• No results found

12.4. Bilaga 1 Delårsrapport per augusti 2018, Sollentuna kommun inklusive de kommunala bolagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "12.4. Bilaga 1 Delårsrapport per augusti 2018, Sollentuna kommun inklusive de kommunala bolagen"

Copied!
66
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Delårsrapport 2018

Sollentuna kommun

(2)

1 Inledning ... 3

2 Fem år i sammandrag ... 9

3 Måluppföljning ... 10

4 Personalredovisning ... 29

5 Driftredovisning ... 34

6 Återsökning av statsbidrag ... 47

7 Investeringsredovisning ... 48

8 Finansiell analys ... 50

9 Resultaträkning ... 53

10 Balansräkning... 54

11 Kassaflödesanalys ... 55

12 Noter ... 56

13 Sollentuna kommuns koncern... 58

14 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar ... 64

(3)

1 Inledning

Delårsrapporten för 2018 innehåller kommunens delårsbokslut för perioden januari – augusti, en prognos på helåret 2018 samt måluppföljning. I rapporten redovisas även Sollentuna kommuns koncern, dvs kommunens alla aktiebolag där olika verksamheter bedrivs.

Delårets resultat

Kommunens resultat för perioden januari-augusti 2018 uppgår till 321 miljoner kronor inklusive reavinster. För motsvarande period 2017 var resultatet 166 miljoner kronor.

Motsvarande siffror för perioden januari-augusti 2018, exklusive reavinster är 124 miljoner kronor och för motsvarande period 2017 var resultatet 132 miljoner kronor.

Resultatet för kommunens koncernbolag där Sollentuna Stadshus AB är moderbolag uppgår till 100 miljoner kronor. Motsvarande period 2017 var 151 miljoner kronor.

Nämndernas prognos visar ett överskott på 50,4 miljoner kronor jämfört med årets budget. De flesta nämnder visar på en positiv avvikelse. Vård- och omsorgsnämnden (19,9 mkr), barn och ungdomsnämnden (17,2 mkr) och socialnämnden (10,0 mkr) är de nämnder som bidrar mest.

Budgeterade medel för KS oförutsedda var ursprungligen 15,5 miljoner kronor. I samband med verksamhetsplan beviljades överförmyndaren 0,4 miljoner kronor. Av resterande medel på 15,1 miljoner kronor planeras 2,3 miljoner kronor att nyttjas till anskaffning av nytt inpasseringssystem för Turebergshuset. Det finns inga planer på att nyttja resterande medel om 12,8 miljoner kronor.

Sollentuna kommun har under året sålt 12 verksamhetsfastigheter där kommunen själv inte bedriver verksamhet. Försäljningssumman uppgick till 298 miljoner kronor.

Realisationsresultat för fastigheterna uppgick till 156 miljoner kronor.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet.

Sollentuna kommun utvärderar och motiverar årligen i kommunens redovisning om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Bedömningen görs utifrån följande:

• Uppfyllelsen av de finansiella målen

• Uppfyllelsen av balanskravet

• Utvecklingen inom de övergripande målen

• Utvecklingen avseende nämndernas ekonomi

• Nämndernas hantering av risker inom ramen för internkontroll

• Systematiken i nämndernas arbete för löpande kvalitetsutveckling

(4)

Finansiella mål

Sollentuna kommun har tre finansiella mål.

1. Soliditet

Soliditet innebär ett mått på hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade av eget kapital. Kommunens mål innebär att soliditeten inte bör understiga 60 procent exkl. pensionsförpliktelser redovisade som ansvarsförbindelser. Soliditeten ligger på 74

% i delårsrapporten. Ingenting i nuläget indikerar på att förutsättningarna för soliditeten ska påverkas nämnvärt, varvid målet beräknas bli uppfyllt.

2. Resultat

Kommunens resultatmål ska långsiktigt i driftbudgeten, exklusive realisationsvinster, uppgå till 2,5 procent av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift. För budgetåret 2018 är resultatmålet satt något lägre till 1,5 procent. Prognosen för 2018 indikerar ett utfall på 1,5 %. Målet beräknas därmed bli uppfyllt.

3. Finansiering

Kommunens upplåning för egen räkning ska inte överstiga 2 miljarder kronor. Detta för att inte räntekostnaderna ska ta för stor andel av verksamheternas driftbudget samt att soliditetskravet ska uppfyllas. Målet 2018 beräknas bli uppfyllt då upplåningen prognosticeras till 200 miljoner kronor.

Balanskravet

Lagstiftaren ser balanskravet som ett golv eller en miniminivå för det finansiella resul- tatet. Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt man avser att göra den i 11 kap. 12§ kommunallagen (2017:725) föreskrivna regleringen av det negativa resultatet. Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte ska ske, ska upplysning lämnas om detta. Därvid ska skälen till beslutet anges.

Ett uppfyllande av balanskravet är en grundförutsättning för en långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett instrument för att förhindra negativ utveckling av kommunens ekonomi.

Prognosen för resultat enligt balanskravet för 2018 exklusive reavinst är ett positivt resultat på 98 miljoner kronor vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla balanskravet. Balanskravsresultat är årets resultat minskat med reavinster (ej exploatering).

Måluppfyllelse

För det övergripande målet Trygghet och välfärd genom livet bedömer nämnderna i flertalet fall att satta mål kommer att uppfyllas. Inom utbildningsverksamheterna lyfts undersökningar som indikerar att något delmål endast kommer att uppfyllas delvis.

Nämnderna följer upp och vidtar åtgärder inom aktuella områden. Uppföljningen av

(5)

visar att det sker både kommunövergripande och nämndspecifika insatser i enlighet med dessa styrdokument.

Alla nämnder redovisar aktiviteter för att nå det övergripande målet om Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt. I alla fall utom två bedöms nämndmålen uppfyllas

innevarande år. I de avvikande fallen finns inga mål för året utan endast mål med längre horisont. Kopplat till målen pågår utvecklingsarbete där bl a uppföljningsbara

nämndmål kommer att fastställas. Näringslivsstrategin stödjer målet om Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt. I uppföljningen av denna strategi framkommer att utfall av Nöjd-kundindex går i olika riktning för olika verksamheter samtidigt som aktiviteter för vidareutveckling redovisas.

Samtliga nämnder har nämndmål för att bidra till det övergripande målet om en Attraktiv och effektiv organisation. I tre fall rapporteras att målen per helår blir delvis uppfyllda. Orsaker och aktiviteter för att på sikt nå målen har identifierats. Övriga nämndmål inom området förväntas bli uppnådda. Inom detta mål görs en uppföljning av personalpolicyn. De indikatorer som här visar en viss avvikelse från satta mål är

personalomsättning och sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron är dock lägre än jämförbara kommuner.

Riskhantering – internkontroll

Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Uppföljning av riskhanteringen inom ramen för internkontroll är integrerad i ordinarie

uppföljningsprocess och lägesrapportering sker tertialvis. Slutgiltig rapportering av den interna kontrollen sker i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämnderna arbetar löpande med internkontroll under året. Inga allvarliga brister har hittills identifierats. I flertalet identifierande risker pågår internkontrollarbetet. I de fall mindre avvikelser hittats har åtgärder vidtagits. Exempel på åtgärder är att se över rutiner, utbilda, informera, göra nya stickprovskontroller etc. En större avvikelse har noterats. Den åtgärdas genom att implementera en rutin och sedan göra nya kontroller.

Ett par risker är ännu inte kontrollerade, men arbetet är planerat att ske under hösten.

Nämnder Pågående Inte

åtgärdat

Ingen avvikelse

Mindre avvikelse

Större avvikelse

Kommunstyrelsen 3 2

Barn- och ungdomsnämnden 2 2

Utbildning- och arbets.nämnden 5

Vård- och omsorgsnämnden 13 1

Socialnämnden 1 4 1

Kultur- och fritidsnämnden 4 1 5

Miljö- och byggnadsnämnden 2

Trafik- och fastighetsnämnden 2 2

Överförmyndarnämnden 2 3

(6)

Delåret som gått Kommunkompassen

Kommunkompassen, som är ett utvärderingsverktyg från Sveriges kommuner och landsting (SKL), genomfördes under maj månad. Utvärderingen fokuserar på en rad olika områden, exempelvis offentlighet och demokrati, politisk styrning och kontroll, resultat och effektivitet samt kommunen som arbetsgivare. Återrapporteringen från SKL skedde i juni och Sollentuna kommun uppnådde 602 poäng. Det är bland de fem bästa resultaten för kommuner som har genomfört den nya versionen av Kommunkompassen.

Inom delområdet resultat och effektivitet uppnåddes den högsta poäng som rapporterats bland de kommuner som hittills utvärderats med gällande modell. Inom delområdet ständiga förbättringar fick Sollentuna tillsammans med Upplands Väsby den högsta poäng som hittills rapporterats. I rapporten identifieras styrkor och utvecklingsområden som blir underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet, vilket integreras med

verksamhetsplaneringen.

Val den 9 september

Den 9 september skedde val till riksdag, kommun och landsting. Under våren och sommaren har röstmottagare i vallokal och förtidsröstningslokal rekryterats och

utbildats. Det är ett stort arbete och kommunen har haft två valsamordnare och ett antal personer som har jobbat extra med valet.

GDPR

Den 25 maj trädde dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Under våren har medarbetare och förtroendevalda utbildats i regelverket. Ett arbete med att kartlägga kommunens personuppgiftshantering har inletts och dokumenthanteringsplaner har setts över. Under våren upphandlades tjänsten som dataskyddsombud och ett GDPR-nätverk med

representanter från kontoren har satts samman under ledning av dataskyddsombudet. En rutin har tagits fram för registerförfrågningar och även för andra typer av rättelser och förändringar av registrerades personuppgifter samt för anmälan av

personuppgiftsincidenter. Ett arbete för att ta fram gemensamma riktlinjer för ostrukturerad information har påbörjats. En dataskyddspolicy är under framtagande.

Fastighetsfissionen

Fissionen försenades på grund av överklaganden och genomfördes under sommaren 2018. Nu pågår utredning om att överföra fastigheter till Sollentuna kommunfastigheter AB. Det finns en budgeterad hyressänkning på 8 miljoner kronor i kommunstyrelsens budget, som är osäker om den hinner få genomslag under 2018.

Förändringar i tjänstemannaorganisationen

Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om förändringar i den nya

tjänstemannaorganisationen, från och med 2019. Bland annat genomförs följande förändringar:

• Ansvaret för fritidsgårdarna överförs från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

• Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret kommer att delas upp och den personal som

(7)

personal inom arbetsmarknadsområdet, (arbetsmarknadsenheten, kunskapsparken, vuxenutbildning och SFI) som kommer att ingå i kommunledningskontoret.

• Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att bestå av nuvarande

stadsbyggnadsavdelningen, bygglovsenheten och de delar av trafik- och

fastighetskontoret som berör gata och park. Rekrytering av avdelningschef pågår.

• Avdelningen för miljö- och hälsa blir en ny avdelning på kommunledningskontoret.

• De delar av trafik- och fastighetskontoret som hanterar fastigheter kommer att tillhöra Sollentuna Kommunfastigheter AB.

• Avdelningen för näringsliv och strategisk kommunikation, ändras till avdelningen för samordning och kommunikation. Näringslivsfrågorna flyttar till ny avdelning.

Samordningsansvaret är främst kopplat till frågor som berör ekonomiavdelningen, administrativa avdelningen och personalavdelningen. Utvecklingsfrågor och strategiska uppdrag kommer att finnas kvar.

• Avdelningen för näringsliv- och arbetsmarknad blir en ny avdelning på kommunledningskontoret.

• Projektet kring nya Turebergshuset läggs på kommunledningskontoret.

Förvaltningschefen på barn- och utbildningskontoret har fattat delegationsbeslut om en inre omorganisation, där de kommunala förskolorna får en egen skolchef för förskola och inte längre är sammankopplade med grundskolor. Den nya organisationen börjar gälla 1 januari 2019.

Personalförändringar

Rekryteringsprocess för ny avdelningschef för den nya samhällsbyggnadsavdelningen under kommunledningskontoret pågår. Rekrytering av förvaltningschef på barn- och utbildningskontoret och vård- och omsorgskontoret är påbörjad. Under hösten kommer även rekrytering av ny kommundirektör att inledas. Ny socialchef är rekryterad och tillträder efter årsskiftet.

Projekt Turebergshuset

Projekt Turebergshuset satte vid årsskiftet igång med stöd av externa konsulter.

Projektet har sedan dess organiserats upp i ett antal delprojekt inom områden som lokalutformning, arbetssätt, kommunikation och digitalisering. Projektet ska under hösten och en bit in på våren 2019 ta fram en förstudie rörande ombyggnation och renovering av Turebergshuset. Förstudien ska ligga till grund för beslut i

kommunfullmäktige om ombyggnationen.

Under året har stort fokus också legat på att informera och engagera chefer och

medarbetare i omställningen mot en aktivitetsbaserad arbetsplats. Öppna föreläsningar för medarbetare har hållits i Sollentunasalen vid flera tillfällen. Cheferna i

Turebergshuset har deltagit i flera workshops i syfte att förankra förändringen i chefsleden. Under hösten följs detta av workshops och studiebersök för övriga medarbetare.

(8)

Förändringar i skollagen från och med höstterminen 2018

Skollagen förändras från och med hösten 2018. Bland annat innebär det obligatorisk förskola, utökad timplan, stadieindelning och obligatorisk prao i grundskolan.

Barnkonventionen blir lag

I juni fattade riksdagen beslut om att barnkonventionen blir lag. Som ett led i detta krävs visst förberedelsearbete om hur detta kommer att påverka verksamheterna.

Den nya gymnasielagen

Den 1 juli trädde den nya gymnasielagen i kraft. Lagen innebär att asylsökande ensamkommande barn och unga som fått avslag kan söka tillfälligt uppehållstillstånd för att fortsätta sina studier. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna har till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för

gymnasiala studier.

Kommunplaceringslagen

Den 1 juni trädde en ny lag i kraft. Lagen innebär att de ensamkommande barn och unga som anvisas Sollentuna ska placeras i Sollentuna samt att asylsökande ensamkommande som ska omplaceras ska placeras i kommunen.

Bygglov

Miljö- och byggnadsnämnden följer löpande konjunkturläget och upplever en stagnation i byggnationen och i bygglovsansökningar.

(9)

2 Fem år i sammandrag

Jan-aug Jan-aug Helår Helår Helår

2018 2017 2016 2015 2014

Befolkning 2018-07-31 72 470 71 427 71 023 70 251 69 325

varav 1-5 år 4 398 4 418 4 550 4 633 4 751

6-15 år 10 815 10 730 10 642 10 355 10 080

16-18 år 2 872 2 677 2 612 2 555 2 493

80+ år 2 968 2 893 2 746 2 691 2 647

Befolkningsförändring, % 0,9% 0,6% 1,1% 1,3% 1,7%

Skattesats 18,12% 18,12% 18,12% 18,10% 18,10%

Antal årsarbetare 2 550 2 612 2 577 2 518 2 454

Antal årsarbetare per 1000 inv. 35 37 36 36 35

Sjukfrånvaro, % 5 5 5,6 5,8 5,1

Resultat, mkr per sista augusti 2018 321 166 157 97 67

Resultat exkl realisationsvinster, mkr 124 132 84 31 35

Balanskravsresultat, mkr 164 161 147 96 62

Nämndernas nettokostnad, mkr, prognos 3 559 3 505 3 395 3 351 3 230

Procentuell förändring, % 1,5% 2,0% 1,3% 3,7% 4,2%

Budgetavvikelse, nämnderna, mkr prognos 50,4 12,0 76 11 -18

Som andel av intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning, prognos

Nettokostnad 99,2% 99,5% 99,3% 98,9% 100,0%

Finansnetto -0,7% -1,1% -1,7% -1,8% -2,1%

Resultat 1,5% 1,7% 2,4% 2,9% 2,1%

Eget kapital, mkr 4 586 4 224 4 058 3 900 3 803

Soliditet, % 74% 73% 76% 76% 80%

Soliditet, inkl ansvarsförbindelser, % 61% 59% 55% 54% 55%

Investeringar exkl exploatering, netto mkr 457 241 394 375 346

Investeringar exkl exploatering, som andel av intäkter från skatter, statsbidrag och

utjämning, % 19,1% 10% 11% 11% 11%

Exploatering, netto , mkr 157 114 123 -11 7

Borgensåtagande, mkr 887 786 196 198 24

varav koncernföretag, mkr 877 778 188 189 15

Kommunkoncernen

Resultat, mkr 424 317 560 190 345

Investeringar mkr 698 551 1 007 729 656

Soliditet, % 63% 62% 62% 60% 61%

(10)

3 Måluppföljning med stöd av prioriterade styrdokument

Sollentuna kommun har som vision att bli Sveriges mest attraktiva kommun. I

målstyrningen 2018 har tre övergripande mål tagits fram som tillsammans ska bidra till att långsiktigt nå visionen. Nämnderna fastställer i sin verksamhetsplanering mål som ska bidra till den övergripande måluppfyllelsen. Det här avsnittet beskriver utvecklingen inom de övergripande målen för de två första tertialen under 2018 samt nämndernas samlade prognos för helåret. Som en del av rapporten per övergripande mål görs en uppföljning av de styrdokument som är föremål för särskild uppföljning 2018.

