• No results found

Intern kontrollplan 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Intern kontrollplan 2020"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Dnr

BUN 2020/005 Kultur-, Fritids- och Utbildningsförvaltningen

Datum Barn- och utbildningsnämnden

Intern kontrollplan 2020

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § gäller:

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon annan.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 § ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I detta ligger ett övergripande ansvar för kommunens interna kontroll.

Målet med intern kontroll är att säkerställa:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Reglemente och tillämpningsanvisningar

I bilaga 1 redovisas Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar.

(2)

Risk- och väsentlighetsanalys

De rutiner som väljs ut för granskning bedöms och väljs utifrån risk och väsentlighet enligt följande definitioner:

Risk

Sannolikhetsnivåer för fel

Osannolik; risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.

Mindre sannolik; risken är mycket liten att fel ska uppstå.

Möjlig; det finns risk för att fel ska uppstå.

Sannolik; det är mycket troligt att fel kan uppstå.

Mycket sannolik; det är mycket troligt att fel ska uppstå Väsentlighet

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår

Försumbar; är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.

Lindrig; uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun.

Kännbar; uppfattas som besvärande för intressenter och kommun.

Allvarlig; är så stor att fel helt enkelt inte bör inträffa.

Mycket allvarlig; är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.

(3)

Intern kontrollplan 2020

Moment nr

Avdelning Rutin/ Process Kontrollmo

ment

Met od

Ansvarig Rapport till kommun- styrelsen

Risk/

väsentlighet

1 Ekonomi Intern redovisning av

kostnader för extraordinära stödinsatser

Grundlig genomlysning av det

extraordinära stödet

Förvaltnings

ekonom 15

2 Personal Att personal inom grundskola, förskola och fritidshem har kännedom om policy för medicins delegation.

Att den som gör

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola,, fritidshem och grundskola /

grundsärskola uppvisat utdrag ur belastningsregistret.

Att all personal i förskola, fritidshem och skola haft genomgång av/diskussion kring Skolverkets stödmaterial om väpnat våld i skolan

Rektor i skola och förskola

Administrativ chef

Rektor i skola och förskola

10

10

10

3 Barn/elever Implementera

barnkonventionen i alla

Utvecklingsledare/

förvaltningschef

6

(4)

verksamheter från arbetssätt till beslut.

4 Lokaler/

utrustning Kontroll av

brandskyddsdokumentation på skolor och

förskolor/fritidshem

. Rektor för skola

och förskola. 10

5 Skolskjuts

6 Administration Kontroll av ingångna avtal avseende tidpunkter för uppsägning och förlängning

Kontroller genomförs med systematik och utan anmärkning

Förvaltnings

sekreterare 10

(5)

Rutin/Process Förslag på frågeställning Potentiella risker Konsekvens

1-5 Sannolikhet

1-5 Summa

(risk) 1-25

Kommentar

Intern redovisning av kostnader för extraordinära stödinsatser

 Kommunen betalar ut för stora summor

 Kommunens resurser kan inte riktas till de mest behövande

Elever med ett stort stödbehov får inte den hjälp de behöver

5 3 15

Att personal inom grundskola, förskola och fritidshem har kännedom om policy för medicinsk delegation.

Att den som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola,, fritidshem och grundskola / grundsärskola uppvisat utdrag ur

belastningsregistret.

Att all personal i förskola, fritidshem och skola haft

 Felaktigheter i elevers mediciner

 Okunskap i akuta fall

Risk att den medicinska kunskapen inte

uppdateras

 Olämpliga personer arbetar i barns närhet

2

2

5

5

10

10

(6)

genomgång av/diskussion kring Skolverkets

stödmaterial om väpnat våld i skolan

 Vid en akut situation vet personal inte hur de ska agera

2 5 10

Implementera

barnkonventionen i alla verksamheter från arbetssätt till beslut.

 Kommunen bryter mot svensk lag

2 3 6

Kontroll av

brandskyddsdokumentation på skolor och

förskolor/fritidshem

 Vid en akut situation vet personal inte hur de ska agera

 Kommunen bryter mot svensk lag

2 5 10 Lagen om skydd mot

olyckor

Kontroll av ingångna avtal avseende tidpunkter för uppsägning och

förlängning

 Kommunen förnyar ett ofördelaktigt avtal

 Kommunen bryter mot svensk lag

5 2 10 Då nuvarande

avtalssystem är

bristfälligt finns en stor risk att någonting kommer att förbises

References

Related documents

När barnet eller eleven inte längre behöver specialkost eller anpassad kost, alternativt byter förskola eller skola ansvarar. vårdnadshavare för att kontakta köket för

Att belysa utmaningar och möjligheter för en tryggad kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg är en utgångspunkt för att kunna trygga framtida behov av

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige antar taxor enligt alkohollagen (2020:1622) och tobakslagen och liknande produkter (LTLP

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att alla barn och elever i kommunen har tillgång till utbildning och omsorg inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,

Barn med magsjuka ska därför inte vara på förskola/skola förrän de är återställda, och inte har kräkts eller haft diarré på minst 48 timmar.. Orsak till magsjuka

Metod: Genomgång av aktuella behörigheter för personer i Visma jämfört med attestförteckningen Resultat: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning, men hittade 1 avvikelser

Denna kontrollplan samt återrapporteringen av de åtgärder som genomförts är verktyg för att tydliggöra direktionens ansvar och tillgodose behovet av att genomförda åtgärder

• •Att resultatet inte blev bättre kan bero på….. • •Att resultatet från förra året försämrats kan