Tjänsteutlåtande Kultur- och
fritidskontoret
2016-05-10
Kerstin Andén Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0052 KFN-1 Diariekod: 032
Kultur- och fritidsnämnden
Uppföljning av intern kontroll 2015 samt förslag till internkontrollplan 2016
Förslag till beslut
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
• Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av intern kontroll 2015 samt förslag till internkontrollplan 2016 enligt bilaga 1 och 2.
Sammanfattning
Den interna kontrollen ska bidra till att öka effektiviteten i verksamheten samtidigt som den ska säkerställa att arbetet fungerar på ett ändamålsenligt sätt samt att på en rimlig nivå säkerställa att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.
Ärendet innehåller en uppföljning av 2015 års interna kontroll samt ett förslag till plan för nya kontrollområden 2016. Nya kontrollområden för 2016 föreslås vara momsavdrag på leasingbilar, delegation av
arbetsmiljöansvaret samt nyttjandegraden på idrottsanläggningar.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll.
Kultur- och fritidsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Niklas Roos af Hjelmsäter Kerstin Andén
Förvaltningschef Förvaltningscontroller
Bilaga 1 Uppföljning av intern kontroll 2015 Bilaga 2 Plan internkontroll 2016
Godkänt dokument, 2016-05-10, Niklas Roos af Hjelmsäter
