Bilaga 3 Kommunledningskontoret
2015-03-06
Kristina Brismark Sida 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Anvisning för remissvar nämndberedning preliminär budget
Disposition och anvisningar för beredningsrapporten framgår nedan.
Praktisk information om hanteringen finns sist i detta dokument.
Anvisningar beredning
Avsnitt 1: Resurstilldelning samt föreslagna uppdrag nämnden
Nämnden ska besvara följande frågor
• Nämnd som berörs av volymberäkningsmodellen ska redovisa budget- och planvärden samt kommentera om dessa värden inte stämmer med de som legat till grund vid resurstilldelningen. Därutöver kan samtliga nämnder välja att rapportera volymmått av väsentlig betydelse för budgeten. Sådana mått ska då innehålla välgrundade budget- och planvärden för 2016-2018.
• Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära
budgetförslaget?
• Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?
(Här lämnas även eventuella kommentarer på föreslagna budgetuppdrag.)
• Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?
Avsnitt 2: Utvecklingsinsatser mot de kommunövergripande målen
Enligt kommunens målstyrningsmodell ska nämnderna i beredningen beskriva vilka utvecklingsinsatser som är tänkbara att genomföra mot de kommunövergripande målen. Nämnden ska också beskriva i vilken mån planering och/eller genomförande av kommande åtaganden behöver ske i samverkan med andra nämnder.
Observera att beskrivning av tänkbara utvecklingsinsatser inte behöver lämnas på samtliga mål utan nämnden väljer vilka mål som bedöms rimliga att nämnden kan bidra till.
(Beslut om nämndens åtaganden fattas av respektive nämnd i samband med verksamhetsplaneringen under hösten.)
Avsnitt 3: Redovisning utredningsuppdrag
Utredningsuppdrag kopplade till den preliminära budgeten framgår av bilaga 2.
I den mån nämnden tilldelats utredningsuppdrag som ska återredovisas i samband med nämndberedningen ska en sammanfattande redogörelse för
2015-03-06 Sida 2 av 2
varje uppdrag lämnas i avsnitt 3. Utredningsrapport läggs därutöver alltid som bilaga. Rapport ska vara namngiven som uppdraget.
I de fall återredovisning av uppdraget ska ske vid senare tidpunkt under året återrapporteras utredningsuppdraget som vanliga uppdrag, d.v.s. varje uppdrag återredovisas som ett enskilt uppdrag med tjänsteutlåtande.
Avsnitt 4: Lokalförsörjning
En lägesrapport gällande förslag till slutprioritering lokalförsörjning finns med som bilaga 5 i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande. Av
rapporten framgår för vilka objekt investeringsmedel planeras. Nämnderna har i avsnitt 4 möjlighet kommentera detta material.
Praktiska anvisningar gällande nämndberedningen
Nämndberedningen av den preliminära budgeten ska rapporteras via mallen i det administrativa stödsystemet Stratsys.
Nämndens hela beredning läggs som bilaga till kontorets tjänsteutlåtande.
All beredningsinformation från nämnden till kommunstyrelsen enligt denna anvisning ska finnas med i beredningsrapporten som hämtas från Stratsys och får inte ligga enbart i tjänsteutlåtandet.
Nämndens remissvar ska vara MBL-förhandlat. Remissvaret lämnas i form av justerat protokoll inklusive själva remissvaret samt protokoll från MBL- förhandling senast 27 april 2015.
Mer praktisk information kring rutinerna lämnas genom kompletterande anvisningar från kommunledningskontoret till förvaltningarna.
