Budget 2017 och plan 2018-2019 Pdf, 6 MB.

(1)

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

Budget 2017

och flerårsplan 2018 – 2019 Ängelholms kommun

fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-21

(2)

Innehållsförteckning

sida

Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 3

Framtidsförklaring Ängelholms kommuns 11

Ekonomisk analys 16

Budgetdokument

Kommunstyrelsen, egen verksamhet 20

Kommunstyrelsen, kommunledning 21

Kommunstyrelsen, Servicestöd 22

Kommunstyrelsen, Lärande och familj 24

Kommunstyrelsen, Hälsa 26

Kommunstyrelsen, Samhälle 29

Välfärdsnämnden 34

Myndighetsnämnden 39

Kommunfullmäktige 42

Överförmyndarnämnden 44

Valnämnden 46

Finansiering och verksamhetsgemensamt 47

Resultatbudget, total verksamhet 51

Resultatbudget, skattefinansierad verksamhet 52

Resultatbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 53

Finansieringsbudget, total verksamhet 54

Finansieringsbudget, skattefinansierad verksamhet 55 Finansieringsbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 56

Balansbudget, total verksamhet 57

Balansbudget, skattefinansierad verksamhet 58

Balansbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 59

Sammanställning driftbudget/plan 60

Sammanställning investeringsbudget/plan 61

Sammanställning investeringsprojekt 62

Skattesats 65

Bilagor

Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2016-11-21 66

Samverkanprotokoll 2016-10-11 81

Partistöd 2017 88

Bidrag till hembygdsföreningar 89

Föreningsbidrag pensionärs- och handikapporganisationer 90

Förändring av taxor 91

(3)

Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte

på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm

(4)

(5)

Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras i accelererande takt. Det ställer stora krav på anpassningsförmåga och i ännu högre grad på förutseende.

Vinnare i den tilltagande konkurrensen, som nu inte bara omfat- tar företag utan i lika hög grad är giltig mellan regioner och kom- muner, är de som lyckas hantera dagens utmaningar och sam- tidigt ha blicken fäst i en framtid. Vinnare är de som utifrån ett väl definierat utgångsläge, lyckas staka ut färdriktningen för den överblickbara framtiden och välja de åtgärder som mest effektivt leder till målen. Vinnare är de som lyckas angripa utmaningarna i en gränsöverskridande samverkan och utifrån en insikt om att varken kommunen eller näringslivet ensamt kan avgöra utveck- lingen. Vinnare är de som i bred mening och i brett samförstånd kan förbättra den lokala attraktiviteten.

Samtidigt som den nuvarande situationen i Ängelholm på många sätt är god och till och med mycket god, ställer utvecklingen i omvärlden samma krav på långsiktighet, uthållighet, samsyn och samverkan också för oss.

I ”Kraftsamling Ängelholm – Vision 2020” har ca 60 ledamö- ter deltagit. Partnerskapet består av företrädare för näringslivet, organisationer och föreningar, myndigheter och kommunen.

Projektledare är kommundirektör Jan-Inge Hansson med Gunnar Johnson, tidigare VD för Ängelholms Näringsliv, som biträdande projektledare.

Partnerskapet för ”Kraftsamling Ängelholm – Vision 2020” har genom ett handslag den 20 januari 2011 ställt sig bakom visio- nen, målen med indikatorer, strategier och ansvarsfördelning.

Utgångspunkten för hela detta arbetet har varit, är och förblir att

det i grunden finns ett över olika gränser gemensamt intresse och

gemensamma motiv till handling.

(6)

De framgångsfaktorer som Partnerskapet identifierat utifrån frågan om vad som kännetecknar den kommun eller region som ska stå stark år 2020 är följande:

• Gemensam vision och målbild

• Politiskt mod och gott ledarskap

• Ett regionalt tänkande

• Ökad profilering

• Fortsatt befolkningstillväxt - nya bostäder

• Utbildning en nyckelfråga…

• … liksom annat som upplevs som attraktivt av många

• Ökad grad av entreprenörskap och företag som expanderar

(7)

Vision för Ängelholm 2020:

”Ängelholm är möjligheternas kommun som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet.

Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expan- derande Öresundsregion. Växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation där närheten till havet är särskilt utmärkande.

Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden,

kunskapsstaden och hälsostaden.”

(8)

Mål 1: Ängelholm ska växa kontinuerligt och vara särskilt attraktivt

för ungdomar och barnfamiljer

Befolkningen ska som ett genomsnitt för perioden fram till år 2020 öka med ca 1 % per år och medelåldern på invånarna ska år 2020 vara i paritet med riksgenomsnittet.

Mål 2: En växande andel av näringslivet ska vara kunskapsintensivt

och ett profilområde är ”kunskapsstaden”.

Andelen invånare (25-64 år) med tre års eller längre högskoleutbild- ning ska år 2020 uppgå till minst 25 % och vara näst högst av kom- munerna i nordvästra Skåne. Andelen invånare med postgymnasial utbildning kortare än tre år ska uppgå till minst till 20 %.

Mål 3: Ängelholm som del av nordvästra Skåne och Öresundsre-

gionen ska utvecklas som en attraktiv ort för boende och med ett egen dynamisk arbetsmarknad.

År 2020 ska utpendlingsnettot uppgå till högst 10 procentenheter och pendlingsrelationerna - såväl in- som utpendlingen - med andra delar av Öresundsregionen ska ha fördubblats jämfört med 2010

Mål 4: Ökad hälsa hos befolkningen. För Ängelholm ska ”hälso-

staden” vara en profil med verksamhet i offentlig regi i samverkan med ett dynamiskt näringsliv.

Antalet jobb inom hälso- och sjukvårdssektorn inklusive den före-

byggande vården ska ha ökat med 5 % i förhållande till antalet år

2010

(9)

Mål 5: Företagsklimatet ska vara mycket gott och utgöra en av-

görande faktor för utvecklingen av det befintliga näringslivet och etableringen av nya företag.

Företagsklimatet ska i Svenskt Näringslivs ranking kontinuerligt anses vara bland de 25 bästa kommunerna i landet.

Mål 6: En kontinuerlig förnyelse och utveckling av näringslivet ska

ske genom tillkomsten av nya företag.

Nyföretagandet ska varje år vara minst 2 procentenheter högre än riksgenomsnittet

Mål 7: Näringslivet ska utvecklas genom att fler företag producerar

varor och tjänster med ett omfattande kunskapsinnehåll och därmed kommer högre upp i värdekedjan. För det krävs allt fler kvalifice- rade befattningar.

Lönesumman för befolkningen i Ängelholm bör utvecklas snabbare än riksgenomsnittet

Mål 8: Besöksnäringen med hotell, stugbyar, restauranger och han-

del ska utvecklas snabbare än branschen på riksnivå.

