Delårsrapport 1 2018-04-30 Socialnämnden

Socialförvaltningen 2018-05-14

Delårsrapport 1

2018-04-30

Socialnämnden

Innehåll

Väsentliga händelser... 3

Periodens resultat... 4

Helårsprognos... 5

Åtgärdsplan... 5

Investeringsredovisning... 6

Uppföljning av kortsiktiga mål 2018 (delårsrapport 1)... 7

Verksamhetsbilaga... 9

Väsentliga händelser

Socialförvaltningen har fortsatt fokus på målstyrning, kvalitet och utveckling inom samtliga verksamheter, vilket medfört att kvaliteten har förbättrats och ekonomin är i balans.

Vård och omsorg arbetar vidare med nya rutiner och riktlinjer samt en strategisk plan för äldreomsorgen 2018-2022, där fokus är att våra äldre ska uppleva att de har ett gott liv oavsett hjälpbehov.

Trygg Hemgång har förstärkts med en chef och arbetet för att få nöjdare och mer självständiga brukare fortgår.

Renoveringarna på Källhaga fortlöper i vissa delar. Tyvärr har

Samhällsbyggnadsförvaltningen, genom utökade provtagningar, upptäckt brister i byggnaden.

Detta medför att ombyggnationerna av kök, entré och kontorsrum gör ett uppehåll tills åtgärdsplan fastställts.

Satsningen på e-hälsa fortsätter och alla larm är utbytta, så andelen digitala larm uppgår nu till 100 %. Installationen av digitala lås inom hemtjänsten pågår och beräknas vara klar under maj månad. Två stycken kommunikationsrobotar, så kallade ”giraffer”, är inköpta och ska

placeras ut till brukare i hemtjänsten eller inom LSS. Ett ”Tovertafel”, det magiska bordet, är inköpt till de äldre för interaktiva spelstunder.

Inom Förebyggande Folkhälsa har aktiviteter som ”Hem till gården”, förebyggande hembesök och väntjänsten börjat ge effekt i folkhälsan. Framförallt innebär satsningarna att ensamheten minskar.

Förslag till en ny arbetstidsmodell har arbetats fram innehållande bl a flexibel arbetstidsförläggning.

Renoveringen av vårdcentralen har färdigställts under perioden och nu är Hälsans Hus med nya lokaler för myndighetsenheterna invigd.

Resultaträkning

Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse

tkr 170430 180430 180430 2017 2018 2018

Intäkter 34 465 32 590 30 810 -1 780 97 951 97 770 97 770 0

Kostnader -120 699 -127 279 -125 020 2 260 -389 418 -391 216 -391 216 0 Nettokostnad -86 234 -94 689 -94 210 480 -291 467 -293 446 -293 446 0

Kommunbidrag 87 357 94 689 94 689 292 148 293 446 293 446

Periodens resultat 1 123 0 480 680 0 0

Perioden Helår

Driftredovisning

Utfall Budget Utfall Av- Bokslut Budget Prognos Av-

tkr 170430 180430 180430 vikelse 2017 2018 2018 vikelse

Social Ledning -5 566 -8 493 -6 508 1 985 -18 407 -25 478 -24 478 1 000

Kvalitet & utveckling -486 -1 304 -1 282 23 -2 025 -3 913 -3 913 0

Förebyggande 543 254 1 158 904 -303 762 762 0

Vård Och Omsorg -64 953 -66 586 -65 512 1 074 -205 560 -209 136 -207 636 1 500

Myndighetsenh -6 329 -9 058 -10 974 -1 916 -34 348 -27 173 -29 673 -2 500

Etableringsenheten 0 442 -766 -1 209 -1 956 1 327 1 327 0

Ekonomi- & Förs. stöd -4 829 -5 656 -5 884 -228 -14 549 -16 969 -16 969 0

Individ & Familj -3 242 -3 483 -3 246 237 -9 129 -10 449 -10 449 0

Arbetsmarknadsenh -1 372 -806 -1 196 -390 -5 191 -2 417 -2 417 0

Nettokostnad -86 234 -94 689 -94 210 480 -291 467 -293 446 -293 446 0

Kommunbidrag 87 357 94 689 94 689 292 148 293 446 293 446

Periodens resultat 1 123 0 480 680 0 0

Perioden Helår

Periodens resultat

Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,5 Mkr t.o.m. april.

Social Ledning har ett överskott för perioden om knappt 2 Mkr, beroende på lägre kostnader än budgeterat avseende tjänster och licenskostnader kopplade till E-hälsa. För helåret

beräknas denna kostnad ligga på budgeterad nivå.

