§ 104/2016 Dnr 2016/0095 KS-19 Diariekod: 101
Budget med verksamhetsplan 2017, plan 2017-2019 samt politisk inriktning för budgetåret 2017
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-25 från
kommunledningskontoret, förslag till budget från majoriteten, från Socialdemokraterna, från Miljöpartiet, från Vänsterpartiet och från
Centerpartiet samt politisk inriktning för budgetåret 2017 från majoriteten, gemensam politisk inriktning för budgetåret 2017 från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och politisk inriktning för budgetåret 2017 från Centerpartiet.
Sammanfattning
Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad. Budgetprocessen finns beskriven i styrdokumentet, Regler för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.
Med budget avses budgetram, investeringsplan, kommunövergripande mål och mått samt uppdrag.
Kommunstyrelsen godkände 2016-03-21 preliminär budget 2017 och plan 2018-2019. Den preliminära budgeten har beretts av nämnderna.
Den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som under hösten tar fram en verksamhetsplan.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt
kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.
2. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.
3. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för
stadsbyggnadsnämnden (exploateringsverksamheten), i enlighet med majoritetens förslag.
4. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
5. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
6. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för vård- och omsorgnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
7. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
8. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
9. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2017-2019 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
10. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
11. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
12. Fullmäktige fastställer skattesatsen till 18,12 skattekronor/invånare, i enlighet med majoritetens förslag.
13. Internräntan förblir oförändrad till 2 % 2017.
14. Utdelning från Sollentuna energi och miljö AB avseende
räkenskapsåret 2016 ska vara 30 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.
15. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2016 ska vara 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor
kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock vara högst enligt gällande lagstiftning.
16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2017 till ett värde av 400 miljoner kronor.
17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 600 miljoner kronor under 2017.
Överläggning i kommunstyrelsen
Ordförande Henrik Thunes (M) informerar om att frågan om politisk inriktning för budgetåret 2017 kommer att behandlas separat från budgeten.
Fastställande av den politiska inriktningen för budgetåret 2017 Under överläggningen yttrar sig Henrik Thunes (M), Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP), Barkat Hussain (V), Johnny Rönnberg (SP) och Thomas Ardenfors (M).
Henrik Thunes (M) yrkar bifall till majoritetens förslag till politisk inriktning.
Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP) och Barkat Hussain (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets
gemensamma förslag till politisk inriktning.
Johnny Rönnberg (SP) yrkar bifall till Sollentunapartiets förslag till politisk inriktning.
Thomas Ardenfors (M) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till politisk inriktning.
Budget med verksamhetsplan 2017, plan 2017-2019
Under överläggningen yttrar sig Henrik Thunes (M), Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP), Barkat Hussain (V), Johnny Rönnberg (SP), Thomas Ardenfors (M) och Joakim Jonsson (S).
Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag, bilaga 4.
Peter Godlund (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag, bilaga 5.
Barkat Hussain (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag, bilaga 6.
Thomas Ardenfors (M) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag, bilaga 7.
Proposition
Ordförande Henrik Thunes (M) ställer yrkandena gällande politisk inriktning 2017 mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller majoritetens förslag till politisk inriktning 2017.
Ordföranden ställer yrkandena gällande budget mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige fastställer den politiska inriktningen för budgetåret 2017 i enlighet med majoritetens förslag.
2. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt
kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.
3. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.
4. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för
stadsbyggnadsnämnden (exploateringsverksamheten), i enlighet med majoritetens förslag.
5. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
6. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
7. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för vård- och omsorgnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
8. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
9. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
10. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2017-2019 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
11. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
12. Fullmäktige fastställer budget 2017 och plan 2018-2019 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.
13. Fullmäktige fastställer skattesatsen till 18,12 skattekronor/invånare, i enlighet med majoritetens förslag.
14. Internräntan förblir oförändrad till 2 % 2017.
15. Utdelning från Sollentuna energi och miljö AB avseende
räkenskapsåret 2016 ska vara 30 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.
16. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2016 ska vara 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor
kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock vara högst enligt gällande lagstiftning.
17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2017 till ett värde av 400 miljoner kronor.
18. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 600 miljoner kronor under 2017.
Deltar ej i beslut avseende budget
Johnny Rönnberg (SP) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Thomas Ardenfors (M) lämnar följande protokollsanteckning:
"Den politiska majoriteten i Sollentuna har inställningen att alla partier representerade i kommunfullmäktige ska få möjlighet att få sina
budgetförslag behandlade på ett rättvist sätt, oavsett om de är representerade i kommunstyrelsen eller ej.
Då Centerpartiet inte har möjlighet att själva yrka bifall till sitt
budgetförslag för 2017 i kommunstyrelsen har jag idag åtagit mig att lägga fram samt yrka bifall till Centerpartiets politiska inriktning och förslag till budget.
För övrigt stödjer jag den majoritetens förslag till politisk inriktning samt budget 2017 och plan 2018-2019.
Thomas Ardenfors (M)"
Reservation avseende beslut om politisk inriktning 2017
Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP) och Barkat Hussain (V) för sina respektive partigrupper reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Reservation avseende beslut om budget
Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP) och Barkat Hussain (V) för sina respektive partigrupper reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsexpediering:
Akt
Ekonomiavdelningen/ Budget- och redovisningschef Inga-Lill Fritsch