Omsättningen i turist- och reseindustrin ska öka med minst 5 pro-

centenheter mer än utvecklingen i riket som genomsnitt per år och

år 2020 vara i paritet med jämförbara kommuner

(10)

PROJEKTLISTA

Kraftsamling Ängelholm – Vision 2020

• UNG i Ängelholm

• Planberedskap

• Stationsområdet

• Staden till havet

• Kulturen som utvecklingskraft

• Science Park

• Bykraft 2020

• Hälsostaden

• Hälsokluster

• Etableringsstrategi

• E-tjänstprojekt

• Business Camp

• Arenaområde

• 500-årsjubiléet

• Strategi för destinationsutveckling

(11)

dnr 2015/545

Framtidsförklaring Ängelholms kommun

2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-25, § 145

(12)

Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och tätorter som på landsbygden skapar livskvalitet för de som bor här. Framtidsförklaringen syftar till att staka ut vägen för att fortsätta utveckla Ängelholm med

framtidstro, ansvar, öppenhet, omtanke och handlingskraft.

På ängelholmarnas sida

Byråkrati och onödiga kommunala pekpinnar i människors vardag ska undvikas. Effektiva verksamheter och att människor själva får välja vilket alternativ som passar dem bäst värdesätts. Den kommunala organisationen i Ängelholm har inget egenvärde i sig utan ska snarare ses som ett verktyg för att skapa största möjliga välfärd och livskvalitet för kommuninvånarna till lägsta möjliga kostnad.

Ansvar för hela kommunens utveckling

Ängelholms kommun präglas av en tydlig stadskärna, flera tätorter med god kommunal service, byar och landsbygd. Den mångfacetterade strukturen erbjuder varierat boende där alla kan hitta det som passar just dem.

Det finns en styrka i denna struktur som är värd att bevara. Därför att det är självklart att hela Ängelholms kommun ska leva. Det ska vara möjligt att bo och leva, driva företag och utöva föreningsliv i hela kommunen samtidigt som det även i framtiden ska finnas kommunal service i alla kommunens tätorter. Det är också avgörande att det finns möjlighet till byggnation i hela kommunen.

Stabil ekonomi

Ängelholms kommun ska under mandatperioden stärka ekonomin. Målet är att kommunens resultat ska vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta är en utmaning givet de senaste årens ekonomiska utveckling, men samtidigt en förutsättning för att Ängelholms kommun ska kunna fortsätta stärka och investera i välfärden i framtiden. Låg skattesats där nya satsningar finansieras genom tillväxt och effektivisering av befintliga verksamheter eftersträvas.

Fortsatt befolkningstillväxt

Många älskar Ängelholm Det visar inte minst de senaste årens befolkningstillväxt där inflyttningen spelat en viktig roll. Att kommunen kunnat växa är resultat av en medveten politik som möjliggjort ökat bostadsbyggande.

Denna utveckling måste fortsätta. Positiv befolkningsutveckling är en förutsättning för att kunna fortsätta satsa på välfärden utan att behöva höja skatten. Det skapar samtidigt underlag för kommunal service, butiker, restauranger och kaféer.

Målet är att befolkningen i Ängelholm ska öka med en procent om året. Det är ett tufft mål som ställer krav på fortsatta möjligheter för bostadsbyggande och att nödvändiga beslut för att förverkliga detta fattas.

Frihet att välja

Möjligheten att välja och välja bort är avgörande. Det är enskilda människor och deras familjer som själva vet vilket alternativ som passar dem bäst. Människors möjligheter att välja stärker också kvaliteten i de kommunala verksamheterna som då ständigt måste utvecklas. Valfriheten inom äldreomsorgen är stor i Ängelholms kommun. Valfrihetsmodellen LOV inom hemtjänsten ska behållas och genom denna tillförsäkra att det är människors behov och önskemål som styr etableringen av företag inom denna sektor, inte kommunens politiker.

Det är viktigt att valfriheten ökar inom fler områden i framtiden. Det gäller inte minst inom skolan där det på senare år tyvärr skett en negativ utveckling av antalet friskolor. Det är självklart att Ängelholms kommun under mandatperioden tar proaktiva kontakter med friskolor för att skapa intresse för etableringar av fler skolor.

Rätten att känna sig trygg

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Trygghet genom hela livet är ett av kommunens huvuduppdrag.

Det är viktigt att människor känner sig trygga i att det finns barnomsorg när den behövs, att stöd och hjälp i livets olika skeden finns för den som behöver det samt att det finns omsorg när vi blir äldre. Men trygghet handlar också om att kunna röra sig fritt och inte behöva inskränka sin frihet av rädsla för att bli utsatt för brott eller olyckor. Ängelholms kommun ska fortsätta med vakter på stan på helgkvällarna, förstärka samarbetet med Polisen, genomföra trygghetsvandringar i samtliga kommundelar, belysa viktiga vägar i hela kommunen samt stärka samarbetet med frivilligorganisationer som bidrar till tryggheten i Ängelholms kommun.

(13)

Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt

När Ängelholm växer och utvecklas ska det ske med hållbarhet i åtanke. Staden ska växa genom förtätning och byggnation på höjden. Byggande på åkermark ska tillåtas återhållsamt och i kollektivtrafiknära lägen. Ängelholms kommun ska verka för att bevara tätortsnära grönska och bör under mandatperioden inleda förhandlingar om att köpa Nybroskogen. Samtliga kommunala förskolor i Ängelholms kommun ska certifieras enligt

hållbarhetskoncept Grön flagg samt att kommunens verksamheter avgiftas med sikte på en helt giftfri verksamhet.

God tillgång till äldreomsorg i hela kommunen

Äldreomsorgen står inför flera utmaningar. Samtidigt som brukarna är nöjda med sitt särskilda boende eller sin hemtjänst står verksamheten inför ekonomiska svårigheter som måste lösas. Om så inte sker kommer det vara svårt att tillgodose behovet av äldreomsorg i framtiden. Att komma till rätta med ekonomin inom denna del av kommunens verksamhet är en av de mest angelägna frågorna under mandatperioden.

Kommunen ska genomföra en utbyggnad av antalet platser på särskilt boende i kommunen. Alla kommundelar ska ha boenden för äldre. Ängelholms kommun ska samtidigt möjliggöra för byggnation av fler

trygghetsboenden för de äldre som vill ha mer trygghet i vardagen.

Ett samarbete med Ung omsorg ska inledas. Företaget arbetar med att ge unga jobb samtidigt som de skapar livskvalitet och guldkant i många äldres vardag.

Sveriges bästa skola

Ängelholms skolor har de senaste åren genomgått en fantastisk resa med förbättrade resultat under många år i rad. Kommunen har även uppmärksammats i olika rankningar och av SKL för det goda arbetet. Skolan är den absolut viktigaste funktionen i samhället för att försöka skapa lika förutsättningar för våra barn och unga att lyckas i livet; att gå vidare till högre utbildningar, skaffa jobb eller starta företag.

Ängelholm har kommit långt i detta arbete, men det finns mer att göra. Ängelholms kommun ska fortsätta satsa på en skola byggd på vetenskaplig grund där duktiga lärare premieras och tillåts ta en större och mer aktiv roll i lärarlaget. Mer pengar leder inte automatiskt till bättre resultat. Det är vad pengarna används till och

engagemanget hos elever, lärare och föräldrar som är avgörande för att Ängelholm ska ha Sveriges bästa skola.

