Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

(1)

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämndens handlingar

2012-11-26

(2)

Programförkortningar

Förkortning Förklaring

BF Barn- och fritidsprogrammet

BP Byggprogrammet

EC Elprogrammet

EN Energiprogrammet

ES Estiska programmet

FP Fordonsprogrammet

HP Handels- och administrationsprogrammet HR Hotell- och restaurangprogrammet IB International Baccalaureate

IP Industriprogrammet

MP Medieprogrammet

NV-KG Naturvetenskapsprogrammet, Kattegatt NV-SN Naturvetenskapsprogrammet, Sannarp

OP Omvårdnadsprogrammet

SP-KG Samhällsvetenskapsprogrammet, Kattegatt SP-SN Samhällsvetenskapsprogrammet, Sannarp SP-SR Samhällsvetenskapsprogrammet, Sture

TE Teknikprogrammet

BF Barn- och fritidsprogarmmet BF lär Barn- och fritidsprogarmmet, lärling BA Bygg- och anläggningsprogrammet BA lär Bygg- och anläggningsprogrammet, lärling EE El- och energiprogrammet

EK Ekonomiprogrammet

ES Estiska programmet

FT Fordons- och transportprogrammet HA Handels- och administrationsprogrammet HA lär Handels- och administrationsprogrammet, lärling HT Hotell- och turismprogrammet

HT lär Hotell- och turismprogrammet, lärling

HU Humanistiska programmet

HV Hantverksprogrammet

IB International Baccalaureate IN Industritekniska programmet

NA-KG Naturvetenskapsprogrammet, Kattegatt NA-SN Naturvetenskapsprogrammet, Sannarp RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL lär Restaurang- och livsmedelsprogrammet, lärling SA-SN Samhällsvetenskapsprogrammet, Sannarp SA-SR Samhällsvetenskapsprogrammet, Sture

TE Teknikprogrammet

VF Vvs- och fastighetsprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet VO lär Vård- och omsorgsprogrammet, lärling

IV/IM Individuella programmet/ Introduktionsprogram

IV/IM-ASPB Individuella programmet/ Introduktionsprogram - Aspbergerklass IVIK Individuella programmet introduktionskurs

SÄRFA Särskolans Fastighet- och anläggningsprogram SÄRIVES Särskolans individuella program estetisk profil SÄRTM Särskolans Trä- och metalltekniska program SÄRHOS Särskolans Omvårdnad och handelsprogram

SÄRIVSI Särskolans individuella program sinnesutvecklande profil SÄRIVEA Särskolans individuella program autismprofil

SÄRES Särskolans Estetiska program

SÄRHR Särskolans Hotell och restaurangprogram

(3)

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE

Sida

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2012-11-15 1(2)

Box 153

301 05 Halmstad

Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tfn: 035 – 13 95 92

E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

Plats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Kansli, sal Visionen, Axel Olsons gata 4B

Sammanträdesdatum 2012-11-26

Tid: kl 13.15

Ordförande: Dag Hultefors

Sekreterare: Ermin Škorić

(4)

HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA

Sida

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2012-11-15 2(2)

ÄRENDEN Sida

1 Val av justerare

2 Godkännande av dagordning

3 Finansiell rapport 13.20–13.30 1-20

4 UAN 2012/0417 13.30-13.45

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2013-2015

21-55

5 UAN 2012/0050 13.45-14.05 Stiftelser UAN

56-97

6 UAN 2010/0101 14.05-14.10

Delegationsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vid Halmstads kommun

98-99

7 UAN 2012/0414 14.10-14.15

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden 2013

100-102

8 Avstängning av elev (information delges på sammanträdet) 14.15–14.20 9 Kontaktpolitisk verksamhet 14.45–15.10

10 Information 15.10–16.20 103

11 Delegationsbeslut 16.20–16.25 104

12 Övriga frågor

Anmälningsärenden

1. HUKSAM – protokoll.

(5)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder

Driftredovisning 120101-121031

Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)

 Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.

Periodens nettokostnad har ökat med 8,7 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Differensen beror till stor del på ökat antal personer inom åtgärder vilket påverkar både bidrag och lönekostnader. Verksamhetens övriga kostnader är lägre än föregående år, lokalkostnader och kapitalkostnader är lite lägre än budgeterat medan övriga kostnader är högre.