Till delårsrapporteringen finns det utfall endast på en liten del av måtten som indikerar uppfyllelsen för nämndmål. Prognosen för måluppfyllelse utgår därför främst från det utvecklingsarbete som sker via verksamheternas aktiviteter samt bedömningar från de ansvariga.

Prognos och kommentar per nämnd finns i sin helhet i nämndernas delårsrapporter i bilaga.

Övergripande mål

Trygghet och välfärd genom livet

Sollentuna kommun vill ge alla invånare de bästa förutsättningarna i livet. Alla ska känna sig trygga och nöjda med det kommunen erbjuder och det ska finnas möjlighet att leva ett gott liv i Sollentuna utifrån varje individs behov.

Sammanfattande målbilder för Trygghet och välfärd genom livet

· Trygga, engagerade elever och goda skolresultat

· Nöjda invånare, brukare och kunder

· God kommunikation och hög tillgänglighet

· Meningsfull och berikande fritid för invånare och besökare

· Välutvecklad integration och ett bra stöd i vardagen till alla som behöver

· Trygg, ren och snygg utemiljö

Uppföljning avseende prioriterade styrdokument

Uppföljning av arbete i enlighet med Trygghets- och säkerhetsstrategin

Som stöd i arbetet med att skapa trygghet för de som vistas och bor i Sollentuna finns en beslutad Trygghets- och säkerhetsstrategi.

Kommunens olika kontor bidrar aktivt till det trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Det sker bland annat genom Projekt Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Tureberg och Edsberg som pågår under 2017-2018 och har fem delmål:

1. Förstärka fritidsgårdarna

(11)

3. Öka föräldraengagemanget

4. Förstärka tryggheten i boende- och utemiljöer 5. Öka den polisiära närvaron

I detta projekt, som samordnas av kommunledningskontoret, är flera av kommunens kontor aktivt involverade; barn- och utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret, socialkontoret, utbildnings- och arbetsmarknadskontoret, trafik- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadsavdelningen. Projekt Tureberg/Edsberg har stora beröringspunkter med EST-arbetet, se nedan.

Exempel på aktiviteter som skett inom respektive delmål:

Delmål 1: Förstärkning av fritidsgårdar bland annat genom ny organisation fr o m 2019, dvs samtliga fritidsgårdar organiseras under kultur- och fritidskontoret. Andra exempel är utökad samverkan mellan fritidsgården Ringen och Arena Satelliten, nytt upplägg på verksamheten på Arena Satelliten. Både fritidsgården Northside och Ringen arbetar med kompetensutveckling av personal och verksamhetsutveckling.

Delmål 2: Gruppaktiviteter med fältteamet på Northside, skolsamarbete med olika modeller, t ex machofabriken, EST fördjupningsarbete i Edsberg, medverkan i referensgrupp i Möjligheternas plats projekt i Tureberg.

Delmål 3: Exempel på utvecklingsinsatser: Föräldragrupper, tidiga föräldrastödsinsatser genom förstärkt fokus på förebyggande stödinsatser och hembesöksprogram hos

barnfamiljer då barnen är nyfödda.

Delmål 4: Trygghetsvandringar har genomförts, ansvarsgränser har definierats mellan kommunen och Sollentunahem för städning och skötsel på vissa platser samt tydligare gränsdragning mellan allmän och privat mark. Ett långsiktigt arbete innebär att skapa förutsättningar för befolkade gatu- och gångstråk genom långsiktiga

stadsbyggnadsåtgärder.

Delmål 5 är kopplat till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen, där uppföljning skett löpande. En handlingsplan togs fram inför 2018 med särskilt fokus på utpekade punkter i samverkansöverenskommelsen. Slutuppföljning och ny

samverkansöverenskommelse redovisas i kommunstyrelsen i december 2018.

EST: Sollentuna kommun deltog under 2017 i nationella Brottsförebyggande rådets projekt Effektiv samordning för trygghet (EST). Syftet var att få till stånd en metod för systematisk samverkan mellan kommunens verksamheter, polisen och Sollentunahem med geografiskt fokus på Edsberg och Tureberg. Under 2018 har implementeringen av ett nytt arbetssätt fortsatt. Gemensamma veckovisa lägesbilder tas fram och en

fördjupning görs i en månadslägesbild. För att flera aktörer smidigt ska kunna dela information med varandra har det digitala verktyget EMBRACE upphandlats under 2018. Implementeringsarbetet går enligt plan. I steg 2 kommer ytterligare kommundelar successivt omfattas av detta nya sätt att arbeta. I EST-arbetet är flera av kommunens

(12)

kontor aktivt involverade; barn- och utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret, socialkontoret, utbildnings- och arbetsmarknadskontoret, trafik- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadsavdelningen. EST-arbetet i sin helhet samordnas av

kommunledningskontoret.

Nuvarande trygghets- och säkerhetsstrategi är i behov av översyn. En sådan kommer göras under hösten och planen är att en ny strategi ska beslutas av kommunfullmäktige under första halvan av 2019.

Uppföljning av arbete i enlighet med Integrationsplan

Som stöd i arbetet med att skapa delaktighet i samhället finns en beslutad Integrationsplan.

Kommunövergripande analys:

Nämndernas arbete med integrationspolicyn/integrationsplanen pågår och målen beräknas delvis bli uppfyllda.

Övergripande

Arbetet med integrationsplanens aktiviteter pågår.

Socialnämnden ansvarar för kommunens flykting och invandrarverksamhet. Inom socialkontoret pågår planerade aktiviteter enligt integrationsplanens prioriterade områden, en del i samverkan med andra förvaltningar och/eller andra huvudmän.

I och med ökat mottagande av kvotflyktingar finns även ett ökat behov av insatser från vård- och omsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämnden har vid behov beredskap för att ta emot nyanlända med behov av stödinsatser, vidare arbetar nämnden även med ett kontinuerligt integrationsperspektiv vid bedömningar av insatser.

Kultur- och fritidsnämnden har ett stort uppdrag med att se till att alla invånare har en meningsfull fritid. I satsningen, där barn och unga mellan 6-15 år har erbjudits att delta i olika lovverksamheter, har ett antal platser vikts åt nyanlända.

Prioriterade områden för 2018 är 1. Sysselsättning

2. Bostäder

3. Nyanlända barns och ungas skolgång Sysselsättning

Staten ansvarar genom Arbetsförmedlingen (AF) för att samordna mottagandet av nyanlända. En viktig del i integrationen är att bli självförsörjande. För att minimera tiden till självförsörjning samarbetar kommunen med bland annat AF i

”Etableringslyftet” som är ett projekt som drivs med medel från Europeiska

(13)

Samarbetet mellan utbildning- och arbetsmarknadskontoret och socialkontoret i projektet ”Nyanländas väg in” förväntas leda till utvecklandet av adekvata insatser för målgruppen.

Kommunen deltar i Tillväxtverkets satsning på nyanlänt företagande. En omgång är genomförd och medförde att ett antal nya företag etablerades i Sollentuna. Ytterligare en omgång är planerad.

Inom kommunens förvaltningar finns ett antal s.k. instegsjobb.

