Årsbokslut 2017 Barn- och ungdomsnämnden

(1)

1

Årsbokslut 2017 Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhet

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola för barn i åldrarna 1-16 år.

Verksamheterna har i stort löpt enligt plan under året och verksamheterna har fortsatt öka i volym, i och med att antalet barn ökar i kommunen. Det bedrivs en kontinuerlig

verksamhetsutveckling, samhället förändras och utvecklas, det medför att verksamheterna är i ständig förändring. Barn- och ungdomsnämndens verksamheters utmaning är att utforma en organisation med omsorg och utbildning utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar och att arbeta med vision ”Lust att lära”.

Under året har verksamheterna sett effekter av kompetens och lärarbrist i Sverige, med en högre personalrörlighet i alla personalkategorier och det påverkar de flesta

verksamheterna. Inför läsår 2017-2018 kvarstår situationen att det är flera enheter som har haft svårt att rekrytera personal oavsett personalkategori, samt behöriga lärare och obehöriga vikarier. Det är fortfarande ämnen som idrott, slöjd, naturvetenskap, matematik, musik och moderna språk som är särskilt svårrekryterade. Det är därmed fortsatt mycket stora utmaningar att skapa en väl fungerande inre organisation både i förskola och grundskola, och särskilt för de enheter som ligger utanför centralorten. Barn- och

ungdomsnämndens största utmaning är att alla förskolor och grundskolor ska kunna ge en likvärdig utbildning.

Under våren 2017 gjorde SKL en översyn av SKLs Öppna jämförelser grundskola och i år redovisas inte det sammanvägda resultatet i (skolrankingen) i rapporten. SKL har återgått till att redovisa betygsresultatet för samtliga elever i årskurs 9, Skolverkets

rekommendation att exkludera elever med okänd bakgrund gäller enbart läsåret

2015/2016. Detta gör att nyckeltalen inte är fullt jämförbara med tidigare år. SKL arbetar vidare med att ersätta det sammanvägda resultatet med andra sätt att bedriva

skolutveckling, men det sammanvägda resultatet finns i Kolada ytterligare en tid. Alingsås sammanvägda resultat för samtliga skolor i kommunen är 81 (jfr 34 läsåret 2015/16 och 89 läsåret 2014/2015) och för kommunala grundskolor 109 (jfr 46 läsåret 2015/16 och 157 läsåret 2014/15). Alingsås ligger i mittenskiktet av kommuner i GR och har bäst resultat vid en jämförelse av de kommuner som statistiskt anges som mest jämförbara.

GR-enkät förskola 2016 besvarades av 71,7% av vårdnadshavarna i Alingsås förskolor.

Enkätsvaren visar i ett helhetsperspektiv goda resultat. Det sammanlagda värdet för Alingsås kommun är något högre än medelvärdet för samtliga GR-kommuner. Mest

(2)

2 positiva är vårdnadshavare kring upplevelse av att förskolan är rolig, trygg och lärorik, att barnen tas väl om hand och lär sig hur man fungerar i grupp, samt förskolans arbete med språkutveckling. I likhet med flera andra kommuner i GR har Alingsås förskolor behov av att utveckla arbetet med information och möjlighet till inflytande. GR-enkäten för har förändrats och är inte jämförbar med tidigare enkät.

I skolan har GR-enkäten genomförts i skolår 2 och Skolinspektionens elevenkät skolår 5 och skolår 9. Se åtaganden och indikatorer.

Andelen behöriga elever till gymnasiet minskade läsåret 2016/2017. Andelen elever i kommunen som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen har minskat 78,4% (jfr 81,9%

läsåret 2015/2016), att andelen behöriga elever till yrkesprogram är 86,5% (jfr 88,7 läsåret 2015/2016) och att genomsnittligt meritvärde är 228,6 (jfr 224,4 läsåret 2015/2016).

Alingsås kommuns resultat följer samma trend som riket totalt och det är mycket oroande.

Elevernas resultat följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet.

I BUS-samverkan har focus under året varit att samordna gemensamma resurser, åtgärder och aktiviteter för unga. Prioriterad målgrupp är elever som riskerar att tappa motivationen och elever med hög skolfrånvaro. Arbete har pågått med att kartlägga de förebyggande insatserna och förväntade effekter. När socialtjänsten arbetar med

hemmaplans-lösningar istället för att placera barn och ungdomar utanför kommunen, finns det barn och elever som behöver mer stöd i skolan och fler elever har behov av särskild undervisningsgrupp. Det gör att kostnaderna ökar för barn- och ungdomsnämnden. Det finns behov av att tillsammans med socialtjänsten skapa helhetslösningar på hemmaplan för dessa barn och elever, där vård- och omsorgsbehov kan tillgodoses i våra förskolor och skolor.

Inför läsåret 2017-2018 har barn- och ungdomsnämnden beslutat att förändra timplan i enlighet med förslag till stadieindelad timplan som träder i kraft 1 juli 2018.

Grundsärskolans organisation förändrades för skolår 7-9 för att möta upp behörighetskrav i grundsärskolan som träder i kraft 2018-07-01. Inför läsåret 2017-2018 beslutade barn- och ungdomsnämnden att samla grundsärskolan för skolår 7-9 på en skola och det var Nolhagaskolan.

Arena för lärande har utvecklats under året och inför hösterminen lanserades

Vårdnadshavar-portalen, som ska förenkla administration och kommunikation med SSO- inloggning. Arbete med att förbättra planeringsförutsättningar och öka e-förvaltning, samt översyn av skolvalsprocessen har pågått under året. Detta innebär ett centraliserat och digitaliserat antagningsförfarande till förskoleklass och skolår 7 och att barn- och ungdomsnämnden har beslutat om justerade kriterier för antagning vid skolenhet vid platsbrist. Skolvalsprocessen har tidigarelagts och påbörjats redan under 2017 för skolval till läsåret 2018-2019.

Under hösten har förvaltningen arbetat med att ta fram nyckeltal utifrån den Strukturmodell som Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) presenterade i rapporten Mer än tur i struktur – en rapport om kommunal effektivitet hösten 2016. Rapporten visar att det är lokalkostnaderna som är höga och att lokalerna är bland de dyraste i landet och lärverktyg ligger något över men kommer att minska med åtgärder vidtagna 2017. Kostnaderna för

(3)

3 undervisning ligger lägre än rikets genomsnitt, liksom resurser för elevhälsa och

skolmåltider.

Kommunens revisorer har med EY genomfört en genomlysning av elevhälsan under senhösten 2017.

Det är fler barn och elever i fristående verksamhet, både i förskola och i grundskola. Två förskolor har fått godkännande att utöka platser Montessoriförskolan Asken 2 st och Vittra vid Gerdsken 10 st. Under hösten har en ny fristående förskola startat upp i Stadsskogen, det är Kristallens förskola som drivs av Nordlandia AB och har godkännande för 113 barn.

