Tjskr Budget 2011.doc
_________________________________________________________________________________________________________________
Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Åke Svenson, Socialdirektör Telefon växel: 08-580 285 00
Telefon: 08 580 280 71 (direkt) 070 480 98 17 (mobil) E-post: socialnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Fax: 08 580 292 62 Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
2011-01-04
Till Socialnämnden
Dnr Son 2010/454 Socialnämndens budget år 2011 - samhällsuppdraget
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag
1. Budget för socialnämnden år 2011 fastställs enligt förslag, förutom program för Arbetsmarknadsåtgärder och Flyktingmottagning
2. Budget för program Arbetsmarknadsåtgärder och Flyktingmottagning remitteras till Arbetsmarknads- och flyktingutskottet för beredning
3. Socialförvaltningen får i uppdrag att, med utgångspunkt i direktiven från nämnden, återkomma med förslag till åtgärder för att förstärka budgeten för år 2011.
4. Åtgärderna för att förstärka budgeten år 2011 skall - för program Individ- och familjeomsorg inriktas på …
- för programmen Äldreomsorg och Handikappomsorg inriktas på anpassning av skälig levnadsnivå inom insatserna hjälp i hemmet samt ledsagning och avlösarservice….
5. Uppdrag till egen regi i Vård och omsorg resp. Järfälla Stöd och behandling godkännes enligt bilagorna 2-5 till budgeten (med beaktande av åtgärder enligt beslut i punkt 4)
6. Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till uppföljningsplan för år 2011.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att, budget för samtliga program antagits, besluta enligt följande:
7. Socialnämndens budget (bruttoomslutning och justering mellan programmen) i jämförelse med ram, enligt bilaga 1, anmäls till kommunstyrelsen
8. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att ur Eget kapital fortsatt få disponera dels 2,5 mnkr för ett kompetensutvecklingsprogram inom samhällsuppdraget, dels 0,5 mnkr till ett AT/Trainee-program för nyexaminerade socionomer.
Ärendet i korthet
I Budget år 2011 – Socialnämnden i Järfälla” finns förslag till budget för nämndens samhällsuppdrag. Budgeten är fördelad dels på programnivå och dels på tre
positioners verksamhetsnivå, förutom handikappomsorgen som har en annan
indelning, efter verksamhetsområden. Utöver belopp i kronor redovisas volymer per verksamhet.
De av kommunfullmäktige och nämnden fastställda målen för nämndens verksamhet för år 2011 är samma som ingick i detaljbudgeten för år 2010.
Förslaget till budget innebär förändringar jämfört med tilldelade ramar per program men är balanserad på nämndens nettokostnadsram.
Med hänsyn till aktuellt kostnadsläge år 2010, då socialnämnden kommer att redovisa ett stort underskott i förhållande till budget, får den här balanserade budgeten betecknas som mycket svag. Ett stort behov finns av åtgärder för att förstärka budgeten.
Handlingar
1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-01-02 2. Förslag till Budget år 2011 - Socialnämnden i Järfälla
Bakgrund
Förslaget till budget för nämndens samhällsuppdrag år 2011 utgår från av kommunfullmäktige beslutade ramar enligt beslut dels i februari 2010 dels i december 2010. I beslutet i december 2010 ingår tilldelning av volymmedel för programmen äldreomsorg och handikappomsorg samt ramförstärkning av engångskaraktär för programmen individ- och familjeomsorg och
arbetsmarknadsåtgärder.
Förutsättningarna för budgetramarna för respektive program – och därmed för nämndens totala nettokostnadsram – redovisas i avsnittet Inledning i budgeten samt under respektive program. I Inledning redovisas även nivån för prisuppräkningar m.m. år 2011.
Nämndens budgetramar skall kompletteras med budgetram för program
Flyktingmottagning, med anledning av att fullmäktige i december 2010 beslöt att ansvaret för verksamheten från den 1 januari 2011 skall överföras till socialnämnden.
Budgetar för arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande
Enligt beslut av kommunfullmäktige i december 2010 har ansvaret för flyktingmottagning från den 1 januari 2011 överflyttats till socialnämnden. I hittillsvarande budgetbeslut inom kommunen redovisas dock verksamheten under Utbildningsnämnden. Socialförvaltningen har inte haft möjlighet att upprätta budget för programmet Flyktingmottagning för år 2011. Beredningen av ärendet pågår och ett förslag kommer att redovisas till nämnden vid dess möte den 13 januari 2011.
Med anledning av att nämnden väntas besluta om att inrätta ett arbetsmarknads- och flyktingutskott, med huvudsaklig uppgift att bereda ärenden på arbetsmarknads- och flyktingområdet inför nämndens beslut, föreslår förvaltningen därför att förslagen till budget för dessa program remitteras till det nya utskottet för beredning före slutlig behandling i socialnämnden.
Om budgetens balansering
Det upprättade budgetförslaget är formellt balanserat på den av kommunfullmäktige beslutade totala nettokostnadsramen för socialnämndens ansvar. Med hänsyn till nämndens delårsprognos per augusti och aktuellt kostnadsläge måste dock noteras att det upprättade budgetförslaget innebär en svag budget, med stora risker för
underskott år 2011.