För ensamkommande barn och ungdomar ges olika stöd för att närma sig

arbetsmarknaden. Behovet av sommarjobb är stort, då ensamkommande kan ha svårt att hitta arbete på egen hand. Kommunen stöttar gruppen genom möjligheten till

sommarjobb både inom kommunal verksamhet och privata företag.

Bostäder

Arbetet med att bosätta flyktingar enligt bosättningslagen fortgår, under 2018 ska 166 nyanlända bosättas. Nyanlända erbjuds en bostad under fyra år och förväntas att senast därefter ordna med egen bostad.

Inom socialkontoret pågår arbete med att på olika sätt stötta nyanlända att ordna med egna boendelösningar, även inom de fyra åren. Exempel är bosökaktiviteter i grupp och enskilt och under hösten anordnas en halvdag med bostadstema för målgruppen. Fokus på dagen är att ge en breddad kunskap om bostadsmarknaden både lokalt, regionalt och nationellt.

Främst Sollentunahem och socialkontoret samverkar kring bosättningen av nyanlända inom kommunen. Arbetet pågår enligt plan.

Merparten av ensamkommande barn och ungdomar bor i familjehem eller på HVB-hem (hem för vård eller boende). Under året har behovet av platser förändrats och med anledning av kraftigt minskad migration har behovet av HVB-platser minskat. Den psykiska ohälsan hos ensamkommande är stor vilket leder till ett större behov av boenden med behandlingsinsatser.

Stadsbyggnadsnämndens arbete med att motverka homogena bostadsområden pågår, exempelvis genom arbetet med Väsjöområdet som kommer sammanlänkas med sportfältet och Edsberg.

Nyanlända barn och ungas skolgång

Nyanlända barn och unga går i förberedelseklass.

En utmaning är att elever i förberedelseklasserna ska uppnå kunskapskraven. I förberedelseklass i årskurs 9 beräknas ingen elev uppnå kunskapskraven.

Alla ensamkommande barn och ungdomar har en handläggare inom socialtjänsten, god man eller särskild vårdnadshavare som på olika sätt stödjer den ensamkommandes skolgång.

(14)

Uppföljning av mål – Trygghet och välfärd genom livet

Nämnderna har fastställt 16 nämndmål som tillsammans ska bidra till att det

övergripande målet uppfylls. Av dessa bedöms 10 att bli uppfyllda och 6 att bli delvis uppfyllda.

Trygghet och välfärd genom livet Målet beräknas:

Nämnder bli

uppfyllt

bli delvis uppfyllt

inte bli uppfyllt

saknar målprog.

Kommunstyrelsen 1

Stadsbyggnad 1

Barn- och ungdomsnämnden 2 1

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 3

Vård- och omsorgsnämnden 1

Socialnämnden 1

Kultur- och fritidsnämnden 2 Miljö- och byggnadsnämnden 1 Trafik- och fastighetsnämnden 1

Överförmyndarnämnden 2

Trygga, engagerade elever och goda skolresultat

Barn- och ungdomsnämndens mål ”Sollentunas barn och elever ska uppleva trygghet i verksamheten” bedöms att bli delvis uppfyllt. Brukarundersökningen för förskolan indikerar oförändrade resultat, 95 procent, avseende trygghet och ökade inte till målvärdet, 96 procent. Andelen elever som upplever sig mobbade i de kommunala grundskolorna ökar med 0,5 procentenheter. 5,8 procent uppger att de är mobbade i jämförelse med 5,3 procent 2017, målvärde 4,7. Arbetet med att motverka mobbing pågår. Andelen elever som uppger att de trivs i skolan är oförändrad, 96 procent, dock uppnås inte målvärdet på 97 procent.

I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens enkät, Gymnasieundersökningen 2018, som besvaras av årskurs 2 på gymnasiet, har siffrorna försämrats. När det gäller trygghet har värdet sjunkit med 4 procent och för studiero har värdet sjunkit med 9 procent i jämförelse med föregående år. I samband med enkätresultatet genomförde Rudbeck en annan enkät för samtliga årskurser på skolan. Enkäten genomförs varje år och ligger delvis till grund för skolans plan mot kränkande behandling och fokus på elevhälsoarbetet. I denna enkät kunde verksamheten inte se några försämrade värden, när det gäller trygghet och studiero i jämförelse med tidigare år. Några direkta orsaker till de försämrade värdena i årskurs 2 enkäten kan inte ses. Rudbeck fortsätter med att bevaka denna fråga under läsåret och målet ”Elever på Rudbeck upplever trygghet och studiero” bedöms att bli delvis uppfyllt.

(15)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål ”Studerande folkbokförda i Sollentuna och elever studerande på Rudbeck fullföljer sina studier och deras resultat förbättras” prognostiseras att bli delvis uppfyllt.

Arbetet med att SFI ska upphandlas via auktorisation är klart och i dagsläget finns det fyra anordnare som erbjuder SFI-utbildning, varav en är förlagd i Sollentuna.

- Förvaltningen arbetar med uppsökande verksamhet inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret och tar kontakt med elever som hoppat av sin gymnasieutbildning. I snitt är det åtta elever/månad som avbryter sina studier inom gymnasieskolan, vilket är samma antal som tidigare läsår. En uppföljning på individnivå gällande orsaker till studieavbrotten pågår och skall rapporteras till nämnden i oktober.

- Andelen elever med gymnasieexamen inom tre respektive fyra år är ännu inte känt eftersom betygsresultatet kommer att presenteras först i november.

Barn- och ungdomsnämndens mål för grundskolan ”Alla elevers och skolors resultat ska förbättras” prognostiseras att bli uppfyllt. Bedömningen baseras på att meritvärdet för årskurs 9 har ökat samt att andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 har uppnått årets målvärde, 86 % (utfall 87 %). Resultatet i matematik i årskurs 3 och resultatet i svenska i årskurs 6 har ökat liksom andelen elever som har behörighet till gymnasieskolan. Resultaten är preliminära. De officiella slutliga resultaten presenteras i november.

Nöjda invånare, brukare och kunder

Vård- och omsorgsnämnden arbetar för ”Tryggare och nöjdare kunder ” genom att säkerställa att beslut fattas på ett rättssäkert sätt, genom ett systematiskt arbete med kundnöjdhet i nära dialog med utförarna och genom samverkan med olika aktörer med målsättningen kunden i fokus. Målet om tryggare och nöjdare kunder är flerårigt och förväntas leda till ett förbättrat resultat på minst tre av de följande

kundundersökningarna; Socialstyrelsens kundundersökning för särskilt boende, Socialstyrelsens kundundersökning för hemtjänst, SKL:s undersökning för daglig verksamhet och SKL:s undersökning för LSS-boende. Resultaten från Socialstyrelsens kundundersökningar förväntas vara tillgängliga i oktober 2018. Kundundersökningen för daglig verksamhet och LSS-boende genomförs nästa gång 2019 och resultatet finns tillgängligt under 2020. Under 2018 kommer kundenkäten genomföras för boendestöd.

Målet prognostiseras att bli uppfyllt.

Socialnämnden arbetar för att ge ”Rätt stöd i rätt tid utifrån individens behov och förutsättningar”. Målet är flerårigt och arbetet som sker förväntas öka nöjdheten hos de individer som får stöd av socialnämnden, att de får stöd i rätt tid och att fler blir självförsörjande. Nämnden bedömer att målet kommer att bli uppfyllt. Några av de insatser som genomförs och som följs upp på kommunövergripande nivå är de insatser som riktas mot ungdomar. Ett sätt att följa upp målet är via indikatorn andel ej

återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats.

Uppföljning sker alltid på individuell och aggregerad nivå och resultat presenteras per helår.

(16)

Barn- och ungdomsnämndens mål ”Barn och elever ska möta en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet” bedöms att bli uppfyllt. Bedömningen baseras på att målvärden kommer att nås för fyra av sex indikatorer vid årets slut.

Kundundersökningen visar att nöjdheten med skolans verksamhet har ökat med en procentenhet jämfört med föregående år till 86 procent, dock nås ännu inte målvärdet på 87 procent. Inom fritidshemsverksamheten har nöjdheten minskat med två

procentenheter och ligger på 82 procent. I förskolan är utfallet två procentenheter bättre än föregående år och målvärdet om 93 procent uppnås.