Eko lek har beviljats godkännande för 4 st dagbarnvårdare, men har inte startat upp någon verksamhet under året.

Under året har två nya förskolor ersatt tillfälliga och bristfälliga lokaler. Det är en ny förskola i Långared och en ny förskola i Stadskogen. Arbetet om- och nybyggnation av Noltorpsskolan har gått i detaljplanearbete och projekteringsfas. En paviljong har flyttats från Nolbyskolan till Noltorpsskolan, samt en ny paviljong i Sollebrunn. Arbete med projektering av utbyggnad av Herrgårdens förskola har pågått under året. Ett antal åtgärder har vidtagits i befintliga lokaler för att skapa en bra arbetsmiljö.

Ansvar för uppföljning och kontroll av lokalvårdsverksamheten i hela kommunen, har flyttats över till kostenheten och barn- och ungdomsnämnden. Kostenheten har därmed utökats och är nu kost- och lokalvårdsenheten. Arbete med att upphandla lokalvård har pågått under året och det är klart att nytt lokalvårdsavtal träder i kraft 1 april 2018.

Åtaganden och nyckeltal

Arbete med att fullgöra alla åtaganden har pågått under året. Barn- och ungdomsnämndens åtagande och aktiviteter bidra till utveckling i kommunen.

Flera av åtagandena är av långsiktigt karaktär, utifrån de utmaningar som barn- och ungdomsnämnden står inför och fortsatt arbete kommer att pågå under kommande år.

Under varje åtagande beskrivs kortfattat insatser och aktuella nyckeltal.

Klart Pågående Ej genomfört

(4)

4 (Mål 1) I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande.

Indikator: Andelen elever som känner trivsel och trygghet ska öka

Nämndens åtagande Förvaltningens åtagande

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att skapa förutsättningar för samordning och utveckling undervisning för nyanlända elever.

Nyckeltal: Antal barn och elever modersmål Antal elever studiehandledning

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att förbättra studieron.

Nyckeltal: GR enkäten, skolinspektionsenkäten

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska skolk och sena ankomster.

Nyckeltal: Förvaltningsövergripande statistik Skola24

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att utveckla arbetssätt och metoder för att kartlägga nyanlända barns och elevers kunskaper och samordna modersmålundervisning och studiehandledning samt utveckla arbetet med modermålsstöd i förskolan.

Arbetet med att se över och utveckla

grundorganisation är påbörjat. Det är en större andel elever som är nyanlända i kommunen.

Det behövs en annan grundstruktur för

modersmål och studiehandledning, när det finns elever som ska ha studiehandledning och modersmålsundervisning på fler skolor (på 14 av 20 grundskolor¹). Antal elever modersmål vårtermin 470 och hösttermin 440. 24 språk Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbete för att bl a minska psykisk ohälsa.

Olika åtgärder vidtas på skolorna, se ärende i det systematiska kvalitetsarbetet.

GR- enkäten studiero åk 2, index 53 (Jfr GR 56) Högre index är ett bättre resultat. (Jfr 2016 Alingsås index 59 och GR 55)

Skolinspektionens enkät åk 5, 6,3 (jfr riket 6,3) Skolinspektionens enkät åk 9, 5,2 (jfr riket 5,2) Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att fortsätta utveckla och implementera

Handlingsplan för ökad närvaro i förskola, grundskola och grundsärskola.

-Handlingsplanen har reviderats och skolorna har börjat arbeta efter handlingsplanen.

- Det finns ingen förvaltningsövergripande statistik för läsåret 2016-2017.

1 17 st kommunala grundskolor och 3 st fristående grundskolor

(5)

5 (Mål 4) I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv

resursanvändning

Indikator: Nettokostnader ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag

Barn- och ungdomsnämnden att verksamheten ska bli ekonomiskt effektivare genom att

nettokostnadsökningen ska understiga pris-/löne- och volymökning.

Nyckeltal: Referenskostnad förskola Referenskostnad fritidshem

Lokalkostnad barn/elev

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att sänka referenskostnader för förskola och fritidshem, genom att utveckla effektivisering av volymvariationer i förskola och fritidshem.

Arbete pågår med att effektivisera volymvariationer i förskola och fritidhem Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att verka för minskade lokalkostnader.

-Arbete med lokaleffektivisering pågår i både förskola och grundskola. Det blir fler elever i grundskola, lokalkostnad per elev blir lägre.

-Lokalkostnaderna kommer att minska genom Kommunfullmäktigens beslut i handlingsplan EFFEKT.

Referenskostnaden förskola + 3,4% 2016 (jfr+3,7% år 2015)

Referenskostnaden fritidshem – 5,1% 2016 (jfr+4,0% år 2015)

Lokalkostnad per grundskoleelev +244 kr 2016 Lokalkostnad per barn i förskola – 938 kr 2016 Särskilt uppdrag:

Barn- och ungdomsnämnden har uppdrag att finna verksamma och effektiva samarbetsformer med utbildningsnämnden.

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att utveckla elevers valkompetens inför gymnasieval och att följa upp och implementera de metoder som stärker samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen och

utbildningsförvaltningen genom projektet Plug-In.

- Plug-in-projektet har utökats för att möta upp elever i skolår 9 som riskerar att framtida avbrott på gymnasieskola. Arbetet har skett i nära samarbete med utbildningsförvaltningen, socialförvaltning, samt BUP.

- Arbete med att utveckla bra samverkansformer för trygga övergångar från grundskola till

gymnasium.

-Ett samverkansprojekt har påbörjats mellan BOU, KUF och UTB för att under 2018 utveckla skolbibliotekens roll för digital kompetens.

(6)

6 -En klass i skolår 9 på Nolhagaskolan har fått tillgång till att vara pilotklass för att testa digitala prov.

(Mål 5) I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet

Indikator: Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras

Nöjd-medarbetarindex ska höjas Sjukfrånvaro i kommunen ska minska

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att verka för ökad digitalisering i syfte att förbättra tillgänglighet, service och likvärdighet.

Nyckeltal: Antal e-tjänster

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att skapa förutsättningar för tillgång till personal i

verksamheten.

Nyckeltal: Antal månadsanställda korttidsvikarier i verksamheten

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska arbetsbelastning i hela förvaltningen.

Nyckeltal: Resultat medarbetarenkät

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska sjuktal.

Nyckeltal: Sjuktal per verksamhet.

Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att utveckla vårdnadshavarportal.

Vårdnadshavarportalen är klar inför läsåret 2017-2018. Ny e-tjänst skolval till skolår 7 och skolbyte.

Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att öka tillgången till vikarier i verksamheten och att se över ökad grundbemanning och

schemaläggning.

Det är fortsatt svårt med bemanning och rekrytering pågår kontinuerligt. Planering förskola har övergått från pilotprojekt till

ordinarie verksamhet och implementeringen har skett i förskolorna i team Bjärke, H/I/Ö/VB, Ängabo, Lendahl/Långared/Nolby.

Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att renodla uppdrag, se över inre organisation, verka för att överanställa personal och stärka ledarskap.

Teamorganisation har justerats och en förskola har bytt team. Renodling av skolledartjänster har fortsatt. Överanställning sker i olika

personalkategorier.

Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att renodla uppdrag, se över inre organisation, verka för att överanställa personal, stärka

(7)

7

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att fortsätta höja lönerna för skickliga lärare.

Nyckeltal: Lönestatistik

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att renodla läraruppdraget.

bokslut 2017-12-31

ledarskap, samt att förstärka rehab-processen och arbeta enligt handlingsplan

medarbetarenkät.

Se ovan. Arbetsmiljöutbildning och rehab-ronder har genomförts under vårterminen.

Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att utveckla lönebildningsprocess.

En ny lönebildningsprocess är framtagen för lärarkollektiv, och under hösten har arbete pågått med att implementera processen inför löneöversyn 2018.

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla förskolans och skolans inre organisation, utifrån enheternas behov och förutsättningar.

Skolledarna arbetar med att utveckla

förskolornas och skolornas inre organisation.

Planering förskola, skola24 och Arena för lärande ska minska förskollärares och lärares administration.

(8)

8 (MåI 8) Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid

Indikator: Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka

Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att ta fram en vision för framtida skolorganisation, som ska ge förutsättningar för en samlad och likvärdig skolgång.

Nyckeltal: antal förskolor och skolor

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att förbättra skolresultat generellt och särskilt för de elever som riskerar att inte ha behörighet att studera på gymnasiet.

Nyckeltal: Placering SKLs öppna jämförelse Grundskola,

Andel elever behöriga till gymnasiet

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att öka lärartätheten i lägre åldrar genom att sänka kostnader för administration.

Nyckeltal: kostnader för administration

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att ta fram förslag på en framtida skolorganisation.

- Nyckeltal för 2016 har tagits fram under våren.

Beslut i BUN att teckna avtal med FABs om förstudie förskola i Noltorp, samt att göra fördjupade utredningar kring kapacitet i Stadsskogenskolan, Ängaboskolan och Östlyckeskolan.

-Projektering och detaljplaneringsarbete pågår för ombyggnation av Noltorpsskolan.

- Arbete pågår med att förändra detaljplan för en större förskola i Nolhaga.

Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att säkerställa tydliga och tidiga

kunskapsutvärderingar i skolår 1-3.

-Tidiga kunskapsutvärderingar säkerställs genom Skolverkets bedömningsmaterial.

-SKLs öppna jämförelser Grundskola, skolranking 81

-Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 78,4%

-Andel behöriga elever till gymnasiet.

Yrkesprogram 86,5%

Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att minska administration, genom att utveckla e- förvaltning.

E-förvaltning fortsätter att utvecklas; Arena för lärande, skolvalsprocessen, Planering förskola är ordinarie system och ska implementeras i alla förskolor.

Särskilt uppdrag:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att förstärka insatserna för barn med särskilda behov.

Barn-och ungdomsförvaltningen åtar sig att utveckla undervisningen med Skolverkets fortbildning för digitaliserad undervisning, samt Specialpedagogiska skolmyndighetens

(9)

9

bokslut 2017-12-31

kompetenssatsning inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och genom en intern kompetensutvecklingsinsats inom förskolan, med fokus på att möta, stimulera och utmana alla barns lärande.

Samtliga utvecklingsområden har påbörjats och pågår läsåret 2017-2018.

Barn-och ungdomsförvaltningen åtar sig att öka tillgänglighet och delaktighet för alla elever.

Arbete pågår med att utveckla och skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever.

Specialpedagogiskaskolmyndighetens Datematerial ska göras mer tillgängligt i verksamheten läsåret 2017-2018.

(10)

10 (Mål 12) I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning Indikator: Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att öka andelen ekologisk mat och att andelen köttkonsumtion ska minska.

Nyckeltal: Andel ekologisk mat Nyckeltal: Andel köttkonsumtion

bokslut 2017-12-31

Barn- och ungdomsförvaltningen åtar sig att följa upp det upphandlade kostavtalet för

Alingsås kommun, samt att i partnering med ISS utveckla kvalitet och ekologiska råvaror.

-Andel ekologisk mat 25 %. (jfr 2016 22,5 %) Enligt avtal med ISS har andelen ekologisk mat ökat och de inköp som görs ska i första hand vara basprodukter, för att uppnå så stora volymer som möjligt av ekologiskt producerade livsmedel. T ex mejerivaror, frukt, grönsaker mm -Andel köttkonsumtion

Köttkonsumtionen har minskat i skolan genom att ett köttalternativ har bytts ut mot ytterligare ett fiskalternativ, det serveras nu fisk två dagar varannan vecka. Två helvegetariska mellanmål serveras ca 2 ggr vecka.

Arbetet med att minska andelen kött i alla måltider, fortsätter i de ”meny-möten” som hålls med ISS fyra gånger per år.

Målsättning för 2017 var att ISS skulle kunna få fram andelen kött. Det nya systemet har tagit längre tid än förväntat att implementera och ISS har inte kunnat få fram uppgifterna. I

delårsbokslut 2018 kommer underlag att presenteras för både 2017 och första halvåret 2018.

Internkontrollplan

Merparten av processer/rutiner i internkontrollplanen har fortlöpt under året och kontroller har gjorts löpande. Det framkom nya kontrollpunkter under året. Kontrollmomenten är genomförda och flera områden kommer att fortsätta att ha en hög riskfaktor inför 2018.

(11)

11 De områden i internkontrollen som berörs är verksamhet och medarbetare och de

processer som har en hög riskfaktor eller där nuvarande organsation måste ses över.

Kontrollmomenten har följt den plan som är antagen av nämnden. Det sker en diskussion i nämnden i samband med att internkontrollplanen beslutas. Uppföljning av

Internkontrollplan bifogas Årsbokslut 2017, se bilaga.

Omedelbar åtgärd – vidtagna under året

Enligt risk-väsentlighetsanalysen är personalbrist den största risken i verksamheten.

Åtgärder har vidtagits för att säkerställa en god personaltillgång, men har inte varit tillräckliga.

Den 1 juli 2017 infördes obligatorisk lovskola för elever i skolår 8 och skolår 9, som riskerar att inte nå kunskapskraven för betyg E i ett eller flera ämnen och därmed riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan läsåret 2017-2018.