För program äldreomsorg bedöms vad som redovisas i budgetförslaget otillräckligt för ett nollresultat år 2011, särskilt med hänsyn till den starka volymutveck-lingen inom äldreomsorgen. Det som inom detta program också innehåller risker ur kostnadssynpunkt är kösituationen vad gäller särskilt boende. Långsiktigt kan tillkomsten av Flottiljens äldreboende år 2012 innebära en förbättring av
platssituationen vad gäller äldreboende. Men samtidigt kan noteras att förväntade volymmedel för år 2012 inte kommer att räcka till för att täcka kostnaderna för en så stark volymökning. I detta syfte har tidigare planerats att kombinera starten av Flottiljen med en ombyggnad av Olofslunds äldreboende.
För individ- och familjeomsorgens del kan konstateras att kostnaderna för försörj- ningsstöd ligger på en hög nivå vid utgången av år 2010, i förhållande till den i budgetförslaget för år 2011 upptagna anslagsnivån. Även med kraftfulla åtgärder som får effekt på försörjningsstödsområdet framstår det som osäkert om anslaget på 64 mnkr kommer att vara tillräckligt. Volym- och kostnadsnivån för vård och behandling samt åtgärder för barn, ungdom och vuxna ligger också på en hög nivå vid utgången av år 2010. Det framstår som osäkert om de förstärkningar som skett för dessa delprogram är tillräckliga.
Möjliga åtgärder för att förstärka budgeten
Budgeten för år 2011 bygger på nämndens budgetbeslut för budgetperioden 2010- 2011. Med hänsyn till vad som ovan sagt om budgetens balansering år 2011 vill förvaltningen, utöver vad som redovisas i budgetförslaget, redovisa överväganden om ytterligare åtgärder för att förstärka budgeten.
Äldre- och handikappomsorg
En verksamhet med stark kostnadsutveckling inom äldre- och handikappomsorgen är
”hjälp i hemmet” (hemtjänst). Verksamheten har stora volymer och höga kostnader.
Nivån för bistånd bygger på socialtjänstlagens begrepp ”skälig levnadsnivå”.
Socialförvaltningen har övervägt möjlig effekt av tolkningen av begreppet ”skälig levnadsnivå” till en nivå som ligger i linje med ett antal jämförelsekommuner. De åtgärder som aktualiseras nedan bedöms få en mindre påverkan för personer som har ett stort omvårdnadsbehov än de tidigare försök till budgetförstärkningar som gjordes under år 2010 då uppdraget varit att följa upp personer med fler än 80 timmar. De förslag som redovisas nedan innehåller konkreta åtgärder som ska följas upp under åren 2011 och 2012.
Beräkningarna nedan är gjorda i samråd med äldreenheten och bygger på
handläggarnas beräkningar av antalet ärenden. Föreslagna besparingar ger full effekt först under 2012.
a/ Fönsterputsning för alla brukare som har städning:
Förslag: Att fönsterputs inte beviljas generellt till alla som har städning.
Åtgärden berör ca 1 500 brukare. Den bedöms spara 1 tim per fönsterputsning.
Ekonomisk effekt:
- En gång per år x 307 kr/tim = 460 000 kr/år - Två gånger per år x 307 kr/tim = 920 000 kr/år
b/ Inköp
Förslag: Inköp beviljas normalt en gång per vecka (i stället för två gånger)
Åtgärden berör ca 900 brukare. Den bedöms spara 30 min per brukare och vecka.
Ekonomisk effekt:
- Inköp en gång per vecka stället för två gånger per vecka 900 brukare x 30 minuter per vecka x 50 veckor/år x 307 kr/tim = 6 907 500 kr/år
Anm. Då det gäller inköp är alla beräkningar gjord på 50 veckor per år för att det ska täcka de som är frånvarande av någon anledning.
c/ Matlagning i hemmet
Förslag: Brukare beviljas matlåda istället för matlagning i hemmet.
Åtgärden berör ca 240 brukare. Den bedöms spara 15 min per dag och brukare.
Ekonomisk effekt:
- Matlagning i hemmet en gång per dag ca 240 brukare x 15 minuter x 365 dagar x 307 kr/tim = 6 723 300 kr/år
Anm. Ovanstående siffror är baserade på att det kan förekomma att personer inte har matlagning alla veckans dagar men det kan också finnas personer som har mer matlagning.
En ytterligare åtgärd inom främst handikappomsorgen:
d/ Ledsagning/Avlösarservice
Förslag: Den normala nivån för dessa stödinsatser anges till - Ledsagning SoL: 1-2 ggr/ mån, max 10 timmar/ månad - Avlösarservice SoL: 12 timmar/ månad
Åtgärden berör ca 400 personer.