Ängelholms kommun ska under mandatperioden införa matteverkstad, språkcheck för utökade studier i språk samt fortsätta satsa på tekniska läromedel och modern undervisning. Såväl de elever som behöver extra stöd som de som kommit lite längre och behöver extra stimulans ska erbjudas detta i Ängelholms skolor.

Fritidshemmen fyller en viktig funktion före och efter skoldagen. Ängelholms kommun ska utveckla denna verksamhet, exempelvis genom att samarbeta med föreningar.

Utökad samverkan med det civila samhället

Det finns många människor i samhället som vill göra en insats för något de brinner för. Det kan handla om den nyblivne pensionären som vill hjälpa till i skolan eller gymnasieeleven som vill skapa guldkant för de gamla inom omsorgen. Ängelholms kommun ska ta tillvara på dessa goda krafter och möjliggöra för människor att ställa upp som volontärer genom att utarbeta ett ramverk för att kunna anmäla intresse och därefter göra insatser.

Ängelholms kommun ska även på andra sätt dra nytta av det civila samhällets kraft och engagemang. Föreningar, trossamfund och andra aktörer kan och vill bidra. Det kan ske genom samarbetsavtal inom skilda områden eller att kommunen och den aktuella föreningen kommer överens om att låta föreningen sköta en viss verksamhet i ett område, exempelvis en fritidsgård.

Starkt företagsklimat för fler jobb

Ängelholm ska ha ett av de bästa företagsklimaten i Sverige. Företagen i Ängelholms kommun skapar arbetstillfällen och bidrar till att utveckla såväl näringslivet som kommunen. Det är viktigt med fortsatt dialog mellan företagen, Ängelholms kommun och Ängelholms näringsliv AB för att kunna fortsätta utveckla

företagsklimatet. Kommunen ska ständigt sträva efter effektiv handläggning och rättssäker myndighetsutövning till rimliga avgifter.

(14)

Ängelholms kommun ska alltid ha detaljplanelagd mark i reserv för att snabbt kunna tillgodose företag som vill etablera sig här. Ängelholms kommun ska ha ett ökat fokus på det proaktiva arbetet med att locka nya företag till Ängelholm. Ängelholms näringsliv AB ska stärkas för att kunna prioritera detta viktiga arbete samtidigt som det goda näringslivsklimatet används i Ängelholms marknadsföring.

Dags att våga satsa på turismen

Ängelholms potential som besökskommun är stark. Det finns ett brett intresse hos såväl medborgarna som hos näringsidkare, kommun och andra för att realisera mer av denna potential. Det kan handla om naturen, stranden och fisket, matkulturen, mysig shopping i centrum eller besök på något av Ängelholms populära besöksmål. Det viktiga är att etablera en ”dragare”: en anledning att besöka Ängelholm.

Ängelholms kommun måste våga satsa på turismen och besöksnäringen. Därför bör Ängelholms näringsliv AB ges möjlighet att arbeta med destinations- och turismutveckling på ett strategiskt och föregripande sätt.

Rum för kulturen

Behovet av lokaler för kulturen är stort. Samtidigt behöver Ängelholms stadsbibliotek renoveras och rustas upp till en modern mötesplats. När biblioteksverksamheten utvecklas måste Ängelholm hänga med för att denna viktiga kulturinstitution ska behålla sin relevans även i det moderna samhället. Det framarbetade och

kostnadsberäknade förslaget om ett omarbetat Stadsbibliotek med plats för scener, föreläsningsverksamhet, ny restaurang, modernt bibliotek och plats för unga i både fritidsgård och kulturskola bör realiseras. Det är angeläget att ta tillvara befintliga resurser och utveckla dem på ett smart och kostnadseffektivt sätt.

Ett ”handslag för kulturen” eftersträvas där samtliga politiska partier i Ängelholms kommunfullmäktige

tillsammans sätter sig ner och diskuterar fram ett förslag för kulturlokaler som kan vara långsiktigt gångbart och som gör att Ängelholms unga ges det utrymme för kultur de förtjänar.

Aktiv fritid för ökad livskvalitet

Meningsfull fritid berikar och bidrar till personlig utveckling och nya vänskaper. Framförallt för unga är fritidsaktiviteter viktiga, både inom idrotten och kulturen. Det handlar dels om att unga ska tillgodogöra sig motion och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil, dels om att skapa sammanhang där unga får förebilder och gemenskap.

Ängelholms kommun ska värna om förenings- och idrottslivet i hela kommunen. Bidragsgivningen ska ske utifrån tydliga och transparenta regler i dialog med föreningarna. Aktivitet förebygger ska utvecklas med nya aktiviteter.

Ökad fysisk aktivitet i skolan kan bidra till att lyfta resultaten. Elever som mår bra och rör på sig regelbundet presterar bättre. Därför bör möjligheterna för fler inslag av fysisk aktivitet i skolan utredas.

Utökad medborgardialog

Det är angeläget att stärka dialogen med medborgarna. Att lyssna på och ta intryck av kommuninvånarnas åsikter är en viktig del i demokratin och beslutsfattandet. Det är dock viktigt att medborgardialogen görs på ett bra sätt med tydliga syften och mål. Annars skapas fel förväntningar vilket riskerar leda till att samtalet att får motsatt effekt. Ängelholms kommun ska arbeta fram en strategi för medborgardialog och utbilda politikerna i hur en god medborgardialog genomförs.

En av de vanligaste medborgardialogerna sker i detaljplaneprocesser. Ängelholms kommun ska utveckla dessa processer med modern teknik för att till exempel tydliggöra hur ett framtida bostadsområde kan komma att se ut.

Fysiska möten behövs även i framtiden, men dessa kan förbättras.

Ett fördjupat Hälsostaden

Hälsostaden – det uppmärksammade samarbetet kring Ängelholms sjukhus mellan Ängelholms kommun och Region Skåne – har inneburit mycket positivt för vården i Ängelholm. Sammanhängande vårdkedja, en väg in till sjukhusvården, god tillgänglighet och samarbete med vårdcentralerna har skapat ett arbetssätt där patienten är i

(15)

fokus. Ängelholms kommun ska verka för att Hälsostaden som i dagsläget sker i projektform permanentas, fördjupas och öppnas upp för patienter från fler kommuner.

(16)

Ekonomisk analys

Informationen i detta avsnitt är hämtad ur skriften ”Ekonomirapporten” i oktober 2016 från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Kommunerna redovisade ett resultat på 15 miljarder kronor 2015. Resultatet motsvarar 3 procent av

skatteintäkter och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår återbetalning från AFA Försäkring (3,6 miljarder) och det tillfälliga stödet från staten för flyktingsituationen (0,9 miljarder). Justerat för dessa tillskott uppgår resultatet till 2,1 procent av skatter och generella statsbidrag, också det ett bra resultat. Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat under de senaste tio åren, med i genomsnitt 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag. Kommunerna har alltså med god marginal klarat de 2 procent som kan sägas utgöra en tumregel för god ekonomisk hushållning.