Flyktingintroduktionen kommer att upphöra och har avslutat sina uppdrag. Jämfört med motsvarande period föregående år har intäkterna och kostnaderna minskat markant. Intäkterna i form av bidrag från Migrationsverket har minskat med 84 % liksom att utbetalningarna av introduktionsersättning minskat med 87 %. Kvar inom verksamhet 130 blir etableringen och samhällsorienteringen.

Den del av ekonomiskt bistånd som belastar verksamhet 130, dvs kostnader utöver bidrag till enskilda, har för perioden ett resultat som är 5,5 % bättre än motsvarande period föregående år.

Arbetsmarknadsenheten har för perioden ett resultat som är 5,7 % bättre än motsvarande period föregående år. Detta förklaras av att bidragen har ökat med 60 % och att det i år är fler personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Andelen av de arbetsmarknadspolitiskaanställningarna såsom nystartsjobb och särskilt anställningsstöd har ökat vilket bidragit till både större intäkter i form av bidrag och kostnader i form av lön. Dels kommer vi få ersättning för de kostnader vi haft för projektet ökade livschanser för unga och som en del av det sommarkraft. Inflödet av ungdomar till de så kallade Prova på platserna är inte helt kontinuerligt utan kan variera mellan perioderna.

Enheten karaktäriseras av en flexibel verksamhet vilket återspeglas i en motsvarande oregelbundenhet i periodresultatet.

Daglig verksamhets periodresultat uppgår till -55 866 kkr, 8 % sämre än motsvarande period föregående år, -51 884 kkr. Kostnaderna som ökat är personal, habilitetsersättning, kostnad för mat och förbrukningsinventarier vilka är direkt kopplade till det ökade deltagarantalet.

Verksamheten har under 2012 fått nya, mer resurskrävande deltagare med omfattande omsorgsbehov, vilket kan förväntas påverka verksamhetens utfall negativt då dessa kostnader endast delvis är budgeterade.

 Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.

Lönekostnaderna för rapportperioden har ökat med 14 %. Detta beror på ökat antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd, ökat antal deltagare som erhållit en arbetsmarknadsanställning samt ett ökat behov av tolktjänster och daglig verksamhet.

Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)

 Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

– Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

1

(6)

Verksamhet 130 prognostiserar med ett överskott på ca 5 552 kkr mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Det är i dag osäkert hur etableringsersättningen ska fördelas och när den ska betalas ut. Betalas det inte ut några bidrag kan etableringen få ett överskott på ca 1000 kkr.

Ekonomiskt bistånd har 2012 haft ett större behov av personalresurser som finansierats med hjälp av resultatbalanserade medel från 2011. Verksamheten har 2012 en större ram för dessa kostnader. Det finns behov av mer personal men i dagsläget inte lokaler, verksamheten prognostiseras därav få ett överskott på ca 900 kkr 2012. Ökade bidragsanslag bidrar till att verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder kan få 3 635 kkr i överskott 2012. Skillnaden gentemot föregående prognos beror på den kompensation de fått i budget för ökade lönekostnader. Det finns fortfarande ungdomar anvisade till de så kallad Prova på platserna som innehar praktik. Vilket innebär att kostnaden för deras anställningsperiod på tre månader delvis eller helt kommer belasta 2013. Daglig verksamhet prognostiseras få svårt att hålla sig inom fastställd ram (-35 kkr) då antalet deltagare blivit fler under hösten.

Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall.

Personalkostnaderna prognostiseras för helåret att uppgå till -137 550 kkr för verksamhet130 vilken motsvarar 15,6 % mer jämfört med 2011 då lönekostnaderna uppgick till -119 081.

Detta förklaras av ökat antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd, ökat antal deltagare som erhållit en arbetsmarknadsanställning, ett ökat behov av tolktjänster och daglig verksamhet.

Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)

 Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.

Som ett resultat av att fler personer får lönebidragsanställningar har verksamhetens lönekostnader ökat med ytterligare 2 % från föregående rapport. Verksamhetens budget för lokalkostnader har varit för högt beräknad därav en justering på 1 014 kkr. De övriga kostnaderna uppskattas bli något lägre än föregående rapport.

Investeringsredovisning

Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)

 Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.

Investeringar har gjorts med 605 tkr under rapportperioden vilket till stor del består av upprustningar av verksamheter inom daglig verksamhet. Vid samma tidpunkt föregående år hade investeringar för 128 tkr genomförts.

Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)

 Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

– Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Verksamheten prognostiserar för helåret att få ett visst överskott på investeringarna för verksamheten. Anledningarna till detta är återhållsamhet i investeringar pga. kommande konkurrensutsättning inom Daglig verksamhet samt att verksamheten avvaktar med investeringar i Tvättens verksamhet.