Kvalitet och utveckling redovisar ett resultat i paritet med budget.

Förebyggande, som delas upp i två delsektioner, Integration och Folkhälsa, redovisar ett sammantaget överskott om 0,9 Mkr. Överskottet är hänförligt till högre bidrag inom Integration från Migrationsverket.

Vård och Omsorg redovisar ett överskott om 1,1 Mkr. Hemtjänstavgifter, hyror och övriga intäkter bidrar med ett överskott om 0,6 Mkr jämfört med budget. Verksamheten har anställt extra personal som finansieras genom stimulansbidrag. Även viss förstärkning har behövts göras inom hemtjänsten p g a ökad vårdtyngd. Sedan årsskiftet skrivs patienter ut från sjukhus med större vårdbehov än tidigare. Övriga kostnader är i nivå med, eller lägre än budget.

Myndighetsenheten avviker mot budget med -1,9 Mkr vilket är hänförligt till högre kostnader för familjehem om 2,1 Mkr och högre kostnader för institutionsplaceringar inom Vuxen och

missbruk med 0,3 Mkr, samt lägre bidrag från Migrationsverket om 0,4 Mkr. Externa placeringar av barn och unga visar ett överskott mot budget om 0,9 Mkr.

Etableringsenheten har ett underskott om 1,2 Mkr jämfört med budget. Detta är främst en effekt av omstruktureringen av Selmagården, med minskade bidrag från Migrationsverket om 1 Mkr, samt att personalstyrkan ännu inte anpassats till de nya förutsättningarna.

Försörjningsstödsenheten redovisar ett underskott om 0,2 Mkr mot budget, vilket förklaras med att SFI ej startat som beräknat och därmed har etableringsersättningen ej kommit igång.

Försäkringskassan har också blivit hårdare i sina bedömningar av sjukpenning, så fler individer får ekonomiskt bistånd av kommunen. Vidare har Försäkringskassan lagt om sitt utbetalningssystem, vilket orsakat ett glapp som fått täckas av försörjningsstöd.

Individ och Familj redovisar ett resultat för första tertialet som ligger över budget med 0,2 Mkr. Personalkostnader ligger under budget på grund av ej ersatta vakanser.

Arbetsmarknadsenhetens redovisade underskott om 0,4 Mkr förklaras av lägre intäkter från Arbetsförmedlingen än budgeterat och att kommunbidraget för extratjänster ej tillfallit enheten.

Helårsprognos

För 2018 prognostiseras ett resultat i balans med budget för Socialnämnden som helhet.

Det finns dock identifierade risker för ökade kostnader inom flera områden. Aktiviteter är planerade och vissa delar är under genomförande enligt följande:

Myndighet

Antalet familjehemsplaceringar är högre än vad som är budgeterat, vilket medfört högre kostnader under årets början. Placeringarna kommer succesivt att minska under våren och därmed även kostnaderna. Det kommer även ske en reducering i antalet institutionsplacerade barn och ungdomar. Samtidigt kan nya barn komma att aktualiseras.

Ekonomi och försörjningsstöd

Mycket tyder på att behovet av försörjningsstöd kommer att öka, då antalet nyanlända som haft uppehållstillstånd i mer än två år ökar i kommunen. Ändrade ersättningsnormer hos Försäkringskassan leder också till ökat bidragsbehov. Arbetsmarknadsenheten fyller en viktig funktion här för att säkerställa att medborgarna blir självförsörjande.

Etablering

Omstruktureringen av Selmagården medför att verksamheten kommer att flyttas till Förebyggande Integration. Eftersom verksamheten avvecklas föreligger en övertalighet av personalen.

Åtgärdsplan

Lagd plan för att eliminera de risker som identifierats, få en budget i balans och höja kvaliteten är under genomförande.

Investeringsredovisning

Investeringar Projekt

budget Utfall

tkr 2018 180430 Avv.

Inventarier Vård och omsorg 1 200 372 828 Inventarier Myndighet & IFO 500 98 402

Inventarier Hälsans Hus 2 263 2 263 0

E-hälsa 300 307 -7

Summa 4 263 3 041 1 222

Samtliga investeringsmedel förväntas vara förbrukade vid årets slut.