Kommunsektorn står dock inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Utvecklingen går nu in i ett skede som innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna. Detta kräver ett nytt synsätt på kommunal välfärd och en rad åtgärder från stat, kommuner och landsting.

Den förväntade demografiska dramatiken kommer tidigare

Den framtida kraftiga ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och framförallt till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.

Den demografiska förändringen har dock tidigarelagts, genom den starkt ökande befolkningen. Det har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är också en följd av ett ökat barnafödande. Antalet födda har ökat stadigt sedan bottenåret 1999 och väntas om några år överstiga rekordåret 1990. Antal barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola väntas öka med cirka 230 000 fram till 2020, till 2,2 miljoner.

Därtill kommer ökningen av 0–1-åringar, vilket främst påverkar hälso- och sjukvården.

Den kraftiga befolkningsökningen fram till 2020, totalt cirka 650 000, påverkar förutom skolan en rad andra verksamheter; hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, socialtjänst, bostadsförsörjning, räddningstjänst,

kulturverksamhet och tekniska verksamheter. En bit in på 2020-talet förvärras läget ytterligare då ökningen av antalet äldre skjuter fart.

Samhällsekonomin väntas återgå till ett normalläge

Den förhållandevis höga tillväxten i den svenska ekonomin, med en snabb ökning av antalet arbetade timmar, har gett bra skjuts åt skatteunderlaget i reala termer de senaste åren. Den utvecklingen fortsätter ytterligare en tid, men dämpas redan under nästa år när konjunkturen går in i en lugnare fas med mindre sysselsättningsökning. I år och nästa år förstärks skatteunderlaget dessutom av extra höjningar av pensionsinkomsterna.

Tecknen på att vi befinner oss i en högkonjunktur blir allt tydligare. Ett växande problem i den svenska ekonomin är en tilltagande arbetskraftsbrist. Detta påverkar den kommunala ekonomin negativt, framförallt genom att personalkostnaderna ökar och att det råder brist på personal inom vissa yrken. En konsekvens är ökande kostnader för hyrpersonal i kommuner och framförallt i landsting.

Bortom 2017 blir skatteunderlagets reala tillväxt lägre. Det är främst en konsekvens av att

sysselsättningsutvecklingen försvagas när konjunkturen viker ner mot normalläge. Effekten blir då att de demografiskt betingade kostnaderna för kommunernas och landstingens verksamhet växer snabbare än skatteunderlaget från och med 2017.

(17)

Demografins kostnader ökar snabbare än skatteunderlaget

Kostnaderna väntas öka snabbare på grund av den demografiska utvecklingen än vad skatteunderlaget gör. Detta står i tydlig kontrast mot utvecklingen perioden 2006–2016. De demografiskt betingade kostnaderna ökar cirka 1 procentenhet snabbare än i början av 2000-talet, vilket mot svarar cirka 10 miljarder kronor.

Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som lokal nivå, omställningskostnader, engångshändelser och pensioner.

2015–2016 påverkas även av kostnader för asylsökande, vilka emellertid kompenseras av staten som har

kostnadsansvaret för asylmottagande. För asylsökanden som beviljats uppehållstillstånd, och som därefter räknas in i befolkningsstatistiken övergår kostnadsansvaret till kommunerna och landstingen, vilket ska återspeglas i den ökade demografiska komponenten.

En aktuell utmaning för kommunerna är att uppfylla kraven som följer av den så kallade bosättningslagen. Enligt denna har kommunerna skyldighet att ordna bostäder åt ett visst antal nyanlända varje år. Antalet som under 2016 och 2017 kommer att bosätta sig enligt bosättningslagen förväntas vara stort.

De ekonomiska konsekvenserna är svåra att uppskatta. Förutom direkta kostnader för investeringar finns även risk för långsiktiga konsekvenser av ökad belåning, ökat risktagande och eventuella effekter på kommunernas ekonomiska bistånd. Flera kommuner har signalerat att de inte har möjlighet att klara uppdraget.

En annan utmaning är de behov av utbildning och andra insatser som många nyanlända har för att kunna komma i sysselsättning, och som krävs för att komplettera Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Ju lägre sysselsättningen är bland de nyanlända, desto högre riskerar kommunernas kostnader för försörjningsstöd att bli.

Befolkningsutveckling i Ängelholm

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömningen av olika verksamheters behov.

Befolkningen den 1 november året innan budgetåret är också utgångspunkt för beräkningen av kommunens skatteintäkter. För Ängelholms del bedöms befolkningen utvecklas på följande vis:

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Grunden för kommunens ekonomiska styrning är lagstiftningen inom området, främst i form av Kommunallag och Kommunal redovisningslag. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

39 625 39 756 39 856 40 201

40 655

41 150 41 400 41 700

38 500 39 000 39 500 40 000 40 500 41 000 41 500 42 000

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Antal invånare 1/11 året innan budgetåret

(18)

Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål.

Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen.

Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt att kommunens resultat ska vara positivt och sett över tiden lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

För år 2017 har kommunfullmäktige gjort avsteg från det långsiktiga målet och istället ska resultatet minst uppgå till det lagstadgade balanskravet.

Mål för verksamheten

1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder.

2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås.

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar.

4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa.

5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska.

Resultatutveckling i kommunen

Den av staten fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen, det så kallade balanskravet, innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna. Detta är dock inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Som nämnts ovan är målet för resultatnivån att kommunens resultat ska vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär ett resultatkrav på cirka 40 mnkr per år. För 2017 har dock fullmäktige gjort undantag från resultatmålet och resultatet ska istället uppgå minst till det lagstadgade balanskravet. Den fastställda budgeten innebär följande resultatnivå.

2017 2018 2019

Årets budgeterade resultat, mnkr + 20,4 + 0,1 +- 0,0

Resultatmål 2 %, mnkr + 42,3 + 43,3 + 44,7

I 2019 års budgeterade resultat ingår en post på 39,5 mnkr för organisationsutveckling. Denna post måste hanteras i kommande års budgetar.

(19)

Nyckeltalets utveckling framgår av nedanstående diagram:

Investeringsverksamhet

Investeringsverksamheten fortsätter att vara omfattande och uppgår under perioden till 605,4 mnkr.

Investeringarna fördelar sig mellan åren på följande sätt:

Investeringar, mnkr 2017 2018 2019

Skattefinansierad verksamhet 109,2 91,3 93,5 Avgiftsfinansierad verksamhet 94,8 95,6 121,0

Totala investeringar 204,0 186,9 214,5

Utöver ovanstående investeringar tillkommer investeringar som inte är slutförda under 2016 och som till stor del kommer att ombudgeteras till år 2017.

Bland de större investeringsobjekten kan nämnas anläggning av friidrottsarena, anläggning av träningsplaner för fotboll, gator och vägar, upprustning av gatubelysningen, Klippanvägens ombyggnad, åtgärder till

strandberedningen, Sibirientunneln samt investeringar i Ängelholms avloppsvreningsverk.