Det råder stor brist på lärare i svenska som andra språk och det finns även behov av att utbilda de lärare som endast fått behörighet i svenska som andraspråk (SvA) genom studier i svenska. En utbildning i SvA har startat i höst för cirka 30 lågstadielärare. Det är en uppdragsutbildning från Uppsala universitet som kommer att genomföras under perioden oktober 2018 till mars 2019.

Överförmyndarnämndens mål ”Verksamheten ska präglas av hög rättssäkerhet”

bedöms att bli delvis uppfyllt. Satta mål för utredningstid, domstolsbeslut och

klagomålshantering uppnås inte helt. För att åtgärda detta arbetar verksamheten med att förtydliga berörda processer samt stärka processefterlevnad. Målet ”Verksamheten ska utföras med hög professionalitet hos medarbetare. Ställföreträdare ska vara

lämpliga för uppdraget” bedöms inte bli helt uppfyllt under 2018. På grund av personalsituationen har utbildning till ställföreträdare inte kunnat prioriteras hittills under året. Planering har emellertid påbörjats för introduktion till nya ställföreträdare där utbildning är en del. Registerkontroller av ställföreträdare samt kontroll av att de inte har fler uppdrag är lämpligt har genomförts enligt plan.

Miljö- och byggnadsnämnden har som mål att under 2018 arbeta med att ”Säkra

livsmedel” och syftar till att förebygga och förbättra livsmedelskvalitén. Det förväntade resultatet är att minimera matförgiftningsincidenter till minsta möjliga. Aktiviteter som genomförts under året är bland annat inspektioner och upplysningsaktiviteter.

Måluppfyllelse mäts via indikator antalet meddelade förelägganden till verksamheter ska minska. Målet antas bli uppfyllt.

God kommunikation och hög tillgänglighet

För att uppnå ”Service, tillgänglighet och dialog för nöjda invånare” har kommunen arbetat med att utveckla webben på olika sätt. En förstudie genomförs under 2018 som ska ligga till grund för att utveckla en ny extern webb. Kontaktcenter arbetar

tillsammans med trafik- och fastighetskontoret för att förbättra servicen till invånarna inom kontorets verksamheter. Statistik har tagits fram för att se hur kunderna till trafik- och fastighetskontoret skattar sin nöjdhet och verksamhetens tillgänglighet. Målet prognostiseras att bli uppfyllt.

(17)

Meningsfull och berikande fritid för invånare och besökare

Kultur- och fritidsnämnden har som mål att ”Sollentunas barn och ungdomar ska ha möjlighet till en aktiv fritid”. Målet prognostiseras att bli uppfyllt. För att undersöka om kultur- och fritidsnämndens verksamheter når ut till en bredd i barn- och

ungdomsgruppen med sina insatser samt säkerställa att utbudet motsvarar

förväntningarna i grupperna har nämnden för femte gången genomfört en kultur- och fritidsvaneundersökning. Den visade att 85 % av barn och ungdomar tycker att det finns tillräckligt för unga att göra i Sollentuna.

Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för föreningslivet att erbjuda en meningsfull fritid. Nämndmålet ”Föreningsstödet ska främja lika rättigheter och möjligheter för kommunens invånare att ha en aktiv fritid oberoende av kön, förutsättningar eller bakgrund” prognostiseras att bli uppfyllt. En av vägarna att främja föreningslivets arbete med lika möjligheter och rättigheter för alla är tydligare direktiv för de stöd som kultur- och fritidsnämnden har till föreningslivet. Det kan också vara via utbildningsinsatser och information som kultur- och fritidskontoret erbjuder föreningslivet.

Välutvecklad integration och ett bra stöd i vardagen till alla som behöver

För att uppnå utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål ”Sollentuna kommuns invånare försörjer sig själva utifrån sina egna förutsättningar” har

arbetsmarknadsenheten bland annat startat upp insatser för att öka medvetenheten om hälsa och kost. Det har tagits fram ett förslag på en lågtröskelverksamhet i grupp för sjukskrivna personer som varit borta från arbetsmarknaden länge. Syftet med

gruppverksamheten är att väcka motivation och tilltro till att rehabilitering och på sikt arbete är möjligt. Vidare har en ny insats, "grön rehab" startat upp med bland annat växthusodling.

För de indikatorer som är kopplade till nämndmålen kan flertalet utfall endast redovisas i sin helhet per helår. Av indikatorerna med utfall per tertial 2 kan man utläsa en

minskning av andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Sollentuna kommun, utrikes födda 18-24 år med 0,9 procent samt en mindre ökning av andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Sollentuna kommun, utrikes födda 16-64 år med 0,3 procent. Målet prognostiseras att bli delvis uppfyllt.

Trygga, rena och snygga utemiljöer

För att uppnå nämndmålet ”Närhet till skolor och fritid” har stadsbyggnadsnämnden

(18)

genom långsiktighet i planeringen borgat för att kommunal service säkras där den behövs. Säkra skolvägar och ett gent cykelvägsnät är andra verktyg som används för att kommuninvånarna ska uppleva närhet och tillgänglighet till kommunal service. Inom ramen för Väsjöprojektet har en målpunktskarta tagits fram, där bland annat skolor och förskolor avståndsbedöms. Denna karta utgör ett viktigt analysunderlag för placering av kommunal service. Nämndmålet prognostiseras att bli uppfyllt.

Inom trafik och fastighetsnämndens verksamhetsområden är arbetet med

trygghetssatsningar i fokus och målet ”Skapa trygghet genom satsningar inom gatumiljö, skola/förskola samt park och natur” kommer att bli uppfyllt. Aktiviteter som pågår inom organisationen och som bidrar till att nå detta mål är exempelvis beskärning av buskar, upprustning av lekplatser, framtagande av en driftplan för de regionala cykelstråken.

Övergripande mål

Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Hållbar tillväxt ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv gäller när vi planerar och bygger Sollentunas framtid. För att hitta den balans som efterfrågas tar vi hand om naturområden och tar ansvar för att vara en klimatsmart kommun.

Sammanfattande målbilder för hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

· Inkluderande bostadsbyggande och nyetableringar för stora och små företag

· Hållbar infrastruktur

· Sveriges bästa lokala företagsklimat och attraktiv arbetsmarknad

· Digitalisering, utveckling av välfärdsteknik, e-tjänster och moderna mötesplatser

· Minskad miljö- och klimatpåverkan

Uppföljning avseende prioriterat styrdokument

Uppföljning av arbete i enlighet med Näringslivsstrategin

Som stöd i arbetet med att få Sveriges bästa företagsklimat finns en beslutad Näringslivsstrategi.

Arbetet med näringslivsstrategin fokuserar under 2018 framförallt på Medveten kommunikation i skrift. Aktiviteter kommer att ske under hösten 2018. Ursprungligen planerade fokusgrupper kommer inte äga rum då det gjorts en gemensam bedömning i kommunens ledningsgrupp att kommunen har kunskap kring det som fokusgrupperna syftade till, dels utifrån löpande dialog med företagen, resultatet av NKI-mätningarna som presenterades tertial 1, och Svenskt Näringslivs enkät.

(19)

Fokus under 2018 blir därför att genomföra workshops för samtliga kontor för att stärka handläggarnas kunskap om hur den skriftliga kommunikationen påverkar upplevelsen av service och bemötande.

En upphandling har gjorts avseende stöd i utformning och genomförande av dessa workshops. Planeringen inleddes under juni och fortsätter i augusti. Samtliga kontor deltar. Totalt är det ca 140 medarbetare som kommer att delta och workshopsen äger rum under november månad.

Uppföljning av mål – Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Nämnderna har fastställt 11 nämndmål som tillsammans ska bidra till att det övergripande målet uppfylls. Av dessa bedöms 9 att bli uppfyllda och 2 saknar målprognos.

Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Målet beräknas:

Nämnder bli

uppfyllt

bli delvis uppfyllt

inte bli uppfyllt

saknar målprog.