2

(7)

Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)

 Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.

Återhållsamhet i investeringar pga. kommande konkurrensutsättning inom Daglig verksamhet samt att verksamheten avvaktar med investeringar i Tvättens verksamhet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd

Driftredovisning 120101 -121031

Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)

 Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.

Intäkterna avser återkrävt ekonomiskt bistånd. Volymen på återkrav varierar naturligt mellan åren.

Nettokostnaden för perioden har ökat med 7,1 % i förhållande till samma period föregående år. Motsvarande period föregående år var det i genomsnitt 745 hushåll som fick ekonomiskt bistånd medan genomsnittet i år är 768 stycken.

Antal hushåll är i förhållande till 2011 fler och som en konsekvens av detta är verksamhetens kostnader högre.

 Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.

Personalkostnaderna för perioden har jämfört med motsvarande period föregående år ökat med 4,1 % vilket förklaras av den årliga löneutvecklingen. Verksamhet 131 får inget kompensation för den årliga ökningen av löner.

Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)

 Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

– Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Under år 2012 beräknas bidrag till enskilda öka med -9 500 kkr mot tilldelad ram dels på grund av att antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ökar och dels på grund av att hushållens kostnader ökar. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har ökat med 3 % för rapportperioden jan-oktober jämfört med samma period föregående år. Verksamheten är reglerad i lag vilket medför ringa möjligheter att påverka utfallet för att nå ekonomisk balans.

 Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personal- kostnader jämfört med föregående års helårsutfall.

Verksamheten inte fått någon högre budget för sina lönekostnader 2012 jämfört med föregående år. Personalkostnaderna prognostiseras att jämfört med föregående års helårsutfall öka med 3,9 % vilket kan anses ligga inom normal lönekostnadsutveckling.

Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)

 Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.

Det är sedan tidigare prognostiserat ett underskott på -9 000 kkr gentemot fastställd ram. Då antal hushåll ökat under oktober månad prognostiseras detta underskott att öka till -9 500 kkr.

3

(8)

Investeringsredovisning

Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)

 Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.

Inga kommentarer lämnas, verksamheten har inga investeringsmedel.

Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)

 Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

– Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

-

Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)

 Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.

-

4

(9)

Verksamhet 651 Gymnasieskolan

Driftredovisning 201201-201210

Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)

 Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.

I verksamhet 651 ingår förutom gymnasieskolorna även HR - Ekonomi – Kansli och Vägledningscentrum.

Föregående års periodresultat uppgick till ca 327 Mkr och årets är 300 Mkr. Mellanskillnaden beror på periodiseringsskillnader mellan åren och en mindre organisation (färre elever).

 Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.



Årets utfall av lönekostnader har minskat med 3,9 Mkr jämfört med föregående år.

Av utfallet ingår 1,6 Mkr för projekt och uppdragsutbildning som ej är budgeterade. Dessa lönekostnader finansieras via intäkter.

Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)

 Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

– Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Gymnasieskolan prognostiserar att uppvisa ett underskott på 3,4 Mkr vid året slut.

Att verksamheten har fått resultatbalansera föregående års underskott på 6,7 Mkr är en bidragande orsak till det nu prognostiserade underskottet.

Förslaget på kostnadsanpassningar 2012 återremitterades av nämnden. Detta medför en förskjutning av processen med minst tre månader, till en kostnad av 1,2 Mkr under

innevarande år. Antal elever och resultaten ifrån valen påverkar antagningen till kommunens gymnasieskolor, friskolor och andra huvudmän samt hur många av kommunens ungdomar som väljer andra kommuners skolor.

 Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personal- kostnader jämfört med föregående års helårsutfall.

Helårsutfall för 2011 var 215,6 Mkr och prognos för 2012 är 211,2Mkr. Resultatet av de kostnadsanpassningarna som gjordes 2011 ses nu ge resultat.

Prognosticerat utfall är 4 Mkr lägre än 2011 (1,8%).

Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)

 Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.

Lönrevision och hyrestillägg för 2012 har ökat budgeten med 1,2 Mkr.

5

(10)

Investeringsredovisning

Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)

 Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.

Periodens investeringar uppgår till 3,2 Mkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 3,2 Mkr införskaffats.

Investeringarna ligger i linje med upplagd investeringsplan för 2012.

Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)

 Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

– Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med 0,6 Mkr. Detta beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan i nuläget inte behöver nyttjas, med tanke på att flytten inte är tidssatt.

Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)

 Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.

Inga avvikelser

6

(11)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet 661 Vuxenutbildning

Driftredovisning 120101-121031

Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)

 Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.

Periodens resultat uppgår till -37 425 tkr att jämföra med -37 707 tkr motsvarande period föregående år.

Resultatet är bättre än föregående år och förklaras dels av att våra externa

utbildningsanordnare inte lämnat in studieplanerna för de elever som är registrerade hos dem.

Det är dem som ligger till grund för kommunenes utbetalning till leverantören, en

uppskattning av kostnaden är svår att göra då underlagen inte är korrekt ifyllda. En annan faktor är de kostnadsanpassningar som har gjorts i egen verksamhet.

Hyreskostnaden har ökat med 250 tkr då Halmstad kompetens centrum flyttat till nya lokaler på brogatan.

Kostnaden för flytten från Skånegatan till de olika gymnasieskolorna har hittills kostat 850 tkr vilket är mer än dubbelt så mycket som är budgeterat.

 Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.

Personalkostnaden uppgår under perioden till -29 734 tkr, vilket är en minskning med 2 161 tkr (7 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen i förhållande till föregående år beror på att delar av verksamheten utlokaliseras och därmed måste anpassa sig till aktuellt elevunderlag.

Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)

 Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

– Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Som en följd av att inte alla investeringar genomfördes föregående år prognostiserar vuxenutbildningen en minskning av kapitalkostnader på 61 tkr.

 Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personal- kostnader jämfört med föregående års helårsutfall.

Löneprognosen för 2012 är betydligt lägre än 2011 års utfall totalt 8 % vilket motsvarar 3 145 tkr, vilket beror på neddragningar som har påbörjats och intensifieras under höstterminen.

Större delen av personalbudgeten är beräknad till en sju månaders budget då delar av verksamheten får nya entreprenörer under hösten. Orsaken till en sjumånaders budget är att lika villkor ska gälla mellan kommun och entreprenör, alltså en peng per poäng.

7

(12)

Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)

 Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.

Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin budgetram under 2012 och det är således ingen förändring sedan föregående rapport.

Investeringsredovisning

Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)

 Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.

Vuxenutbildningen har genomfört investeringar för ett värde av 259 tkr under 2012 vilket är 33 % mer än föregående års period (195 tkr).

Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)

 Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

– Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin tilldelade investeringsram under 2012.

Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)

 Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.

Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin investeringsram under 2012 och det är således ingen förändring sedan föregående rapport.

8

(13)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet 669 Uppdragsutbildning

Driftredovisning 120101-121031

Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)

 Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.

Periodens resultat uppgår till -27 tkr att jämföra med -973 tkr motsvarade period föregående år. Anledningen är att uppdragsutbildningen ska avvecklas och endast slutföra pågående uppdrag.

 Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.

Personalkostnaderna är därmed betydligt lägre då verksamheten ska avvecklas, endast 22 % av vad lönekostnaderna var vid föregående års period en minskning med 2 349 tkr.

Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)

 Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

– Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Uppdragsutbildningen beräknar att hålla sin budget för 2012 under förutsättning att verksamheten erhåller tilläggsanslag på 600 tkr för avskaffandet av avkastningskravet.

 Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personal- kostnader jämfört med föregående års helårsutfall.

Personalkostnaderna prognostiseras minska med ca 75 % jämfört med föregående års utfall.

Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)

 Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.

Uppdragsutbildningen beräknar att hålla sin budgetram under 2012 och det är således ingen förändring sedan föregående rapport. Villkoret är dock att avkastningskravet tas bort.

Investeringsredovisning

Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)

 Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.

Uppdragsutbildningen har ingen investeringsram för 2012 och gjorde inte heller några investeringar under föregående år.

9

(14)

Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)

 Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

– Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.

Uppdragsutbildningen prognostiserar inga avvikelser gällande investeringar mot kommunfullmäktiges fastställda ram.

Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)

 Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.

Vi prognostiserar inga förändrade ramavvikelser från föregående ekonomiska rapport.

10

(15)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder

(kkr)

Helårs-utfall 2011

Utfall 2011-10

Utfall 2012-10

Budget 2012

Prognos 2012

Budget- avvikelse

2012

Budget- avvikelse fg rapport

Periodutfall jmf fg år

Prognos- förändring

fg rapport

Verksamhetens Intäkter 61 890 45 969 57 677 41 640 68 600 26 960 26 960 11 709 0

Därav realisationsvinster 0 0 0

Lönekostnader -120 197 -99 998 -114 421 -120 694 -137 710 -17 016 -17 212 -14 423 196

Lokalkostnader -11 447 -9 356 -9 852 -12 351 -12 351 0 0 -496 0

Kapitalkostnader -386 -323 -307 -410 -368 42 42 16 0

Därav avskrivningar -114 -228 -234 -323 -280 43 43 -6 0

Därav internränta -273 -95 -73 -87 -88 -1 -1 22 0

Övriga kostnader -42 751 -26 094 -28 368 -28 105 -32 699 -4 594 -4 690 -2 274 96

Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -174 781 -135 771 -152 948 -161 560 -183 128 -21 568 -21 860 -17 177 292

Periodens resultat /

nettokostnad -112 891 -89 802 -95 271 -119 920 -114 528 5 392 5 100 -5 468 292

Periodens resultat / nettokostnad

exkl realisationsresultat -112 891 -89 802 -95 271 -119 920 -114 528 5 392 5 100 -5 468 292

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

(kkr)

Utfall 2011-10

Utfall 2012-10

Budget 2012

Prognos 2012

2012

fg rapport

Investeringsinkomster 0 0 0 0

Investeringsutgifter -356 -173 -605 -1 169 -800 369 0 -432 369

Investeringsnetto

-356 -173 -605 -1 169 -800 369 0 -432 369

11

(16)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

2012 Bidrag för arbetsmarknadsinsatser förväntas bli högra pga fler deltagare i fler insatser 22 960

4 000 -17 016 -2 000 42 -2 594

5 392 Alla investeringar blev inte genomförda 2011

Övriga kostnader förväntas bli högre pga:

Fler deltagare på DV

Budgetavvikelse

Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)

Kortfattade kommentarer i punktform

Tolkförmedlingen har fått fler uppdrag

Fler lönebidragsanställda genererar högre lönekostnader

Tolkförmedlingen har fler uppdrag via andra förmedlingar Eldningsolja DV Tvätten ryms ej i budget

Fler tolkarvoden utbetalda

12

(17)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd

(kkr)

Helårs- utfall 2011

Utfall 2011-10

Utfall 2012-10

Budget 2012

Prognos 2012

2012

fg rapport

Verksamhetens Intäkter 1 788 1 426 1 087 1 500 1 500 0 0 -339 0

Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0

Lönekostnader -924 -771 -803 -914 -960 -46 -21 -32 -25

Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Därav avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Därav internränta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -65 464 -53 384 -56 794 -58 690 -68 144 -9 454 -8 979 -3 410 -475

Därav realisationsförluster 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -66 388 -54 155 -57 597 -59 604 -69 104 -9 500 -9 000 -3 442 -500

Periodens resultat /

nettokostnad -64 600 -52 728 -56 510 -58 104 -67 604 -9 500 -9 000 -3 782 -500

exkl realisationsresultat -64 600 -52 728 -56 510 -58 104 -67 604 -9 500 -9 000 -3 782 -500

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

(kkr)

Helårs- utfall 2011

Utfall 2011-10

Utfall 2012-10

Budget 2012

Prognos 2012

2012

fg rapport

Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringsnetto

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

(18)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

2012

-9 500

-9 500 Budgetavvikelse

Bidrag till enskilda prognostiseras öka mot budgeterad nivå på grund av att antalet hushåll som kommer vara i behov av försörjningsstöd ökar mot tilldelad ram. Framför allt är det bidrag till unga under 25 år som ökar, men även antalet arbetslösa utan ersättning prognostiseras att öka mot budgeterad nivå.

14

(19)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Verksamhet: 651 Gymnasieskola

(kkr)

Utfall 2011-10

Utfall 2012-10

Budget 2012

Prognos 2012

2012

fg rapport

Verksamhetens Intäkter 193 941 160 246 83 422 77 144 87 268 10 124 5 580 -76 824 4 544

Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0

Lönekostnader -215 596 -181 102 -177 206 -198 323 -211 200 -12 877 -13 748 3 896 871

Lokalkostnader -61 858 -51 612 -49 498 -58 484 -59 165 -681 0 2 114 -681

Kapitalkostnader -12 827 -10 689 -9 559 -11 624 -11 624 0 0 -9 559 0

Därav avskrivningar -7 577 -9 244 -9 244 0 0 -7 577 0

Därav internränta -1 982 -2 379 -2 379 0 0 -1 982 0

Övriga kostnader -290 914 -244 283 -147 193 -180 742 -180 741 0 3 392 97 090 -3 392

Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -581 195 -487 686 -383 456 -449 172 -462 729 -13 558 -10 356 104 230 -3 202

Periodens resultat /

nettokostnad -387 254 -327 440 -300 034 -372 028 -375 461 -3 435 -4 778 27 406 1 343

exkl realisationsresultat -387 254 -327 440 -300 034 -372 028 -375 461 -3 435 -4 778 27 406 1 343

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

(kkr)

Utfall 2011-10

Utfall 2012-10

Budget 2012

Prognos 2012

2012

fg rapport

Investeringsutgifter -4 172 -3 200 -3 196 -5 523 -4 948 575 575 4 0

Investeringsnetto

-4 172 -3 200 -3 196 -5 523 -4 948 575 575 4 0

15

(20)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

2012 10 124 -12 877 -681

-3 435 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)

Ökade intäkter jmf budget pga ökade interkommunala intäker och bidrag

Underskott på lönekostnader pga en för stor org i förhållande till elevantalet och att kostnadsanpassingarna tar längre tid än planerat

En utökning av budgeten har skett med 1,2 Mkr

Budgetavvikelse

För lågt budgeterade lokalkostnader

16

(21)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Verksamhet: 661 Vuxenutbildning

(kkr)

Helårs- utfall 2011

Utfall 2011-10

Utfall 2012-10

Budget 2012

Prognos 2012

2012

fg rapport

Verksamhetens Intäkter 17 538 14 725 8 518 9 021 9 815 794 567 -6 207 227

Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0

Lönekostnader -38 441 -31 895 -29 734 -27 113 -35 296 -8 183 -8 208 2 161 25

Lokalkostnader -6 785 -5 596 -5 394 -7 478 -7 728 -250 0 202 -250

Kapitalkostnader -1 122 -935 -533 -701 -640 61 60 402 1

Därav avskrivningar -909 -758 -425 -571 -509 61 60 333 1

Därav internränta -213 -177 -109 -131 -131 0 0 68 0

Övriga kostnader -20 963 -14 008 -10 337 -24 970 -17 331 7 639 7 642 3 671 -3

Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -67 311 -52 434 -45 998 -60 262 -60 995 -733 -506 6 436 -227

Periodens resultat /

nettokostnad -49 773 -37 709 -37 480 -51 241 -51 180 61 61 229 0

exkl realisationsresultat -49 773 -37 709 -37 480 -51 241 -51 180 61 61 229 0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

(kkr)

Helårs- utfall 2011

Utfall 2011-10

Utfall 2012-10

Budget 2012

Prognos 2012

2012

fg rapport

Investeringsutgifter -195 -195 -259 -1 013 -1 013 0 0 -64 0

Investeringsnetto

-195 -195 -259 -1 013 -1 013 0 0 -64 0

17

(22)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

2012 61

61 Budgetavvikelse

Minskade kapitalkostnader pga att inte alla investeringar genomfördes föregående år Lönekostnader, budgeterat 7 månader pga nya externa utbildningsanordnare Verksamhet flyttat till nya lokaler på Brogatan

18

(23)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Verksamhet: 669 Uppdragsutbildning

(kkr)

Helårs- utfall 2011

Utfall 2011-10

Utfall 2012-10

Budget 2012

Prognos 2012

2012

fg rapport

Verksamhetens Intäkter 5 199 4 467 750 1 440 1 043 -397 -404 -3 717 7

Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lönekostnader -3 425 -3 070 -693 -721 -900 -179 -179 2 377 0

Lokalkostnader -626 -520 0 0 0 0 0 520 0

Kapitalkostnader -624 -520 0 0 0 0 0 520 0

Därav avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Därav internränta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga kostnader -1 533 -1 331 -84 -119 -143 -24 -17 1 247 -7

Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -6 208 -5 441 -777 -840 -1 043 -203 -196 4 664 -7

Periodens resultat /

nettokostnad -1 009 -974 -27 600 0 -600 -600 947 0

exkl realisationsresultat -1 009 -974 -27 600 0 -600 -600 947 0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

(kkr)

Helårs- utfall 2011

Utfall 2011-10

Utfall 2012-10

Budget 2012

Prognos 2012

2012

fg rapport

Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringsnetto

0 0 0 0 0 0 0 0 0

19

(24)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

2012

-600

-600 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)

Verksamheten ska avvecklas, avkastningskravet ska därav tas bort

Budgetavvikelse

20

(25)

1(3)

1 Tjänsteskrivelse

2012-11-09

Diarienummer: UAN 2012/0417

Version: 1,0

Beslutsorgan: UAN

UAF Kansliet Ermin Skoric

E-post: ermin.skoric@halmstad.se Telefon: 0706-99 29 71

Verksamhetsplan 2013-2015

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner den föreslagna verksamhetsplanen 2013-2015 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen 2013-2015 är ett resultat av det arbete som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har genomfört i enlighet med

visionsstyrningsmodellens anvisningar. Arbetet med att ta fram en verksamhetsplan, för det kommande året, påbörjas efter

kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv.

Ärendet

Uppdrag

Verksamhets- och affärsplanen är ett styrverktyg där nämnder och bolag anger vilka verksamhetsmål de vill uppnå. I samband med processen sker en översyn av vilka aktiviteter och nyckeltal som ska finnas i planeringen för det kommande året. Planerna handlar också om att avgöra och inventera vilka resurser som krävs för att uppnå målen.

Bakgrund ---

21

(26)

2 Analys, förslag och motivering

Verksamhetsplaneringen inleddes den 25 juni då UAF Kansliet genomförde ett informationsmöte med nämnden i syfte att klargöra Halmstad kommuns

vissionstyrningsmodell och hur den kommande verksamhetsplaneringen skulle se ut inom ramen för den årliga planeringen.

Verksamhetsplaneringen för 2013-2015 genomfördes med nämnden den 26-27 september. Resultatet från dessa dagar fick UAF Kansliet i uppdrag att sammanställa och delge nämnden inför förmiddagsmötet den 29 oktober då genomgång av resultatet skulle ske. Nämnden meddelade då de synpunkter som hade framkommit i samband med mötet den 29 oktober.

Inför nämndens sammanträde den 26 november bereder UAF Kansliet den slutgiltiga versionen av verksamhetsplanen 2013-2015.

Observera att Internkontrollplanen ligger under en ny rubrik som heter Rutin. Detta pga. uppkomna systemfel i Stratsys.

Konsekvenser

Verksamhetsplanen 2013-2015 kommer att ligga till grund för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens arbete de kommande åren.

Ärendets beredning

Inom kommunen

En arbetsgrupp bestående av personal från UAF Kansliet har arbetat med verksamhetsplaneringen.

Andra grupper ---

Fackliga organisationer

HUKSAM kommer att delges information i ärendet.

Lista över bilagor

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2013-2015 (daterad 2012-11-15) Bilaga 2 Processen – verksamhetsplaneringen 2012

För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg

22

(27)

3 Förvaltningschef

23

(28)

#{enhet}#

Verksamhetsplan 2013-2015

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 1 Senast reviderad 2012-11-15.

24

(29)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 2(31)

Innehållsförteckning

1 Ordförandens inledning ... 3 2 Vision och värdegrund ... 4 3 Nämndens uppdrag ... 5 4 Analys utifrån nämndens uppdrag ... 6 5 Kommunfullmäktiges mål ... 9

Barn och utbildning ... 9 Demokrati och dialog ... 10 Näringsliv och arbetsmarknad ... 11 Omsorg och stöd ... 12 Trygghet, säkerhet och folkhälsa ... 12

6 Nämndens mål ... 14 7 Prioriteringar ... 15 8 Övriga nyckeltal ... 17 9 Internbudget ... 18 10 Bilagor ... 22

Jämställdhetsplan ... 22 Hälso- och arbetsmiljöplan ... 23 Internkontrollplan ... 25

11 Rutin ... 26

25

(30)

1 Ordförandens inledning

Visionen för Halmstad 2020 är staden med tre hjärtan, där en av de tre komponenterna är Halmstad – Kunskapsstaden; vi bygger en stad där människor växer – genom utbildning, företagsamhet och nytänkande.

Denna vision fångar träffsäkert utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag, att få människor att växa och därigenom verka för sysselsättning i arbete, ökade livschanser och minskat bidragsberoende.

Nämndens stora, övergripande utmaning är en alltför hög arbetslöshet i allmänhet och ungdomsarbetslöshet i synnerhet, samtidigt som arbetsgivare anger brist på arbetskraft med rätt kompetens som det viktigaste hindret för tillväxt. Det sviktande konjunkturläget medför att trycket på främst vuxenutbildning,

arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd ökar. Generellt ställs högre krav på kvalitetssäkring, tillsyn och internrevision av nämndens olika verksamheter, såväl de som bedrivs i egen regi som de som handlas upp.

