• No results found

Kommunbidraget för 2019 uppgår till 67,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,9 miljoner kronor jämfört med budget 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunbidraget för 2019 uppgår till 67,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,9 miljoner kronor jämfört med budget 2018"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malmö stad

Miljöförvaltningen 1 (2)

Datum Tjänsteskrivelse

2019-02-05 Vår referens Håkan Nilsson ekonomichef

Nämndsbudget 2019

M N-2019- 00909

Sammanfattning

Nämndsbudgeten innehåller ekonomi och plan för verksamheten 2019. Målavsnittet kommer att beslutas på nämndssammanträdet i mars.

Kommunbidraget för 2019 uppgår till 67,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,9 miljoner kronor jämfört med budget 2018.

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat perso- nalomkostnadstillägg med 0,6 miljoner kronor.

Miljönämnden har ålagts ett effektiviseringskrav på två procent vilket motsvarar 1,4 miljoner kronor.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden beslutar att fastställa nämndsbudget för 2019 enligt förslag.

Beslutsunderlag

• Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-02-05

• Bilaga 1: Nämndsbudget 2019

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-02-19

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Revisorskollegiet

Ärendet

Miljönämnden har att fastställa nämndsbudgeten 2019, förutom målavsnittet, senast den 22 feb- ruari 2019.

Miljönämnden ska besluta om målavsnittet senast den 31 mars 2019.

(2)

2 (2)

Förvaltningens förslag till yttrande

Kommunfullmäktiges mål är grunden för miljönämndens budget som utgörs av gemensamma mål och gemensamma framgångsfaktorer. Ledorden är helhet, tydlighet och delaktighet” vilket ska genomsyra nämndsbudgeten. I denna rapport redovisas nämndens budget utan nämndsmål och åtaganden. Målavsnittet redovisas och beslutas av nämnden den 26 mars.

Ekonomi

Kommunbidraget för 2019 uppgår till 67,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,9 miljoner kronor jämfört med budget 2018.

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat perso- nalomkostnadstillägg med 0,6 miljoner kronor.

Miljönämnden har ålagts ett effektiviseringskrav på två procent vilket motsvarar 1,4 miljoner kronor.

Investeringsramen för 2019 uppgår till 0,7 miljoner kronor

Utöver den verksamhet som finansieras med kommunbidrag och tillsynsintäkter, driver förvalt- ningen olika miljöstrategiska projekt som finansieras med från externa bidragsgivare såsom EU och Vinnova.

Bedömningen är att budgeten för 2019 kommer att vara i balans. Det finns dock osäkerhet kring förvaltningens finansiering av det stora projektet, Malmö innovationsarena (MIA), som påbörja- des 2016.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

Förslaget har utarbetats i samråd med samtliga avdelningschefer på miljöförvaltningen.

Ansvariga

Rebecka Persson Miljödirektör

Håkan Nilsson Ekonomichef

References

Related documents

Inom Access erbjuder TagMaster RFID-lösningar ur LR-seriens produktsortiment, som möjlig- gör automatisk identifiering av fordon för exempelvis pas- sage till olika

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var

Eva Berglund, turiststrateg Kristianstads kommun, 0733-13 54 08 Henrik Gidlund, senior project manager Event in Skåne, 040-675 34 86 Marie Reinicke, ordförande Jamboree Executive

Syftet är att elever ska få tillgång till professionell kultur och att öka möjligheten för elevers egna skapande.. Programläggningen för läsår 17/18 är i full gång och

Bruttoresultatet uppgick till 24,4 miljoner, kronor, vilket är en förbättring med 6,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningskostnaderna

Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7