Nämndernas beredning
Nämnderna ska bereda den preliminära budgeten och remissvar ska lämnas i enlighet med anvisning i bilaga 2.
Tidplan
Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast den 28 april. Remissvaren kommer att utgöra underlag i den slutgiltiga kommungemensamma budgetprocessen.
Det slutgiltiga budgetförslaget kommer att behandlas enligt följande:
30 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 juni Kommunstyrelsen
20 juni Kommunfullmäktige
Katarina Kämpe Anders Nilfjord Inga-Lill Fritsch Kommundirektör
Bilagor:
1. Förslag till preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017-2019.
2. Anvisning remissvar
Godkänt dokument, 2016-03-10, Katarina Kämpe