Kommunstyrelsen 1

Stadsbyggnad 1

Barn- och ungdomsnämnden 1

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 1

Vård- och omsorgsnämnden 1

Socialnämnden 1

Kultur- och fritidsnämnden 1

Miljö- och byggnadsnämnden 1 2

Trafik- och fastighetsnämnden 1 Överförmyndarnämnden

Inkluderande bostadsbyggande och nyetableringar för stora och små företag

(20)

Stadsbyggnadsnämndens nämndmål ”Planera för bebyggelse som skapar attraktiv stadsbyggd” prognostiseras att bli uppfyllt. Markanvisningstävlingen för området Mässan är slutförd och har gett ett gott resultat, både vad gäller gestaltning och värdet på marken. I Malmparken byggs det för fullt. Här ska det bli en variationsrik park med kulturella målpunkter för kringboende och de som arbetar i parkens närhet.

Sex detaljplaner har antagits hittills i år och omfattar totalt 800 bostäder. Fokus ligger på detaljplaner enligt prioriteringsuppdragets prioriteringsordning. Översiktsplanen från 2012-12-12 aktualitetsförklarades 2018-05-17 för innevarande mandatperiod. Arbetet med en helt ny översiktsplan pågår med ambitionen att antagande ska ske under 2019.

Hållbar infrastruktur

Trafik- och fastighetsnämndens mål ”Arbeta för en klimatsmart kommun” för innevarande år kommer att bli uppfyllt. Exempel på aktiviteter och resultat inom organisationen som bidrar till att nå detta mål är införandet av komprimerande papperskorgar i parkerna, zonindelningen för parkering, kravställning på godkänd maskinpark hos entreprenörer vid upphandling och åtgärder för driftoptimering.

Preliminära siffror för klimatkorrigerad energianvändning januari - augusti 2018 visar på 15,4 % lägre energianvändning i kommunens verksamhetsfastigheter jämfört med motsvarande period 2017. Kommunen deltog för femte gången i Cykelfrämjandes årliga mätning kommunvelometern och resultatet ökar från 46,5 poäng 2017 till 47 poäng 2018, vilket är det bästa resultatet hittills, men når inte målvärdet fullt ut på 48 poäng.

Sveriges bästa lokala företagsklimat och attraktiv arbetsmarknad

Verksamheterna inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden arbetar i olika utsträckning med att nå målet ”En attraktiv part till det lokala näringslivet”.

Verksamheten bidrar med matchning och förmedling av arbetskraft. Indikator för nämndmålet är antal påbörjade praktikplatser, där målvärde är 30 stycken och utfall 38 stycken. Målet är uppfyllt.

Miljö- och byggnadsnämnden har som mål att ha ”Länets bästa myndighetsservice”.

Indikatorn kopplat till målet är Nöjd-Kund-Index i servicemätningen. Resultatet från undersökningen, som presenterades i tertial 1 2018, nådde inte sitt uppsatta målvärde om 68 NKI-värde (skala 1-100). Resultatet blev 54 och visade på prioriterade områden;

bemötande, effektivitet, information och tillgänglighet. Eftersom detta mål är ett

flerårigt och flertalet åtgärder och aktiviteter har planerats och utförs i ett lean-inspirerat förbättringsarbete antas målet bli uppfyllt under de kommande åren. Målet har därför ingen prognos för 2018.

(21)

Digitalisering, utveckling av välfärdsteknik, e-tjänster och moderna mötesplatser Under året har vård- och omsorgsnämnden arbetat på flera olika sätt för att uppnå

”Ökad digitalisering inom vård och omsorg”. Fyra exempel på detta är att natthjälp som inte kräver personal på plats, beviljas i första hand i form av digital tillsyn; beslut om att införa digitala lås i ordinärt boende; framtagande av en så kallad teknikväska och revidering av e-tjänsten för ansökningar enligt SoL. Målet prognostiseras att bli

uppfyllt.

Socialnämnden arbetar för att invånare liksom företag och organisationer är nöjda med nämndens tjänster, service och bemötande. Nämnden bedömer utifrån de aktiviteter som pågår inom förvaltningen att målet ”I framkant gällande utveckling, innovationer och ny teknik” kommer att bli uppfyllt. För att öka nöjdheten arbetar nämnden med att utveckla nya arbetssätt, teknik och metoder i samverkan. Som exempel har en e-tjänst för att söka ekonomiskt bistånd implementerats och finns tillgänglig för alla invånare, målgruppsinventeringar genomförs för att kunna följa behov och vilka insatser som behövs samt uppföljning av insatser för att kunna följa upp på en aggregerad nivå och använda till verksamhetsutveckling.

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter sitt arbete med att ”Sollentunas mötesplatser för kreativitet och aktivitet ska vara tillgängliga och hållbara” och prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Kultur- och fritidsnämnden har att initierat

en kartläggning av idrottsanläggningarna ur ett tillgänglighetsperspektiv. Biblioteket och Kulturskolan är med i Sveriges kommuner och landsting (SKL), Kulturskolerådet samt Svensk biblioteksförenings projekt Mer för fler. Syftet med projektet är att via ett metodstöd som SKL tagit fram, nå ut till grupper som kulturskolan och biblioteken inte når ut till idag. Projektet sätter därmed fokus på såväl en ökad tillgänglighet som social hållbarhet. HBTQ-certifiering och utbildning som kultur- och fritidsnämnden har påbörjat i sina verksamheter och fortsatt med under våren 2018 är också led i en ökad tillgänglighet.

Miljö- och byggnadsnämnden har som mål ”Bästa hemsidan”. Syftet med satsningen är att underlätta för företag och privatpersoner i kontakt med myndigheten att hitta information, kontakta nämnden och göra det lätt att göra rätt inom myndighetsområdena bygglov och miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. I slutet av hösten kommer en

mätning ske vilken beräknas vara klar och presenteras i verksamhetsberättelsen för år 2018. Målet har ej bedömts.

Minskad miljö- och kilmatpåverkan

För att uppnå kommunstyrelsens mål ”Miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter ska minska” har ett antal aktiviteter genomförts:

· Skolprojektet "Vårt Sollentuna 2040" har redovisats för politiker och tjänstemän vid ett välbesökt evenemang.

· I årets skräpplockarkampanj "Håll Sverige rent" deltog ca 6 000 barn och vuxna - en ökning med 10 % jämfört med 2017.

(22)

· En beskrivning av kommunens sjöar och vattendrag finns nu på kommunens hemsida, redovisad i ett webbaserat verktyg, Miljöbarometern.

· Klimat- och sårbarhetsanalys, Åtgärdsprogram mot buller och Hållbarhetsprogram för Väsjön har tagits fram.

IT-driften upphandlas under 2018 och hållbarhets- och miljökrav finns med i hittills publicerade upphandlingar och beaktas även i kommande. Målet prognostiseras att bli uppfyllt.

Miljö- och byggnadsnämnden har från 2018 ett nytt mål ”Minska bullerstörningar”.

Insatserna syftar till att stävja buller från spår-, vägtrafik och skolor och har en tidshorisont fram till år 2023. På grund av att målet och indikatorn är nya presenteras ingen fullständig historik eller målvärde. Den förstnämnda indikatorns historik och målvärde kommer att presenteras senare under år 2018. Målet prognostiseras att bli uppfyllt.

Barn- och ungdomsnämndens mål ”Minskad miljöpåverkan i den kommunala verksamheten” prognostiseras att bli uppfyllt. Arbetet med kemikalieplanerna på förskolorna pågår. Avseende källsortering var det före sommaren fem enheter som var anslutna till leverantören för källsortering. Antalet beräknas öka under hösten. Arbetet med att öka andelen verksamheter som källsorterar pågår. Mängden matsvinn per person uppnås helt för skolor med elever på mellan förskoleklass och årskurs 3. För skolor med elever över årskurs 4 till 9 uppnås målet inte. Under hösten kommer ytterligare analyser att genomföras.

Övergripande mål

Attraktiv och effektiv organisation

Verksamheterna i Sollentuna kommun utvecklas ständigt för att höja kvaliteten på kommunens service och tjänster.

Sammanfattande målbilder för Attraktiv och effektiv organisation

· Utvecklad intern struktur, styrning och uppföljning med fokus på kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse.