Likviditet och upplåning

Den omfattande investeringsverksamheten innebär en ökad belastning på kommunens likviditet. Det kassaflöde som kommunen själv genererar uppgår till cirka 212 mnkr under treårsperioden. Detta är således den nivå kommunen kan investera för utan att behöva ta upp nya lån. Differensen mellan investeringsnivå och eget kassaflöde lånefinansieras i huvudsak. 10 mnkr tas dock fortsättningsvis ut årligen från de avsatta

pensionsmedlen.

Låneskulden vid utgången av 2019 uppgår till cirka 750 mnkr, vilket innebär en ökning med cirka 321 mnkr i förhållande till år 2016.

3,4%

0,5% 0,7%

3,3%

0,6% 0,8%

2,2%

1,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prognos

2016 Budget 2017 Plan

2018 Plan 2019

Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag

(20)

Kommunstyrelsen/egen verksamhet

Specifika uppdrag

Inga specifika uppdrag till kommunstyrelsens egen verksamhet.

Budget

Driftbudget (tkr) ^Bokslut₂₀₁₅ ^Budget₂₀₁₆ ^Budget₂₀₁₇ ₂₀₁₈^Plan ₂₀₁₉^Plan

Intäkter 1 0 0 0 0

Kostnader 6 231 8 234 9 101 9 101 9 101

Nettokostnad 6 230 8 234 9 101 9 101 9 101

Investeringsbudget (tkr) ^Bokslut₂₀₁₅ ^Budget₂₀₁₆ ^Budget₂₀₁₇ ₂₀₁₈^Plan ₂₀₁₉^Plan

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter 0 0 2 220 0 0

Nettoutgift 0 0 2 220 0 0

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Verksamhetsförändring

Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov uppgår till 1,5 mnkr årligen. Medel för evenemang upp- går till 1,2 mnkr per år. För framtida kostnader för stormskador reserveras 1,0 mnkr årligen från och med år 2017. För utredningar finns 0,5 mnkr avsatt årligen.

Investeringsmedlen som finns avsatta år 2017 (2,2 mnkr) avser barntrafikskola i Hembygdsparken. Det finns också 0,3 mnkr årligen i driftbudgeten för drift av barntrafikskolan. Kommunstyrelsen, huvuduppdrag Samhälle, har också ett uppdrag att utreda alternativ vad det gäller drift av barntrafikskolan.

(21)

Kommunstyrelsen/Kommunledning

Specifika uppdrag

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (kommundirektören) att göra en översyn av ägardirektivet avseende AB Ängelholmshem. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-03-31.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (kommundirektören) att inför budget 2018 se över principerna för lokalbidrag till pensionärsorganisationer. Uppdraget skall återrapporteras senast

2017-05-31.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (kommundirektören) att ta fram en modell för att få full transpa- rens gällande kommunens åtagande och kostnader rörande migrationsfrågorna. Uppdraget ska redovias till kommunstyrelsen senast den 2017-09-30 och därefter årligen vid samma datum.

Budget

Intäkter 371 63 63 63 63

Kostnader 37 215 36 866 38 881 39 257 39 796

Nettokostnad 36 844 36 803 38 818 39 194 39 733

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter 0 0 0 0 0

Nettoutgift 0 0 0 0 0

Verksamhetsbeskrivning

I kommundirektörens budget ligger kostnaderna för driftbidrag till Ängelholms Näringsliv AB som ansvarar för utvecklingen av näringslivet och turismen i kommunen (4,5 mnkr per år). Sedan år 2015 ingår Äng- elholm kommun i Räddningstjänsten Skåne Nordväst (28,5 mnkr år 2017, 29,0 mnkr år 2018 och 29,6 mnkr år 2019). Övriga kostnader är kopplade till kommundirektören, kommunchefsgruppen och direktö- rens stab.

Verksamhetsförändring

Från och med år 2017 utökas driftbidraget till Ängelholms näringsliv med 400 tkr årligen för att bolaget ska kunna återbesätta en tjänst som destinationsutvecklare. Dessutom utökas driftbidraget med 90 tkr per år för införande av digitala presentkortslösningar. Utökningarna ingår i det totala driftbidraget som finns beskrivet ovan.

För att ta fram styrdokument avseende utveckling av besöksnäringen avsätts 200 tkr år 2017.

(22)

Kommunstyrelsen/Servicestöd

Nämndmål

Kommunfullmäktiges

mål Nämndmål Nyckeltal Budget

2017 Plan

2018 Plan 2019 Medborgarfokus

Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikat- ioner, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare.

Medborgarnas kunskap, syn- punkter och idéer tas tillvara i styr- ningen och utvecklingen av Ängelholm.

Nöjd Inflytande-Index-

Påverkan (SCB) 40 41 42

Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet (SCB)

58 60 62

Informationsindex för kommunens webbplats (KKiK)

88 90 92

Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig håll- barhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.

Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden

Ängelholm skapar goda förutsätt- ningar för närings- livet.

Svenskt näringslivs före-

tagsklimatsranking ≤10 ≤10 ≤10

Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal /1000 invånare (KKiK)

6,2 6,3 6,4

Medskapande medarbetare Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare.

Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas.

Ängelholm attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet, trivsel och ges möjlighet att utvecklas för ett hållbart arbetsliv.

Hållbart-Medarbetar- Engagemang (HME), index. (Mäts vartannat år;

2016 och 2018)

Ingen

mätning Högre

än 2016 Ingen mätning

Sjukfrånvaro, andel % 4,7 4,7 4,7 Andel medarbetare i

kommunen med utländsk bakgrund jämfört med andel med utländsk bakgrund bland befolkningen i kommunen.(SCB, index.

Talet 100 speglar lika andel).

74 74 74

Specifika uppdrag

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att hos AB Ängelholmslokaler skyndsamt göra be- ställning av åtgärder för att komma tillrätta med de akuta brister som finns i stadsbiblioteket. Biblioteket ska hållas öppet under renoveringsarbetena. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-03-31.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att utreda förutsättningarna för att införa flerårsbud- get. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-05-31.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (Servicestöd) att hos AB Ängelholmslokaler beställa förprojekte- ring av en ny idrottshall i Hjärnarp. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-05-31.

(23)

Kommunstyrelsen/Servicestöd

Budget

Intäkter 229 524 230 362 244 918 244 918 244 918

Kostnader 306 471 322 288 326 181 325 313 325 313

Nettokostnad 76 947 91 925 81 263 80 395 80 395

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter 2 729 13 577 6 200 5 500 4 700

Nettoutgift 2 729 13 577 6 200 5 500 4 700

Verksamhetsbeskrivning

Servicestödet arbetar med att stödja och möjliggöra huvuduppdragens arbete, den politiska organisationen och kommunchefsgruppen. Servicestödet består av tre verksamhetsområden - Ekonomi & Kvalitet, HR och Kommunikation. Verksamheten ansvarar bland annat för HR-stöd, kompetensutveckling, arbetsrätt, säkerhetsfrågor, kommunikation, beredningsstöd, nämndadministration, IT, budget, redovisning, upp- handling, kvalitet och fastighetsfrågor.

Verksamhetsförändring

Följande verksamhetsförändringar finns i driftbudgeten:

• Ängelholms 500-årsjubileum genomförs under år 2016 (budget 11,0 mnkr). År 2017 är 0,5 mnkr avsatta för att avsluta jubileumsarbetet.

