Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för Dnr KS

(1)

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2011-11-01

FALKENBERG

§ 337 Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan KS, KF för 2014. Dnr KS 2011-395

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1 Fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Falkenbergs kommun 2012 till 21.10 kr per skattekrona.

2 Godkänna driftbudget för 2012 enligt kommunstyrelsens förslag.

3 Godkänna budgetramar för 2013 enligt kommunstyrelsens förslag.

4 Godkänna plan för driftbudget 2014 enligt kommunstyrelsens förslag.

5 Godkänna budget för investeringar och exploateringsverksamhet 2012 enligt kommunstyrelsens förslag.

6 Godkänna plan för investeringar och exploateringsverksamhet enligt kommunstyrelsens förslag.

7 13emyndiga kommunstyrelsen att under 2012 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 220 000 000 kr.

8 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2012 omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som uppsäges eller förfaller till betalning under 2012.

9 Fastställa internräntan för 2012 till 4 %.

10 Fastställa räntan på internreverser, som upprättats vid bildande av Stadshus AB-koncernen, till 5% för 2012.

11 Fastställa att partistödet för 2012 skall utgå med ett grundbidrag om 35 000 kr per parti som är representerat i kommunfullmäktige samt med ett bidrag per mandat om 36 900 kr.

12 Godkänna principer för uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål samt redovisning av nyckeltal enligt beskrivning i avsnitt "Vision och övergripande mål".

13 Lämna särskilda uppdrag till nämnder och bolag enligt förteckning i avsnitt "Uppdrag till kommunens nämnder".

Falkenbergs kommun

31 180 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Pax: 0346-133 40 e-post: kommun'ciftlkenberg.se

www.falkenberg.se

(2)

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2011-11-01

FALKENBERG

Forts. § 337

14 Anteckna att sammanställd budget för koncernen Falkenbergs kommun har redovisats 1 budget- dokumentet.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens förslag till budget 2012, budgetramar 2013, kommunplan 2014 samt investerings- och exploateringsbudget

Bilaga: Nämndernas verksamhetsplaner.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till budget 2012, budgetramar 2013, kommunplan 2014 samt investerings- och exploateringsbudget föreligger.

Yrkande

Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till budgetberedningens förslag.

Reservation

Gerry Norberg (S) och Monika Br&i (S) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning

Jan Diekens (S) och Björn Jönsson (S) antecknar sin avvikande mening till protokollet.

Vid protokollet

Vrida Bergman

Protokollet justerat 2011-11-02 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande

Falkenbergs kommun

31 180 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 c-post: kommun 4 falkenberg.se

www.falkenberg.se

(3)

Falkenbergs kommun

K;)111111:IIIIi`t1 t ting,<011,01e1

2011 -11- 0- i

Kf5 2011-515/3 04

Lärarförbundet

FALKENBERG Kommentar till Budget 2012

Nedanstående kommentarer är i huvudsak inriktade på budgetramen för barn - och utbildningsnämnden.

Att använda begreppet generell effektivisering är ett sätt att smyga undan när ramarna egentligen är för små. Att ge med ena handen och ta med den andra. Redan idag är organisationen "slimmad" nu kommer den att bli "anorektisk".

I buget 2012 motsvarar effektiviseringen på 0,5% -4154 000 kr. Omräknat till

grundskollärartjänster motsvarar detta en minskning med 10 tjänster om året alltså 30 tjänster för de tre år som budgeten omfattar, eller 24 gymnasielärartjänster. Eller den genomsnittliga lokalkostnaden för 32 förskoleavdelningar under 1 år

Kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson skriver i sin inledning bla följande: Vi ger också barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag att se över möjligheten till mindre barngrupper med samma personalnivå som idag.

Då är det inte där man tänker sig att spara. Att säga att mer effektivt utnyttja lokaler genom att flytta in förskolor i lediga lokaler i skolorna är heller ingen lösning. Behovet av barnomsorg finns inte där det eventuellt skulle finnas lediga lokaler i skolorna.

Vad är det som återstår att skära ner på?