· Förbättring och utveckling av intern service, IT-stöd, administration och den interna kommunikationen

· Sollentuna är en attraktiv arbetsgivare med ett utvecklat ledarskap

· Rätt kvalitet till rätt pris för de produkter och tjänster vi köper, samt de

(23)

Uppföljning avseende prioriterat styrdokument Uppföljning av arbete i enlighet med Personalpolicyn

Som stöd i arbetet med att skapa en god fysisk och social arbetsmiljö finns en beslutad personalpolicy.

Kommunens olika kontor bidrar aktivt till arbetet för att leva upp till personalpolicyn.

Handlingsplaner utifrån resultatet från medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2017 är framtagna och under genomförande.

För att aktivt arbeta mot diskriminering har samtliga kontor under våren att utarbetat en plan i enlighet med diskrimineringslagens regler. Delar av kultur och fritidskontoret är hbtq-certifierade och under 2018 kommer barn- och utbildningskontoret hbtq-

certifieras.

En arbetsgivarstrategi som syftar till att ha en direkt påverkan på hur vi arbetar vidare med att stärka arbetsgivarmärket är framtagen. Kontoren arbetar vidare med den strategiska kompetensförsörjningen enligt plan. Exempel på aktiviterer är att på barn- och utbildningskontoret har en rekryteringsstrategi tagits fram för att möta de närmaste årens rekryteringsutmaningar. Strategin ska bidra till rätt rekryteringar samt att behålla befintliga anställda i verksamheterna. På vård- och omsorgskontoret arbetar de med det baspaket för kompetensutveckling för SoL- och LSS-handläggare som togs fram under 2016.

Arbetet med implementering av kärnvärdena forsätter. Under

oktober genomförs inspirationsföreläsningar för medarbetare där varumärke och kärnvärdena NAV (nytänkande, ansvarstagande och välkomnande) vävs samman med vikten av att vi har ett bra bemötande och en bra service till kommunens invånare, företag och organisationer.

Sjukfrånvaron i Sollentuna kommun har minskat från 5,5 procent år 2017 till 5,35 procent för perioden. Personalomsättningen ökar något från 15,9 procent år 2017 till 16,3 procent.

(24)
(25)

Uppföljning av mål – Attraktiv och effektiv organisation

Nämnderna har fastställt 15 nämndmål som tillsammans ska bidra till att det övergripande målet uppnås. Av dessa bedöms 12 bli uppfyllda och 3 delvis uppfyllda.

Attraktiv och effektiv organisation Målet beräknas:

Nämnder bli

uppfyllt

bli delvis uppfyllt

inte bli uppfyllt

saknar målprog.

Kommunstyrelsen 3

Stadsbyggnad 1

Barn- och ungdomsnämnden 2

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 1

Vård- och omsorgsnämnden 2

Socialnämnden 2

Kultur- och fritidsnämnden 1

Miljö- och byggnadsnämnden 1

Trafik- och fastighetsnämnden 1

Överförmyndarnämnden 1

Utvecklad intern struktur, styrning och uppföljning med fokus på kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse

Kommunstyrelsens nämndmål ”Ordning och reda för effektiv verksamhet med hög kvalitet” prognostiseras att bli uppfyllt. Under året har ett antal aktiviteter genomförts, exempelvis:

· Kommunens centrala krisledningsgrupp deltog i den regionala krisövningen Markus i april. Utvärderingen av dagen visade att krisledningsarbetet i Sollentuna fungerade bra, både internt och i relation till andra aktörer. En krisövningsplan är under

framtagande för att säkerställa att kommunens krisberedskapsarbete upprätthålls och utvecklas.

· En metod för risk- och sårbarhetsanalyser har tagits fram.

· Ett arbete pågår med att ta fram en handbok som vänder sig till kommunens förtroendevalda och som syftar till att underlätta förtroendevaldas arbete.

· En översyn av kommunens författningssamling pågår och syftar till att identifiera inaktuella dokument eller dokument som behöver uppdateras.

· Planering har påbörjats för renovering av Turebergshuset. Under 2018 har behovsanalys samt informationsinsatser avseende aktivitetsbaserat arbetssätt genomförts.

· Under målet Sveriges kvalitetskommun har SKL:s utvärdering, kommunkompassen genomförts. Kommunen fick generellt mycket goda resultat som dels blir underlag för ansökan att bli Sveriges kvalitetskommun och dels underlag i fortsatt

utvecklingsarbete.

(26)

Nätverksträffar och dialogmöten sker löpande med förvaltningar och bolag.

Barn- och ungdomsnämndens mål om ”Stärkt tillgänglighet genom digital

kommunikation och service” prognostiseras att bli uppfyllt och målvärdet för indikatorn ansökningar om skolskjuts via e-tjänster har uppnåtts för perioden. Under läsåret har representanter från varje skolenhet utbildats i skolplattformen för att fungera som enhetens "super-users".

Socialnämnden arbetar för att ha ”Effektivare processer” och verksamhetsutveckling utifrån systematisk uppföljning av insatser. Nämnden bedömer att målet kommer att uppfyllas utifrån de aktiviteter som genomförs under året och att resultatet från

systematisk uppföljning används för verksamhetsutveckling. Som ett led i att säkerställa effektiva processer som är kända och lätta att hitta pågår arbete med ledningssystemet för kvalitet. Handläggningsprocesser tydliggörs, processer kartläggs och rutiner knyts till processerna.

Barn- och ungdomsnämndens mål ”Effektiv resursanvändning” prognostiseras att bli uppfyllt. Samtliga indikatorer för andel årsarbetare inom skola, förskola och fritidshem med adekvat pedagogisk högskoleexamen har uppnåtts. Utfallet är 1 procentenhet högre än föregående år. För 2018 har ansvaret för enheternas ekonomiska planering och uppföljning förstärkts. Samtliga enheter arbetar i kommunens budget- och

prognosmodul vilket därigenom ökar möjligheten för en bättre budgetdisciplin.

Inom miljö- och byggnadsnämnden har flertalet åtgärder och aktiviteter planerats och utförs i ett lean-inspirerat förbättringsarbete och utfallet för indikator, total gemensam handläggningstid, kopplat till målet ”Optimal processtid” antas minska ytterligare och således även vara uppfyllt i slutet av året.

Stadsbyggnadsnämndens mål ”Plan- och exploateringsprocessen ska uppfattas som professionell och pålitlig” prognostiseras att bli delvis uppfyllt, detta då de sex

detaljplaner som antagits hittills i år har alla varit försenade minst ett år i förhållande till ursprunglig tidplan. Den vanligaste orsaken till tidsförskjutning är att inkomna

synpunkter behöver bearbetas och utredas. Djupintervjuer har inletts med byggherrar för att öka kännedom om hur stadsbyggnadsavdelningen kan stärka samarbetet med externa parter.

Förbättring och utveckling av den interna service, IT-stöd, administration och den interna kommunikationen

Kommunstyrelsens nämndmål ”En enklare vardag för medarbetare och chefer”

prognostiseras att bli uppfyllt. Aktiviteter som har genomförts under 2018 och som bidragit till detta är exempelvis:

· Kommunen bygger under 2018 upp en egen servicedesk som ska möjliggöra bättre stöd och service i frågor som rör IT och telefoni.

(27)

· Vid årsskiftet lanserades serviceportalen som ska underlätta medarbetarnas vardag genom att förenkla beställningar av olika slag. Under hösten påbörjas kravarbetet med att skapa en effektiv samlad beställningsfunktion i portalen för chefer att använda vid nyanställning.

· Det pågår ett arbete med att ta fram förslag på nytt reglemente för politiska sekreterare med nya regler för hur resurser fördelas, lönesättning, avtal och arbetsmiljöansvar.

· Kommunen arbetar med att utveckla Solsidan så den ska utgöra ett stöd i det löpande arbetet för chefer och medarbetare. Bland annat förbättras navigationen, innehåll kvalitetssäkras och redaktörer på kontoren utbildas.

Sollentuna är en attraktiv arbetsgivare med ett utvecklat ledarskap

Kommunledningskontoret har nämndmålet ”Det självklara valet av arbetsplats”.

En arbetsgivarstrategi antogs under våren 2018. Arbetsgivarstrategin ska ha en direkt påverkan på hur kommunen arbetar vidare med att stärka arbetsgivarmärket och säkra kompetensförsörjningen. Utifrån strategin har en kommunikationsplan tagits fram med olika aktiviteter som genomförs under hösten.