• Medarbetar- och ledarskapsutvecklingsprogram genomförs under 2016-2018 inom ramen för projektet Agila Ängelholm. För år 2017-2018 ska projektet helt finansieras av EU-medel.

• Medel anslås för 1,0 tjänst som digitaliseringsutvecklare, 1,0 tjänst som IT-utvecklare och 1,0 tjänst som telefoniansvarig. Budgeten förstärks med 1,9 mnkr årligen.

• Från och med år 2017 höjs friskvårdsbidraget för kommunens alla anställda från 1 000 kr till 2 000 kr. Det innebär en bedömd kostnadsökning om 1,2 mnkr årligen.

• För utbildning i gemensamma lönekriterier avsätts 350 tkr år 2017.

• För verksamheten med centrumvakter avsätts 370 tkr per år.

• I avvaktan på beslut om lösning för framtida stadshus avsätts 300 tkr årligen för förhyrning av extra kontorslokaler.

I investeringsbudgeten finns ombyggnaden av stadshuset inte längre kvar. I fastställd investeringsbudget finns medel för IT-utrustning, investeringar i egna fastigheter, ny hemsida, digitalisering av kommunen samt utveckling av ekonomiadministrativa system.

(24)

Kommunstyrelsen/Lärande och familj

Kommunstyrelsen/Lärande och familj Nämndmål

2017 Plan

Våra verksamheter arbetar med kost- nadseffektiva lös- ningar som möte klientens behov

Genomsnittlig bistånds-

period, månader per år 5,0 5,0 5,0 Andel ej återaktualiserade

personer med försörj- ningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (andel %)

78 80 80

Andelen deltagare i ar- betsmarknadsåtgärder som börjar arbeta eller studera. (Genomsnitt av Resurscenter och Ung i Ängelholm)

30 % 32 % 32 %

Andelen studerande som

fullföljer vuxenutbildning. 82 % 84 % 84 % Genomsnittlig handlägg-

ningstid (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök

16 14 14

Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden

Medskapande medarbetare Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare.

Ängelholm attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet, trivsel och ges möjlighet att utvecklas för ett hållbart arbetsliv.

Hållbart Medarbetar- Engagemang (HME), index

Ingen

mätning Högre

än 2016 Ingen mätning

Sjukfrånvaro (%) 4,5 4,0 3,5

Andelen medarbetare i kommunen med utländsk bakgrund jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland befolkningen i kommunen (index)(SCB/SKL)

74 74 74

(25)

Kommunstyrelsen/Lärande och familj

Specifika uppdrag

Inga specifika uppdrag till kommunstyrelsen/Lärande och familj.

Budget

Intäkter 8 851 8 706 8 350 8 350 8 350

Kostnader 50 024 54 689 56 356 56 356 56 356

Nettokostnad 41 173 45 983 48 006 48 006 48 006

Investeringsbudget (tkr) ^Bokslut₂₀₁₅ ^Budget₂₀₁₆ ^Budget₂₀₁₇ ₂₀₁₈^Plan ₂₀₁₉^Plan Inkomster

Utgifter 24 0 350 350 350

Nettoutgift 24 0 350 350 350

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen/Lärande och familj har formats utifrån behovet att skapa en helhet kring familj och skola. Genom att fläta samman det sociala arbetsfältet med kommunens utbildningsverksamhet skapas bättre förutsättningar för att både arbeta förebyggande och tillfredsställa medborgarnas behov. I arbetet med arbetslöshetsproblematiken samarbetar försörjningsstödsenheten med Resurscenter och Arbetsför- medlingen. Syftet är att skapa ett gemensamt arbetssätt samt att detta i förlängningen bidrar till bättre möjligheter för kommunens klienter att bli självförsörjande. Huvuduppdragets verksamhetsområden utgörs försörjningsstödsenheten vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten.

Verksamhetsförändring

Från och med år 2017 utökas budgeten med 2,0 mnkr årligen för att förstärka satsningen på arbetsmark- nadsinsatser. Budgeten förstärks dessutom med 0,5 mnkr årligen för inrättande av finansiellt samordnings- förbund (FINSAM) tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne i syfte att få fler i arbete. En tjänst som samordnare för arbetsmarknadsenheten inrättas också från och med år 2017 och 0,5 mnkr avsätts årligen.

(26)

Kommunstyrelsen/Hälsa

Nämndmål

2017 Plan

Verksamheterna inom Ängelholms kommun ska bed- rivas utifrån medborgarnas behov och perspektiv.

Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga (%) (KKiK)

100 % 100 % 100 %

Andel medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar (%) (KKiK)

50 % 52 % 54 %

Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglig- het (SCB)

58 % 60 % 62 %

Verksamheterna inom Ängelholms kommun ska bed- rivas utifrån medborgarnas behov och perspektiv.

Nettokostnadsavvikelse total Äldreomsorg, andel

% (SCB)

2,7 2,2 1,7

Särskilt boende: Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%) (KKiK)

86 87 88

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (KKiK)

823 tkr (riksge- nomsnitt)

Riksge- nom-snitt

Riksge- nom-snitt Hemtjänst: Andel brukare

som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%) (KKiK)

95 95 95

Kostnad hemtjänst äldre- omsorg, kr/brukare (KKiK)

271 tkr (riksge- nomsnitt)

Riksge- nom-snitt

Riksge- nom-snitt Samhällsutveckling

Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden

(27)

2017 Plan

2018 Plan 2019 Medskapande medarbetare

Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare.

Ängelholm attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet, trivsel och

Hållbart Medarbetar- Engagemang (HME), index

Ingen

mätning Högre

än 2016 Ingen mätning Sjukfrånvaro, andel % 4,7 4,7 4,7

Andelen medarbetare i kommunen med utländsk bakgrund jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland befolkningen i kommunen (index)(SCB/SKL)

74 74 74

Specifika uppdrag

Inga specifika uppdrag till kommunstyrelsen/Hälsa.

Budget

Intäkter 93 302 92 979 94 377 94 377 94 377

Kostnader 588 127 598 539 616 313 616 163 616 163

Nettokostnad 494 825 505 560 521 936 521 786 521 786

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter 1 584 3 443 5 998 1 200 1 200

Nettoutgift 1 584 3 443 5 998 1 200 1 200

Verksamhetsbeskrivning

Huvuduppdrag Hälsa har som syfte att skapa en helhet kring kommunens vård- och omsorgstjänster för äldre. Genom att samla kommunens samtliga verksamheter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård skapar vi förutsättningar som gör att vi bättre kan tillfredsställa behoven hos äldre medborgare i behov av stöd och omsorg. Huvuduppdrag Hälsa består av tre verksamhetsområden; bo bra hemma – hemtjänst, särskilt boende och uppdrag och stöd där biståndsenheten, trygghetsjouren och hälso- och sjukvårdsverksamheten ingår. Vidare ingår kommunens kundtjänst med handläggare som speciallistkom- petens inom kommunens alla verksamheter. När invånare, besökare och företag vill komma i kontakt med kommunen är kundtjänst vägen in.