Ekonomisk effekt:
- Möjlig ekonomisk effekt kan vara 200 - 300 tkr
Det måste noteras att vid biståndsbeslut och tolkning av vad som är ”skälig levnads- nivå” skall alltid göras en individuell bedömning. I denna individuella bedömning ingår t.ex. att barnperspektivet skall beaktas. Diskussionen om nivå på ovanstående insatser utgår från normalfallet, dvs. utifrån vad som på en generell nivå kan anses vara en skälig levnadsnivå. Den individuella bedömningen innebär att vissa personer beviljas insatser som överskrider den generella nivån.
Hur gör man i andra kommuner?
Nacka
Inköp en gång per vecka, den enskilde kan beviljas tid för att gå med
Ingen uppgift om fönsterputsning
Värma färdig matlåda
Sundbyberg
Inköp en gång per vecka, bistånd krävs för att få följa med och handla.
Ingen fönsterputs
Enklare matlagning om man inte vill ha matlåda.
Sigtuna
Inköp en gång per vecka den enskilde får inte gå med.
Fönsterputs en gång vart annat år.
Mat i form av matlåda som värms Upplands Väsby:
Inköp en gång per vecka, ingen information om att den enskilde kan få gå med
Fönsterputs, finns inte med som insats
Enklare matlagning endast i undantagsfall annars matlåda.
Upplands Bro:
Inköp en gång per vecka, promenad till affär för enskild kan beviljas
Fönsterputs en gång per år om man har ett hemtjänstbehov som överstiger ett år.
Tillredning av enklare måltid, eller matlåda.
Individ- och familjeomsorg (IFO)
För IFO:s del handlar kärnuppdraget om insatser till stöd för utsatta barn, ungdomar och vuxna. Inom programmet finns ett antal pågående åtgärder för att begränsa underskotten. Dessa åtgärder redovisas i budgetförslaget. I tillägg till dessa föreslås nämnden överväga möjliga åtgärder vid sidan av kärnuppdraget och myndighets- utövningen. Det kan då handla om att överväga omfattningen av öppna stödjande funktioner. Sådana insatser ingår i uppdragen inom samhällsuppdraget till nämndens egen regi-verksamhet inom Järfälla Stöd och behandling (JSB).
a/ Barn och familj
Uppdrag till JSB:s Barn och familj omfattar Årskostnad
Föräldrastödsgrupper 420,1 tkr
Råd och stödinsatser vid barnmorskemottagning och
barnhälsovård 874,1 tkr
Insatser för spädbarn och föräldrar 229,1 tkr
Barnstödsgrupper 300,0 t kr
Summa 1 823,3 tkr
Besparingsförslag: Minska uppdragen motsvarande en årskostnad på 350 tkr fr.o.m.
andra halvåret 2011.
b/ Ungdomsgruppen
Uppdrag till JSB:s Barn och familj omfattar Årskostnad
Förebyggande ungdomsarbete, drog och brott 566,0 tkr
Fältarbete med ungdomar 2 346,1 tkr
Stödinsatser för enskilda ungdomar 423,2 tkr
Ungdomsmottagning 1 886,4 tkr
Riktad uppsökande arbete för unga med
beroendeproblematik 482,8 tkr
Summa 5 704,5 tkr
Besparingsförslag: Minska uppdragen motsvarande en årskostnad på 900 tkr fr.o.m.
andra halvåret 2011.
De föreslagna åtgärderna inom IFO skulle få en årlig ekonomisk effekt på 1 250 tkr, från år 2012.
Uppföljningsplan
Socialförvaltningen avser att till socialnämndens möte i mars 2011 återkomma med förslag till uppföljningsplan baserad på denna budget.
Ekonomiska konsekvenser
Budgetförslaget bygger på aktuellt kostnadsläge samt är balanserat inom den nettokostnadsram som kommunfullmäktige har fastställt. Eftersom budgetförslaget nu bygger på detaljerade underlag, så innebär det att kostnads- och intäktssidan har justerats i jämförelse med tilldelade ramar.
Som ett resultat av förändrad förvaltningsorganisation i mars 2010 har stabsresurser som tidigare redovisades under olika program överförts till en gemensam stöd- och utvecklingsavdelning vars kostnader redovisas under program Gemensamt.
Förändringen påverkar inte nämndens totala nettokostnadsram.
För program Handikappomsorg finns större bruttokostnads- och bruttointäkts- skillnader som beror på förändrade redovisningsprincip av verksamheten personlig assistans i förhållande till försäkringskassan och kommunens egen regi. På
nettokostnadsnivå är verksamheten oförändrad.
Justeringen av nettokostnadsramar mellan program och av bruttobelopp på kostnads- och intäktssidan skall anmälas till kommunstyrelsen.
Slutsatser
Socialförvaltningens förslag är att socialnämnden fastställer budget år 2011 för socialnämndens ansvarsområde inom samhällsuppdraget.
Åke Svenson Ingrid Boheman Risto
socialdirektör bitr socialdirektör
Anne-Charlotte Åkesson
ekonom
Anneli Olsson
ekonom
Expedieras Kommunstyrelsen Socdir / Bitr socdir Programchefer Myndighetschef