En tanke på den ambition som nämnden har satt om att "Alla ska lyckas". För att nå detta mål krävs en stor och målmedveten resurssatsning inom nämndens område, tyvärr finns inte en sådan satsning i nuvarande budgetförslag.

Mari-Louise Wernersson skriver vidare i sin inledning att Barn- och utbildningsnämnden får också medel för att klara den nya skollagen, legitimering av lärarna och lärarlyftet.

Det är en nödvändig satsning som dock inte är tillräcklig bla beroende på att

förutsättningarna har ändrats. Statens bidrag till Lärarlyftet har minskat fler grupper omfattas av lärarlyftet. Ska vi ha ambitionen att alla ska lyckas så bör vi även satsa på yrkeslärare, vilka inte omfattas av kravet på lärarlegitimation.

Hur behörighetsfrågan gällande småskolor ska lösas, är också något vi står inför. Därför krävs betydligt större satsningar på lärarlyftet inför 2013.

Det finns positiva satsningar i budgeten: skolläkaren får utökad tjänst.

Utbildning elever med neuropsykiatriska funktionshinder tillförs också pengar för 2012 tyvärr ska detta omprövas inför 2013. Frågan är hur ska för v altningen kunna skapa en långsiktig lösning för elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Här talar vi om en mycket behövande grupp elever

I nämndens äskande finns posten bidrag för lokalkostnader till fristående förskolor grundskolor samt gymnasieskolor, äskande är ca 8,6 mkr. Eftersom kommunens

lokalkostnad inte minskar när en elev går till en fristående skola utan kvarstår eftersom de

egna lokalkostnaderna finns kvar, samtidigt som den fristående skolan ska ett bidrag

motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för en elev i Falkenbergs kommunala

skolor. Så betalar nämnden lokaler för elever i fristående skolor två gånger men får bara

betalt en gång. Det betyder att förvaltningen måste skära ner verksamheten med 8,6 mkr

någon annanstans än på lokaler.

(4)

Falkenberg 2 november, 2011

Du kan bli historisk!

Nu är det dags för dig och dina kollegor i kommunfullmäktige att samlas till budgetmöte.

Förhoppningarna är stora från Sveriges lärare. Ska vår kommun fatta beslut om insatser för höjda lärarlöner? Det vore inte en dag för tidigt.

Lärarnas löner har släpat efter länge och skillnaden mellan en lärarlön och lönerna för andra lika välutbildade grupper, till exempel civilekonom eller systemvetare, är idag mer än 10 000 kronor varje månad. Det handlar om flera miljoner under ett yrkesliv.

Sveriges lärare efterlyser nu förändring och modiga politiker som prioriterar och investerar i lärarna och skolan. Det är dags att värdera kunskap högre! Du kan bli smått historisk om Falkenberg går före.

Lärarförbundet

FALKENBERG

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med 230 000 medlemmar.

Vi driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

(5)

raiKerwergs Kommun Kornmonle(1,1;:hjskonlowt

K.Insro:11),•lP11

2011 -11- 0 2

11:,r 1)01

9.01-. D7-4

)

LÄRARNAS Ri KSFÖRBUN D

Falkenbergs kommunförening

Kommentarer till budgetförslag inför kommunfullmäktiges behandling i november 2011

Lärarnas Riksförbund (LR) företräder lärare och Studie-och yrkesvägledare (SYV) och har fr.a.

synpunkter på de delar av budgetförslaget som berör investeringar i och drift av skolor, alltså BUN:s område. Under perioden 2012-2016 planeras investeringar på förskolor, skolor och gymnasium på sammanlagt 64 miljoner. LR:s bedömning är att det finns stora behov av fastighetsunderhåll samtidigt som också behoven av att bygga nya förskoleavdelningar är betydande. På gymnasiet har redan kostnaderna för åtgärder i hus 2 ökat och kan komma att kräva mer. Det tidigare individuella programmets utbildningar är bl.a. förlagda i paviljonger för närvarande och med tanke på att det är en stor verksamhet som redan nu är trångbodd är det inte hållbart på sikt med den nuvarande placeringen. Dessutom finns det många andra behov på skolorna i kommunen, t.ex. av fler lärararbetsrum och ventilationsåtgärder. Därför menar LR att behoven är större än budgetens anslag.