Skolenheterna arbetar med att införa obligatorisk lovskola för berörda elever under höstterminen 2017 och planerar för lovskola vårterminen 2018.

Den 1 juli 2017 förtydligades styrdokument för att stärka elevernas digitala kompetens och skolans uppdrag. De nya styrdokumenten träder i kraft 1 juli 2018 men skolorna får börja arbeta efter de reviderade styrdokumenten redan 1 juli 2017. Programmering införs i framförallt teknik- och matematikämnena. Arbete med att kompetensutveckla lärare har påbörjats.

Flera nya skolledare började rektorsutbildningen hösten 2017. Det har aldrig varit så många skolledare som samtidigt går rektorsutbildningen som det är nu. Det är en befattningsutbildning som en skolledare måste ha genomfört för att vara behörig rektor, samt att rektorsutbildningen ska påbörjas snarast efter tillträde som rektor.

Skolledarresursen har utökats för att ge skolledarna förutsättningar att genomföra befattningsutbildningen, samt att kunna arbeta med ekonomi, anpassa organisation och kompetensförsörjning i verksamheten.

För att möta upp effekter av det fria skolvalet, som ökar både mellan kommunala skolor och fristående skolor, arbetar förvaltningen med att tidigarelägga skolvalsprocessen inför läsåret 2018-2019, samt att se över antagningsrutiner till kommunens grundskolor. Detta för att ge verksamheterna bättre planeringsförutsättningar och större möjlighet att anpassa grundorganisation inför kommande läsår.

Åtgärder har vidtagits i verksamheten för att komma i ekonomisk balans utifrån antagen handlingsplan.

(12)

12 Ekonomi

Drift

Belopp i tkr Budget

2017

Bokslut 2017

Avvikelse prognos/budget 2017

Bokslut 2016

Differens 2016/2017

Verksamhetens intäkter 125 515 139 691 14 176 135 316 4 375 Personalkostnader -509 674 -526 617 -16 943 -489 407 -37 210

Lokalhyror -124 396 -125 874 -1 478 -121 613 -4 261

Köp av tjänster -229 900 -239 134 -9 234 -223 747 -15 387

Övriga kostnader -26 379 -20 974 5 405 -34 357 13 383

Verksamhetens kostnader -890 349 -912 599 -22 250 -869 124 -43 475 Verksamhetens

nettokostnader -764 834 -772 908 -8 074 -733 808 -39 100

Kommunbidrag 764 834 764 834 0 737 887

Årets resultat 0 -8 074 -8 074 4 079 -39 100

Årsbokslut 2017 för det ekonomiska resultatet är -8 074 tkr (vilket motsvarar -1,06 % av budgetomslutning).

Enligt årsbokslut har nämnden minskade intäkter från migrationsverket, i och med att fler nyanlända elever har fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade. Samtidigt har andra riktade statsbidrag ökat, vilket även leder till ökade personalkostnader.

Personalkostnaderna är högre än budget även på grund av att det är fler anställda i förskola och grundskola samt resursförstärkning av skolledare. Antalet anställda har ökat på grund av fler sjukskrivningar och ökat behov av resurspersonal för barn och elever i behov av stöd, vilket ger ökade personalkostnader.

Arbete med att anpassa organisationen efter volymvariationer pågår ständigt. Jämfört med år 2016 har barn- och elevströmmar till fristående förskolor och skolor ökat med 1

procentenhet och det är en högre andel elever som väljer fristående skola i hela ålderspannet F-9. Det leder till att kommunala förskolor och skolor måste anpassa organisationen utifrån en förändrad barn- och elevrörlighet och det är en svårighet att anpassa organisationen efter de nya barn- och elevströmmarna. Barn- och

ungdomsnämndens kostnader blir högre för barn och elever i fristående förskola och skola, i och med att de fasta kostnaderna fördelas på färre elever, samt att bidragsregler utgår ifrån budgeterad kostnad. Skolverket har beslutat om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan, ett statsbidrag som riktas enbart till skolor som har de sämsta

socioekonomiska förutsättningarna i landet.

Fler elever går i skola i annan kommun och fristående skolor. Det gör att kostnaderna ökar för köpta tjänster, medan flera av kommunens skolor har svårighet att anpassa

organisationen till färre elever. Samtidigt finns behov av att skapa plats i skollokalerna Sollebrunn och Noltorp för att få plats med förberedelseklasser. Åtgärder med uppställning av paviljonger har utförts i Sollebrunn och i Noltorp. Det medför en ökad

etableringskostnad.

(13)

13 Kommentarer till avvikelse mot budget

Intäkter, avvikelse mot budget + 14 176 tkr

Avvikelsen för intäkterna är + 14 176 tkr, varav kostenheten 4 076 tkr, därav 10 100 tkr verksamheten. Enligt beslut i KF 14 juni har nämnden erhållit 3 200 tkr i ökad intäkt ur central flyktingfond. 1 600 tkr är riktat statsbidrag till grundskolan för att nå ökad måluppfyllelse, 400 tkr är riktat statsbidrag för läxhjälp i grundskolan, 600 tkr är riktat statsbidrag för speciallärarlyft, 1 300 tkr är för barn och elever från andra kommuner, 900 tkr är riktat statsbidrag för minskade barngrupper i förskola. Övriga intäkter, 3 080 tkr är skapande skola, läslyftet, andra statliga bidrag som skolor och förskolor söker. Intäkter från migrationsverket är 1 680 tkr lägre än budgeterat. 700 tkr är ökad återsökning av moms, på grund av fler barn och elever i fristående verksamhet. 4 076 tkr är högre intäkter för kostenheten, vilket är en effekt av nytt kostavtal. Motsvarande kostnad finns som en ökad lokalhyra.

Lokalhyror, avvikelse mot budget – 1 478 tkr

Hyresjusteringen för Hemsjö ombyggnation är klar, samt att pågående byggnationer har förskjutits något i tid och att kosthyran för förvaltningen blev lägre gör att lokalhyran blir lägre än budgeterat, + 2 598 tkr. Det nya kostavtalet gör dock att hyran som helhet är högre, 4 076 tkr vilket möts av en högre intäkt.

Personalkostnader, avvikelse mot budget– 16 943 tkr

Ökningen av personalkostnader är störst i grundskola 1-6, 7-9 och förskola. Det är fler anställda i grundskolan mellan vårtermin och hösttermin, samt att kostnaden för sjuklön och timanställda är högre än budgeterat. Sjuklönekostnaden för helår är 7 400 tkr, det är förskolan och grundskola 1-6 som har den största andelen. Timlönekostnad utöver budget är 4 600 tkr, det är förskolan som har den största andelen timlönekostnad. Månadslön, den höga sjuklönekostnad och timlönekostnad är inte i balans med budgeterad månadslön och timlön. Avvikelsen är på grund av att vikarier blir månadsanställda för

långtidssjukvikariat och att månadsanställda personer är fler under hösten än vad som var budgeterat. Högre personalkostnad som möts upp av riktade statsbidrag är 4 900 tkr.