Kommunen arbetar efter en gemensam arbetsprocess för strategisk

kompetensförsörjning. Implementering av kommunens kärnvärden (nytänkande,

ansvarstagande och välkomnande - NAV) har påbörjats. Nämndmålet prognostiseras att bli uppfyllt.

Tre av nämnderna har nämndmål gällande Sollentuna kommun som en ”Attraktiv och effektiv arbetsplats/organisation”. Aktiviteter som har genomförs för att uppnå detta är exempelvis fortbildningsinsatser och utbildningar samt tydliggörande av

verksamheters uppdrag i koppling till mål och vision. Målet kommer bland annat att följas upp via medarbetarundersökningen som genomförs under 2019 och samtliga förvaltningar prognostiserar att uppfylla målet.

Socialnämnden arbetar aktivt för att uppnå nämndmålet ”Medarbetare och chefer utvecklas, känner delaktighet och engagemang” och bedömer utifrån de aktiviteter som pågår under året att målet kommer att bli uppfyllt. För att öka medarbetarnas delaktighet har bland annat en struktur tagits fram där nämnd- och verksamhetsmål kontinuerligt följs upp på arbetsplatsträffar och i andra sammanhang. I det enskilda medarbetarsamtalet konkretiseras mål på individnivå för att tydliggöra kopplingen till kommunens vision och mål. För att uppnå samma mål arbetar utbildning- och

arbetsmarknadsnämnden kontinuerligt med att vara en utvecklande arbetsplats med utmaningar där den enskilde medarbetaren tar eget ansvar och driver utveckling av verksamheten. Några av de aktiviteter som kommer att genomföras under året är individuella fortbildningsinsatser, ett arbete med lokala lönekriterier och

utvecklingsforum. Målet prognostiseras att bli delvis uppfyllt.

(28)

Överförmyndarnämndens mål ”Verksamheten ska präglas av en god arbetsmiljö.

Genom långsiktighet och förutsägbarhet ska verksamhet och organisation utvecklas” prognostiseras att bli delvis uppfyllt. Exempel på aktiviteter som har genomförts för att förbättra detta är korta avstämningar och medarbetarsamtal med diskussioner kring vad som förväntas av varje medarbetare och vad verksamheten behöver göra för att uppfylla dessa. Samtalen har resulterat i en individuell

kompetensutvecklingsplan för alla medarbetare vilket tydliggör förväntningar för alla.

Rätt kvalitet till rätt pris för de produkter och tjänster vi köper, samt de verksamheter som bedrivs av externa utförare

Vård- och omsorgsnämnden arbetar med målet ”Effektivare resursanvändning” dels genom minskade kostnader, dels genom förbättrade rutiner och utveckling av

samarbetet över avdelningsgränserna. Tillämpning har skett i två upphandlingar hittills under 2018 och medfört avsevärd kostnadssänkning. Myndighetsavdelningar har under året arbetat med uppföljning av individbeslut och kontroll av att utförd tid inte

överstiger beviljad tid samt att kunderna blir beviljade insatser efter behov. Kontoret har under året inlett en benchmarking med ett urval av de jämförbara kommunerna inom både funktionshinder och äldreomsorg. Samtliga kommuner har besökts och kontoret kommer att sammanställa en rapport som nämnden får ta ställning till på

novembersammanträdet. Målet prognostiseras att bli uppfyllt.

(29)

4 Personalredovisning

Kommunen har en personalintensiv verksamhet. Hur kommunen vårdar och förädlar humankapitalet är viktigt för verksamhetens kvalitet och effektivitet.

Personalöversikt

Anställda i Sollentuna kommun

201807 2017 2016

Antal anställda 2 652 2 742 2720

Kvinnor (%) 75 % 75 % 75 %

Män (%) 25 % 25 % 25 %

Antal tillsvidareanställda 2 398 2 401 2335

Kvinnor 1 816 1 832 1793

- varav deltid 10,2% 10,0 % 10,4 %

Män 582 569 542

- varav deltid 8,4 % 8,8 % 9,4 %

Anställningsformer 201807 2017 2016

Antal tidsbegränsade anställningar 254 341 385

Antal timanställda 651 506 640

Antal årsarbetare 2 550 2 631 2 577

Andelen kvinnor i

chefsbefattningar av totala antalet

chefer 67 % 68,4 % 68,4%

I juli 2018 hade kommunen 2 652 medarbetare, vilket är 90 medarbetare färre (ex- klusive timanställda) jämfört med årsskiftet. Antal tillsvidareanställda har minskat med tre medarbetare och antalet tidsbegränsade anställningar har minskat med 87

medarbetare sedan årsskiftet. Andelen tillsvidareanställda har ökat. Andel deltid för kvinnor har marginellt ökat medan andel deltid för män har minskat sedan årsskiftet.

Andel medarbetare som slutat sin anställning i kommunen är 16,3 procent vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år med 1,8 procentenheter.

Antal årsarbetare, vilket avser antalet anställda omräknat till heltidstjänster, minskade med 81 årsarbetare och antal timanställda ökade med 145 personer under samma period.

Andelen kvinnliga chefer har minskat något till 67 procent.

(30)

Personal- och kompetensförsörjning Personalförsörjning

Kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare är avgörande i personalförsörjningen. En arbetsgivarstrategi antogs under våren.

Arbetsgivarstrategin ska ha en direkt påverkan hur kommunen arbetar vidare med att stärka arbetsgivarmärket och säkra kompetensförsörjningen. Utifrån strategin har en kommunikationsplan för arbetsgivarmärket tagits fram med olika aktiviteter som ska genomföras under hösten.

Den externa personalomsättningen för perioden uppgår till 16,3 procent vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år. För att säkerställa en icke- diskriminerande rekrytering är en rekryteringsprocess framtagen.

Kommunen arbetar efter en gemensam årlig arbetsprocess för strategisk

kompetensförsörjning. I förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner tydliggörs hur omvärld och framtid påverkar behovet av kompetens. Där ges en bild av befintlig kompetens och visar en analys över eventuella kompetensgap. Planen mynnar ut i aktiviteter som ska genomföras för att åtgärda och säkra kompetensbehovet nu och framöver.

Implementering av kommunens kärnvärden; nytänkande, ansvarstagande och

välkomnande (NAV) har påbörjats. Kärnvärdena sammanfattar personalpolicyn och ska vara vägledande i det dagliga arbetet inom kommunen.

Kommunen har deltagit i LAVA-mässan som är samhällsbyggnationens arbetsgivardag, framtidsmässan som är Sveriges största mässa för offentliga arbetsgivare samt

Rudbecks arbetsmarknadsdag. Annonsering sker löpande i olika medier, under våren har även annonsering om kommunen som arbetsgivare skett på JC Decaux tavlor i kommunen.

Introduktion

På den kommunövergripande introduktionsdagen i april deltog cirka 50 medarbetare och chefer. Syftet med introduktionsdagen är att ge en generell bild av kommunens uppdrag och verksamhet.

Som en del av chefsintroduktionen bjuds nya chefer in till personalavdelningen för en individanpassad introduktion som bland annat inkluderar genomgång av

personalprocesser och personalpolicy.

Ledarutveckling

Under första halvåret 2018 har ytterligare en omgång av kommunens ledarutvecklings- program genomförts, med totalt 20 deltagare. Utöver det har interna chefsutbildningar i bland annat arbetsmiljö, rekrytering, rehabilitering, samverkan och arbetsrätt

genomförts. Kommunen deltar också i ett kommungemensamt mentorprogram där chefer med personalansvar erbjuds en mentor i en annan kommun.

En handledningsinsats för chefer är under framtagande och kommer att påbörjas under våren 2019.

References

Related documents

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat

Väsjön; jämfört med budget 2018 är prognosen höjd från -171 miljoner kronor till -217 miljoner kronor vilket innebär en för året försämring med -46 miljoner kronor jämfört

Inom Access erbjuder TagMaster RFID-lösningar ur LR-seriens produktsortiment, som möjlig- gör automatisk identifiering av fordon för exempelvis pas- sage till olika

Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7

• Inköpsvolymen avseende entreprenader uppgick till 1 101 miljoner kronor under 2020 och de 10 största leverantörernas volym uppgick till 1 015 miljoner kronor (cirka 92 procent

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var