• No results found

Intern kontrollplan för 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Intern kontrollplan för 2016 "

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(3)

Tandvårdsförvaltningen 2015-11-16 Dnr 2015/00834-1

Folktandvårdens stab Marie Drugge

Till Nämnden för primärvård och folktandvård

Intern kontrollplan för 2016

Tandvårdsförvaltningen har upprättat en internkontrollplan enligt landstingsstyrelsens beslut 19 oktober 2015.

Internkontrollplanen för Tandvårdsförvaltningen har utökats med ett kontrollområde.

”Odebiterad vård” avser säkerställande av att utförd tandvård debiteras löpande.

Det praktiska arbetet med kontrollen sker enligt framtagna riktlinjer.

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta

att godkänna Folktandvårdens plan för internkontroll för 2016.

Karlskrona enligt ovan

Håkan Bergevi Marie Drugge

Förvaltningschef Ekonomichef

Bilaga 1 Intern kontrollplan 2016

(2)

2(3) Intern kontrollplan år 2016

Med hjälp av en intern kontrollplan dokumenteras arbetet med intern kontroll. Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.

Riskområde Uppföljnings-

område Uppföljningsmoment Ansvarig Metod för

uppföljning Frekvens på

uppföljningen Rapportering när Risk- och väsentlighets- bedömning Förtroende Bisysslor Sker informationshämtning,

uppföljning och redovisning enligt bisysslepolicyns intentioner?

Personalchef Uppföljning av

återrapportering 1 gång/år Årsbokslut 12

Ekonomi Inköp/avtal Följs ingångna avtal enligt landstingets

upphandlingspolicy?

Ekonomichef Granskning av leverantörsstatistik

1 gång/år Årsbokslut 9

Ekonomi Sekretessfakturor Är sekretessfakturorna sekretessbelagda i ekonomisystemet?

Ekonomichef Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

Ekonomi Representation Finns obligatorisk

information om syfte och deltagarförteckning till fakturan

Ekonomichef Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

(3)

3(3) Förtroende Politiskt fattade

beslut Säkerställa att politiskt fattade beslut blir

verkställda inom avsedd tid

Verksamhetsstrateg Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut

3 gånger/år Delårsbokslut/bokslut 9

Kvalitet Avvikelsehantering Säkerställa att registrerade avvikelser åtgärdas inom rimlig tid

Verksamhetsstrateg Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

FOLKTANDVÅRDEN

Odebiterad vård,

pågående arbeten Patienter ska som regel debiteras löpande efter utförd vård

Ekonomichef Uppföljning av

utförd, ej debiterad vård i Life Care Dental

3 gånger/år 9

References

Related documents

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.. Övergripande mål

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs?. Riskområde

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs?. Riskområde

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs?. Riskområde

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.. Övergripande mål

I Hellblade: Senuas sacrifice bidrar den intermedierade kontrollen till att förstå Senuas sjukdom och den får även en betydande roll för berättelsen då det kan tolkas som att

Sättet att diskutera frågorna kring intern kontroll sprider sig mer och mer vilket har lett till att även många företag som idag inte omfattas av koden ändå har valt

Ledningen på olika nivåer har ansvar för att säkerställa att den information som behövs för en effektiv styrning och intern kontroll alltid är tillgänglig för alla