Dessa riktade statsbidrag är ökad måluppfyllelse, läxhjälp, till viss del minskade barngrupper i förskolan samt intäkt ur central flyktingfond.

Köp av tjänst, avvikelse mot budget - 9 234 tkr

Verksamheten budgeterar med varken intäkter eller kostnader för olika projekt som uppkommer under året och därmed ökar denna kostnadspost med 2 000 tkr. Köp av måltidstjänst har ökat med 2 000 tkr mot budget, motsvarande lägre kostnad finns på lokalhyra. Det blev en annan uppdelning av kostnadsposterna i det nya kostavtalet, som har varit svår att följa under året. Fler barn och elever i fristående verksamhet ökar kostnaden med 1 300 tkr mot budget. Förskjutning mellan budgetposterna köp av tjänst och övriga kostnader med 3 900 tkr.

Övriga kostnader, avvikelse mot budget +5 405 tkr

3 900 tkr är kostnader som inte har bokförts som övrig kostnad, men som är budgeterad som övriga kostnader. Återhållsamhet i slutet på året gjorde att övriga kostnader minskade med 2 775 tkr. - 1 270 tkr är engångskostnader som har uppstått i samband med

uppställning av paviljong i Sollebrunn. Denna engångskostnad har förvaltningen arbetat med ekonomiavdelningen och Fabs om att göra till hyrestillägg under året.

(14)

14 Jämförelse åren 2016 och 2017

Skillnad mellan åren 2017 och 2016 är 12 153 tkr. Skillnaden beror på högre

personalkostnader och högre kostnader för köpta tjänster i form av elevströmmar till fristående skolor. De ökade personalkostnaderna är att det är fler anställda än budget, högre kostnad för timavlönade, sjukskriven personal samt högre statsbidrag som ska möta en högre personalkostnad.

År 2016 hade nämnden kommunbidrag för omsorg på obekväm arbetstid och fler

lärverktyg i skolan på helår men motsvarande kostnader var endast halvår, från hösten.

Personalkostnaden har ett något högre andelsförhållande till kommunbidrag i bokslut 2017 (69 %) jämfört med år 2016 (66 %). Däremot är intäkterna högre för år 2017 än 2016 och då blir skillnaden mellan åren inte lika stor. Under året har nämnden högre andel riktade statsbidrag som avser att öka antal personal och personalkostnad än tidigare år, detta gäller både förskola och grundskola.

Intäkten för maxtaxa har minskat, samtidigt som föräldraavgiften har ökat i samma omfattning, enligt beslut i riksdagen.

Under år 2017 har det varit osäkert kring intäkter från migrationsverket. Kommunen får ansöka om medel till dess att asylsökande elever får uppehållstillstånd.

(15)

15 Kostnader och intäkter per huvudverksamhet

Belopp i tkr Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse

Kostnader

Politisk verksamhet -881 -734 147

Förskola -282 964 -285 964 -3 000

Fritidshem -75 627 -74 434 1 193

Pedagogisk omsorg -4 296 -3 976 320

Förskoleklass -29 685 -29 210 475

Grundskola -451 752 -468 311 -16 559

Grundsärskola -21 851 -21 851 0

Kost -23 264 -28 112 -4 848

Summa -890 320 -912 599 -22 250

Intäkter

Politisk verksamhet 0 0 0

Förskola 33 511 34 940 1 429

Fritidshem 22 008 21 783 -225

Pedagogisk omsorg 780 847 67

Förskoleklass 2 643 2 670 27

Grundskola 41 780 50 312 8 532

Grundsärskola 1 500 1 167 -333

Kost 23 264 27 965 4 701

Kommunbidrag 764 834 764 834

Summa 890 320 904 518 14 176

Netto 0 -8 074 -8 074

Kost intäkter och kostnader består av kostenheten, voä, soc och utb.

Nedan följer en översiktlig beskrivning av det ekonomiska resultatet per verksamhet, redovisat som avvikelse mot budget.

Politisk verksamhet +147 tkr

Lägre utbetalda arvoden än planerat.

Förskola – 1 571 tkr

Bokslut för antal förskolebarn i kommunen är 5 färre än budgeterat antal. Det har varit färre barn i kommunens förskoleverksamhet än planerat under våren samtidigt som förskolebarn ökar i fristående verksamheter under hela året. Under våren har full

behovstäckning kunnat ges och under hösten har verksamheten arbetat med att anpassa organisationen efter det lägre barnantalet i förskolans verksamhet. Förvaltningen arbetar aktivt med volymvariationerna under året. Antalet anställda har ökat på grund av fler sjukskrivningar och ökat behov av resurspersonal för barn i behov av stöd, vilket ger

(16)

16 ökade personalkostnader. Skolverket beslutade under året om statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan och det beviljade statsbidraget är mycket lägre än ansökt statsbidrag, det är dessutom lägre än det statsbidrag som beviljats tidigare läsår.

Fritidshem + 968 tkr

Omfördelning av personalkostnader från fritidshem till grundskola gör att prognosen för fritidshem blir positiv. Fler placerade fritidsbarn hos annan huvudman samtidigt som lägre omsorgspeng betalas ut till kommunal verksamhet gör att kostnaderna inte ökar för förvaltningen. Intäkt för statligt bidrag fritidshemssatsningen är medräknad i både budget och bokslut. Vikariekostnader för fritidshem har minskat under hösten, på grund av handlingsplan.

Pedagogisk omsorg + 387 tkr

Antal barn i pedagogisk omsorg är något högre än budgeterat antal. Det är fler placerade barn i kommunal verksamhet än beräknat. Antalet vårdnadsbidrag har minskat i snabbare takt än budgeterat. Från oktober månad betalas inget vårdnadsbidrag ut.

Förskoleklass + 502 tkr

Prognosen visar på färre elever än budgeterat, se tabell Planeringstal, samt förskjutning av intäkt för lärarlönelyftet mellan förskoleklass och grundskola.

Grundskola – 8 027 tkr

Enligt beräkning har nämnden minskade intäkter från migrationsverket mot budgeterat, i och med att fler nyanlända elever har fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade.

Personalkostnaderna är högre än budget. Antalet anställda har ökat på grund av fler sjukskrivningar och ökat behov av resurspersonal för elever i behov av stöd, vilket ger ökade personalkostnader.

Fler elever går i skola i annan kommun och fristående skolor. Se tabell Planeringstal.