Vad gäller driftsbudgeten för 2012 är det bra att frågan om gymnasiets NPF- (neuropsykiatriska funktionshinder) satsning nu får sin lösning eftersom de 2000 tkr som den kostar funnits med som en minuspost i budgetuppföljningarna. Det kan dock bli så att NPF-verksamheten behöver utökas om det kommer många elever med NPF-diagnos till gymnasiet och de behöver särskilt stöd i sin utbildning. Vi ser heller inte att verksamheten är budgeterad för 2013 och framöver.

De största volymförändringarna sker på förskoleområdet med ökat antal barn samt på gymnasieområdet med minskat antal elever. LR ser att behovet av barnskötare och förskollärare

kommer att vara stort under kommande år medan vi befarar personalneddragningar för lärare. 2014 kommer emellertid volymerna i grundskolan att öka. En osäkerhetsfaktor är också vilka utbildningar eleverna kommer att välja på gymnasiet-"dyra" eller "billiga". Hur konkurrenssituationen på

"utbildningsmarknaden" kommer att se ut kommer också att påverka.

Det är för oss oklart vad den föreslagna justeringen av "en till en-konceptet" på gymnasieskolan betyder. Istället för minskat anslag med ca 1000 tkr borde väl kostnaderna öka i och med att fler elever skall delta i "en till en-konceptet"?

Lärarlegitimationsreformen innebär att en del lärare behöver komplettera sina utbildningar genom Lärarlyftet. 2012 finns ca 1000 tkr anslaget till detta medan endast 300 tkr år 2013. Eftersom reformen skall vara fullt ut genomförd till 2015 hävdar LR att medlen är otillräckliga, särskilt vad avser 2013.

1 budgetförslaget finns också en post om effektivisering med ca 4000 tkr om året. Det kan vid en första anblick inte tyckas vara så mycket i en budget om mer än 800 miljoner. Ändå får det betydande konsekvenser för skolornas verksamheter. Effektiviseringsbetinget motsvarar t.ex.

hyrorna för 32 förskoleavdelningar eller lönerna för ca 30 grundskollärare eller ca 30 SYV eller ca 24 gymnasielärare. Situationen är också den att effektiviseringar redan skett genom att lärarna på många håll ålagts mer undervisning. "Produktionstakten" har höjts om man skall beskriva det i industriella termer.

Det är oroande med minskade medel till förskola och skola. Falkenbergs kommun har högt satta mål och om "alla skall lyckas" måste man också inse att "kvalitet kostar".

Falkenberg 2011-10-31

Henrik Hjalmarsson, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Falkenberg

(6)

Falkenbergs kommun

Kam: wntleci!lini.n:Kooku

K -Insr

2 011 -11- 0

r),„ i

ⁱ)pl

›4».

vision 2011-11-02

Kommentarer till Budget 2012

Vision lämnar härmed in synpunkter generellt för hela budgeten 2012.

Det vi främst vill invända är de stora nedskärningarna när det gäller effektivisering. Vi anser att det är ett sätt att minska på ramarna på ett generellt sätt som inte går att argumentera emot.

Att det senare kommer upp i resp. nämnd gör det inte lättare, då är budgeten redan beslutad.

När det gäller 1 ex socialnämndens effektivisering 3,5 miljoner varje år dc närmaste tre åren motsvarar detta ca 9 tjänster/år i ett redan tufft klimat. Var ska dessa nedskärningar ske?

Samtidigt budgeteras det för volymökningar.

Detsamma gäller Barn och utbildningsnämnden som ska gör en ännu större effektivisering.

Det pratas om att det ska satsas på skolan! Var är den satsningen? Man tar och ger om vartannat! Vad blir det kvar'?

Detsamma gäller också kommunledningskontor, Kultur- och Fritid samt Miljö och hälsoskydd. Vi saknar konkreta förslag på var effektiviseringen ska ske inom dessa verksamhetsområden.