Bilaga Kommunledningskontoret
2014-03-09
Kristina Brismark Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/0094 KS-3 Diariekod: Diariekod: 103
Anvisning för remissvar nämndberedning preliminär budget
Nämndberedningen av den preliminära budgeten ska rapporteras via mallen i det administrativa stödsystemet Stratsys. Disposition och anvisningar för beredningsrapporten framgår nedan. Praktisk information om hanteringen finns sist i detta dokument.
Anvisningar beredning
Avsnitt 1: Resurstilldelning samt föreslagna uppdrag nämnden
Nämnden ska besvara följande frågor
• Nämnd som berörs av volymberäkningsmodellen ska redovisa budget- och planvärden samt kommentera om dessa värden inte stämmer med de som legat till grund vid resurstilldelningen. Därutöver kan samtliga nämnder välja att rapportera volymmått av väsentlig betydelse för budgeten. Sådana mått ska då innehålla välgrundade budget- och planvärden för 2015-2017
• Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära
budgetförslaget?
• Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?
(Här lämnas även eventuella kommentarer på föreslagna budgetuppdrag.)
• Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?
Avsnitt 2: Utvecklingsinsatser mot de kommunövergripande målen
Enligt den målstyrningsmodell som infördes för några år ska nämnderna i nämndberedningen lämna förslag till åtaganden för nämnden. I
budgetprocessen inför 2015 prövas en reviderad modell för att ge
nämnderna mer tid för arbetet med åtaganden samt anpassa modellen så att beslut tas på den nivå som är lämplig utifrån detaljeringsgrad.
I den nu aktuella nämndberedningen ska nämnderna beskriva vilka utvecklingsinsatser som är tänkbara att genomföra mot de
kommunövergripande målen. Nämnden ska också beskriva i vilken mån planering och/eller genomförande av kommande åtaganden behöver ske i samverkan med andra nämnder.
2014-03-09
Dnr. 2014/0094 KS-3 Sidan 2 av 2
Observera att beskrivning av tänkbara utvecklingsinsatser inte behöver lämnas på samtliga mål utan nämnden väljer vilka mål som bedöms rimliga att nämnden kan bidra till.
Avsnitt 3: Redovisning utredningsuppdrag
Utredningsuppdrag kopplade till den preliminära budgeten framgår av bilaga 2.
I den mån nämnden tilldelats utredningsuppdrag som ska återredovisas i samband med nämndberedningen ska en sammanfattande redogörelse för varje uppdrag lämnas i avsnitt 3. Utredningsrapport läggs därutöver alltid som bilaga. Rapport ska vara namngiven som uppdraget.
I de fall återredovisning av uppdraget ska ske vid senare tidpunkt under året rapporteras utredningen som vanliga uppdrag, d.v.s. varje uppdrag som ett enskilt uppdrag med tjänsteutlåtande.
Avsnitt 4: Lokalförsörjning
En lägesrapport gällande förslag till slutprioritering i lokalförsörjningsplan 2015-2018 finns med som bilaga 5 i kommunledningskontorets tjänste- utlåtande. Av rapporten framgår för vilka objekt investeringsmedel planeras.
Nämnderna har i avsnitt 4 möjlighet kommentera detta material.
Praktiska anvisningar gällande nämndberedningen
Nämndens hela beredning läggs som bilaga till kontorets tjänsteutlåtande.
All beredningsinformation från nämnden till kommunstyrelsen enligt denna anvisning ska finnas med i beredningsrapporten och får inte ligga enbart i tjänsteutlåtandet. Mer praktisk information kring rutinerna lämnas genom kompletterande anvisningar från kommunledningskontoret till
förvaltningarna.