Antal elever i grundskolan är det totalt 36 elever färre än planerat, av dessa går 20 elever i fristående grundskola. I den kommunala grundskolan har det varit färre elever både under vår- och hösttermin. Fördelningen mellan köpta platser i annan kommun, fristående skolor och kommunala skolor har förändrats under året jämfört med tidigare år. Det är fler elever i annan kommun och fristående skolor dvs att en större andel elever som går i skola med annan huvudman. Antalet nyanlända elever i behov av förberedelseklass har minskat från våren till hösten. Det är framförallt i Bjärke som minskningen har skett. Samtidigt finns behov av att skapa plats i skollokalerna Sollebrunn och Noltorp för att få plats med

förberedelseklasser. Åtgärder med uppställning av paviljonger har utförts i Sollebrunn och Noltorp. Det medför en ökad etableringskostnad.

Grundsärskola - 333 tkr

Fler elever i grundsärskolan och lägre intäkter från annan kommun för köpt plats.

Kost – 147 tkr

Personalkostnad för lokalvårdssamordnare under månaderna september till december är orsaken till den ökade personalkostnaden.

(17)

17 Planeringsunderlag – antal barn och elever i Alingsås kommun 2017

budget bokslut avvikelse

2017 2017 2017

Förskola 2 149 2 144 -5

Kommunal verksamhet 1 769 1 760 -9

Fristående verksamhet 380 400 20

I annan kommun*) 22 13 -9

Från annan kommun**) -22 -29 -7

Vårdnadsbidrag 15 15 0

Pedagogisk omsorg 42 46 4

Kommunal verksamhet 25 28 3

I annan kommun*) 0 0 0

Från annan kommun**) 0 0 0

Förskoleklass 536 525 -11

Kommunal verksamhet 477 463 -14

Grundskola åk 1-9 4 475 4 439 -36

Grundsärskola 41 43 2

Kommunal verksamhet 41 42 1

Från annan kommun**) -2 -1 1

Fritidshem 2 212 2 185 -27

I annan kommun*) 30 18 -12

*) Barn och elever som bor i Alingsås kommun som går i annan kommunal verksamhet. Interkommunal ersättning betalas av Alingsås kommun.**) Barn och elever i Alingsås kommunala verksamhet från annan kommun. Interkommunal ersättning från andra kommuner utgår för dessa barn och elever.

(18)

18 Antalet barn i förskolan är samma som föregående år, men bokslutet visar att det finns 9 st. färre barn i kommunens förskoleverksamhet än planerat och 20 st. fler i fristående förskoleverksamhet. Totalt har det varit 5 st färre folkbokförda förskolebarn än planerat.

Under året har antalet barn som har omsorg på obekväm arbetstid ökat från 15 st. i januari till 19 st. i december. Av antalet i december är 6 st. i skolålder.

Antalet folkbokförda elever i kommunen har minskat med 11 st. i förskoleklass och 36 st. i skolår 1-9 mot planerat. Det har inte blivit den inflyttningstakten som planerades samt att antalet nyanlända elever är färre under året mot det planerade. Minskningen av antal elever är i kommunens skolor medan antal elever i fristående skolor har ökat.

Antalet fritidsbarn har minskat mot planerat. Minskningen av fritidsbarn är i kommunens skolor medan fritidsbarn i fristående skolor har ökat.

Årsbokslut team

Teamens resultat år 2017 varierar mellan - 170 tkr till -2 865 tkr. Det är team

Nolby/Långared/Lendahl, Kullingsberg/Stadsskogen och Hemsjö/Ingared/Ödenäs/Västra Bodarna som har störst underskott i förhållande till budgetomslutning. Dessa team har en budgetavvikelse på 2 %. Förskolorna i Stadsskogen, Västra Bodarna och Hemsjö har haft högre personalkostnader i förhållande till omsorgspeng, samt att planering av antalet barn inte har stämt med verkligheten. Förskoleavdelningar har öppnat med personalbemanning men placeringen av barnen har dröjt. Kullingsbergsskolan har svårigheter att komma i balans med ekonomin utifrån minskat elevunderlag. Stadsskogen skola har ökat i storlek och fyller på i samtliga klasser medan Kullingsbergsskolan minskar och har svårt att anpassa personalorganisationen.

Några teams resultat har förbättras mot tidigare lämnad prognos, det är team Bjärke, Centrum 7-9, Ängabo och Noltorp, som har genomfört ekonomiska förbättringar i verksamheterna. Inför 2017 var det flera enheter som upplevde stora svårigheter med anpassning, samt att verksamhetens behov förändras över tid.

Under året har handlingsplan upprättats för team som har ekonomiska svårigheter och ytterligare handlingsplaner om hur underskott ska hanteras inom åren 2018-2020 görs i samband med bokslut. Enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden år 2012 är teamen resultatenheter och årets resultat ska medfölja kommande år. Teamen har tre år på sig att arbeta in ett negativt resultat. Detta enligt lag om lika villkor.

Prognossäkerhet

I verksamheterna har åtgärder vidtagits för att anpassa verksamheten till minskat antal barn i förskolan och att anpassa skolornas organisation efter den minskade

volymökningen av elever, samt restriktivitet vad gäller övriga kostnader. Övriga kostnader är förbrukningsmaterial, kompetensutbildning och personalsociala kostnader. Under höstterminen har skolledarna varit restriktiva i tillsättning av tjänster och vikarier. Rektorer

Månad Prognos Avvikelse från bokslut

Delårsbokslut -13136 -5089

Vårbokslut -4755 3292

Bokslut 2017 -8047

(19)

19 och förskolechefer har tillsammans med ekonom gjort detaljerade genomlysningar för flera enheter för att anpassningar ska få genomslag både under årets sista månader och inför kommande budgetår. Stor vikt har lagts vid att komma till rätta med kostnadsläget inför kommande år.

Investeringar

Totalt belopp för investeringar år 2017 är 3 680 tkr. Det är 850 tkr lägre än budget.

Avvikelsen beror på att nämndens anpassningsinvesteringar inte har gjorts i den utsträckning som planerat för ny- och ombyggnation. I och med att den planerade ombyggnationen förskjutits i tid.

Verksamheten har bytt ut inventarier i en hållbar takt för framtidens inventarieinköp. Om det sker för stora inköp under ett år kan det leda till att planen för kommande års

inventarieinköp inte kan hållas. År 2017 började förvaltningen med en gemensam plan för inventarieinköp. Det kommer att leda till en bättre framförhållning för verksamhetens inventarieinköp.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med vårbokslut att utöka investeringsram med 930 tkr som därmed uppgår till 4 530 tkr. Merparten av nämndens investeringsmedel är reinvesteringar i verksamheten, 3 219 tkr.

