• No results found

Intern kontroll för tekniska nämnden 2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Intern kontroll för tekniska nämnden 2022"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Dnr

TN 2021/331

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.hörby.se

Intern kontroll för tekniska nämnden 2022

Vad är intern kontroll?

Intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, det vill säga att de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer

Vad säger lagen om intern kontroll? – Kommunallagen, 6 kap. (2017:725)

1 § ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.”

6 § ”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har

bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.”

Hörby kommuns reglemente för intern kontroll beslutad i kommunfullmäktige

I kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar finns detaljerad information och riktlinjer för internkontrollarbetet.

Fördjupad intern kontroll

Vid oktobersammanträdet utses årligen ett till två områden ur tekniska nämndens handlingsplan för fördjupad (detaljerad) granskning. Den

fördjupade granskningen återrapporteras på majsammanträdet nästkommande år. (Beslutat av tekniska nämnden 2021-10-01 § 164.)

(2)

Handlingsplan 2022 för Intern kontroll, Kommunservice

Process/rutin/system/

styrdokument Kontrollmoment Frekvens Ansvarig för

uppföljning Rapportering Väsentlighets-

/riskbedömning Kommentarer

Organisationsbeskrivning Upprätta

organisationsschema för verksamheten

April

September Avdelningschef och respektive verksamhetschef

Maj Oktober Svag Bedöms som svag

risk för ekonomisk eller

verksamhetsskada Post och diarieföring Daglig postöppning och

diarieföring April

September Administratör eller

motsvarande

Maj

Oktober Måttlig Bedöms som måttlig

risk utifrån förvaltningslagen

Arkivering Arkivering enligt

kommunlagen/förvaltning slagen

April

September Administratör eller

motsvarande

Maj Oktober Måttlig Bedöms som måttlig risk utifrån

kommunallagen/

förvaltningslagen Rutiner för ekonomisk kontroll och

uppföljning Genomgång av

fakturahantering, attesteringsregler, beställningsregler och rutiner för ekonomisk uppföljning

April

September Respektive verksamhetschef och administrativt ansvarig

Maj Oktober Allvarlig Bedöms som allvarlig risk utifrån kommunallagen samt kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning Kompetensförsörjning och

rekryteringsprocess Säkerställa rekryteringar genom kvalitetssäkrad process med innehåll som kompetensprofil, tester och samverkan berörda parter

April

September Respektive

verksamhetschef Maj

Oktober Allvarlig Bedöms som

allvarlig risk utifrån kommunallagen/för valtningslagen/anna n lagstiftning

(3)

Process/rutin/system/

styrdokument Kontrollmoment Frekvens Ansvarig för

uppföljning Rapportering Väsentlighets-

/riskbedömning Kommentarer

Befattningsbeskrivning Säkerställa att varje medarbetare har en individuellt anpassad beskrivning av yrkesroll och mål i arbetet

April

September Respektive

verksamhetschef Maj

Oktober Allvarlig Bedöms som

allvarlig risk utifrån kommunallagen och verksamhetsskada

Upphandling och avtal Kontroll av att

upphandling görs och att ingångna avtal följs, samt att kommunens policy för arrendeavtal följs.

April

September Respektive verksamhetschef och administrativt ansvarig

Maj Oktober Allvarlig Bedöms som allvarlig risk utifrån kommunallagen samt kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning

Handläggningstider Genomgång av

handläggningstider för myndighetsutövning, detaljplaner, felanmälan fastighetsskötsel och anläggningsservice

April

September Respektive verksamhetschef och administrativt ansvarig

Maj Oktober Måttlig Bedöms som måttlig risk för ekonomisk eller

verksamhetsskada

(4)

Process/rutin/system/

styrdokument Kontrollmoment Frekvens Ansvarig för

uppföljning Rapportering Väsentlighets-

/riskbedömning Kommentarer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Säkerställa Arbets- miljöhjulet:

 lönesamtal

 skyddsronder,

 medarb.enkät

 medarb.samtal

 delegering av arbetsmiljöuppg

 riskbedömning och handlings- plan vid verk- samhetsför- ändringar och utförandet av arbetsuppgifter

 uppföljning av SAM till KS.

April

September Respektive

verksamhetschef Maj

Oktober Allvarlig Bedöms som

allvarlig risk utifrån arbetsmiljölagen.

Beslutad i tekniska nämnden 2021-11-11, § xx

References

Related documents

Användning av droger under en lägre tid påverkar inte bara belönings- och antibelöningssystemen utan också nervbanorna i de delar av hjärnan som aktiveras.. Ständig aktivering

huvudbok Marks kommun har vissa kontroller på plats för att säkerställa överföring av data till huvudboken från försystem som moduler i Aditro.. Det är framförallt

Tekniska nämnden föreslås ha följande ordinarie sammanträdesdagar under 2022 med start klockan

Det är viktigt att notera att kraven på verksamhetsutövarens avhjälpande är lägre enligt bestämmelserna om allvarlig miljöskada, än reglerna om förorenade områden, när det

Rapport kränkande behandling vårterminen 2021 Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2021 Bedömning. Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger

Antal per 10 000 individer som har fått slutenvård med en nedre luftvägsinfektion som diagnos uppdelat efter kön och ålder, samt relativ risk (könskvoten) för män jämfört

6§ Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller

7§ Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer sim fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller