Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga Senaste ändring Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2017]

(1)

Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2016-11-17 Senaste ändring 2016-11-17

Dnr:

[ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2017 ]

(2)

Verksamhets- och budgetplan 2017

INNEHÅLL

1. Ingress 2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål

3. Samordningsförbundets organisation 3.1 Styrelsen 3.2 Kansli 3.3 Beredningsgruppen 3.4 Revision 4. Vision

5. Verksamhetens inriktning 5.1 Målgrupp

6. Mål

6.1 Delmål 1 - Utveckla samverkanstrukturen

6.2 Delmål 2 - Utveckla struktur för samordning och innovation

6.3 Delmål 3 - Stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt och metoder i samverkan 6.4 Delmål 4 - Stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning och incitament för samverkan

7. Styrprocess-Årscykel 7.1 Analys SWOT 7.2 Finansieringspolicy 7.3 Utvärdering

8. Budget 2017

8.1 Intäkter och kostnader

8.2 Budgetöversikt för kommande år

9. Finsamfinansierade projekt 2017 9.1 Coachingteamet

9.2 KUS

(3)

1.Ingress

Verksamhetsplanen anger inriktningen och målen för den finansiella

samordningen under nästkommande år samt tar ut färdriktningen med utblick mot 2018.

Verksamhetsplanen följs upp av styrelsen genom att regelbundna rapporter lämnas av förbundschef, företrädare för beredningsgruppen/styrgrupper, projektledare och andra. Styrelsen har beslutat att årligen genomföra två gemensamma planeringsdagar med beredningsgruppen där det gångna året analyseras och riktlinjer för det kommande tas fram.

2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga har från och med januari 2007 ansvaret för den finansiella samordningen i det geografiska området Degerfors/Karlskoga. Förbundets ändamål anges i förbundsordningen. Både förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet

Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning:

➢ Underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande

rehabiliteringsinsatser så att dessa ska ges möjlighet att förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning.

➢ Stödja samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunerna och Region Örebro läns professioner genom att finansiera insatser som finns inom de samverkande parternas samlade

ansvarsområde. Det kan även gälla insatser av förebyggande karaktär och kompetensutveckling. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden.

Medlemmar

➢ Region Örebro län

➢ Degerfors kommun

➢ Karlskoga kommun

➢ Försäkringskassan Karlskoga/Degerfors

➢ Arbetsförmedlingen Karlskoga/Degerfors

Samordningsförbundet är ett för samverkansparterna gemensamt men självständigt samordningsorgan som fattar beslut i eget namn. Detta ger legitimitet för att utveckla effektivare arbetssätt. Förbundet förfogar över gemensamma resurser och fattar beslut om fördelning utifrån individens behov. Det innebär att vi ur ett individperspektiv erbjuder personer med behov av samordnad rehabilitering och habilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, stärkt hälsa och förbättrad livskvalitet.

3. Samordningsförbundets organisation 3.1 Styrelse

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi.

Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av styrelsen fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och politiskt valda representanter från Region Örebro län och Karlskoga – samt Degerfors kommun.

Styrelsens viktigaste uppgifter är:

➢ att besluta om mål, riktlinjer och strategier för den finansiella samordningen

➢ att årligen fastställa Verksamhetsplan och budget

➢ att besluta om finansiering av verksamheter/projekt

➢ att stötta och följa upp verksamheter/projekt som finansieras av Samordningsförbundet

➢ att granska verksamheterna/projektens nytta

3.2 Kansli

Samordningsförbundet har en tjänsteman (Förbundschef) vars uppgift är att leda och samordna arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefens viktigaste uppgifter är att stötta aktörer vid framtagande och etablering av nya verksamheter/projekt samt att vara språkrör mellan de samverkande parterna och samordningsförbundet, upprätthålla kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete, inventera och kartlägga behovsgrupper samt svara för att

aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som förbundet beslutat. Förbundschefen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteters styrgrupper. För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Karlskoga kommun.

(4)

3.3 Beredning

På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp som är ett viktigt forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Beredningsgruppens viktigaste uppgifter är att på ett övergripande sätt analysera insatser, processa projektidéer samt vara en remissinstans för de verksamheter/projekt som kan komma att finansieras av förbundet.

Beredningsgruppens utgör styrgrupp för Coachingteamet, Språka, KUS dvs Koordinatorprojekt för utveckling av sociala företag samt På väg . Gruppen fungerar också som ett viktigt bollplank för förbundschefen samt är legitimitetsskapare för de verksamheter/projekt som finansieras av förbundet

3.4 Revision

Revisorerna är fyra till antalet. Revisor utses för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Region Örebro och kommunerna har valt att ha en revisor var.

4. Vision

Finsams verksamhetsidé och vision är att vidareutveckla integrerad samverkan mellan myndigheter och andra parter för att personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva och skapa en positiv framtid.

Förbundets vision är formulerad så här:

Samverkansinsatser leder till sysselsättning och välbefinnande.

Huvuduppdraget är RÄTT STÖD SNABBT 5.Verksamhetens inriktning 2014 – 2018 : Mot integrerad samverkan

Vid start av förbundet Finsam Degerfors/Karlskoga 2007 var avståndet mellan myndigheterna relativt långt. Många kände inte varandra och uppdraget till samordningsförbundet var relativt okänt ute i verksamheterna. Från början var inriktningen att kanalisera medlen i samordningsförbundet genom ett antal projekt men styrelsen har från och med januari 2014 haft siktet inställt mot en integrerad samordning där alla medlemmar ingår i ett gemensamt Mottagningsteam med tillhörande Coaching team, en permanent plattform där parterna långsiktigt arbetar i samma lokaler. En dörr in. För att lyckas med samverkan krävs ett stort och samlat engagemang från samtliga parter, där individfokus och nyttoperspektivet präglar arbetet på alla nivåer. Vi har gått från ett ”projekttänk” till ett ”processtänk”.

Integrerad samverkan är inte en färdig destination utan en färdriktning, den signalerar en önskan om ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna både kulturellt och strukturellt.

Finansiering Samverkan

Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov

Stödja metod- och kunskapsutveckling och förbättra samverkanskulturen

5.1 Målgrupp

Målgruppen utgörs av människor från 16 – 65 år med komplexa problem och som är i behov av samordnande

rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Bredden har varit viktig och bör vara så fortsättningsvis.

6.Mål

Verksamhetsplanen utgår från fyra målområden som är långsiktiga och strategiska för styrelsens arbete. Nedan presenteras de var för sig med mål och aktiviteter för 2017. Det övergripande målet är att kostnadseffektivisera för myndigheterna och kommunerna samtidigt som vi förenklar för individen.

6.1 Utveckla samverkanskulturen

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En bra samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer, tillit och förtroende mellan parterna.

Aktiviteter 2017:

➢ Stödja och arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser

➢ Arrangera mässor, dialogträffar, seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare och andra kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbetet

➢ Sprida information till myndigheterna om teamens identifierade förbättringsområden som kan påverka den fortsatta utvecklingen av samverkan insatser samt förhindra ”krockar” i systemen

(5)

6.2 Utveckla struktur för samordning och innovation

För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda idéer. Formellt utgör samordningsförbundets styrelse en sådan arena och resurs. Informellt, då det ligger utanför samordningsförbundets linjeorganisation, är beredningsgruppen också en resurs för att stödja arbetet med utveckling av insatser. För båda är det viktigt att utveckla kapacitet som kan svara på nya utmaningar och möjligheter.

Aktiviteter 2017:

➢ Arrangera minst två gemensamma planeringsdagar för styrelse och beredningsgrupp

➢ Fortsätta arbeta med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund för att utveckla/stödja samverkan på tre nivåer: lokalt, regionalt i Örebro län och nationellt genom Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS)

➢ Vidareutveckla former för att fånga upp och sprida brukarperspektivet

➢ Utveckla samordningsförbundets utvärderingsstrategi

➢ Arrangera regional ägardialog för ägarrepresentanter

➢ Fortsätta arbetet med kommunikationsplanen och den nya hemsidan 6.3 Stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt och metoder i samverkan

Detta målområde handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, nya arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering. En fortsatt utveckling av Coachingteamet är prioriterat. Ett gemensamt intresse som utvecklas under senare år är att stödja utvecklingen för en mer inkluderande arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar, särskilt för unga vuxna, men också utrikesfödda i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Ett annat

utvecklingsområde är det generella arbetet med samordnade individuella planer (SIP) och lösningsfokuserat arbetssätt. En väg kan vara via sociala företag eller i andra företag/ organisationer. Att utveckla det befintliga stödet till myndigheterna i detta arbete är viktigt för att lyckas med rehabiliteringen

Aktiviteter 2017:

➢ Stödja styrgruppen till de Finsamfinansierade insatserna

➢ Kartlägga och behovsanalyserna samverkan via HSG och Beredningsgrupp

➢ Stödja medlemmarnas arbete med gemensamma behovsanalyser som utgår från individens behov

➢ Stödja utvecklingen av en mer inkluderande arbetsmarknad, ökad samverkan med näringslivet och politiken

➢ Finansiera en extraresurs (koordinator/coach) som stödjer personer som genomgår Karlskoga Folkhögskolas utbildning i socialt företagande i deras arbete att tillämpa teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet 6.4 Stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning och incitament för samverkan

Partsgemensamt lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt .Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot en effektiv rehabilitering, det kan vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem.

För att hjälpa dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar insatserna.

Aktiviteter 2017:

➢ Bevaka, sprida och analysera gemensamma mått som försörjningsmåttet och helårsekvivalenter

➢ Aktivt stödja Mottagningsteamets och Coachingteamets arbete genom att bidra med en samordningsresurs samt lokaler

➢ Stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet hos samordningsförbundsfinansierade verksamheter

➢ Främja arbetet för implementering av framgångsrika arbetssätt och metoder i den ordinarie verksamheten

➢ Stödja strategisk kompetensutveckling genom att samordna resurser i ett gemensamt team. Detta leder till kostnadseffektiva lösningar samhällsekonomiskt

➢ På individnivå är målet för samverkan att bidra till ökad tilltro till våra samverkande myndigheter, samt ge medborgarna ökade förutsättningar för egenmakt.

(6)

Verksamhets- och budgetplan 2017 7. Styrprocess Årscykel

(7)

Styrkor 7.1 Analys - SWOT

7.2 Finansieringspolicy

Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2017 års medel kommer att

förbrukas. Det mesta av förbundets medel reserveras till coachingteamet. Medel kan endast sökas av Finsams medlemmar;

Försäkringskassan, Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län.

Enskilt företag, stiftelse, förening eller privatperson kan inte beviljas medel. De kan fungera som komplement och ”externa tjänster” kan köpas av någon av de samverkande myndigheterna. Kostnader tas upp i ansökan till Finsam.

Nationella rådet för Samordningsförbund slog 2010-03-11 fast:

Nationella rådet vill därför förtydliga att ett samordningsförbund kan finansiera rehabiliteringsverksamhet som bedrivs av exempelvis ett socialt företag om någon av huvudmännen har upphandlat denna tjänst och insatsen ligger inom ramen för finansiell samordning.

Samordningsförbund kan dock inte finansiera insatser av aktörer som inte upphandlats av någon av huvudmännen. Ett socialt företag kan då inte heller söka finansiering till sin verksamhet direkt av samordningsförbunden.

Samordningsförbunden kan dock kanalisera dessa kontakter med sociala företag till den huvudman som har mandatet att upphandla eller finansiera en tjänst av ett socialt företag.

Positiva faktorer Negativa faktorer

Interna faktorer

Styrkor

❖ Gott samverkanklimat samt bred samverkanskompetens

❖ Stark plattform för samverkan genom

mottagningsteamet/coaching- teamet

❖ Bredd i de Finsamfinansierade projekten

❖ Styrelsens breda kompetens utgör nyckeln till att främja utvecklingsarbetet

Svagheter

❖ Svag extern och intern marknadsföring av det som sker inom ramen för Finsam

❖ Implementeringsproblem

❖ Svag struktur mot Region Örebro län, påverkar omvärldsbevakning och förankring negativt

❖ Vi bör bli bättre på att förankra arbetet hos

huvudmännen både på politisk och tjänstemannanivå

Externa faktorer

Möjligheter

❖ SUS – utvärderingsverktyg som ger mervärden för våra

målgrupper

❖ Samverkan med andra förbund ger bättre förutsättningar lokalt

❖ Samverkan med externa aktörer

❖ NNS indikatorprojekt

❖ Ekonomisk utveckling gällande fördelningsmodellen ger ökade resurser

Hot

❖ Förändringar i den nationella politiken

❖ Att någon part drar sig ur

samverkan

(8)

7.3 Utvärdering

Finansiell samordning skall följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Alla insatser som finansieras av Finsam Degerfors/Karlskoga ska följas upp och så långt det är möjligt resultera i minskat bidragsberoende, ökad sysselsättning och upplevd stärkt hälsa.

Det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS) ska alltid användas. Utöver denna uppföljning ska ansvariga insatser finansierade av Finsam Degerfors/Karlskoga årligen redovisa samt beskriva insatserna och kommentera framgångsfaktorer och hinder.

8 Budget 2017

8.1 Intäkter och kostnader Intäkter, kr

Medlemsbidrag Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen 3 085 808

Medlemsbidrag Region Örebro län 1 542 904

Medlemsbidrag Degerfors kommun 385 726

Medlemsbidrag Karlskoga kommun 1 157 178

Ränteintäkter 0

Summa 6 171 616

Kostnader, kr

Insatser

Coachingteamet inkl. arbetsprövningsplatser med handledning på Prisma / Folkhögskolan

3 725 000

Coach utbilding socialt företagande KUS 340 000

Strukturella insatser ( t ex Dialogdag, Rehabmässa ) 50 000

Ej beslutade medel 871 616

Summa 4 986 616

Personal

Lön, sociala avgifter 735 000

Övriga personalkostnader 25 000

Summa 760 000

Styrelsen, revision

Styrelsen, sociala avgifter 95 000

Revision 50 000

Summa 145 000

Lokal

Lokal hyror, tillfälliga lokaler 65 000

Summa 65 000

Kommunikation

Telefoni, internet, porto 15 000

Webb 10 000

Summa 25 000

Verksamhetsutveckling

Utbildning, nätverk, resor, logi 25 000

Summa 25 000

Köp av tjänster

Köp av stödverksamhet 100 000

(9)

Summa 100 000

Inventarier, förbrukningsinventarier

Kontorsmaterial, övrigt 10 000

Summa 10 000

Avgifter

Medlemsavgifter 25 000

Summa 25 000

Övriga kostnader

Övrigt, såsom annonsering, representation 30 000

Summa 30 000

Finansierade aktiviteter

Medel till projekt 2017 4 986 616

Förbundets kostnader 1 185 000

Summa kostnader 6 171 616

Resultat 0

8.2 Budgetöversikt för kommande år

Beslut för Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga 2017 9. Insatser 2017

Coachingteamet inkl Arbetsprövningsplatser med handledning på Prisma/Folkhögskolan

3 725 000

KUS 340 000

Strukturella insatser ( t ex Dialogdag, Rehabmässa ) 50 000

Medel till ej beslutade projekt 2017 871 616

Samordningsförbundets kansli 1 185 000

Summa 6 171 616

Finansiella intäkter Budget 2017 Prognos 2018 Prognos 2019

Verksamhetens medlemsbidrag 6 171 616 6 171 616 6 171 616

Ränta 0 0 0

Summa 6 171 616 6 171 616 6 171 616

Verksamhetens kostnader

Personal -760 000 -790 000 -820 000

Styrelse, revision -145 000 -150 000 -155 000

Kansli -280 000 -290 000 -300 000

Aktiviteter, projekt -4 986 616 -4 941 616 -4 896 616

Summa -6 171 616 -6 171 616 - 6 171 616

Finansiella kostnader

Ränta 0 0 0

Summa 0 0 0

Årets resultat 0 0 0

Överskott från tidigare år 500 000 500 000 500 000

Periodens ackumulerade resultat 500 000 500 000 500 000

(10)

9.1 Coaching teamet

Huvudman: AME Karlskoga

Utförare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län (allmän psykiatrin), Degerfors och Karlskoga kommuner

Tid: 2015 -07- 01 –

Syfte och mål: En arbetsmarknadsinriktad insats i samverkan Karlskoga Kommun, Degerfors Kommun, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt Försäkringskassan

Trygg relation är en förutsättning för att människor ska göra förändringar. För att bygga en trygg relation krävs det tid. Tid att ses ofta och regelbundet, för att bygga förtroende. Möjlighet till att kontakten ska finns kvar under en längre tid, för att deltagaren ska känna trygghet. Teamet skall ta tillvara på och utgå från deltagarens egen förmåga och det egna ansvaret till att göra förändringar men även erbjuda praktisk hjälp i deltagarens kontakter med myndigheterna. Hjälp ut mot arbetsmarknaden i form av arbetsträning eller praktik ingår också i teamets insatser. Regelbundna individuella samtal med en coach går som en röd tråd genom hela åtgärdstiden.

Aktiviteterna inom teamet ska anpassas efter deltagarnas behov och kan även bestå av gruppverksamhet.

Personal från de olika myndigheterna finns på plats och ger stöd och rådgivning i hur deltagaren själv kan planera och påverka sin väg till arbete eller studier. Coaching teamet har två filialer. En i Karlskoga och en i Degerfors.

Båda är bemannande åtta timmar per dag.

Målgrupp: Individer från 16 – 65 år som behöver stöd för att nå egenförsörjning Uppföljning: Deltagarna registreras i SUS

Antal deltagare: 100 heltidsplatser

Prisma och Folkhögskolans arbetsprövningsplatser med tillhörande handledartjänst ingår i Coachingtemet Prisma : 10 helhetsplatser / 50 % handledare

Folkhögskolan : 10 heltidsplatser / 30 % handledare

9.2 KUS Koordinator för utveckling av sociala företag

Huvudman: AME Karlskoga

Utförare: Karlskoga kommun, Arbetsförmedlingen, Karlskogaföreningarna Tid: 2016-08-01 – 2017-12-31

Syfte och mål: Med en extraresurs (koordinator/coach) stödja personer som genomgår Karlskoga Folkhögskolas utbildning i socialt företagande i deras arbete att tillämpa teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet.

Utbildningen är på halvfart under två terminer för att bereda möjlighet att studera samtidigt som deltagarna kan bibehålla anställning. Målet är att efter genomgången utbildning med stöd från koordinatorn skall det finnas 10 nya sociala företag.

Genomförande resultat: Koordinatorn ska följa deltagarna under hela studietiden och det efter följande halvår för att vara behjälplig med att implementera affärsplanen. Koordinatorn skall även samla gruppen för

erfarenhetsutbyte och ”peer support”. Vid dessa sammankomster kommer andra viktiga samhällsaktörer bjudas in för att ytterligare stärka deltagarnas kompetens inom företagsområdet.

Målgrupp: Personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden som har anställning på redan etablerade sociala företag i Karlskoga/Degerfors.

Uppföljning: Deltagarna registreras i SUS.

Antal deltagare: 15 heltidsplatser