År 2016 gjordes stora inköp för om- och nybyggnationer i skolor och förskolor. Därav differens mellan åren.

Investeringar påverkar ej driftskostnader för barn-och ungdomsnämnden.

Tk r Budge t

2017

Bok s lut 2017

Avvik e ls e he lår

Bok s lut 2016

Diffe re ns 2016/2017 Reinvestering

Inventarier skola 3 000 2 794 206 2910 -116

Inventarier förskola 500 368 132 368

Arbetsmiljö 180 0 180 0

Kostenheten 150 57 93 57

Anpassningsinvestering

Inventarier skola 200 236 -36 1764 -1 528

Inventarier förskola 350 225 125 225

Ombyggnation 0 0 0 0

Kostenheten 150 0 150 0

Totalt utgifter 4 530 3 680 850 4 674 -994

(20)

20

Personalredovisning

Personal och kompetensförsörjning Personalsammansättning

Månadsavlönad

Antal personer

Antal anställningar

Antal

årsarbetare Medelålder

Sysselsättningsgrad (snitt)

AID-struktur 1 221 1 277 1 194,9 46,0 94%

Handläggar- och

administratörsarbete 37 37 33,9 50,1 91%

Ledningsarbete 43 43 40,1 51,4 93%

Bibliotekarie, biblioteksass 1 1 1,0 59,0 100%

Fritidsledare 51 51 48,3 40,2 95%

Barnskötare 162 162 153,7 44,3 95%

Dagbarnvårdare 5 5 5,0 42,4 100%

Elevassistent 106 107 97,0 39,1 91%

Fritidspedagog 58 58 55,2 43,9 95%

Förskollärare 292 292 278,3 45,9 95%

Grundskolelärare 320 357 329,0 47,0 92%

Övrigt lärararbete 105 105 98,4 52,1 94%

Övrigt skol-/förskolearbete 6 6 5,5 43,5 92%

Socialt och kurativt arbete 13 13 12,2 43,2 94%

Hantverkararbete m m 19 19 18,0 49,5 95%

Köks- och måltidsarbete 3 3 3,0 33,3 100%

Personlig assistent 1 1 1,0 51,0 100%

Rehabilitering och

förebyggande arbete 2 2 2,0 39,5 100%

Sjuksköterska 10 10 9,1 55,6 91%

Övrigt vård omsorgsarbete 5 5 4,4 40,4 88%

I förvaltningen ökar antalet anställda i och med att antalet barn och elever ökar i

verksamheterna. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat 2017 till 1 024 åa jämfört med 1002 åa, medan antalet månadsavlönade har minskat något 1195 åa år 2017 jämfört med 1200 åa 2016. Det har därmed varit 171 åa visstidsanställda jämfört med 198 åa visstidsanställda 2016. Ökningen kan förklaras med anledning av ett ökat elevantal, samt behov av att minska visstidsanställningar och timvikarier. Utifrån ett ökat behov inom ledningsfunktionen ute på enheterna har förvaltningen utökat med ett antal biträdande rektorer för att behålla kvalitén samt förbättra arbetsmiljön.

Förvaltningen har, som i övriga samhället, haft utmaningar med att rekrytera legitimerade lärare. För att attrahera rätt kompetens arbetas det aktivt med att marknadsföra yrket på mässor samt Stark-dagarna som lärarutbildningen på Borås universitet anordnar.

Det sker kontinuerlig utbildning på personalens studiedagar för att behålla den kompetens förvaltningen har. Förvaltningen erbjuder även kompetensutvecklig utifrån uppkomna behov både individuellt och i grupp.

Gällande bristyrkena i förvaltningen; förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger har förvaltningen valt att tillsätta yrkesambassadörer som marknadsför yrkena genom att de deltar på mässor och evenemang. Detta är en ny insats som förvaltningen hoppas ska generara fler sökande till Alingsås kommun.

(21)

21 För att kunna rekrytera samt behålla barnskötare har förvaltningen startat en process ihop med vuxenutbildningen Campus Alingsås där utbildning till barnskötare samt validering ska bli möjligt inom kommunen.

Under 2016 hade förvaltningen 493 personer som var tjänstlediga, denna siffra har under 2017 ökat till 591 personer. Ett antal av tjänstledigheterna är förstelärare och

speciallärare. Förvaltningen behöver göra en djupare analys för att kunna uttala sig om vilka typer tjänstledigheter och eventuellt vilka grupper som är överrepresenterade i dessa sammanhang.

Utifrån uppdrag att tillsätta extratjänster i förvaltningen, så har det blivit en extratjänst i förvaltningen under året.

Andel timavlönade

Timmar utbet Nov 2017

Belopp Nov 2017

Heltidsarbet are Nov

2017

Ti,5 mmar utbet Jan - Nov 2017

Belopp Jan - Nov 2017

Heltidsarbetare Jan - Nov 2017 Faktisk tillgänglig tid 200 756,92 30 031 664 1 216,71 2 044 953,48 338 490 464 1 126,70 Arbetad tid 164 356,25 28 980 019 996,10 1 492 581,86 285 610 557 822,36 1 MÅNADSLÖN 153 993,23 27 542 236 933,29 1 381 076,46 269 648 165 760,92

2 TIMLÖN 8 616,47 1 157 304 52,22 94 739,56 12 483 560 52,20

3 FACKLIG INTERN 162,05 21 354 0,98 1 456,06 224 168 0,80

4 FYLLNADSTID 738,06 77 888 4,47 8 723,65 1 140 726 4,81

5 ÖVERTID 846,44 86 716 5,13 6 586,13 906 779 3,63

6

OB/JOUR/BEREDSK

AP/FÖRSKJ 0,00 51 677 0,00 0,00 923 034 0,00

8 TILLÄGG MM 0,00 42 845 0,00 0,00 284 123 0,00

Frånvaro 36 400,67 1 051 644 220,61 552 371,62 52 879 907 304,34

10 SEMESTER 3 713,06 984 238 22,50 150 137,72 31 946 947 82,72

11

FERIE/UPPEHÅLL 0,00 9 554 0,00 91 870,54 21 778 725 50,62

12 SJUKDOM 16 428,91 987 514 99,57 163 382,93 8 867 880 90,02

13 TIDSBEGR

SJUK/AKTIV-ERS 133,00 0 0,81 1 654,44 754 0,91

15

REHABILITERING 178,50 0 1,08 953,00 3 313 0,53

16

FÖRÄLDRALEDIGH

ET 1 888,62 -1 142 023 11,45 18 824,49 -11 778 598 10,37

17 VÅRD AV SJUKT

BARN 2 426,41 29 14,71 17 838,11 8 081 9,83

18 ÖVRIG

FRÅNVARO 11 632,17 212 333 70,50 107 710,39 2 052 805 59,34

Antalet arbetade timmar på timlön har minskat med 2 % jämfört med samma beräkning år 2016. Antalet arbetade timmar för månadsavlönade har ökat med 3,6 %. Fyllnadstiden 2017 har minskat med 20 % jämfört med år 2016.