En god gymnasieutbildning med fokus på kunskaper och färdigheter utgör grunden för att undvika

arbetslöshet och utanförskap. Nämnden ska verka för att Halmstadungdomarna har tillgång till ett brett utbud av gymnasieutbildningar av hög kvalitet, oavsett utbildningsanordnare. Utmaningar vi står inför är att höja resultaten, samtidigt som vi inför den nya gymnasieskolan Gy 11, ungdomskullarna minskar och

konkurrensen ökar. Detta ställer krav på ökad flexibilitet samt mod och förmåga att ompröva våra

utbildningar. En väl organiserad övergång från grundskola till gymnasium samt en samordnad vägledning inom kommunen är viktiga komponenter för ett gott resultat. Kraven på eleverna har ökat i den nya

gymnasieskolan. Kvalitetsuppföljning samt utveckling av metodik och redskap för att stödja eleverna krävs för att öka måluppfyllelsen.

Eleverna ska genom nya metoder och strukturerade insatser genom hela utbildningen i ökad utsträckning komma i kontakt med arbetslivet.

Vuxenutbildningen är under förändring. Upphandling av delar av denna ger eleverna möjlighet att välja mellan kommunen och annan utbildningsanordnare. För att möta dagens och framtidens utmaningar behövs en flexibel verksamhet, som snabbt kan ställas om och anpassas efter de aktuella behoven på

arbetsmarknaden och hos de studerande som behöver stärka sin kompetens.

Näringslivets behov av yrkesutbildningar för vuxna ska kartläggas och analyseras.

Genom insatser, bl.a. inom ramen för Ungdomskraft, ska unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden öka.

Inom daglig verksamhet pågår upphandling av ungefär hälften av verksamheten. Kvalitetsuppföljningen av såväl egen som upphandlad verksamhet ska utvecklas.

Samverkan ska vara ett ledord i verksamheten. För att öka vår verkningsgrad behöver vi utveckla samverkan såväl internt, mellan vår egen förvaltnings olika verksamheter, som mellan våra verksamheter och andra förvaltningar och bolag i kommunen, men även med externa aktörer. Att vi har delat upp verksamheten på olika enheter, förvaltningar och bolag får inte innebära att den som är beroende av våra insatser får en sämre verksamhet, eller att vi får ut sämre effekt av varje satsad krona. Medborgarens behov ska stå i centrum.

Vi ska öka inslagen av demokrati och dialog i all verksamhet inom nämnden, bl.a. genom brukarundersökningar och genom att skapa nya mötesplatser mellan politik och medborgare.

Verksamhetsplanen fokuserar på att ytterligare förbättra och samordna kommunens insatser inom

kompetensutveckling och arbetsmarknad för att möta dagens och morgondagens behov, öka livschanserna och andelen individer i egen försörjning.

Dag Hultefors Ordförande

26

(31)

2 Vision och värdegrund

Visionen bygger på Halmstad – staden med tre hjärtan. Till år 2020 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara:

Värdegrund

Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna.

I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

27

(32)

3 Nämndens uppdrag

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att nationella och kommunala mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar.

Inom ramen för ansvarsområdet ligger följande uppgifter 1. gymnasieskola och gymnasiesärskola för ungdomar 2. kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år

3. grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux samt svenska för invandrare (sfi)

4. planera, upphandla, beställa och kvalitetssäkra individuell och arbetsmarknadsrelaterad vuxenutbildning

5. infrastrukturen för vuxnas lärande

6. de övriga verksamheter och insatser som kommunen anordnar och gör för eleverna i de utbildningsformer som nämnden är huvudman för

7. arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 8. daglig verksamhet för funktionshindrade

9. ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för personer med funktionshinder inom nämndens ansvarsområde

10. daglig verksamhet för funktionshindrade 11. tolkförmedling

12. ekonomiskt bistånd 13. dödsboanmälan

Kommunfullmäktige har delegerat till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att besluta i följande grupper av ärenden

1 beslut om interkommunal ersättning för gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning, särskola och folkhögskola

2 beslut om bidrag till fristående gymnasieskola och andra huvudmän 3 taxor för speciallokaler

4 beslut om ersättning till extern utbildningsanordnare.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Nämnden består av tretton ledamöter och sju ersättare. Ett individutskott med fem ledamöter och tre ersättare beslutar i vissa frågor rörande ekonomiskt bistånd till enskilda.