(28)

Verksamhetsförändring

Under 2016 infördes ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering av hemtjänst.

Äldreomsorgen har digitaliserats under 2016, vilket har gett effekter som minskad administration och en bättre överblick av hur de samlade resurserna används. Det krävs ytterligare satsning på IT-verktyg för att genomföra nödvändiga förändringar inom äldreomsorgen för att skapa ordning och reda för en budget i balans. Digitala nycklar inom hemtjänsten och trygghetsjouren kommer minska körtid, väntetider och ge ökad trygghet för den äldre. Att ersätta personlig tillsyn med fjärrtillsyn (via kamera) för de som endast har tillsyn nattetid bör prövas. Fjärrtillsyn upplevs av många som mindre integritetskränkande och stör inte nattsömnen så som en personlig tillsyn många gånger gör. IT-verktyget Life Care hälso- och sjukvård är en fortsättning på den mobila satsningen för att fler personalgrupper ska kunna dokumentera och läsa journa- ler under besöket hos patienten. Investeringskostnaderna för dessa IT-verktyg uppgår till 3,2 mnkr. Drift- budgeten förstärks också årligen med 0,6 mnkr för licenser support och utbildning.

Under våren 2016 avvecklades den lokala larmcentralen/larmmottagningen och trygghetslarmen ansluts istället till Tunstalls trygghetscentral. Effektiviseringen förväntas ge full effekt 2017.

Huvuduppdrag Hälsa genomför under 2016-2017 flera lokaleffektiviseringar, exempelvis avvecklas nuvarande lokal för rehabenheten och verksamheten samlokaliseras med flera andra verksamheter i nya lokaler på Metallgatan, där inventarieinvestering för inköp av möbler krävs för att skapa en god arbetsmiljö. 0,8 mnkr finns avsatt i investeringsbudgeten för detta. Vidare avvecklas en enhet på Viktoriagården för att bereda plats för Lärande och familj, vilket ger minskade lokalkostnader och bättre logistik så att det dag- liga arbetet kan effektiviseras. Effektiviseringen förväntas ge full effekt 2017.

Utveckling av träffpunktsverksamheten på Kungshaga möjliggörs genom ombyggnad av befintlig lokal, för att öka den sociala samvaron och användning av lokalen. Vårdboendet Villans restaurang är populär att besöka och genom att förlänga befintligt tak över uteplatsen skapas fler sittplatser och taket fungerar även som solskydd för att minska värmen inomhus. Vidare önskar verksamheten utveckla utomhusmiljön genom att bygga odlingsbänkar och en boulebana för aktivering. Den årliga hyresökningen kommer att bli 83 tkr.

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och Skånes kommuner kommer att tecknas.

Syftet med avtalet är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet. Avtalet innebär, förutom grundöverenskommelsen, ett gemensamt utvecklingsåtagande med syfte att höja kvaliteten för den enskilde samtidigt som resursanvändningen ska förbättras. Ängelholms kommun och regionens gemensamma projekt Hälsostaden går hand i hand med avtalet och förlängs som ett projekt i två år som en särskild överenskommelse. Avtal och särskild överenskommelse återkommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut i vinter.

Huvuduppdrag Hälsa och äldreomsorgen tillförs 6,9 mnkr årligen från och med 2017 för att stärka kvali- tén i verksamheten.

Huvuduppdrag Hälsa har idag 87 bilar som i huvudsak används av hemtjänst och trygghetjouren. For- donsparken har inte förnyats på senare år av ekonomiska skäl. Det är därför dags att förnya fordonsparken så att den blir mer miljövänlig och kunna säkerställa att personal, och där igenom hjälp, kommer fram i tid.

Vidare handlar det om medarbetarnas arbetsmiljö. Kommunens Miljöplan 2014-2021 har som mål att transporterna ska vara fossilbränslefria år 2021. 40 stycken leasingbilar kommer att bytas ut till nya. Av dessa kommer 24 stycken att vara elbilar. Därför tillkommer även investeringskostnader för laddstolpar som uppgår till 420 tkr år 2017. Driftbudgeten förstärks med 955 tkr årligen för att möta de ökade lea- singkostnaderna.

Kundtjänst startade för tre år sedan. För att bibehålla kvalitén och utveckla dialogen med medborgarna krävs en enhetlig och professionell struktur kring bemötandet vid besök och per telefon. Det är också av vikt att kunna mäta och jämföra sig med andra kommuner. I budgeten för 2017 avsätts 150 tkr för kompetensutveckling genom individuell coaching och vidareutbildning i bemötande.

(29)

Kommunstyrelsen/Samhälle

Nämndmål

Kommun- fullmäktige mål 2017

Nämndmål 2017 Nyckeltal Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikat- ioner, god miljö och god folk- hälsa för att få nöjda medborgare.

Medborgarnas kunskap, syn- punkter och idéer tas tillvara i styr- ningen och utvecklingen av Ängelholm.

Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvin- ningsstationen har öp- pet utöver tiden 08-17 på vardagar. (KKiK)

47 48 49

Effektiva verksamheter Arbeta för lång-

siktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.

Kommunen har en god ekonomisk hushållning, med ett effektivt resursutnyttjande som främjar ekonomisk, ekologisk och social hållbar- het.

Nöjd Medborgar-Index

– Miljöarbete (SCB) 62 63 63

Ekologiska livsmedel i kommunen, andel

%(KKiK)

25 25 27

Nöjd Medborgar-Index

– Kultur (SCB) 67 68 69

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motions- anläggningar (SCB)

61 62 63

Andel miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) (KKiK)

32 33 34

Öka andelen cykeltrafik i förhållande till totala antalet fordon, %.

12 13 13

Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.

Ängelholm arbetar proaktivt för att få fler boenden som matchar medborgarnas behov.

Nöjd Region-Index -

Bostäder (SCB) 63 64 65

I nya antagna detaljpla-

ner, antal bostäder 200 200 200

Bostäder med bostads- rätter antal/1000 inv (SCB)

61 61 62

Bostäder med hyresrät- ter antal/1000 inv (SCB)

120 120 121

(30)

Kommun- fullmäktige mål 2017

Nämndmål 2017 Nyckeltal Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Medskapande medarbetare Vara en arbets-

givare som attraherar dagens och framtidens medarbetare.

Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlig- het att utvecklas.

Ängelholm attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet, trivsel och ges möjlighet att utvecklas för ett hållbart arbetsliv.

Hållbart-Medarbetare-

Engagemang, index Ingen mät-

ning Högre än

2016 Ingen mätning Sjukfrånvaro,

andel % 4,7 4,7 4,7

Andelen medarbetare i kommunen med ut- ländsk bakgrund jäm- fört med andelen med utländsk bakgrund bland befolkningen i kommunen (index)(SCB/SKL)

74 74 74

Specifika uppdrag

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att utreda hur mat-svinnet inom förskola och skola kan minimeras. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-03-31.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att utreda framtida skötsel och drift av de nya träningsplanerna. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-05-31.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att utreda förutsättningar och alternativ vad gäller drift av den barntrafikskola som planeras att anläggas i Hembygdsparken. Uppdraget skall åter- rapporteras senast 2017-05-31.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att undersöka möjligheterna att låta kro- garna medverka till finansieringen av centrumvakter från och med 2018. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-05-31.

Uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att lämna förslag på hur den verksamhet som bedrivs vid stadsbiblioteket kan utvecklas. Uppdraget skall återrapporteras senast 2017-05-31.

(31)

Budget, skattefinansierad verksamhet

Intäkter 243 000 244 120 253 393 253 448 253 508

Kostnader 392 934 414 397 445 458 445 163 445 223

Nettokostnad 149 934 170 277 192 065 191 715 191 715

Investeringsbudget (tkr) ^Bokslut₂₀₁₅ ^Budget₂₀₁₆ ^Budget₂₀₁₇ ₂₀₁₈^Plan ₂₀₁₉^Plan ₂₀₂₀^Plan

Inkomster 10 282 0 0 0 0 0

Utgifter 101 418 151 806 79 000 75 000 75 000 75 000

Nettoutgift 91 136 151 806 79 000 75 000 75 000 75 000

Budget, avgiftsfinansierad verksamhet (Vatten- och avlopp)

Intäkter 74 653 77 332 75 450 75 573 77 104

Kostnader 71 084 82 132 80 250 84 473 90 904

Nettokostnad -3 569 4 800 4 800 8 900 13 800

Inkomster 2 930 0 0 0 0

Utgifter 56 113 89 075 94 800 95 600 121 000

Nettoutgift 53 183 89 075 94 800 95 600 121 000

Verksamhetsbeskrivning

Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att skapa en helhet kring medborgarnas livskvalitet och möjlighet att kunna påverka sina levnadsförhållanden. Ambitionen är att stärka kopplingen mellan medborgarnas förväntningar på livskvalitet med den kommunala utvecklingen av näringsliv, arbets- och bostadsmarknad, handel, miljö och kultur.

Gemensamt kan huvuduppdragets verksamheter skapa förutsättningar för en god infrastruktur, en attraktiv stadsmiljö, en tillgänglig arbets- och bostadsmarknad samt ett rikt utbud av kultur och fritid. Inom Samhälles ansvarsområde finns även ansvaret för vatten och avlopp (VA) samt intern service. VA- avdelningen svarar för vattenproduktion, ny- och ombyggnad av VA-ledningar samt avloppsreningsverk.

Intern service omfattar lokalvård, måltidsservice och intraprenad som betjänar andra kommunala verksamheter.

(32)

Verksamhetsförändring

Driftbudget

Kommunens nya badhus Vattenhuset tas i drift i februari 2017 och huvuduppdrag Samhälle har tillförts 17,4 mnkr år 2017 och 19,0 mnkr år 2018-2019. Beloppen tillförs från kommunfullmäktiges reserverade medel. För det tillfälliga badhuset Simmarnas hus utökas budgeten för att förlänga hyresavtalet med 6 månader till och med 2017-11-30, vilket innebär en budgetförstärkning om 1 050 tkr.

Budgeten förstärks med 0,9 mnkr för att kunna inrätta en tjänst som hållbarhetsingenjör med uppgift att arbeta med klimatsäkring och erosion.

En riktad satsning på skötsel och underhåll av fritidsanläggningar görs för att skapa en långsiktig under- hållsplan för kommunens anläggningar. Samhälles budget förstärks därför med 1,2 mnkr årligen. Skötsel- bidraget till föreningar utökas också med 0,3 mnkr årligen för att täcka kostnadsökningar för personal.

En riktad satsning görs också på skötsel och underhåll av gator, parker, torg, lekplatser med mera om 1,0 mnkr. För rensning och skötsel av Rönneå tillförs ytterligare 0,5 mnkr år 2017 i driftbudgeten.

För att kunna hålla toaletterna längs stranden vinteröppna avsätts 0,3 mnkr årligen till drift, uppvärmning och städning.

I dag finns avancerad teknik för att kunna presentera planer och visioner för medborgarna. Genom att använda denna nya teknik kan medborgaren på ett enklare sätt ta del av, förstå och vara med och

påverka framtidens Ängelholm. Kommunen har idag olika typer av teknik och system för att presentera nuläget, men för att kunna presentera framtidsplaner på ett sätt som gör att medborgaren lättare kan sätta sig in i och förstå hur planerna kommer att gestalta sig förstärks budgeten med 0,3 mnkr årligen.

För förhyrning av nya lokaler för fritidsgårdsverksamhet i centrala Ängelholm tillförs medel om 1,25 mnkr årligen.

Ängelholms kommun gör tillköp av kollektivtrafik från Skånetrafiken under sommarmånaderna för Havs- badslinjen. För att utöka Havsbadslinjen till året runt trafik och för att utöka linjen Ängelholm – Hjärnarp – Svenstorp (linje 507) under kvällar och helger förstärks budgeten om 3,1 mnkr per år. Budgeten för- stärks också med 425 tkr årligen eftersom kommunen övertar vägar från Trafikverket.

Taxorna för badanläggningar, tennishall, upplåtelse av klubblokal, allmänkultur samt djurkyrkogård inom huvuduppdraget kommer att från och med 2017-01-01 ändras enligt separat bilaga.

Driftbudget för VA-verksamheten visar ett negativt resultat om -4,8 mnkr år 2017. De förutbetalda va- avgifterna uppgick vid utgången av 2015 till 19,7 mnkr, vilket alltså utgör kommunens skuld till va- kollektivet. De negativa resultat som budgeteras för år 2017 och kommande år kommer innebära att skul- den successivt sjunker. Huvuduppdrag Samhälle föreslår därför ingen justering av avgifterna till år 2017 avseende vatten- och avlopp.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten inom den skattefinansierade verksamheten uppgår till sammanlagt 229,0 mnkr för åren 2017-2019. För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är motsvarande budget 311,4 mnkr. Både investeringarna inom den skattefinansierade verksamheten och VA-verksamheten är i möjligaste mån synkroniserade med varandra så att gatu- och ledningsarbete sker samtidigt

.

Eftersom kommunfullmäktige valde att tidsförskjuta flertalet av investeringsprojekten för den skattefinansierade verksamheten över 4 år istället för 3 år finns även investeringsbudget för år 2020 med.

Bland större investeringar i den skattefinansierade verksamheten kan nämnas anläggning av ny friidrottsarena 8,1 mnkr, gång- och cykelvägar 16,8 mnkr, broupprustning 8,2 mnkr, gatubelysning 15,5 mnkr, Klip- panvägens ombyggnad 35,0 mnkr, Asfaltplan 31,0 mnkr, anläggning av nya träningsplaner för fotboll 14,0 mnkr, åtgärder enligt strandberedningen 10,0 mnkr och Sibirientunneln 16,5 mnkr.

(33)

Den höga investeringsnivån inom vatten- och avloppsverksamheten förklaras till stor del av projektet för utbyggnad av Ängelholms avloppsreningsverk där de beräknade utgifterna uppgår till 29 mnkr år 2017, 47 mnkr år 2018 och 59 mnkr år 2019.