Analys: Ett minskat antal timavlönade samt fyllnadstid kan korrelera med att korttids sjukfrånvaron har minskat samt ett aktivt arbetsmiljöarbete med några månadsanställda på bilaga D.

(22)

22 Personalomsättning

Under år 2017 har förvaltningen haft en personalomsättning på 9,7 %. 137 personer har slutat sin anställning år 2017 i form av extern avgång vilket är en ökning jämfört med år 2016 då 105 personer slutade. En anledning till detta är den ökade konkurrensen av pedagogiskt personal på arbetsmarknaden, samt stora pensionsavgångar i Sverige.

Personalförsörjning

Utifrån rådande situation på arbetsmarknaden kan förvaltningen se en tendens att är att det kommer att vara färre sökande på varje tjänst. Rekryteringsprocessen kan behöva ta längre tid än brukligt för att hitta tillräcklig kompetens till tjänsterna. I brist på behöriga sökande har förvaltningen valt att anställa obehörig personal på visstidsanställning.

VFU-studenter fortsätter att söka sig till Alingsås ifrån olika högskolor, vilket är mycket positivt. Förvaltningen behöver arbeta vidare med att stärka attraktionskraft för VFU- studenter så att de i högre grad väljer att bli kvar i kommunen som nyexaminerade lärare.

Arbetet med bemanningsenheten har utvecklats till en väl fungerande samarbetspartner vid vikariehantering. Detta har medfört en enklare hantering i den administrativa

processen för förvaltningen. Det är fortfarande svårigheter i att få tim-vikarier i utifrån det behov som finns. Planering förskola kommer på sikt att ge bättre förutsättningar för att bemanna verksamheten.

Kompetensutveckling

Utöver de interna utbildningsinsatser som erbjuds centralt stärker förvaltningen upp med lokala och mer verksamhetsspecifika utbildningar. Se åtaganden.

En målgrupp som är representerad för riktade insatser är cheferna inom förvaltningen.

Förväntade effekter är att skapa tryggare chefer gällande arbetsmiljö, ledning och styrning.

Jämställdhet

Utifrån lönekartläggningen 2017 har eventuella osakliga löneskillnader identifierats för ett fåtal mindre grupper. Kartläggning kommer att ske i samband med löneöversyn 2018. Om osakliga grunder framkommer kommer dessa att utredas och åtgärdas med en

handlingsplan.

Arbetsmiljö

Förvaltningen har arbetat fram den övergripande handlingsplan utifrån resultatet på medarbetarenkäten. Ledarskapsfrågor, utveckling av kvalitetsarbetet, systemiskt förhållningssätt, fortbildning/kompetensutveckling, ökad grundbemanning,

kompetensförsörjning, förebyggande arbete, rehab-ronder, arbetsgrupp förskola, utveckla förskolans och skolans inre organisation, stöd i att prioritera arbetsuppgifter,

vidareutveckla digitala system är frågor som arbetats med under året.

(23)

23 Förvaltningens insatser gällande den inre organisationen med renodling av läraruppdraget pågår. Insatser för att stärka ledarskapet har startat och pågår vidare under 2018.

Arbetsmiljöutbildning för chefer för att stärka dem i sitt arbete gentemot medarbetarna pågår kontinuerligt.

I förskolan ska Planering förskola ge bättre förutsättningar att planera verksamheten.

Riktade insatser har gjorts för administratörerna med ett förtydligande av deras uppdrag och roll.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Gällande hur rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete följs är beroende av

förutsättningar och kunskaper hos den individuella chefen. För att säkerställa en likvärdig hantering av det systematiska arbetsmiljöarbetet behövs fortsatt aktivt arbete och

återkommande med utbildning och vägledning. Likaså behöver de lokala

samverkansgrupperna få en regelbunden utbildning, så att kompetensbrist inte uppstår med ökad personalomsättning.

Sjukfrånvaro²

Sjukfrånvaron har minskat från 9,0 % (2016) till 8,0 % (2017). Utifrån statistiken ökar sjukfrånvaron med stigande ålder. En skillnad mellan könen kan konstateras med att män har lägre sjukfrånvaro än kvinnor. Orsaker till sjukfrånvaron som förvaltningen fått

information om kommer från medarbetarenkätens resultat samt rehab-möten. Det handlar främst om en upplevd hög arbetsbelastning.

Åtgärder som förvaltningen har genomfört för att förebygga sjukdom är:

- Rehabronder

- Uppstart av ”aktiv återhämtning”

- Ny metod ”planering förskola”

- Utbildning i systematisk arbetsmiljö

- Uppföljning av sjuktal löpande i samverkan Tabell, sjukfrånvaro i %

2016 2017 Differens 2016-2017

1-14 dagar 2,67 % 2,70 % 0,03 %

1-59 dagar 3,87 % 3,83 % -0,04 %

> 60 dagar 4,29 % 4,15 % -0,14 %

<29 år 5,80 % 5,96 % -0,16 %

30-39 år 8,03 % 7,65 % -0,38 %

2 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

(24)

24

40-49 år 8,41 % 8,00 % -0,41 %

50-55 år 7,85 % 7,94 % 0,09 %

> 56 år 8,36 % 8,69 % 0,33 %

Kvinnor 8,80 % 8,57 % -0,23 %

Män 4,88 % 5,33 % 0,45 %

Arbetsskador och tillbud

De vanligaste anmälda tillbud är ”övrigt” som innefattar händelser som inte faller in under de övriga valbara kategorierna, exempelvis brist i utbildning, felaktig hantering, fel i utrustningen mm. Därefter kommer ”underbemanning” vilket innebär att det har arbetat färre medarbetare än schemalagt.

Gällande arbetsskador är de vanligaste anmälda ”olycksfall i arbetet” med 65 % som inte har lett till frånvaro. De anmälda skador som har lett till frånvaro ligger på14 %

Anmälan av händelse ”skadad av person” är ca 30 %.

Om antalet arbetsskador har ökat eller minskat i realiteten är svårt att svara på då ett aktivt arbete med att använda det nya systemet för anmälan av arbetskador och tillbud intensifierats under året samt följts upp i samverkan.

Åtgärder som finns i statistiken är:

Arbetsledarens yttrande Organisatorisk förändring Minnesanteckning

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador

Typ 2016 2017 Differens 2016-2017

Tillbud 69 273 204

Arbetsskador 32 84 52