Nämndberedning preliminär budget 2017
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 2(5)
1 Resurstilldelning
1.1 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?
Inga sådana förändringar är kända.
1.2 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?
Övergripande
I den preliminära budgeten saknas bindningsnivå för gymnasieutbildning, vilket skulle kunna komma att påverka nämndens verksamheter. Nämnden utgår från att ett
förtydligande kommer innan budgetbeslut.
Nämnden ser positivt på en generell pris- och lönekompensation och räknar med att verksamheterna kommer att kunna hantera den generella effektiviseringen.
Vidare ser nämnden den föreslagna uppräkningen av budgetramen som en möjlighet att följa den politiska inriktningen för budgetperioden vad gäller en fortsatt satsning på feriejobb, under förutsättning att den generella pris- och lönekompensationen och den generella effektiviseringen inte binds till särskild verksamhet (gymnasieutbildning).
Gymnasieutbildning
Nämnden ser positivt på att resurser avsatts i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel för såväl eventuellt ökade kostnader för modersmålsundervisning som för särskilt stöd och övriga kostnader utifrån förväntade ökade volymer.
De bundna medel som finns avsatta för indexuppräkning av länsprislistan bedömer nämnden som tillräckliga utifrån de volymer som beräknats i budget för 2016.
Gymnasiesärskolans resurser har tidigare inte volymkompenserats. Tidigare volymer har varit för lågt angivna. Såväl förändrade kostnader per elev som antal elever har därför fått en direkt påverkan på nämndens övriga verksamheter. I den preliminära budgeten för 2017 hänvisas till en volymdiskussion och nämnden kan därför för närvarande inte kommentera eventuella konsekvenser.
Arbetsmarknadsverksamhet inklusive det kommunala aktivitetsansvaret och feriejobb
Nämnden ser positivt på att uppdraget kring unga utanför nu ingår i nämndens budgetram, vilket skapar förutsättningar för att långsiktig utveckla verksamheten tillsammans med det kommunala aktivitetsansvaret.
Vuxenutbildning inklusive SFI
Den politiska inriktningen fastslår att det, förutom att komplettera gymnasiestudier för högskolebehörighet, ska vara möjligt att efter gymnasiet genomgå en yrkesutbildning för den som är arbetslös, med målet att erhålla ett arbete.
Då delar av vuxenutbildningen är lagstadgad men inte volymkompenserad, kommer ökade volymer inom dessa delar att få en direkt påverkan på nämndens möjligheter att uppnå denna inriktning.
1.3 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?
Nämndens budgetram har räknats upp med 7,4 mnkr netto. Av dessa hör 2,8 mnkr till tidigare fattade beslut om gymnasieutbildning (3,0 mnkr) och en effektivare
inköpshantering för 2016 (-0,2 mnkr). Dessutom ingår pris- och lönekompensation samt en generell effektivisering i kombination med en fortsatt effektivisering av inköp för 2017 och den del av effektiviseringsprogrammet som inte redan ingår i budget för 2016 (6,3-3,2-0,3-0,3=2,5 mnkr).
Den nivåpåverkande förändringen därutöver (2,0 mnkr) fanns tidigare inom
kommunstyrelsens oförutsedda kopplat till uppdraget Unga utanför. Nämnden bedömer att detta medför ett förtydligat åtagande på lång sikt och ser ytterligare
utvecklingsmöjligheter för verksamheten i kombination med det kommunala
aktivitetsansvaret. Genom att samverka med resurserna förväntar sig nämnden att fler unga kan få del av praktikanställning och andra motivationsskapande insatser.
I den politiska inriktningen för budgetåret lyfts en fortsatt satsning på feriejobb.
Nämnden har märkt ett ökat behov av fler fullt finansierade feriejobb för utsatta ungdomar. De resurser som nämnden sedan tidigare tilldelats för feriejobb (1,5 mnkr) överskrids med ca 1,5 mnkr för såväl 2015 som beräknat 2016. Givet att den generella pris- och lönekompensationen och den generella effektiviseringen inte binds till särskild verksamhet ser nämnden en möjlighet att öka resurserna för feriejobb till 4,0 mnkr. På så sätt möjliggörs för ca 100 extra helt finansierade feriejobb, eller 200 extra feriejobb med 50 procents finansiering, jämfört med utfall 2015.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 4(5)
2 Utvecklingsinsatser mot de kommunövergripande målen
Ansvarsfull ekonomisk politik
Nämnden kommer fortsätta utveckla arbetet inom målstyrningsmodellen med syfte att öka prognossäkerheten och minska budgetavvikelsen. Modellen med verksamhetsdialog som en viktig del i nämndens verksamhetsplanering kommer att vidareutvecklas utifrån nämndens årshjul. Inför verksamhetsplan 2017 kommer nämnden att fokusera på ett begränsat antal målvärden och fördjupa analysen och kommunikationen kring dessa.
Näringsliv och arbetsmarknad
Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet
Ett fortsatt utvecklingsarbete behövs för att underlätta för arbetsgivare när de ska rekrytera rätt kompetens i Sollentuna. Kommunledningskontoret är en given samarbetspart.
Fler i arbete
Arbetsmarknaden i länet är god men det finns en missmatchning mellan de
arbetssökande och efterfrågad kompetens vilket ger upphov till ett antal bristyrken.
Samtidigt kommer fler nyanlända till kommunen och en avgörande faktor för en lyckad integration är arbete och egen försörjning.
Nämnden ser ett stort behov av att samarbeta med såväl andra nämnder inom
kommunen som med andra myndigheter för att utveckla fler möjliga vägar till arbete.
Under 2016 förväntas beslut om ett finsansiellt samordningsförbund leda till uppstart av detsamma. Under 2017 kommer verksamheten att utvecklas för de målgrupper som samordningsförbundet beslutat om vilket i sin tur kan komma att påverka
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
Nämnden kommer under år 2016 att utreda förutsättningarna för en konceptskola med målbilden att fler ska klara sina gymnasiestudier. Utifrån vad den utredningen kommer fram till kan ytterligare utvecklingsinsatser starta under 2017.
Utbildning
Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet
Under 2016 pågår ett utredningsuppdrag kring att skapa fler utbildningsplatser inom Rudbeck. Utifrån vad den utredningen kommer fram till behöver Rudbecks organisation anpassas och utvecklas för att möta eventuellt nya krav. Särskilt måste elevernas
trygghet beaktas vilket är en förutsättning för goda studieresultat.
Inom vuxenutbildningen har upphandlingen av såväl komvux som SFI mött svårigheter i form av överprövningar som lett till förvaltningsrättsdomar till överprövandes fördel.
Nämnden behöver därför se över hur behovet av vuxenutbildning och SFI ska mötas på bästa sätt.
3 Redovisning utredningsuppdrag
Se över om det finns verksamheter i kommunen som kan utföras av arbetsmarknadsenheten
Nämnden ser inte att det i nuläget finns specifika verksamheter inom nämndens ansvarsområde vilka kan utföras av Arbetsmarknadsenheten. Eventuellt skulle viss förstärkning av vaktmästeri och reception inom Rudbeck kunna bli aktuellt.