Uppföljning av kortsiktiga mål 2018 (delårsrapport 1)

MEDBORGARE Styrtal Indikator Resultat

Självständiga medborgare Utbetalt försörjningsstöd Utbetalningar högst enligt std-kostnad

<= 5 % över std-kostn

> 5 % över std-kostn Över standardkostnad

Självständiga medborgare Minst 25 % av de som

remitteras till AME ska Minst 25 % till arbete gå vidare till

förvärvsarbete Minst 20 % till arbete Mindre än 20 % till

arbete 15% till arbete

UTVECKLING Styrtal Indikator Resultat

Den enskilde ska känna sig delaktig i utredning av

Kontrolleras via mätning:

Enkät NKI & Öppna Bättre än 2017 planering av insatser och

uppföljning av insatser som

jämförelser

Lika med 2017 Mätning genomförs under hösten henne/honom

Sämre än 2017

Att arbeta för att de nationella

Minst 80 % av de för

socialnämnden riktade Minst 80 % miljökvalitetsmålen

uppfylls

årliga åtgärderna i

miljömålsprogrammet 75-80 % 75-80% genomförda

skall vara genomförda

Mindre än 75 %

Främja barn och ungas välbefinnande

Självskattade hälsan

bland åk 9 ska i Minst 70 %

till 65-70 % Mäts vid årets slut

Mindre än 65 %

Öka antalet E-hälsotjänster Minst 3 nya E- hälsotjänster skall

Minst 3 E-hälsotj.

2 E-hälsotjänster

< 2 E-hälsotjänster 1 tjänst driftsatt (Larmcentralen)

Minst 90 % digitala larm Minst 90 % 100 % digitala larm 80-90 %

Mindre än 80 %

HVB-hem i egen regi Större andel platser i

egen regi 80%

Minst 70 %

Mindre än 70 % 20% i egen regi

Minskad sjukfrånvaro Sjukfrånvaro 2 % -enheter

lägre än 2016 (7,72 %) <= 5,72 % 5,73-6,50 %

> 6,50 % 7,3% sjukfrånvaro

Trygga och självständiga medarbetare

Nöjd Medarbetar Index skall

vara minst 85 % >= 85 %

(årlig mätning)

80-85 % Mätning ej publicerad

< 80 %

Säkra verksamhetens kompetensbehov

Minst 2 utbildningar /

kompetensutvecklings- 90%

insatser per medarbetare ska

genomföras 80-89 % Mäts på halvår/år

utifrån fastställd

kompetensutv. plan < 80 %

EKONOMI Styrtal Indikator Resultat

God ekonomisk hushållning Budget i balans Noll eller överskott Överskott om 0,3 Mkr Underskott < -2 %

Underskott > -2 %

Verksamhetsbilaga

Socialnämnden

Resultaträkning Utfall Budget Utfall Avvikelse Utfall Budget Prognos Avvikelse

Belopp i tkr 170430 180430 180430 2017 2018 2018

INTÄKTER 34 465 32 590 30 810 -1 780 97 951 97 770 97 770 0

- Avgifter 1 511 1 593 1 910 316 5 091 4 780 4 780 0

- Hyror, externa 4 974 5 371 5 706 335 15 483 16 114 16 114 0

- Bidrag, statsbidrag 27 148 24 793 22 299 -2 494 73 882 74 379 74 379 0

- Övriga intäkter 607 746 896 150 3 101 2 237 2 237 0

- Interna intäkter 224 87 -1 -88 395 260 260 0

KOSTNADER -120 699 -127 279 -125 020 2 260 -389 418 -391 216 -391 216 0 - Personalkostnader -75 108 -85 156 -85 136 21 -246 852 -264 847 -267 347 -2 500 - Material & övr tjänster -7 191 -10 869 -9 097 1 772 -30 756 -32 606 -30 106 2 500

- Lokaler -6 694 -7 275 -6 783 493 -20 962 -21 826 -21 826 0

- Entreprenader, externa -22 872 -13 639 -12 738 901 -62 440 -40 917 -40 917 0 - Interna IT-tjänster -1 085 -1 220 -1 274 -54 -3 435 -3 660 -3 660 0

- Konsulttjänster -475 -802 -1 073 -270 -2 288 -2 407 -2 407 0

- Lämnade bidrag -7 093 -8 128 -8 745 -618 -22 140 -24 383 -24 383 0

- Kapitalkostnader -181 -190 -175 15 -545 -570 -570 0

Nettokostnader -86 234 -94 689 -94 210 480 -291 467 -293 446 -293 446 0

Budgetram 87 357 94 689 94 689 292 148 293 446 293 446

Periodens resultat 1 123 0 480 680 0 0